| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 2558.50 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a eventos promovidos pela Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 3276.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a Merenda Escolar (exercicio 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000036 | 02/01/2012 | 7091.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel locado a esta Prefeitura (out/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 510.00 | 00007003791420 | KAIQUE HENRIQUE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcon (numero de quatro) em evento de encerramento das atividades anuais dos servidores municipais de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 200.00 | 00008167652432 | RILDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio e suporte na cozinha para preparacao de jantar de confraternizacao dos servidores de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 997.19 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente para as atividades da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, controle de veiculos e almoxarifado (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 16.80 | 03063267000116 | LA SUISSA DOCERIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 750.00 | 02324851000115 | L F PUBLICIDADE PRODUCAO E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias do poder legislativo municipal dentro das programacoes da radio caturite, no periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de sistyema de informatica para a Sec de Financas (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 45.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 600.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de receituarios tipo B para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 771.74 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 1170.94 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medico-hospitalar para as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000014 | 02/01/2012 | 2738.29 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000015 | 02/01/2012 | 2067.46 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 464.13 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de pacientes do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 1929.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa NPT 0169 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 120.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 92.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisic~ao de medicamentos destinados a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000030 | 02/01/2012 | 2394.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados ao abastecimento de veiculos da atencao basica em saude (exer anterior). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000031 | 02/01/2012 | 1596.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos que atendem as atividades da alta e medica complexidade em saude (exerc anterior). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000032 | 02/01/2012 | 266.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo que atende as atividades do NASF (exerc anterior). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 5254.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames medicos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Toner para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Toner e Revelador ALXD W para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 5385.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de moveis para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 2113.07 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0000052 | 02/01/2012 | 6500.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reforma do Hospital e Maternidade do Municipio de Barra de Santana-PB, conforme CV 0010/2011. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 112.00 | 01970699000185 | LACERDA E GRISI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1134.00 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de refeicoes a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000024 | 02/01/2012 | 3750.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000005 | 02/01/2012 | 8756.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento de motoniveladora e veiculos em atividades de manutencao da malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 140.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000026 | 02/01/2012 | 5671.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combistivel destinado ao abastecimento de veiculos em atividades de manutencao da malha viaria (desp de exerc anterior). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000027 | 02/01/2012 | 9887.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0000045 | 02/01/2012 | 20000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 250 hs de empicarramento de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 82.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Tutelar 3346.1024 (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 1377.70 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a eventos promovidos pela Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 1107.43 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de servidores com dupla jornada em atividades do PBF (contrapartida). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006331880429 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000037 | 02/01/2012 | 851.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 535.60 | 11102445000107 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA JUNIOR - O BOTICARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a sorteio entre participantes dos programas sociais da Acao Social no Natal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 88.83 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a sorteio entre participantes dos programas sociais da Acao Social no Natal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 162.00 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a sorteio entre participantes dos programas sociais da Acao Social no Natal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 226.98 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a sorteio entre participantes dos programas sociais da Acao Social no Natal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000025 | 02/01/2012 | 2786.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculos da Sec de Agricultura (despesas de exerc anterior). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0000043 | 02/01/2012 | 32000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de 400 hs de limpeza e recuperacao de barragens nos Sitios Rosa Branca e Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0000044 | 02/01/2012 | 40000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 500 hs na construcao de barragens nos Sitios Rosa Branca e Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 128.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1033) da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 370.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistico cultural durante confraternizacao dos servidores Municipais de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2012 | 1200.00 | 14033746000106 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de internet banda larga para as atividades da coordenacao do Bolsa Familia (nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2012 | 100.00 | 00007782254450 | JOSEFA BATISTA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2012 | 100.00 | 00007749665480 | JOSEFA DO CARMO DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2012 | 700.00 | 00002178703410 | JAELSON RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de veiculos da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2012 | 1200.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saervicos prestados como medica em plantoes no Hospital Municipa Santa Ana (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2012 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento eletronico de dados do laboratorio de analises clinicas (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2012 | 800.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de medico sobre aviso no Hospital Santa Ana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2012 | 1100.00 | 00012408930430 | MARIA SAMEIRO CHAVES SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a bioquimica do municipio em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2012 | 2800.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica em plantoes no Hospital Municipal (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2012 | 759.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2012 | 4000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trransporte de servidores da Secretaria de Saude em veiculo microonibus de placa MOC 6269, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2012 | 238.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2012 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de documento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2012 | 400.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas de patrimonio para a Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000059 | 03/01/2012 | 1680.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu e Poldra Morta a Barra de Santana (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2012 | 43.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia ao FNDE (aceite do Programa Caminho da Escola/Bicicletas escolares). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2012 | 160.00 | 14033746000106 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Internet banda larga para a Creche Municipal (out/nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2012 | 895.00 | 00002222050405 | ALISSON TELES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acompanhamento musical do coral infantil da creche Tia Marly durante ensaio e apresentacao para a primeira Mostra Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2012 | 1500.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel sob a responsabilidade da Sec de Administracao (Delegacia de Policia) jul/a/dez/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2012 | 780.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a contingente policial de Barra de Santana (contrapartida da PMBS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner para impressoras da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2012 | 83.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas bancarias debitadas na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2012 | 1200.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diretora clinica do Hospital Santa Ana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2012 | 1000.00 | 00002178703410 | JAELSON RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na frota da Secv de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2012 | 2000.00 | 00005419920409 | TIAGO COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico em plantoes no Hospital Municipal (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2012 | 1500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na concepcao de projeto de ampliacao da maternidade e do Hospital Municipal (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2012 | 842.11 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de agua e lanches a pacientes do CAPS e Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2012 | 545.00 | 00009068694472 | NOBERTO LUIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes de Santana para tratamento de saude em Barra de Santana (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2012 | 691.29 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2012 | 1580.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina pesada deste Municipio (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2012 | 65.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2012 | 500.00 | 00002989684441 | MARCOS BRAGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral (podas de arvores) para a Sec de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2012 | 4000.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao da Banda Mistura Quente acrescido de placo e som na Festa de Vereda Grande (set/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2012 | 2000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a segunda parcela pelos servicos de iluminacao decorativa de Natal, incluindo recuperacao de pecas do Setor de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0000088 | 04/01/2012 | 9138.00 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho 4934/2008, referente a contrucao de um Ginasio Poliesportivo na cidade de Barra de Santana-PB, conforme boletim de medicao no 03 - Programa Esporte e Lazer na Cidade/Convenio no 246479-79/2007. | 10162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2012 | 2200.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artisticos culturais de animacao, musicalizacao, luz e som em eventos de pre-reveillon e reveillon em Barra de Santana (30 e 31/12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2012 | 600.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pastel, coxinha, empada, rocombole para confraternizacao de servidores do Setor de Cultura da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2012 | 2000.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de trofeis para torneio de futebol no Sitio Serra de Inacio Pereira e no Sitio Malhadinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2012 | 265.00 | 00079873723404 | GILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao e ligacao de TV Denso na recepcao do espaco da Coordenacao do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2012 | 1390.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a cacamba de placa MMT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2012 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o NASF (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2012 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas (set/out/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2012 | 650.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de pequenos reparos na Sec de Saude na funcao de pedreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2012 | 842.11 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de carne bovina para a alimentacao de pacientes do CAPS e Hospital Municipal (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2012 | 35.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo Agile NPX 4414 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2012 | 136.56 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de veiculo da Sec de Saude (NPX 4414). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2012 | 135.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manut de veiculo Agile de placa NPX 4414 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2012 | 213.44 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao do veiculo agile de placa NPX 4414 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2012 | 490.00 | 08934427000179 | NENE AUTOSERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao da Kombi MYN 8843 que atende as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2012 | 1050.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do microonibus de placa MOC 6269 locado a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2012 | 489.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2012 | 1656.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de informatica para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2012 | 2269.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos para a Sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2012 | 1809.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2012 | 2076.80 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos diversos para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento a CEF por publicacao de interesse desta Prefeitura no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2012 | 127.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2012 | 53.70 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000092 | 05/01/2012 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida por locacao de microonibus que transporta servidores da Sec de Educacao (1 a 29/12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2012 | 1100.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria pedagogica especializada na area do ensino fundamental disponibilizada para equipe da coordenacao pedagogica da Sec de Educacao (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2012 | 900.00 | 00076866530482 | VALERIA BATISTA CAVALCANTI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados lecionando educacao artistica e artes visuais para alunos da Creche Tia Marly (15/09 a 16/12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000135 | 06/01/2012 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados a Sec de Educacao em veiculo D20 (out/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2012 | 1918.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de notebook para o setor de orientacao educacional da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2012 | 1759.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de aparelhos de arcondicionado para a Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2012 | 1000.00 | 00084065460425 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atividades realizadas em apoio a comissao de licitacao em pequisa de precos via internet e in loco (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2012 | 93.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheques, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2012 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imovel onde funciona o NASF (out/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2012 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Farmacia Basica (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2012 | 7.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Farmacia Basica (nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2012 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o PEVA (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2012 | 148.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica d imovel onde funciona a Sec de Saude (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2012 | 109.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o NASF (nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2012 | 143.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Sec de Saude (nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2012 | 86.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de linha telefonica do Hospital Municipal (3346.1068). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2012 | 152.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de linha telefonica de linha do CAPS (3346.1046). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2012 | 152.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do CAPS (3346.1046/10/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2012 | 220.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Laboratorio de Analise Clinicas (nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2012 | 116.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do CAPS (nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Sec de Saude (nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do NASF (nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2012 | 147.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do NASF 3346.1099 (11/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2012 | 410.00 | 00080452876400 | JOSE RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em reparos realizados na Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2012 | 600.00 | 00007474306409 | FRANCIANE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de palestra durante a Feira Munic de saude (ago/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2012 | 56.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelos servicos prestados no pagamento de servidores da Sec de Saude atraves do credito em conta (c/c 17.189-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2012 | 92.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica sob a responsabilidade da Sec de Saude (3346.1068) 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2012 | 496.10 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao Programa Saude na Escola da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000141 | 06/01/2012 | 2415.00 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000142 | 06/01/2012 | 2310.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2012 | 7852.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos para o Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2012 | 1980.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2012 | 1600.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados conduzindo a retroescadeira desta Prefeitura (11/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2012 | 950.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como condutor de caminhao da Sec de Infraestrutura (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2012 | 1580.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de caminhao pipa que abastece diversas localidades deste Municipio (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2012 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestada ao Munic de Barra de Santana (jul/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/01/2012 | 484.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes de interesse desta Prtefeitura no Programa FM rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2012 | 1230.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de trofeis e taca para Secretaria de Esporte do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2012 | 31.33 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a servidores da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/01/2012 | 3207.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bens para uso no espaco da delegacia e local de repouso da equipe destacada para o municipio (contrapartida). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2012 | 45.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2012 | 1095.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como pedreiro no predio da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2012 | 670.00 | 00003061138480 | ALUISIO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de pedreiro realizando retoques no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2012 | 1010.00 | 00087281481420 | IREMAR ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro realizando reparos no predio da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2012 | 735.00 | 00011890799769 | JAILTON AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no funcao de servente de pedreiro em atividades de manutencao realizadas no predio da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2012 | 1000.00 | 00062199552420 | JOSE EDILSON TIBURTINO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de pedreiro realizando reparos no predio do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2012 | 1970.00 | 09003435000830 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de conjunto estofado e fogao para as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2012 | 4658.00 | 09003435000830 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos para o SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2012 | 1543.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de reposicao para a Sec de Educacao e Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2012 | 572.08 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a instalacao de ar condicionado na Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2012 | 60.00 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao refeicoes para pessoas a servico da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2012 | 45.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para atividades da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2012 | 126.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para as atividades da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2012 | 100.00 | 00002906195480 | EDINA CRISTINA P. HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2012 | 66.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a CNM (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2012 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a AMCAP (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2012 | 1647.51 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia movel do Gabinete do Prefeito (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2012 | 270.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de camara de ar, rodas, freios, em veiculos da prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2012 | 545.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servocos prestados em atividades de apoio geral juntamente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2012 | 3146.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 em favor da ENERGISA referente ao consumo de energia eletrica (Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2012 | 52.10 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para conserto do sanitario da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2012 | 240.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel em carater emergencial de imovel para apoio as atividades da Festa de Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2012 | 7800.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a dedspesa com a realizacao da festa de Padroeira Santa Luzia do Distrito de Mororo deste Municipio, nos dias 17 e 18 de Dezembro de 2011, com Forro Maliciar, Inaldo e Paulo Rubens, som, palco e iluminacao em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2012 | 10.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Severino Gentil de Mesquita (nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2012 | 2199.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND E DIST DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de scanner e monitor para as atividades da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2012 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondiconamento de cartuchos de tonner para as atividades da Inspetoria Tecnica de Ensino e Coordenacao de Tec Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2012 | 80.00 | 00002464496405 | JOAO CARLOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias pelos servicos de condutor de veiculos no deslocamento Barra de Santana - Sao Caetano/PE, conduzindo o microonibus para revisao obrigatoria em autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2012 | 760.00 | 00008877564415 | ROGERIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de estudantes em motocicleta em locais de dificil acesso na Zona Rural, para o Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2012 | 202.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Laboratorio de Analises Clinicas (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2012 | 2821.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND E DIST DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de impressora e autotransformador para uso da coordenacao do programa Saude na escola. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2012 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do FMSBS, correspondente as parcelas dos dias 10, 20 e 30 de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00000073426407 | ANA PAULA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos mecanicos prestados na frota de veiculos da Atencao Basica em Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2012 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de documento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2012 | 2031.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2012 | 0.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2012 | 3305.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Prefeitura Munic de Barra de Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2012 | 49.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% da CIDE para a formacao do Pasep (c/c 12.222-x). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de edital de TP 01/2012 no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2012 | 1056.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (apuracao 30.11.2011/venc 23.12.2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2012 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Extrato de contrato, homologacao, adjudicacao de TP no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2012 | 7.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2012 | 91.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2012 | 2400.00 | 00050727370472 | LEONCIO DAS CHAGAS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PSF de Barriguda (agosto/2010 a mar/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2012 | 1150.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes, bolachas, torta, salgados e bolos para lanches no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000202 | 11/01/2012 | 2404.49 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2012 | 170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos de tinta para impressoras da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2012 | 1006.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2012 | 2980.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus escolar NQB 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2012 | 80.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cortinas para a sede da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2012 | 1780.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a revisao autorizada do onibus escolar de placa NQB 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2012 | 2020.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao autorizada em onibus escolar NQB 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2012 | 1130.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao autorizada do onibus escolar de placa NQB 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0000212 | 11/01/2012 | 14000.00 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de melhoramento em diversas escolas de Barra de Santana (convite 05/2011). | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2012 | 203.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao Gab do Sec Adjunto de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2012 | 202.31 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas ao FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2012 | 380.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bateria destinada a veiculo da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2012 | 1844.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maïquinas pesadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no SICONV (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2012 | 105.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Jornal da Paraiba (c/c 11992-x). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2012 | 350.00 | 11456554000114 | VIDROCENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vidros para cobertura de biros da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2012 | 130.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Sec de Acao Social (programas sociais) 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2012 | 120.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao obrigatoria do microonibus de placa NQK 4926 da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2012 | 410.64 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para a revisao obrigatoria do microonibus de placa NQK 4926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2012 | 1783.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar destinados as atividades da Sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2012 | 1950.65 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2012 | 9.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos destinados a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/01/2012 | 21.45 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2012 | 600.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torta, pastel, coxinha, empada e rocombole para lanches na Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2012 | 1500.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oculos para populacao carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2012 | 22.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o CREAS (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2012 | 33.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CRAS (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2012 | 22.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o CRAS (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2012 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CREAS (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2012 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Sec de Acao Social (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2012 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Conselho Tutelar (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2012 | 78.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo para revisao na autorizada de veiculo Agile de placa MOO 7042 da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2012 | 373.70 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para revisao de veiculo Agile de placa MOO 7042 da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2012 | 193.30 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao prestados no veiculo Agile de placa MOO 7042 da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2012 | 35.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao prestados no veiculo Agile de placa MOO7042 da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2012 | 5500.04 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos funerarios prestados a populacao carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2012 | 530.00 | 00027064956420 | JONAS DA SILVA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de molas prestados em veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2012 | 660.00 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de impressoras da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2012 | 8.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0 por devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2012 | 70.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2012 | 6.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do almoxarifado da Sec de Educacao (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2012 | 6.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia de imovel onde funciona salas de aula da Escola de Mororo (nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2012 | 39.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona salas de aula da Escola de Mororo (nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2012 | 6.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona salas de aula no Mororo (nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2012 | 15.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2012 | 491.70 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ceramica para reposicao em locais com quebra e vazamentos na Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2012 | 18.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Famup (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2012 | 556.60 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade no programa FM Rural (1/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2012 | 150.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de atas da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2012 | 900.00 | 00007215767450 | TAYSOM MAYTCHAEL VERISSIMO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados junto a Sec de Acao Social em atividades ligadas ao Gab do Sec adjunto (01/11 a 22/12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2012 | 124.50 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de medalhas e trofeus para escolhinha de futebol mantida pela Secult. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2012 | 8350.00 | 10570264000134 | MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao geral do circulo da Patrol 120B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2012 | 183.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Saude (3346.1086). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2012 | 1101.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude (cesto, lixeira, copo, papel higienico). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2012 | 172.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Saude (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2012 | 147.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do NASF 3346.1099 (11/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2012 | 627.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2012 | 387.50 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tinta destinada a manutencao de predios da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2012 | 1049.00 | 05670128000186 | NACIONAL LASER JET SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maquina de lavar destinada a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2012 | 1567.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2012 | 1200.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jalecos destinados a profissionais da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2012 | 510.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao profisionais da Sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep (c/c 7.077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2012 | 118.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a atividades da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2012 | 648.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de TV e microondas para a Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2012 | 100.00 | 13230524000110 | VANDEMBERG DOS SANTOS JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carga de gas para sistema de ar de veiculo que atende as ativiades da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2012 | 91.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2012 | 1238.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2012 | 330.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicametos para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2012 | 1214.42 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar destinado as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2012 | 51.08 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas a servico da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2012 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de inspecao veicular no onibus escolar de placa NQK 4926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2012 | 391.34 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2012 de motocicleta de placa MNO 2982 da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2012 | 218.41 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Montana de placa MOD 7032 da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2012 | 3120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados a onibus NQB 0830 e NQK 2256 da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2012 | 14661.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag do FUNDEB 60% MAGISTERIO EFETIVOS/COMISSIONADOS, debitado na c/c 14.133-X, relativo a competencia Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2012 | 2269.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.133-X referente ao pagamento de contas da SEMEC, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2012 | 545.00 | 00020675690404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com viagens em veiculo spint para a Sec de Saude (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2012 | 439.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do seguro do veiculo Uno Furgao Fiorino de placa NPT 0119 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2012 | 257.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00081144865468 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao e colocacao do portao para garagem do SAMU e da Sala de Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2012 | 257.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 17.069-0 referente ao seguro de veiculo Fiat Uno da Vigilancia Sanitaria, placa NPS 7718, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2012 | 189.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de lina da Sec de Financas (3346.1014) 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2012 | 45.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2012 | 733.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, controle de veiculos e almoxarifado (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2012 | 14970.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da iluminacao publica de Barra de Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aontribuicao mensal desta Prefeitura para com a UBAM (c/c 8566-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2012 | 622.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conduzindo veiculo do Gabinete do Prefeito (nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2012 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2012 | 480.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2 diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos desta prefeitura em orgao da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2012 | 300.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de som wem eventos artisticos realizados no Sitio Goncalo e Cabolcos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de flores para ornamentacao da Festa de Padroeira do Sitio Paraibinha, realizada no mes de Outubro/2011, tambem incluso o fornecimento de flores para ornamentacao da Festade Padroeira do Distrito do Mororo do Herminio, realizada em Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2012 | 341.60 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Agile da Sec de Acao Social MOD 7042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2012 | 250.00 | 00004175332413 | GILVACY DA SILVA AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2012 | 80.00 | 00004210683450 | SUENIA AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2012 | 150.00 | 00002926939400 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2012 | 394.74 | 00009121519439 | SUENIA LEAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de derivados de leite para distribuicao em programas no Povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2012 | 1119.01 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de predios da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2012 | 4800.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de predios sob a responsabilidade da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2012 | 474.40 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de instalacoes de imoveis da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2012 | 320.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio medicinal para as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000310 | 23/01/2012 | 3500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2012 | 150.00 | 00002323574477 | JOSE EDIVALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 viagens com paciente do povoado de Pedras Pretas para Sede do Municipio em caso de urgencia, em veiculo Fiat Uno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2012 | 7.15 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2012 | 150.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos destinados a Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2012 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assessoria prestados ao Departamento de pessoal junto ao INSS e DCTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2012 | 15.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000313 | 23/01/2012 | 12182.74 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2012 | 3400.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de uma motoniveladora para servicos mecanicos em Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da adesao ao pregao do Programa Caminho da Escola no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Sec de Educacao (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2012 | 5117.10 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de formica para substituicao das lousas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2012 | 50.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspodencia do processo de adesao ao Sistema Nac de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2012 | 2490.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de pneus destinados a onibus escolares NQB 0830 e NQK 2256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2012 | 1000.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de baterias destinadas a veiculo onibus de placa NQB 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2012 | 1185.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais (colete cervical, prancha de polietileno, manta termica e ambur infantil) para atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2012 | 1080.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bisturi eletronico para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2012 | 545.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2012 | 805.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal adicionados plantoes realizados em 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2012 | 545.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de SAI e SIH no Hospital Municipal (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2012 | 545.00 | 00006364117457 | LUCIENE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de enfermagem de Hospital Municipal (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2012 | 444.74 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2012 | 545.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Santa Ana (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2012 | 545.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2012 | 545.00 | 00005465823461 | SIARA ALBERTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2012 | 545.00 | 00014039859790 | LIZIANE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enefermagem no Hospital Municipal (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 17.166-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2012 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeira com bracadeira inox para coleta de sangue para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2012 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PEVA (nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2012 | 1368.66 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao Programa Saude na Escola da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2012 | 420.00 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de fogoes da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2012 | 444.74 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de servicos gerais no Hospital Municipal (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2012 | 545.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Hospital Municipal (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2012 | 444.74 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2012 | 449.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2012 | 232.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de toalhas, pano de copa e lencois para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2012 | 6.90 | 09365529000183 | SERV. NOT. E REG. IVANDRO CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reconhecimento de firma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2012 | 6.45 | 09365529000183 | SERV. NOT. E REG. IVANDRO CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reconhecimento de firma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2012 | 1.85 | 09365529000183 | SERV. NOT. E REG. IVANDRO CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a autenticacao de documento em copia fotostatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2012 | 200.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias no periodo de 25.01.2012 (15:00hs) a 27.01.2012 (12:00hs) a Secretaria de Financas do Municipio, para participar de Congresso em Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2012 | 360.00 | 00018105408449 | SERGIO CARLOS DA S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona salas de aula da Escola de Mororo (out/nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2012 | 600.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Biblioteca Municipal (out/nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2012 | 450.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o almoxarifado da Sec de Educacao (out/nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2012 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Sec de Educacao (out/nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2012 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em inspecao de onibus escolares de placas NQB 0830 e NQK 2256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2012 | 1751.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para revisao da rede eleïtrica da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do imovel onde funciona o CRAS (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o CREAS (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2012 | 900.00 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o CRAS (nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2012 | 400.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Telecentro (nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2012 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Conselho Tutelar (nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartucho de tonner para impressoras do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2012 | 351.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para reparos em rede eletrica de orgao da SEMTRAS (substituicao em virtude do anterior ter queimado). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2012 | 877.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de formularios para a Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2012 | 330.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de plantas para a Sec de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2012 | 242.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamento de seguranca para atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2012 | 1035.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de divulgacao de acoes do Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2012 | 344.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de predios da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2012 | 45.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2012 | 242.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2012 | 32.40 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para as atividades da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2012 | 58.70 | 61365284007621 | SARAIVA & SICILIANO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2012 | 433.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Secretaria de Educacao 3346.1038 (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2012 | 1932.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de instrumentos musicais destinados a alunos das escolas de Mororo e sede deste Municipio beneficiarios do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2012 | 1650.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de instrumentos musicais destindos a doacao pelo CREAS as fanfarras mirins de Mororo e sede deste Municipio para atividades envolvendo criancas expostas a risco de violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2012 | 620.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao pavilhao da Sec de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2012 | 1250.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de instrumentos musicais para as fanfarras mirins de Mororo e e sede deste Municipio envolvendo criancas de 09 a 14anos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2012 | 1000.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material didatico pedagogico para atividades com alunos beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2012 | 1210.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oculos de grau destinados a doacao para carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2012 | 900.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Sec de Infraestrutura (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2012 | 800.00 | 00009068942476 | JOSE VITAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de maquina da Sec de Infraestrutura (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2012 | 1050.00 | 00006255607445 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de caminhao que faz a coleta do lixo desta cidade (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2012 | 1695.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao motores bombas de pocos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2012 | 1860.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneus destinados ao veiculo de placa KLY 6961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000399 | 30/01/2012 | 11167.51 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2012 | 2540.05 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2012 | 1100.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a kit escolar para unidades de ensino iniciarem as atividades do ano letivo 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.876-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0000397 | 30/01/2012 | 97530.25 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a construcao de uma nova unidade escolar de ensino fundamental, com 06 salas na sede deste municipio. Relativo a 1a medicao. Convenio 0373/2011. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2012 | 1.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de edital da TP 03/2012 no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2012 | 905.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lubrificantes para veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2012 | 12531.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcela 24/240 - Parcelamento Especial Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2012 | 4872.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcela 12/60 - Parcelamento Especial - Patronal DEBCAD 29.526.182-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2012 | 357.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da administrcao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2012 | 184.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do CAPS (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2012 | 116.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do NASF (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do NASF (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2012 | 156.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do NASF - 12/2011 (3346.1099). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2012 | 2540.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados a veiculos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO DO PROGRAMA C.E.O. (CENTRO D E ESPEC. ODONTOLOGICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2012 | 2000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de escovodromo portatil para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2012 | 42280.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Saude efetivos (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2012 | 3622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Saude - Laboratorio e Fisioterapia (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2012 | 23840.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores Contrtratados do PSF (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2012 | 23563.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do PSF (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2012 | 15240.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do PACS (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2012 | 622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor Contratado da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2012 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores Contratados do NASF (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2012 | 6414.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do NASF (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2012 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados da Sec de Saude - Auditoria Medica (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2012 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores Contratados do Programa Saude Bucal (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2012 | 8200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude Bucal (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2012 | 210.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de estante para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2012 | 6627.96 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Hospital Municipal (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2012 | 3732.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Sec de Saude Vigilancia Epidemiologica e Ambiental (01/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2012 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores contratados do CAPS (01/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2012 | 14271.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do CAPS (01/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2012 | 785.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 17.069-0 referente ao pagamento de faturas da ENERGISA pelo consumo de energia eletrica nos predios da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2012 | 7247.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Financas (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000438 | 31/01/2012 | 38400.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializado de contabilidade publica em geral e consultoria contabil a Prefeitura Municipal de Barra de Santana, no exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2012 | 5801.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 12/60 - parcelamento especial - patronal debcad 29.526.182-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2012 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Federal para a formacao do Pasep (c/c 283.142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2012 | 8461.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Administracao (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2012 | 166831.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio efetivos e comissionados (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2012 | 49221.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec. Educ. Ativ Auxiliares do Ensino Fundamental (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2012 | 3420.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimenos como servidores da Sec de educacao - outros (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2012 | 160.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao do onibus escolar de placa NQK 2256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2012 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao do onibus escolar de placa NQK 2256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2012 | 460.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a revisao do onibus escolar de placa NQK 2256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2012 | 3.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificacao de motocicleta desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2012 | 19.90 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de motocicleta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2012 | 14458.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Infraestrutura (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2012 | 24021.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2012 | 5097.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Acao Social (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2012 | 3118.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do CRAS (01/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2012 | 3110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos cargos eletivos do Conselho Tutelar (01/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2012 | 2399.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do CREAS (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2012 | 5664.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Agricultura (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2012 | 5507.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2012 | 3750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento como servidores da Sec de Planejamento e Desenv Economico (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00004331414418 | JOSE MARCONI ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bandeirolas sequenciais para decoracao da Festa de Santa Ana (2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2012 | 800.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas, toalhas e artefatos para armacao de eventos da Sec de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000492 | 01/02/2012 | 1990.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos da Sec de Agricultura (exerc 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2012 | 600.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeira, toalhas e artefatos para a armacao de acoes promovidas pela coordenacao do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2012 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tonner destinado a copiadora da gestao do PBF/Semtras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartucho de tonner destinado a copiadora do Gabinete da Semtras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2012 | 25.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Semtras atraves do credito em conta (c/c 13693-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2012 | 200.00 | 00001626603596 | EDNA FRANCISCA DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2012 | 70.00 | 00002150088479 | JOSEFA SEVERINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a ajuda financeira para compra de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2012 | 70.00 | 08308025000169 | MARIA DAS NEVES CLEMENTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado ao caminhao pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2012 | 171.00 | 12658967000225 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2012 | 270.00 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ACO BRAZIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao do Poco do Mulungu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2012 | 2828.00 | 10570264000134 | MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Patrol 120B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2012 | 2729.00 | 10570264000134 | MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Patrol 120B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000488 | 01/02/2012 | 4378.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a abastecimento de veiculos e maquinas em atividades na malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000489 | 01/02/2012 | 8362.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Infraestrutura (exer 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000490 | 01/02/2012 | 3980.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos e maquinas em atividades na malha viaria (exer 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000491 | 01/02/2012 | 8773.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos da Sec de Infraestrutura (eserc 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000493 | 01/02/2012 | 9621.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combnustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Infraestrutura (exerc 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2012 | 437.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo F4000 JKW 4675 (exerc 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2012 | 1050.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fardamentos para garis desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2012 | 1350.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar salas de aula no Distrito de Mororo (out/nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2012 | 600.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar salas de aula em Salinas dos Heraclitos (jul a dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2012 | 350.00 | 00018862357400 | GRACILETE GUILHERME FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao emergencial da professora de lingua portuguesa da Escola Julita Guerra (nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2012 | 320.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como professora de musica e movimento na Creche Tia Marly (out/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00062201123420 | JOAO FERREIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida da Prefeitura de Barra de Santana sobre os servicos de cobertura da area de recreacao e refeitorio da escola Laura Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2012 | 6.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Cha do Saco (nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2012 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel da Escola de Cha do Saco (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2012 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Mororo (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2012 | 360.00 | 00008888901418 | ADIJEFFERSON BRUNO SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salas de aula no Distrito de Mororo (out/nov/dez/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2012 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de copiadora da Sec de Educacao (uso da Inspetoria Tecnica de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2012 | 557.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao quadrimestral de copiadora da Sec de Eduacacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner da copiadora do Gab da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondcionamento de cartucho de tonner da copiadora da Inspetoria Tecnica de Ensino/Semec. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2012 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos de tonner destinados a copiadora da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondiconamento de cartucho de tonner destinado a copiadora da Coordenacao Pedagogica/Semec. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2012 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartucho de tonner destinado as atividades da Coordenacao de Planejamento de Gestao/Semec. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2012 | 2807.00 | 00001358449406 | MIRIAM MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frango caipira para a Merenda Escolar (agric familiar) Nota Fiscal de 07.12.11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2012 | 178.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de roteadores destinados a expansao da rede de internet da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2012 | 1805.01 | 00004241263461 | ISRAEL DE NORMANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fabrico sobre encomenda de produtos de limpeza para distribuicao e uso nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2012 | 12.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa por servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7.239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2012 | 32.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas a pessoas a servico da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2012 | 700.00 | 00071448675472 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de toldos para o CAPS e Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000453 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores da sec de Saude em Microonibus MOC 6269 (out/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2012 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao da copiadora multifuncional Laser Mod Sharp 2030 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2012 | 100.00 | 13230524000110 | VANDEMBERG DOS SANTOS JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de ar condicionado de veiculo Fiat Uno de placa NPS 7718 da Vig Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2012 | 6.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona o PEVA (ago/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2012 | 885.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos para a Sec de saude (Nf 28.2.2011). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2012 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2012 | 1121.86 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2012 | 527.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a microonibus que atende as atividades da Sec de Saude (exerc 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2012 | 8074.96 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica (NF de 30.12.2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2012 | 5693.88 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica (NF 30.12.2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2012 | 551.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora da SAec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2012 | 2665.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000502 | 01/02/2012 | 2924.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina Comum e Oleo Diesel) destinado a veiculos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2012 | 6007.90 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a Garagem da SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2012 | 1200.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diretora clinica do Hospital Municipal (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2012 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento eletronico de dados do Laboratorio de Analises Clinicas (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2012 | 622.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxiliar de servicos gerais no CAPS Municipal (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2012 | 622.00 | 00085446467434 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Sec de saude (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2012 | 800.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica no Hospital Municipal Santa Ana (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2012 | 894.74 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de botijoes de gas, agua mineral e lanches para o Hospital Municipal e o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2012 | 9.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7.239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2012 | 731.58 | 00003097027475 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de refeicoes destinadas a policiais do destacamento deste Municipio Jan/2012 (contrapartida). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2012 | 7.20 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2012 | 21.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2012 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos na Sec de Planejamento (Conv 045/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2012 | 500.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar a Sec de Educacao (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2012 | 105.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de selecao de curriculos para a contratacao de professores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2012 | 545.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em limpeza de ruas e esgoto nesta cidade (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2012 | 640.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na rede eletrica na zona rural deste Municipio (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2012 | 49.18 | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2012 | 210.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2012 | 76.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Tutelar (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2012 | 536.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo Gol MNT 0757 para uso do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2012 | 70.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do Gol de placa MNT 0757 para uso do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2012 | 22.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Semtras atraves do credito em conta (c/c 13693-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2012 | 450.00 | 00003595101405 | FRANCISCO DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de agua do poco do Sitio Pedra de Agua (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2012 | 105.26 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ornamentacao de festividades realizadas no final de ano em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2012 | 160.00 | 00004991263433 | SERGIO PEREIRA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eventuais prestados no fornecimento de refeicoes e locacao de espaco para escolinha municipal de futebol de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2012 | 2200.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos culturais prestados em animacao, musicalizacao, luz e som em eventos em reveillon em Barra de Santana (30 e 31.12.2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2012 | 100.00 | 00092782035487 | ALBERTO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de ignicao e troca de palhetas estragadas do veiculo Caminhao Pipa placa DAJ 1658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2012 | 800.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do poco de dessalinizador de Retiro (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2012 | 29.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Conselho Tutelar (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2012 | 7.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do almoxarifado da Sec de Educacao (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2012 | 210.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de carimbos destinados as atividades da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao da Merenda Escolar - chamada publica da Agric Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2012 | 400.00 | 00085432830434 | ALBANEIDE NUNES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda e ultima parcela pelos servicos de criacao grafica do material da 8a Semana Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2012 | 1000.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extras realizadas para a Sec de Educacao conduzino professores para a 8a Semana Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2012 | 61.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO DO PROGRAMA C.E.O. (CENTRO D E ESPEC. ODONTOLOGICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0000533 | 03/02/2012 | 4860.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de proteses dentarias destinadas a pacientes atendidos pelo CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/02/2012 | 2760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados a veiculos da Sec de Saude (Kombi MYN 8843/Fiat Uno NPT 0169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/02/2012 | 100.00 | 01713972000358 | KAWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para as atividades da Sec de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/02/2012 | 1165.80 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolachas, salgados, pao, bolo destinados a alimentacao no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2012 | 2241.93 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com 01 passagem aerea em favor de Eugenio Ferrazzi palestrante principal da Oitava Jornada Pedagogica da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para vistita a Sec de Educacao do Estado e Sedam e aquisicao de instrumentos musicais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2012 | 750.00 | 00085432830434 | ALBANEIDE NUNES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela pelos servicos de criacao grafica do material de 8a Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2012 | 294.74 | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de agua potavel para a escola julita Guerra (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2012 | 602.36 | 00020675690404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec de Saude conduzindo veiculo Sprint (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2012 | 83.60 | 08327231000388 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais dos pacientes Rosa de Brito Pereira e Aluisio Alexandre da Silva, assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2012 | 622.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na conducao de veiculo da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2012 | 341.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de livros destinados a Secretaria der Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2012 | 1500.00 | 00064236846420 | SEVERINA SELMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de compressor para quebrar pedras em novo campo de futebol construido no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2012 | 1690.00 | 00001985226499 | JOSE SANDRO FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reviscao de rede eletrica do centro da cidade e substituicao de lampadas por ocasiao de eventos realizados nesta cidade (conserto de circuito que gerou apagao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2012 | 545.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao de ruas desta cidade (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2012 | 421.05 | 00032482329434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das proximidades das ruas desta cidade (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2012 | 556.60 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse social veiculados em Programa Radiofonico FM Rural (2/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2012 | 505.26 | 00009238709467 | TALES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para mao de obra em novo campo de futebol construido no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2012 | 1500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de quatro torneios de futebol realizados em Vereda Grande, Serra de Inacio Pereira, Barriguda e Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2012 | 1302.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de tratores agricolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2012 | 1090.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de dessalinizador do Povoado de Vereda Grande (out/nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 13693-x). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2012 | 39.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2012 | 700.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Povoado de Mororo para tratamento na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2012 | 71.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2012 | 58.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de serviodres da saude atraves do credito em conta (c/c 17188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.988-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2012 | 490.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Semec. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2012 | 1100.00 | 00069162522434 | ALARCON AGRA DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra dada no decorrer da 8a Jornada Pedagogica de Barra de Santana (Educando para a paz num mundo de conflitos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2012 | 446.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de ressonancia magnetica realizado em paciente atendida pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2012 | 85.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de computadores da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2012 | 822.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2012 | 1600.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes como medico no Hospital Municipal (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2012 | 1.00 | 09003435000830 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a empenho complmentar de aquisicao de equipamentos para o SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2012 | 2000.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Hospital Municipal Santa Ana na funcao de Medica em Plantao, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2012 | 45.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2012 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de edital TP 01/2012, TP 03/2012, TP 02/2012 no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de sericos no lancamento e acompanhamento do sisteme Siconv (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2012 | 76.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2012 | 72.00 | 00007429778461 | ADEMIR FARIAS BEZERRA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Recife conduzino pacientes para atendimento de urgencia (diarias em favor apenas de Ademir Farias Bezerra). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2012 | 108.00 | 01081443000117 | PRAFIAT PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Fiat Uno de placa NPS 7718 da Sec de Saude.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2012 | 622.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem nos Hospital Municipal Santa Ana (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2012 | 1600.00 | 00005419920409 | TIAGO COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2012 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para com o CISCOR (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2012 | 774.53 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a produtos alimenticios destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2012 | 450.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar salas de aula em Cha do Saco (out a dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2012 | 360.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salas de aula no Distrito de Mororo (out/nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2012 | 70.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de faxina no Predio da SEMEC para o inicio das atividades de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2012 | 540.00 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA R. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com minicurso sob o tema cultura organizacional: uma visao coletiva construida no cotidiano realizado na 8a Semana Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2012 | 250.00 | 00023775890491 | MARCIO TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como realizador musical no segundo dia da 8a Semana Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2012 | 632.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como realizadora musical nos 3o e 4o dias da Jornada Pedagogica 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2012 | 500.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela final pelo fornecimento de refeicoes a servidores a disposicao de eventos da Secult (montagem e desmontagem de estruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000592 | 09/02/2012 | 30000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2012 | 1100.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipamentos da Sec de Infraestrutura para a zona rural deste Municipio (exerc 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2012 | 2034.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.401-9, em favor da energisa, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a AMCAP (02/12).c/c 10401-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Confederacao Nacional de Municipios (02/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 14563-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2012 | 100.00 | 00007749665480 | JOSEFA DO CARMO DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2012 | 100.00 | 00006364588492 | ROSINALDO DE LIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2012 | 100.00 | 00007782254450 | JOSEFA BATISTA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2012 | 100.00 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2012 | 100.00 | 00007362244754 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2012 | 100.00 | 00006331880429 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2012 | 150.00 | 00007626218426 | VALMERY DO REGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2012 | 200.00 | 00027756424468 | MANOEL GOMES SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2012 | 320.00 | 00008307871433 | MICHELE KECIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral na Sec de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2012 | 960.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Sao Paulo para participar de reuniao do Conselho Nacional de Representantes - CNR entre o FNDE e a Undime. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2012 | 1690.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de oitenta quadros em formica nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000626 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo D20 para a Secretaria de Educacao (exerc 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2012 | 14000.00 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de melhoramentos de diversas escolas deste Municipio (processo 09/2011, c. Convite 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2012 | 10.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 14.133-x, relativo a iluminacao do Predio Grupo Escolar Severino Gentil de Mesquita, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2012 | 246.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 12.873-2, relativo a mensalidade de seguro do veiculo Montana placa MMO 7032, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2012 | 22.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Sec de Saude (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2012 | 145.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do CAPS (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2012 | 88.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal (09/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2012 | 2946.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de laboratorio destinado as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2012 | 1167.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar e medicamentos destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2012 | 2787.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Lab de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2012 | 595.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2012 | 550.00 | 00009068694472 | NOBERTO LUIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Santana para tratamento de saude em Barra de Santana (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2012 | 108.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta (c/c 17188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2012 | 355.00 | 00021854890468 | ANTONIO FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de verduras para o CAPS e NASF (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2012 | 288.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa como pacientes atendidos pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2012 | 210.53 | 00005547454451 | ANTONIO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizado em pequenos reparos no PSF de Vereda Grande (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2012 | 1167.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2012 | 2946.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2012 | 75.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recondicionamento de cartuchos de tonner prfa copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2012 | 12452.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2012 | 684.21 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de material eletrico, cimento e brita para retoques no Hopsital Santa Ana e o CAPS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2012 | 631.58 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Botijoes de Gas para o Hospital Municipal e o CAPS deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011 e Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2012 | 770.00 | 00003061138480 | ALUISIO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de pedreiro realizando retoques no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000651 | 10/02/2012 | 1184.25 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados ao Hospital e ao CAPS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2012 | 3402.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Prefeitura de Barra de Santana (jan/2012) c/c 10401-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2012 | 84.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da imovel onde funciona o casa de apoio dos policiais (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2012 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da casa de apoio dos policiais (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2012 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Delegacia de Policia (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2012 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Delegacia de Policia (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2012 | 975.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (periodo de apuracao 31.12.2011/venc 25.01.2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2012 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ata Joao Pessoa conduzindo servidores para tratar de assuntos desta Prefeitura na Sec de Planejamento FDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2012 | 505.26 | 00049867105400 | JOAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da sala de arquivo e colocacao de quadros na sala da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2012 | 191.50 | 61365284007621 | SARAIVA & SICILIANO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2012 | 425.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionador de cartucho de tonner destinados a manutencao de copiadora da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2012 | 128.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.401-9, em favor da energisa, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2012 | 12480.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s de diversas Secretarias Municipais, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos tecnicos contabeis, prestados a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2012 | 6370.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 001/60 Pedido 637461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2012 | 45.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2012 | 172.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2012 | 82.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do CAPS (3346-1046) 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2012 | 22.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Vigilancia Ambiental (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2012 | 5.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Sec de Saude (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Sec de Saude (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2012 | 167.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Saude (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2012 | 137.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Sec de Saude (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2012 | 98.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o NASF (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2012 | 185.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imïvel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2012 | 103.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do CAPS (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2012 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Farmacia Basica (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2012 | 2190.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de laboratorio destinado as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2012 | 5381.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades de odontologia da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2012 | 295.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de leitor de codigo de barras para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2012 | 4000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores da Secretaria de Saude no percurso Campina Grande/Barra de Santana/Campina Grande em microonibus de placa MOC 6269 (ref nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2012 | 196.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta (c/c17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2012 | 39.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Saude atraves do credito em conta (c/c 17189-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2012 | 30.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta (c/c 17188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/02/2012 | 600.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Sec de Saude (out/nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/02/2012 | 421.05 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de frutas para alimentacao dos pacientes do CAPS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00027260259434 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do auternador e motor de partida de veiculo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2012 | 100.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo onibus de placa OFB 0249 cedido pelo Governo da Paraiba (combustivel para trazer o onibus de Joao Pessoa a Barra de Santana). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2012 | 2300.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquiscao de pastas para uso dos profissionais da educacao participantes da 8a Jornada Pedagogica da Semec. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2012 | 3800.00 | 09499362000143 | SOCIEDADE IBERO BRASILEIRA DO COMPORTAMENTO HUMANO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra na 8a Jornada Pedagogica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2012 | 755.21 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de sinalizacao com confeccao de banners para evento 8a Semana Pedagogica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2012 | 71.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3346-1083, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2012 | 527.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistico cultural e animacao em eventos festivo em inaguracoes em 27 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2012 | 437.00 | 01970699000185 | LACERDA E GRISI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gab do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/02/2012 | 421.05 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de material para a Sec de Infraestrutura (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2012 | 1000.00 | 00002178703410 | JAELSON RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2012 | 3640.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA RECAP REC DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneus destinados a veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2012 | 1369.00 | 00008469668404 | HUGO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistico-cultural com a orquestra de frevo do cariri por ocasiao dos eventos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2012 | 50.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encaminhamento de documentos ref ao Convenio 701.233/2011 ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2012 | 2418.90 | 11109361000197 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados as unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2012 | 845.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de veiculos da Sec de Educacao substituindo motoristas da Sec de Educacao (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2012 | 530.00 | 00032823770453 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza da Creche Tia Marly para iniciar o ano letivo 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2012 | 580.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do Posto de Saude de Pitombeiras (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2012 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o NASF (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2012 | 4749.91 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2012 | 168.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Sec de Saude (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2012 | 700.00 | 04324993000108 | MODIFICAR INDUSTRIA SERV VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de janela lateral na ambulancia de placa NPT 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2012 | 522.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal Santa Ana, em finais de semana e feriados, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2012 | 622.00 | 00005465823461 | SIARA ALBERTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na funcao de Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2012 | 622.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na funcao de vigilante no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2012 | 522.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2012 | 622.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2012 | 572.00 | 00014039859790 | LIZIANE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2012 | 522.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2012 | 622.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de apoio no processamento de SAI e SIH no hospital Municipal deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2012 | 572.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no hospital Santa Ana na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2012 | 600.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Prefeitura (07/11). c/c 10401-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2012 | 59.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos de tinta destinadas a impressoras da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2012 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos de tinta para impressoras da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2012 | 1.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2012 | 182.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2012 | 682.50 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica para a Sec de Financas (02/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2012 | 0.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2012 | 288.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo servidores a servico da Sec da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2012 | 270.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao de veiculo Agile NPX 4414 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2012 | 140.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao do veiculo NPX 4414 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2012 | 370.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de vaiculo Agile de placa NPX 4414 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2012 | 357.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de Camara Tecnica da Comissao Intergestores Bipartitie, reuniao para discutir o rateio do Media e Alta Complexidade e discussao do Contrato Organizativo de Acao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2012 | 230.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc/Ted Eletronico (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2012 | 350.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria prestados a Sec de Saude no planejamento em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2012 | 568.42 | 00007613784134 | LINDINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de pamonhas, queijo de coalho para inaguracoes do PSF e Samu na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2012 | 550.00 | 00005555736304 | ADELINO AQUINO NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de retroescavadeira da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/02/2012 | 8460.00 | 10570264000134 | MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao dos tandes da Patrol 120B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2012 | 165.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2012 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona o CREAS (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2012 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Semtras (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2012 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do CRAS (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 13693-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000744 | 16/02/2012 | 718.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel, destinado a veiculos em servico da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2012 | 984.21 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de carne bovina para alimentacao dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2012 | 622.00 | 00006364117457 | LUCIENE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2012 | 2153.36 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe de PSF deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2012 | 2488.06 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2012 | 1200.00 | 00004940322432 | POLLYANA CANUTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na funcao de enfermeira junto a Equipe da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2012 | 622.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em atividades de apoio geral ao NASF, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2012 | 622.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar des ervicos gerais no NASF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2012 | 2473.09 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de equipes de PSF deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000745 | 16/02/2012 | 2979.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel destinado a veiculos, em servicos da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2012 | 48.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2012 | 560.65 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de veiculo transportando servidores da Sec de Administracao (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2012 | 1.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2012 | 67.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Docs Teds Eletronicos (c/c 1872-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2012 | 10930.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2012 | 36645.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, Magisterio efetivos e comissionados (Fopag no 43), relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000743 | 16/02/2012 | 4145.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel destinados a veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2012 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para buscar formularios de prestacao de contas e visita a SEDAM para entrega de documentos referente ao Pacto Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2012 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de inspecao veicular prestado no onibus escolar de placa OFB 0249/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2012 | 372.00 | 13798166000147 | HOTEL VILAGE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de palestante da 8a Semana Pedagogica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2012 | 1660.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 14.133-x, em favor da energisa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2012 | 227.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2012 | 238.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura na Seplan/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2012 | 409.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2012 | 0.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de TP 01/2012 no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2012 | 2115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2012 | 14140.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da iluminacao publica de Barra de Santana . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a UBAM (02/12) c/c 8566-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/02/2012 | 400.18 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao na Escola Laura Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2012 | 2100.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona sala de aula da escola Laura Barbosa (out/nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/02/2012 | 314.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3346-1038, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2012 | 1000.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de veiculoFiat Uno de placa NPT 0169 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2012 | 257.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 17.069-0 referente ao seguro de veiculo Fiat Uno placa NPT 0169, junto a Secretaria de Saude deste municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para formacao do Pasep (c/c 7077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2012 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de contrato 03/2012 TP 01/2012 adjudicacao TP 01/2012 despacho e homologacao no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, controle de veiculos e almoxarifado (02/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Famup (02/2012) c/c 8566-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/02/2012 | 80.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000770 | 22/02/2012 | 15228.43 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2012 | 1480.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de trofeu e bolas destinadas a competicoes esportivas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2012 | 580.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de trofeus destinados a eventos esportivos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2012 | 2240.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de concentrador de oxigenio para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2012 | 5114.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos destinados a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2012 | 851.15 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados as atividades da atencao basica (manutencao de unidades de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2012 | 729.92 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao das unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2012 | 7000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e ampliacao do Posto de Saude de Barra de Santana. | 20012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2012 | 257.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo Fiat Uno de placa NPS 7718 da Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2012 | 439.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do seguro do veiculo Uno Furgao Fiorino de placa NPT 0119 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2012 | 63.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.142-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2012 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2012 | 80.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar da formacao de tutores Linux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2012 | 80.00 | 00005174551457 | KATIA KALINE SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar da formacao de tutores Linux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2012 | 528.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de trator de esteira e motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2012 | 256.20 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para pintura do imovel onde funcionam salas de aula da Escola laura Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022012 | 0000787 | 25/02/2012 | 46000.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carteiras escolares para unidades do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2012 | 5287.24 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2012 | 1170.80 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para reposicao em escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted Eletronico (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao de servidores da Semec que participaram da formacao de tutores em linux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2012 | 91.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2012 | 28.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 17188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2012 | 1700.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartucho de tonner para copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2012 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartucho de tonner destinado a copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse da municipalidade em Programa Radiofonico (02/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2012 | 10.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Gol de placa MNT 0757 da Semtras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2012 | 46.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2012 | 826.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados as atividades iniciais do ano letivo de 2012 nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para protocolar oficio na Sedam relativo a Convenio dom o Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para prestacao de contas do Convenio do Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2012 | 269.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB seguro auto parcela 01/06 do veiculo Montana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2012 | 66552.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao Ativ. dos Auxiliares e Fund. efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2012 | 799.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao Ativ. dos Aux. e Fund. efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2012 | 184377.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educ. Magisterio Efetivos e Comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2012 | 2860.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - Outros | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2012 | 1044.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio - SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2012 | 40293.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Educacao Infantil, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2012 | 1044.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - SEMEC, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2012 | 12531.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 25/240 Parcelamento especial Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2012 | 4920.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 13/60 parcelamento especial patronal DEbCAD 29.526.182-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2012 | 5859.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 13/60 parcelamento especial patronal Debcad 29.526.182-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2012 | 182.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2012 | 6810.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2012 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Federal para a formacao do Pasep (c/c 283142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2012 | 600.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar orgao da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2012 | 9123.57 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2012 | 4447.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2012 | 686.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 17.069-0, em favor da energisa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2012 | 41505.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - Efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2012 | 3555.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2012 | 23693.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no FMS - Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2012 | 23840.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no FMS - Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2012 | 13335.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no FMS - Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2012 | 4125.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no FMS - Vigilancia Epidemiologica e Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2012 | 704.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no FMS - Vigilancia Epidemiologica e Ambiental - Contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2012 | 5800.01 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2012 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - NASF - contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2012 | 13791.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2012 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2012 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - Auditoria Medica, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/02/2012 | 6841.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2012 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no FMS - Programa Saude Bucal, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2012 | 8200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no FMS - Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2012 | 100.00 | 00039989755434 | JOSEFA MACEDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimeticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2012 | 179.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB seguro auto do veiculo Agile da Semtras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2012 | 5097.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2012 | 2600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no CREAS - Centro Ref. Assist. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2012 | 3110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no Conselho Tutelar Municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2012 | 2973.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2012 | 5864.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2012 | 5915.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Cultura, Tur. Esport. e Juventude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2012 | 3750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Planej. e Desenvolvimento Economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2012 | 1902.48 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia movel do Gabinete do Prefeito jan/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2012 | 23476.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2012 | 15917.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2012 | 33.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Sec de Infraestrutura (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2012 | 550.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral a Sec de Infraestrutura (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2012 | 700.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Sec de Infraestrutura (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2012 | 850.00 | 00006255607445 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de caminhao na coleta de lixo nas ruas desta cidade (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Sec de Infraestrutura como operador da retroescavadeira (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2012 | 850.00 | 00009068942476 | JOSE VITAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de maquina pesada nesta cidade (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000863 | 01/03/2012 | 800.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como condutor de caminhao cacamba da Sec de Infraesturutura (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000886 | 01/03/2012 | 9556.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados ao abastecimento de veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000889 | 01/03/2012 | 5970.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de maquinas e veiculos em atividades de recuperacao da malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2012 | 2030.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina pesada deeste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2012 | 1970.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de operador de maquina pesada deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2012 | 800.00 | 00000076084469 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e tratamento do lixo, no Distrito do Mororo do Herminio, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conduzindo maquina pesada PATROL, para Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2012 | 1578.95 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material explosivo para continuar a obra do novo campo de futebol no Distrito de Mororo do Herminio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2012 | 1370.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de caminhao pipa abastecendo diversas localidades deste Municipio (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000891 | 01/03/2012 | 1990.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenta a aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao veiculos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2012 | 2105.26 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de agua em carro pipa para suprir as necessidades da populacao da Zona Rural de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00008806880411 | EUGENIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em apoio geral e atendimento no Conselho Tutelar (dez/2011; jan/fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00099644185404 | VANUZIA BARBOSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestasdos em atividades de apoio geral e atendimento no CREAS (dez/2011 e jan/fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2012 | 1200.00 | 14033746000106 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sinal de Internet banda larga para uso nas atividades do Programa Bolsa Familia (jan/fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2012 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da acao social atraves do cred em conta (c/c 13693-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2012 | 440.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como pedreiro na reralizacao de reparos na Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2012 | 415.00 | 00011890799769 | JAILTON AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como pedreiro na realizacao de pequenos reparos na Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000868 | 01/03/2012 | 1729.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para o abastecimento de veiculos da vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000869 | 01/03/2012 | 2128.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Saude (atencao basica). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000870 | 01/03/2012 | 931.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de vaiculos da Sec de Saude (atencao basica). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000871 | 01/03/2012 | 798.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da sec de Saude (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2012 | 63.16 | 00057928991420 | FRANCISCO DE ASSIS C. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados na lavagem de veiculo do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2012 | 600.00 | 00087281481420 | IREMAR ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec de Saude em atividades de pedreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2012 | 40.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2012 | 480.00 | 00080452876400 | JOSE RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como servente no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000887 | 01/03/2012 | 2287.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000888 | 01/03/2012 | 3921.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2012 | 961.04 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Micro-onibus MZK 3208 que atende as atividades da Sec de Saude (CAPS) exerc anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000892 | 01/03/2012 | 2000.32 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da vigilancia sanitaria (exerc 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0000895 | 01/03/2012 | 7000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reforma do Hospital Municipal de Barra de Santana-PB, conforme CV no 010/2011. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2012 | 980.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras para as Escolas da Zona Rural, Sitio Barrigudas, Mororo do Herminio, Santana do Herminio, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2012 | 735.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de pedreiro no Hospital Municipal Santa Ana em pequenos reparos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2012 | 600.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Prefeitura de Barra de Santana (ago/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2012 | 19.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de serv atraves do cred em conta (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2012 | 72.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo a Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2012 | 682.50 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de sistema de informatica para a Sec de Financas (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2012 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2012 | 709.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas destinadas as atividades da Sec de Educacao (exerc anterior - 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2012 | 2920.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos para uso na Jornada Pedagogica 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2012 | 7980.06 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2012 | 420.00 | 00085429910449 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pintura emergencial do predio da Associacao dos Morad de Barra de Santana onde funcionam salas de aula da Escola Laura Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000872 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ultima parcela da locacao do veiculo D20 a Sec de Educacao (exerc 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2012 | 610.60 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a reposicao e uso nas unidades escolares (pequenos reparos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2012 | 370.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneus destinados a veiculo onibus de placa KIU 0038 da sec de Educacao (exerc 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2012 | 105.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dezempenho de coluna, alinhamento e balanceamento de veiculo da Sec de Educacao (MNT 0757). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2012 | 4330.20 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de pessoal em evbentos promovidos pela Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2012 | 32.40 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2012 | 2730.00 | 00005542011861 | JOSE NILTON BARBOSA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em regime de empretada para reparos emergenciais na Escola de Catole. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2012 | 527.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparos em geral na Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2012 | 1200.00 | 00003937553479 | JEVANIO GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como vigilante na Creche Tia marly substituindo servidor em farias (jan/fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2012 | 527.00 | 00007920339499 | ALDO BARRETO DA SIVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e retirada de mato que cercava a Escola de Malhadinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2012 | 800.00 | 00010107217473 | DENIS LACERDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos emergenciais prestados como vigilante na Creche Tia Marly (jan/2012 e 1a quinzena fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2012 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa por servicos bancarios descontada nesta data (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2012 | 82.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Colseho Tutelar (02/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2012 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner destinados as atividades do Progtrama Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/03/2012 | 499.36 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a revisao na autorizada do veiculo Agile MOO 7042 da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/03/2012 | 268.64 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de veiculo agile de placa MOO 7042 da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2012 | 150.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a grupo de pessoas de Barra de Santana em atividades do Ponto de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2012 | 2300.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistico-cultural realizada durante os festejos de carnaval de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2012 | 1090.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Sec de Cultura na digitacao de documentos relativos a adesao de Barra de santana ao Sistema Nacional de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/03/2012 | 44.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2012 | 6.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do almoxarifado da Sec de educacao (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Sec de Educacao (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2012 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Creche Tia Marly (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2012 | 72.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2012 | 375.00 | 03604410000130 | UNDIME - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da anuidade do Convenio 023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2012 | 2730.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em regime de empreitada para servicos de adaptacao de sala para computadores e edificacao de banheiro na Escola de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2012 | 1300.00 | 00000883298449 | AURINO LOPES DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras, mesas, forros e plataformas para uso na 8a Jornada Pedagogica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2012 | 1365.00 | 00008258506498 | JULICLEIDE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a profa. Maria Cavalcante em licenca para tratamento de saude (nov/15 dias de dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2012 | 1120.00 | 00008888902490 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao emergial ao prof Jose Berivaldo da escola Jose Herminio Bezerra Cabral afastado para Mestrado (set/out/nov e 15 dias dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/03/2012 | 169.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados em carater ludico pedagogico na abertura do ano letivo da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/03/2012 | 800.00 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa abastecendo cisternas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/03/2012 | 277.86 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Montana de placa MOO 7032 da sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/03/2012 | 252.14 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na revisao de veiculo Montana placa MOO 7032 da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/03/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa por emisao de Ted/doc (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000931 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000934 | 06/03/2012 | 2835.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Caboclos, Torres, entrada das Salinas, Barriguda I, Mulungu, Potra Morta e Posto Fiscal para Barra de Santana (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000935 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi, Salinas dos Heraclitos a Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000936 | 06/03/2012 | 1600.00 | 00004462883497 | MERCIO ROMERO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar na rota Posto Fiscal, Barracao, Boa Vista, entrada de Aroeiras a Barra de Santana (nov/2011) substituindo veiculo escola proprio NQB 0830 em manutencao na autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000937 | 06/03/2012 | 1550.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar na rota Sitio Salinas dos Mangaios, Sitio Salinas de Baixo, Salinas de Cima, Torres, Rosa Branca a Barriguda I (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000938 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar na rota Povoado de Caboclos, Pedras Pretas, Rosa Branca e Mulungu a Barra de Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000939 | 06/03/2012 | 1150.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi e Varzea do Antonio a Mororo (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000940 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi e Varzea do Antonio a Mororo (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000941 | 06/03/2012 | 1300.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Vereda Grande, Paraibinha II para Barra de Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000942 | 06/03/2012 | 2300.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Alto dos Cardeiros, Malhadinha, Pitombeira I, retiro, Umbuzeiro Preto e Pocinhos para Barra de Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000943 | 06/03/2012 | 1300.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Pitombeira II, Pau da Imbira, Pe de Serra, Riacho das Folhas e Bela Vista a Barra de Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000944 | 06/03/2012 | 2400.00 | 00003105983465 | MARIA BETANIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Serra de Inacio Pereira, Pedra de Agua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000945 | 06/03/2012 | 1100.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Curimatas, Ipoeiras, Pedra Azul a Barra de Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000946 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capimde Flecha a Mororo (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000947 | 06/03/2012 | 2000.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Goncalo, Capoeiras, Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000948 | 06/03/2012 | 3650.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professores de Campina Grande, Queimadas, Boa Vista, Barracao a Barra de Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000949 | 06/03/2012 | 1900.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Barriguda III, II, I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Mulungu, Pocinhos a Barra de Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000950 | 06/03/2012 | 1650.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Paraibinha I, Gado Bravo, Bela Vista a Barra de Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000951 | 06/03/2012 | 1150.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Pinhoes, Guarani, Olho de Agua, Barriguda II a Barriguda I (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000952 | 06/03/2012 | 2400.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Barriguda III, II, I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Mulungu, Pocinhos a Barra de Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000953 | 06/03/2012 | 1400.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Serrinha, Bela Vista a Barra de Santana e de Riachao a Barra de Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2012 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de extintor do veiculo Gol MNT 0757 da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2012 | 922.80 | 41135906000109 | CASA DO AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao dos onibus escolares que atuam no transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2012 | 1953.98 | 00002841093476 | JOSE DO EGITO LEAL SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frango in natura para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2012 | 0.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/03/2012 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de extintor para o veiculo Agile MOO 7042 da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2012 | 900.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PEVA (jan a jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2012 | 1052.63 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes gas e agua mineral para o Hospital Municipal e o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2012 | 1600.00 | 00005419920409 | TIAGO COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2012 | 1600.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Muncipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2012 | 1600.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diretora clinica do Hospital Municipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2012 | 547.37 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de pacientes do Hospital Municipal e Caps (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2012 | 622.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos gerais no CAPS (02/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/03/2012 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento eltronico dos dados do laboratorio de analises cinicas de Barra de Santana (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/03/2012 | 1200.00 | 00004940322432 | POLLYANA CANUTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como enfermeira junto a equipe de atencao basica (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2012 | 1200.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/03/2012 | 622.00 | 00085446467434 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Sec de Saude (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2012 | 1700.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisetas destinadas as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2012 | 196.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Saude atraves do credito em conta (c/c 17188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2012 | 2800.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de medica no Hospital Municipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2012 | 1200.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica no Hospital Municipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2012 | 1200.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ BEZERRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica no Hospital Municipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2012 | 12.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/03/2012 | 61.97 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da escola de Salinas dos Heraclitos (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2012 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Salinas dos Heraclitos (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2012 | 7.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Salinas dos Heraclitos (nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2012 | 11.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Cha dos Sacos (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2012 | 15.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Cha dos Sacos (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2012 | 6.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Salinas dos Heraclitos (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2012 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartucho de tonner destinado as atividades do setor financeiro da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartucho de tonner destinado as atividades da Escola Julita Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2012 | 404.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Creche Tia Marly (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Escola de Malhadinha (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2012 | 958.80 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de toalhas destinadas a Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2012 | 166.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Leiot CDD para pagamentos com codigo de barras destinado a Sec de Eduacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/03/2012 | 1601.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO DO PROGRAMA C.E.O. (CENTRO D E ESPEC. ODONTOLOGICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/03/2012 | 4500.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de pecas destinadas as atividades do Centro de Especialidades Odontologicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2012 | 622.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em ataividades de apoio geral ao Nasf (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2012 | 622.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como ASG no NASF (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2012 | 355.79 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para alimentacao dos pacientes do Caps (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2012 | 1380.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados ao CAPS, HOSPITAL e SAMU do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2012 | 22.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o CRAS (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2012 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Conselho Tutelar (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2012 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do CRAS (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2012 | 22.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do imovel onde funciona o CREAS (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2012 | 8.70 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2012 | 1037.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Sec de Infraestrutura (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2012 | 271.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Sec de Infraestrutura (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a CNM (02/2012) c/c 10.401-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 em favor da AMCAP, correspondente ao mes de Marco de 2012, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2012 | 79.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta (c/c 18142-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2012 | 36.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta (c/c 17188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner e revelador da copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2012 | 980.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da ambulancia NPT 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2012 | 970.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de vceiculos da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2012 | 1071.04 | 11109361000197 | Fundo Municipal de Saude Barra de Santana | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a pacientes atendidos pela Sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2012 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse mensal desta Prefeitura para com o Ciscor (17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2012 | 39.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.189-1 sob o pagamento de Fopag s, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2012 | 269.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis da Sec de Saude (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/03/2012 | 28286.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (EFETIVOS, LABORATORIO E FISIOTERAPIA, VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, AUDITORIA MEDICA, HOSPITAL, SAUDE BUCAL, NASF, PSF, PACS), debitado na cota do FPM, relativo a competencia Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2012 | 3200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com realizacao de Show Artistico e Sonorizacao para inauguracao do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2012 | 17581.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2012 | 167.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pag de serv atrves do cred em conta (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2012 | 316.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Sec de Administracao(fev/202). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/03/2012 | 5814.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2012 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica da Escola Severino Gentil de Mesquita (jan/fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos da Sec de Educacao no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2012 | 622.00 | 00020675690404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/03/2012 | 5384.78 | 11109361000197 | Fundo Municipal de Saude Barra de Santana | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001027 | 12/03/2012 | 1631.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a ambulancia deste Municipio (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2012 | 1400.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF para a zona rural (nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2012 | 336.84 | 00021854890468 | ANTONIO FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de verduras para o Hospital Municipal e Nasf (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2012 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tonner destinado a copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001036 | 12/03/2012 | 975.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001039 | 12/03/2012 | 3242.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001040 | 12/03/2012 | 1890.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001046 | 12/03/2012 | 2072.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001047 | 12/03/2012 | 1036.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculo que atende as atividades do Nasf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/03/2012 | 410.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner para a copiadora da Sec de Edcuacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2012 | 3473.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebida lactea e queijo para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2012 | 246.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do BB seguro auto do veiculo Montana MMO 7032 da Sec de Educacao (12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001028 | 12/03/2012 | 4852.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2012 | 180.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de memoria para computador para a Inspetoria Tecnica de Ensino da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2012 | 209.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tonner destinado a copiadora da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001041 | 12/03/2012 | 2408.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001042 | 12/03/2012 | 6825.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a maquinas pesadas e veiculos em atividades de recuperacao da malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001043 | 12/03/2012 | 9421.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos da sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001044 | 12/03/2012 | 600.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificante destinados a veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001045 | 12/03/2012 | 400.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes destinados a veiculos e maquinas pesadas em atividades de manutencao da malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00039697215472 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados conduzindo maquina pesada lotado na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/03/2012 | 310.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma cadeira de rodas destinadas a doacao a Jose Claudio Queiroz de Lima, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001038 | 12/03/2012 | 958.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados a veiculos da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2012 | 101.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1083) do predio do CRAS, relativo ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001037 | 12/03/2012 | 1950.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados a veiculos da Sec de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/03/2012 | 217.00 | 00003097027475 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para atracoes musicais por ocasiao das festividades de carnaval em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao com carro de som da Festa do Padroeiro Sao Sabastiao realizada em Barriguda (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias do Siconv (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001053 | 13/03/2012 | 102097.50 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma unidade escolar com seis salas de aula na sede de Barra de Santana (Projeto Pacto Pelo Desenvolvimento Social da Paraiba - Escola Nova - Novo Tempo!), Convenio no 0373/2011 - Medicao no02. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/03/2012 | 271.88 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias complementares ao balancete da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2012 | 22.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitas na c/c 10.401-9 referente a devolucao de cheques, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2012 | 2441.71 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de pacientes e pessoal da Sec de Saude (hospital). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2012 | 237.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Educacao - SEMEC , pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2012 | 40823.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% (Efetivos e Comissionados), pago na Guia da Previdencia Social, relativo a competencia Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2012 | 15036.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao - Ativ. Aux. e Fund. Efet. e Comis., pago na Guia da Previdencia Social, relativo a competencia Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2012 | 8829.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Infantil Efetivos e Comissionados, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2012 | 800.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificante e filtros para veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/03/2012 | 61.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CREAS (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/03/2012 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do CRAS (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2012 | 3000.00 | 00036375586453 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de micro-onibus que atende as atividades da sec de Saude (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/03/2012 | 40.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob pagamento da Fopag, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2012 | 196.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 10.401-9 sob devolucoes de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/03/2012 | 315.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de editais de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/03/2012 | 2100.00 | 00050727370472 | LEONCIO DAS CHAGAS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Barriguda (abr a out/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/03/2012 | 2207.11 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF relativo ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2012 | 2449.65 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF para a zona rural deste Municipio (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para entregar parte da primeira prestacao de contas do Convenio celebrado com o Governo da Paraiba dentro do Pacto Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/03/2012 | 981.24 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a reparos na Escola de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/03/2012 | 132.90 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a reparos em unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/03/2012 | 1150.00 | 00085432830434 | ALBANEIDE NUNES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com design grafico dos siarios de classe e materiais para a inspetoria tecnica (ano letivo 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2012 | 1230.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fabrico de generos de limpeza destinados a distribuicao em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.873-2 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/03/2012 | 30.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/03/2012 | 422.00 | 00002533212474 | ANGELA MARIA DOS SANTOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos emergenciais prestados na cobertura de ferias de servidor efetivo da coordenacao do PBF (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/03/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de catucho de tonner destinados as atividades do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/03/2012 | 250.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carga de gas em split para veiculo da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/03/2012 | 60.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Campina Grande para participar do Encontro Presencial de Tutores do programa Formacao Pela Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/03/2012 | 833.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de leite pasteurizado para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/03/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART referente fiscalizacao de obra referente ao Convenio 373/2011 - Construcao de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa por emissao de Ted/doc (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/03/2012 | 46.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal (02/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/03/2012 | 38.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/03/2012 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da vigilancia sanitaria (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/03/2012 | 99.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do NASF (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/03/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o NASF (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/03/2012 | 4.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do CAPS (02/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/03/2012 | 131.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CAPS (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/03/2012 | 245.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Lab de Analises Clinicas (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/03/2012 | 2379.29 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/03/2012 | 622.00 | 00014039859790 | LIZIANE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/03/2012 | 357.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocaemnto ate Recife/PE para participar de Curso sobre Direitos da Educacao para criancas (28/29/30-03/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2012 | 182.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de lina da Sec de Financas (02/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de Ted/doc (c/c 11992-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2012 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na c/c 10.401-9 referente a devolucao de documento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2012 | 175.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recondicionamento de cartuchos de tinta para impressoras da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2012 | 49.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2012 | 941.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (apuracao 31.01.2012/Venc 24/02/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2012 | 3374.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da PM de Barra de Santana (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/03/2012 | 349.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/03/2012 | 138.95 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para a Sec de Administracao (jan/1a quinzena fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/03/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, controle de veiculos e almoxarifado (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/03/2012 | 622.00 | 00006364117457 | LUCIENE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na funcao de tecnica de enfermagem no Hospital Municipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/03/2012 | 622.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio ao processamento do SAI e SIH do Hospital Municipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/03/2012 | 622.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/03/2012 | 700.00 | 00099701286472 | DEBORA BARROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao da frota da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/03/2012 | 767.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/03/2012 | 622.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/03/2012 | 622.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/03/2012 | 1090.00 | 00009068694472 | NOBERTO LUIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes de santana para tratamento de saude em Barra de Santana (fev/mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2012 | 4000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de servidores da Secretaria de Saude de Campina Grande para Barra de Santana (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2012 | 622.00 | 00005465823461 | SIARA ALBERTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2012 | 152.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do CAPS (09/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner destinados a copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2012 | 3634.60 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolos, tortas, pao, salgados, biscoitos destinados a lanches de professores durante a 8a Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2012 | 1718.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de unidades escolares deste Municipio (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa por emissao de Ted/doc (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/03/2012 | 5100.00 | 00015685608349 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao em unidades escolares deste Municipio (Serrinha, Salinas de Cima, Mulungu, Goncalo, Catole e Barriguda II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/03/2012 | 2400.00 | 00015685608349 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao previa em unidades escolares (Santana, Feijao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2012 | 478.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Sec de Educacao (02/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner destinados as atividades do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2012 | 150.00 | 00002926939400 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/03/2012 | 400.00 | 00003595101405 | FRANCISCO DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dsitribuicao de agua potavel em poco dessalinizador de Pedra de Agua (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2012 | 545.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e distribuicao de agua em dessalinizador de Vereda Grande (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2012 | 650.00 | 00001966918771 | MARIA BETANIA TENORIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em apoio geral a Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2012 | 800.00 | 00007438413870 | VANDUIR LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como prestados como pedreiro na construcao de uma cisterna na Comunidade de Pedra Azul. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/03/2012 | 1400.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistico cultural em cerimonia de inauguracoes dos servicos de saude (SAMU, UBS< CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/03/2012 | 150.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de refeicoes a pessoas de Barra de Santana participando de atividades do ponto de cultura em Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2012 | 1167.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em manutencao e limpeza de ruas desta cidade (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Uniao Brasileira de Municipios (c/c 8566-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/03/2012 | 195.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 18142-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/03/2012 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Edital de TP 004, 005 e 006/12 no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/03/2012 | 45.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/03/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste para tomografia realizada em Manoel Severino Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/03/2012 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da multifuncional da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/03/2012 | 14.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2012 | 50.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Sec de Edcuacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/03/2012 | 14.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/03/2012 | 300.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da Escola do Sitio Curimatas (out/nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/03/2012 | 110.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sacolas plasticas e bobina picotada para distribuicao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/03/2012 | 1914.50 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a realizacao de reparos na Escola de Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/03/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de Ted/doc (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/03/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/03/2012 | 400.00 | 00006385771440 | MANOEL VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de limpeza de escolas para o inicio do ano letivo 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/03/2012 | 257.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do BB seguro auto do veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/03/2012 | 257.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do BB seguro auto do veiculo Fiat Uno de placa NPS 7718 da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/03/2012 | 77.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/03/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa por emissao de Ted/doc (c/c 10402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/03/2012 | 682.50 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de sistema de informatica para a Sec de Financas (3/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep (c/c 7077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/03/2012 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da copiadora da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Famup (02/2012) c/c 8566-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/03/2012 | 2511.15 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia movel do Gabinete do Prefeito (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2012 | 202.72 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a tratores agricolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/03/2012 | 310.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de servidoras do PETI em treinamento na cidade de Joao Pessoa (27 e 28/03/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2012 | 80.00 | 00003807694412 | JOSEFA MOURA DA ROCHA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar do Formacao do SVAS Serv de Conv e fortalecimento de vinculo para criancas e adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2012 | 80.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar da Formacao dos Serv de Conv e Fortalecimento do vinculo para criancas e adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2012 | 36.00 | 00002464496405 | JOAO CARLOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo servidores do PETI para treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2012 | 320.00 | 13974701000173 | MARCELO FERNANDES ALVES 02419573463 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 placa mae Biostar G41D3C para reposicao em computador desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2012 | 305.00 | 13974701000173 | MARCELO FERNANDES ALVES 02419573463 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao em microcomputadores com reparo de componentes eletronicos e servico de recuperacao de dados do disco rigido em computador da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/03/2012 | 742.00 | 00025185454415 | EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura prestados no veiculo Agile da placa NPX 4414 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2012 | 7.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.069-0, nesta data,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0001159 | 26/03/2012 | 2830.57 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2012 | 37.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento decartucho de tonner destinado a copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2012 | 1294.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de micro-onibus que atende as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2012 | 390.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de agulhamento de nodulo mamario na paciente Amara Josefa da Conceicao moradora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a constraste realizado em cicera Josefa Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2012 | 45.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2012 | 1080.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manut de trator agricola MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2012 | 790.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manut de veiculos da Sec de Infraestrutura (F 4000 KLY 6961).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2012 | 1378.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manut da cacamba de placa KLY 6961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2012 | 46.11 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondiconamento de cartuchos de tonner destinados a copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2012 | 629.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisas de malha para atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2012 | 45.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2012 | 177.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Financas (01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria apra deslocamento ate Joao Pessoa para protocolar substituicao de plano de trabalho do Conv~enio 058/2012 Sedam/SEEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2012 | 3600.00 | 11025235000154 | E C RODRIGUES PERES LIVROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais pedagogicos destinados as atividades das Escolas de Mororo, Caboclos e Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2012 | 1200.00 | 11025235000154 | E C RODRIGUES PERES LIVROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a briquedoteca do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2012 | 50.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Sec de Acao Social (envio de doc para regularizacao do FMAS junto ao Suas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2012 | 5718.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento como servidores da Sec de Acao Social (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2012 | 3291.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do CRAS (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2012 | 625.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do CREAS (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2012 | 3168.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do CREAS (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2012 | 3110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros tutelares de Barra de Santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2012 | 4566.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Agropecuaria e Meio Ambiente (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2012 | 4706.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Cultura Esportes,Turismo e Lazer (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2012 | 3750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Planejamento e Desenv Economico (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2012 | 12309.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a iluminacao publica de Barra de Santana (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2012 | 17867.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Infraestrutura (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2012 | 23476.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentoscomo servidores do Gabinete do Prefeito (marco/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2012 | 11709.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do Magisterio (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2012 | 153104.39 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio efet e comissionados (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2012 | 53788.48 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Educacao atividades auxiliares do ensino funamental efetivos (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2012 | 2847.51 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Educacao - Outros (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2012 | 31934.82 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Educacao Infantil Efet. e Comis., relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2012 | 10826.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos auxiliares do Magisterio contratados, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2012 | 7942.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Financas (Mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2012 | 12531.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 26/240 Parcelamento especial Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2012 | 1602.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2012 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Federal para a formacao do Pasep (c/c 283142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2012 | 8626.43 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Administracao (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2012 | 2838.98 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente destinados a Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2012 | 78.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificante destinado ao veiculo Agile de placa NPX 4414 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2012 | 41128.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Saude efetivos (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2012 | 3622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Laboratorio e Fisioterapia (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2012 | 23840.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do PSF (mar/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2012 | 24315.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do PSF (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2012 | 13758.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do PACS (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2012 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do NASF (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2012 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do NASF (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2012 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Auditoria Medica (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2012 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do Saude Bucal (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2012 | 5907.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do Saude Bucal (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2012 | 7182.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Hospital Municipal Santa Ana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Sec. Municipal de Saude VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2012 | 3137.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. Municipal de Saude - Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2012 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do CAPS, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2012 | 14603.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CAPS, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2012 | 510.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de equipamentos de informatica da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/04/2012 | 2145.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/04/2012 | 750.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em micro-onibus de placa MOC 6269 que atende as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/04/2012 | 100.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em micro-onibus de placa MZK 3208 que atende as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/04/2012 | 80.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em micro-onibus que atende as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/04/2012 | 612.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022012 | 0001260 | 02/04/2012 | 1841.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de equipamentos destinados a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/04/2012 | 707.80 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/04/2012 | 188.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a complemento de exame realizado em paciente Edilma Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/04/2012 | 743.08 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/04/2012 | 105.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Edital de Tomada de Prefeitura da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/04/2012 | 105.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Edital de Tomada de Precos da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/04/2012 | 310.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de recondicionamento de cartucho de toners SCX-3200,M20, para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/04/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de recondionamento de cartucho de toner HP 85A, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2012 | 20.00 | 00005998524454 | VANESSA DE VASCONCELOS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos extras, prestados ao setor pessoal da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emisao de Doc/Ted eletronico (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2012 | 3500.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com a divulgacao de materias de cunho jornalistico e de interesse publico do Poder Executivo do Municipio em emisoras com abangencia na Regiao durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0001251 | 02/04/2012 | 14000.00 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de melhoramento em diversas escolas do sistema municipal de educacao (convite 05/2011). | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/04/2012 | 175.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo do Gab do Prefeito.= | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/04/2012 | 40.00 | 10771996000192 | POLICENCIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de extintor de veiculo do Gab de Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/04/2012 | 480.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias por seu deeslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos desta prefeitura em orgao da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/04/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/04/2012 | 1859.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de colmeia de radiador destinado a veiculo de placa KLY 6961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/04/2012 | 545.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de vigilancia prestados a Sec de Infraestrutura (out/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/04/2012 | 210.53 | 00008221798738 | MANOEL PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corte de mato e conserto de estrada vicinal de Salinas de Cima (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/04/2012 | 438.30 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/04/2012 | 210.53 | 00006364587410 | GUILHERME JERONIMO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto prestados na estrada de Salinas dos Mangaios (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de retroescavadeira da Sec de Infraestrutura (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/04/2012 | 800.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de cacamba da Sec de Infraestrutura (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/04/2012 | 800.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Sec de Infraestrutura na conducao de cacamba (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/04/2012 | 60.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/04/2012 | 200.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/04/2012 | 622.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao e limpeza da rede de esgoto da sede deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/04/2012 | 1160.00 | 00003768896404 | ROBERTA CORREIA OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em mecanica com manutencao das maquinas da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/04/2012 | 316.00 | 00060271558415 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na estrada vicinal do Sitio Pedras Pretas, em colocacao de Picarro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/04/2012 | 985.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/04/2012 | 8190.00 | 10570264000134 | MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao geral de uma caixa de carna da caterpillar 120B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/04/2012 | 100.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2012 | 165.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Tutelar (03/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/04/2012 | 800.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e distribuicao de agua do poco dessalinizador do Sitio Retiro, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/04/2012 | 2587.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Sec. Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/04/2012 | 600.00 | 00008307871433 | MICHELE KECIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atividades de apoio geral prestados para Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2012 | 1370.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de caminhao pipa abastecendo cisternas da zona rural deste Municipio (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2012 | 2150.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens de eventos com conversao em DVD de eventos promovidos pela Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2012 | 51.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Sec de Acao Social atraves do credito em conta (c/c 13693-x). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2012 | 150.00 | 00076271234453 | JOVINIANO CAETANO DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2012 | 850.00 | 00006255607445 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de caminhao que recolhe lixo nas ruas desta cidade (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2012 | 850.00 | 00009068942476 | JOSE VITAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de trator para a Sec de Infraestrutura (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001290 | 03/04/2012 | 1042.11 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens extras para a sec de Infraestrutura (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2012 | 457.80 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mesas e cadeiras infantis destindas a Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2012 | 340.00 | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do ambiente da Creche Tia Marly para a realizacao da 8a Jornada Pedagogica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2012 | 500.00 | 00017610559415 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para eventos promovidos pela Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner destinado a copiadora da Inspetoria Tecnica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001291 | 03/04/2012 | 1052.63 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Feijao, Pedras Pretas, Rosa Branca e Mulungu a Barra de Santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/04/2012 | 145.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados as atividades da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2012 | 22.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2012 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato TP 06/12 e homologacao e adjudicacao TP 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2012 | 950.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do predio onde funciona a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2012 | 500.00 | 00001261287401 | LUIS PAULO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do micro-onibus de placa MOC 6269 que atende as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2012 | 157.89 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como servente de pedreiro para a sec de Saude (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados em paciente atendido pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/04/2012 | 745.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 17.069-0 em favor da ENERGISA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2012 | 38.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2012 | 360.00 | 00038804832487 | MARIA JOSE DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para participar dos momentos presenciais da Especializacao em Gestao do Trabalho e Educacao na Saude (de 12 a 17/mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2012 | 743.20 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de pacientes atendidos pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2012 | 2488.00 | 00003083374410 | GERLANE BARBOSA LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao da servidora efetiva Maria da Conceicao Silva que se encontrava de licenca maternidade, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2012 | 323.78 | 47508411158701 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2012 | 144.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, transportando a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2012 | 560.65 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo da Secretaria de Administracao em viagens extras, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/04/2012 | 238.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do seminario, acesso a informacao publica realizado pelo Tribunal de Contas, no dia 27.04.2012, e a outra para tratar da prestacao de contas do exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tar de TED/DOC eletronico (c/c 12.030-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2012 | 631.58 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de transporte da Merenda Escolar. para Zona Rual, no veiculo F-4000, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2012 | 2518.17 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens em veiculo com transporte de merenda escolar para Secretaria de Educacao, relativo ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2012 | 1449.70 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas destinadas as atividades do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/04/2012 | 114.90 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a coordenacao do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/04/2012 | 550.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Sec de Infraestrutura (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/04/2012 | 657.90 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao dos computadores das Secretarias de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/04/2012 | 4500.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentarias ( 50 pecas ao custo unitario de R$ 90,00 cada), junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0001311 | 06/04/2012 | 14000.00 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de reparos em diversas Unidades Escolares deste Municipio. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/04/2012 | 185.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Sec de Saude (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/04/2012 | 15.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Farmacia Basica (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2012 | 471.88 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2012 de Fiat Uno de placa MOE 7461 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/04/2012 | 1250.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes, tortas, bolo, bolacha para alimentacao de pacientes e servidores da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2012 | 1000.00 | 00000770864490 | MELL DE LUIZ VANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como fisioterapeuta na Sec de Saude (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/04/2012 | 1244.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividadaes de servicos gerais no Hospital Municipal (fev/mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/04/2012 | 1600.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diretora clinica do Hospital Municipal (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/04/2012 | 1200.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica no Hospital Municipal (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/04/2012 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o NASF (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2012 | 390.00 | 00003988669458 | RICARDO ASSIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Serra de Inacio Pereira (jan/fev/mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/04/2012 | 450.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha (jan/fev/mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2012 | 1200.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes como medica no Hospital Municipal (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/04/2012 | 900.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no PSF de Vereda Grande (ago/set/out/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2012 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento eletronico dos dados do Lab de Analises Clinicas de Barra de santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/04/2012 | 684.21 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipe da atencao basica na zona rural deste Municipio (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2012 | 1651.58 | 00004241263461 | ISRAEL DE NORMANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no forencimento de material de limpeza destinados as Unidades de Saude deste Municipio (jan/fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2012 | 622.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral ao NASF (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2012 | 984.21 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas e agua mineral ao CAPS e Hospital Municipal (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2012 | 622.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no NASF (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2012 | 622.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de serv gerais no CAPS (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2012 | 622.00 | 00085446467434 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Sec de Saude (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/04/2012 | 1200.00 | 00004940322432 | POLLYANA CANUTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira juntamente a equipe da atencao basica (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2012 | 1000.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de pacientes do CAPS e Hospital Municipal (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/04/2012 | 1200.00 | 00004566146480 | JANETTE MAGALI G. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de medica em plantoes no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/04/2012 | 3600.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de medica no Hospital Santa Ana, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/04/2012 | 2000.00 | 00005419920409 | TIAGO COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de medico no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/04/2012 | 2000.00 | 00004187637478 | LUCIANA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em plantoes hospitalares na funcao de medica no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/04/2012 | 15.00 | 00005217961481 | CARMEM SILVA FARIAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de recarga para celular de uso da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2012 | 392.54 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de motocicleta de placa NPX 5844 da Sec de Financas (2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0001317 | 09/04/2012 | 2797.90 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias para a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2012 | 15059.27 | 00068636075491 | MARCO ANTONIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticos destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2012 | 392.54 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2012 de veiculo motocicleta de placa NPX 5839 do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00017610559415 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de produtos derivados de milho para eventos promoviso pelo Programa Bolsa Familia (set/2011 a mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CREAS (mai a ago/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2012 | 700.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral em atividades da Sec de Infraestrutura (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2012 | 850.00 | 00004199317406 | AZENILTON SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio no predio da Sec de Infraestrutura na funcao de pedreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2012 | 1354.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao fornecimento de energia eletrica em orgaos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2012 | 1700.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador de maquina pesada (esteira), relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a CNM (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicaom mensal desta Prefeitura para com a AMCAP (abr/2012). c/c 10.401-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2012 | 300.00 | 00017610559415 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches (produtos derivados de milho) para eventos promovidos pelo Setor de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2012 | 400.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de almoco para membros da filarmonica e Fanfarra em ensaios com duracao em contraturnos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0001365 | 10/04/2012 | 54122.60 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos complementares no Ginasio Poliesportivo coberto na Sede do Municipio, conforme Convenio no 522/2011. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2012 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eleterica de sala de aula da Escola Municipal de Mororo (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2012 | 870.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para reparos na Escola Municipal de Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2012 | 440.00 | 00006313409477 | IVONETE JOSEFA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel para escola Municipal de Santana do Herminio (fev/mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2012 | 78.20 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remessa de documentos relativos ao Convenio 701.233/2011-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2012 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Severino Gentil (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2012 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 referente a taxa sob devolucao de documento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2012 | 17715.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2012 | 213.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2012 | 105.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Edital de Tomada de Precos da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2012 | 3391.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 em favor da ENERGISA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2012 | 462.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao fornecimento de energia eletrica em orgaos municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de exames realizados em paciente (edgar Cordeiro do Rego) atendido pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2012 | 8805.41 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma Unidade Basica de Saude (UBS) no Municipio de Barra de Santana. | 10072012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2012 | 313.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do cred em conta (c/c 18142-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2012 | 286.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de serv da saude atraves do cred em conta (c/c 17188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2012 | 56.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de serv da saude atraves do credito em conta (c/c 17189-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2012 | 254.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao consumo de energia eletrica em orgaos municipais de saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2012 | 747.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 17.069-0 em favor da ENERGISA referente ao fornecimento de energia eletrica no Hospital Municipal nos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a transporte de pacientes em situacoes de emergencia do Povoado de Barriguda para Campina Grande, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2012 | 27750.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (SAUDE EFETIVOS/ LABORATORIO E FISIOTERAPIA/ PSF/ PACS/ VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL/ NASF/ AUDITORIA MEDICA/ SAUDE BUCAL/ HOSPITAL), debitado na Cota do FPM, relativo a competencia do mes Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2012 | 1771.76 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de construcao destinados a reparos na Secretara Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2012 | 6000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de servidores municipais em veiculo microonibus de placa 6269, na rota Campina Grande a Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2012 | 1000.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do auternador e motor de partida de veiculo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/04/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartucho de tonner e revelador da copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/04/2012 | 961.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/04/2012 | 140.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo Kombi que atende as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/04/2012 | 10000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma do Hospital Municipal de Barra de Santana. | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0001412 | 11/04/2012 | 10000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reforma e ampliacao do Posto de Saude no Municipio de Barra de Santana-PB, conforme Carta Convite no 010/2011. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2012 | 61.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc/Ted eletronico (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2012 | 33.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de sala de aula em Mororo (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2012 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Cha do Saco (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2012 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de sala de aula no Mororo (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2012 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de sala de aula no Mororo (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2012 | 37.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Secretaria de Educacao (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2012 | 276.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Creche Tia Marly (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2012 | 41.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula da Escola Laura Barbosa (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2012 | 7.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do almoxarifado da Sec de Educacao (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2012 | 84.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Biblioteca Municipal (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/04/2012 | 246.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB seguro auto de veiculo Montana de placa MMO 7032 da Sec de Educacao (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001399 | 11/04/2012 | 2640.00 | 00003105983465 | MARIA BETANIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra de Agua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/04/2012 | 2100.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de Goncalo, Capoeiras, Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001401 | 11/04/2012 | 1400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio para Mororo (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001402 | 11/04/2012 | 1900.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de serrinha, Bela Vista a Barra de Santana e Riachao a Barra de Santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001403 | 11/04/2012 | 2640.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Caboclos, Torres, entrada de Salinas, Mulungu, Poldra Morta e Posto Fiscal a Barra de Santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001404 | 11/04/2012 | 1900.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha a Mororo (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001405 | 11/04/2012 | 2640.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Barriguda II, II, I, entrada de Pedras Pretas, Mulungu, Pocinhos a Barra de Santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/04/2012 | 269.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 12.873-2 referente ao pagamento do seguro do veiculo Montana, placa MOO 7032/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/04/2012 | 720.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a bandas e fanfarras de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/04/2012 | 7720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camara de ar, pneu e protetores destinados a veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2012 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do imovel onde funciona o CREAS (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2012 | 39.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia de imovel onde funciona o CREAS (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2012 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o CRAS (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2012 | 33.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CRAS (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2012 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Semtras (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2012 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de eenrgia eletrica de imovel onde funciona o Conselho Tutelar (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/04/2012 | 179.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com seguro do veiculo Agile placa MOO 7042, pertecente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/04/2012 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocaemnto ate Joao Pessoa para protocolar documentos referentes ao Posto de Identificacao e visita a SEDH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/04/2012 | 1200.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a confeccao de divisorias para espaco de psicologia do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/04/2012 | 119.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1083) do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no Sistema de Convenios (abril/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/04/2012 | 480.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos da Secretaria de Educacao junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001425 | 12/04/2012 | 2640.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de Alto dos Cordeiros, Malhadinha, Pitombeita I, Retiro, Umbuzeiro Preto e Pocinhos a Barra de Santana (marco/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001426 | 12/04/2012 | 1900.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de Vereda Grande, Paraibinha II a Barra de Santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001428 | 12/04/2012 | 1900.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Paraibinha I, Gado Bravo, Bela Vista a Barra de Santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001429 | 12/04/2012 | 1900.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Malhadinha de Cima, Pitobeira, Pau da Imbira, Pe da Serra, Riacho das Folhas e Bela Vista a Barra de Santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001430 | 12/04/2012 | 1900.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/04/2012 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria por seu deeslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para protocolo de projetos relativos a Secretaria de Estado da Educacao - SEEC e visita ainda ao setor do Transporte Escolar da SEEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/04/2012 | 43493.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao/FUNDEB 60% (MAGISTERIO CONTRATADOS - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL EFETIVOS E COMIS. - MAGISTERIO ENS. FUND. EFET. E COMISS.), pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/04/2012 | 14313.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40% (ATIV. AUX. E FUND. EFET. E COMIS. - ATIV. AUX. MAGISTERIO CONTRATADOS), pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/04/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para deslocamento a cidade de Joao Pessoa com o Prefeito para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Educacao no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2012 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2012 | 32.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% da CIDE para a formacao do Pasep (c/c 12.222-x). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00005199082442 | SAMARA BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de pesquisa de precos para a comissao de licitacao entre 16 de fev e 31 marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2012 | 3101.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a equipamentos destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/04/2012 | 159.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do NASF (03/12). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/04/2012 | 83.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal (03/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/04/2012 | 138.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Centro de Atencao Psicossocial (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/04/2012 | 239.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Laboratorio de Analises Clinicas (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/04/2012 | 109.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do NASF (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/04/2012 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Peva (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/04/2012 | 41.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do CAPS (03/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/04/2012 | 45.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de material para realizar servico de manutencao no veiculo Microonibus a servico da Secretaria de Saude -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/04/2012 | 7200.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as unidades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/04/2012 | 2420.25 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/04/2012 | 2326.80 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/04/2012 | 2415.00 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/04/2012 | 7200.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manut e recuperacao com reposicao de pecas de equipamento odontologicos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/04/2012 | 85.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/04/2012 | 78.20 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remessa de documentos referente a Convenio 701.233/2011-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001442 | 13/04/2012 | 1250.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Pinhoes, Guarani, Olho de Agua, Barriguda II, III a barriguda I (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001443 | 13/04/2012 | 1250.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dee Curimatas, Ipoeiras, Pedra Azul a Barra de Santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001444 | 13/04/2012 | 1900.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Barriguda II, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima e Quixabeira para Barriguda I (Mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001445 | 13/04/2012 | 1900.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi, Salinas dos Heraclitos a Santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001446 | 13/04/2012 | 1900.00 | 00004462883497 | MERCIO ROMERO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Riachos dos cavalos, Cha do Saco, Pedras Pretas, Rosa Branca e Mulungu a Barra de Santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/04/2012 | 1274.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebida lactea e leite pasteurizado para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/04/2012 | 1500.00 | 00039697215472 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conduzindo trator de esteira para a sec de Infraestrutura (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/04/2012 | 900.00 | 00009117528461 | JOSE RIVALDO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite destinados a distribuicao no Povoado de Caboclos (jan/fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/04/2012 | 1600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeorma de pneus para a Motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0001454 | 14/04/2012 | 54517.83 | 14461224000105 | ECOM - URBANIZACAO, ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao do centro Esportivo Comunitario de Santana (1a medicao). | 10082012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/04/2012 | 220.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de veiculos da Sec de Saude (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/04/2012 | 88.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Sec de Administracao (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/04/2012 | 64.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Sec de Administracao (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/04/2012 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Sec de Administracao/Delegacia (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/04/2012 | 45.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/04/2012 | 3.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Sec de Saude atraves do cred em conta (c/c 18142-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/04/2012 | 33.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/04/2012 | 15.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/04/2012 | 1020.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebida lactea e leite pasteurizado para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/04/2012 | 16.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remessa da primeira frequencia do Proinfo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/04/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/04/2012 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula da Escola Laura Bezerra (dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/04/2012 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula da Escola Laura Bezerra (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/04/2012 | 929.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND E DIST DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de estabilizador e impressora para a Sec de Educacao (coordencao pedagogica da zona rural). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/04/2012 | 1155.00 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frango caipira para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/04/2012 | 150.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames de ultrassonografia realizada em pessoa carente de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/04/2012 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de microfilme (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep (c/c 7.077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/04/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de despesas com publicacao do DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/04/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de despesas com publicacao no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/04/2012 | 1578.95 | 00003265336484 | JOAO TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a seguranca juntamente com o efetivo policial em evento religioso ocorrido em Santana do Herminio, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/04/2012 | 1578.95 | 00038012685434 | MARCELO CALIXTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a seguranca em evento cultural na comunidade de Mororo do Herminio e a Festa de Padroeiro no sitio Barriguda, realizada em Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/04/2012 | 695.75 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse da Prefeitura no Programa FM Rural (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Famup debitado na c/c 8566-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2012 | 480.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para deslocamento a Joao Pessoa/PB para tratar da prestacao de contas do exercicio de 2010, junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/04/2012 | 999.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND E DIST DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de notebook para a coordenacao do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/04/2012 | 1300.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de caminhao pipa MMT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/04/2012 | 150.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de caminhao pipa MMT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/04/2012 | 3000.00 | 12985191000177 | WALDEMY JORGE LIMA WANDERLEY JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de pecas para veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/04/2012 | 3695.00 | 12985191000177 | WALDEMY JORGE LIMA WANDERLEY JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de pecas para veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/04/2012 | 2233.00 | 12985191000177 | WALDEMY JORGE LIMA WANDERLEY JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de manutencao em veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/04/2012 | 1256.00 | 12985191000177 | WALDEMY JORGE LIMA WANDERLEY JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico de manutencao em veiculo lotado na Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/04/2012 | 262.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a resposicao de instrumentos da fanfarra de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/04/2012 | 900.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cilindros de cata-ventos de pocos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2012 | 83.00 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas a pessoas a servico da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/04/2012 | 1500.00 | 00004098973456 | BRUNO BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio a comissao de licitacao na realizacao de pesquisas de precos (1o jan a 15/fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/04/2012 | 45.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/04/2012 | 21.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona a Sec de Saude (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2012 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel sob a responsabilidade da Sec de Saude (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/04/2012 | 181.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha 3346.1086 da Sec de Saude (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2012 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Sec de Saude (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/04/2012 | 41.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da farmacia basica (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/04/2012 | 4512.60 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para as escolas polo e coordenacao pedagogica destinado a trabalho com historia afro e indigena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2012 | 78.20 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remessa de documentos referente ao Programa Caminhos da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/04/2012 | 643.96 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da sala da direcao geral da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2012 | 210.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxig~enio comprimido destinado a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/04/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pela emissao de Doc/Ted eletronico (c/c 8566-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/04/2012 | 682.50 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para a Sec de Financas (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/04/2012 | 15.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/04/2012 | 800.00 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelos servicos prestados como condutor do caminhao pipa, em abastecimento de agua na zona rural deste Municipio, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/04/2012 | 600.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelos servicos prestados a secretaria de Infraestrutura com a recuperacao da capa do caminhao pipa placa MMT-0673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2012 | 36.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao Agente Condutor de Veiculos: Jose Ronaldo Henrique Guerra, para conducao do veiculo placa MOO 7042(Agile), a servicos do SEMTRAS, acompanhando o Coordenadora Bruna Manoelaa Joao Pessoa, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/04/2012 | 60.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a coordenadora do CREAS Bruna Manoela de Luna, quando na participacao de reuniao de orientacao para finalizacao do Plano Municipal de habitacao Rural, promovido pela SEDH e CEHAP, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/04/2012 | 60.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a coordenadora do CREAS Bruna Manoela de Luna, quando na participacao de reuniao de apresentacao das regras do Programa Minha Casa Minha Vida para Habitacoes Rurais, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2012 | 240.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRNDAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bateria destinado a veiculo da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2012 | 12207.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da iluminacao publica de Barra de Santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Uniao Brasileira de Municipios (c/c 8566-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001524 | 20/04/2012 | 11243.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrrespondente a locacao de veiculo para o Gabinete do Prefeito , conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2012 | 155.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas em atividades da Sec de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/04/2012 | 167.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Sec de Financas (03/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, controle de veiculos e almoxarifado (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2012 | 257.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB seguro auto de veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169 da Sec de Saude (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2012 | 257.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro de veiculo da Vigilancia Sanitaria (NPS 7718) c/c 17069-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2012 | 622.00 | 00020675690404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em viagens eventuais em veiculo sprint para a Sec de Saude (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001523 | 20/04/2012 | 5000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrrespondente a locacao de veiculo para Secretaria de Saude, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2012 | 510.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Educacao (03/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/04/2012 | 2314.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.133-X em favor da ENERGISA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2012 | 62.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de copias xerograficas destinadas a Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/04/2012 | 15.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adic cheque compensado (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/04/2012 | 1156.77 | 00676136000116 | GRAFICA AGENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de diarios de classe da educacao infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2012 | 3573.50 | 00676136000116 | GRAFICA AGENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de diarios de classe do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/04/2012 | 1069.30 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebida lactea e leite pasteurizado para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/04/2012 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de microfilme (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/04/2012 | 489.27 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ACO BRAZIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/04/2012 | 139.15 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse da municipalidade no Programa FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/04/2012 | 139.15 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse da municipalidade no Programa FM Rural (compl da NF 22697). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/04/2012 | 121.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse da municipalidade no programa FM Rural (compl NF 22543). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/04/2012 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/04/2012 | 622.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/04/2012 | 563.45 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de ASG. no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/04/2012 | 522.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no Hospital Municipal Santa Ana na funcao de ASG, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no SAMU Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem para o SAMU Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no SAMU Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/04/2012 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner destinados a copiadoras e impressoras destinadas as atividades na Creche Tia Marly e Julita Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/04/2012 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/04/2012 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartucho de tonner destinado a copiadora da coordenacao pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022012 | 0001536 | 24/04/2012 | 32775.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carteiras escolares destinadas as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2012 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Doc/Ted eletronico (c/c 12030-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/04/2012 | 130.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de maquina multifuncional pertencente a Escola Julita Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/04/2012 | 38.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Sede da Sec de Educacao (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/04/2012 | 330.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Escola de Cha do Saco (jan/mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/04/2012 | 480.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o almoxarifado da Sec de Educacao (jan/fev/mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/04/2012 | 130.00 | 00008888902490 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona salas de aula em Mororo (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/04/2012 | 600.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Biblioteca Municiapal (jan/fev/mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/04/2012 | 130.00 | 00018105408449 | SERGIO CARLOS DA S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona salas de aula em Mororo (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/04/2012 | 330.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado salas de aula em Salinas dos Heraclitos (jan a mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/04/2012 | 330.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Escola de Curimatas (jan a mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/04/2012 | 450.00 | 00010875787444 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinada a sala de aula em Mororo (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/04/2012 | 1500.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Sec de Educacao (jan a mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2012 | 1337.89 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para a realizacao de pequenos reparos em unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/04/2012 | 422.00 | 00079873723404 | GILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pintura de letrreiros de identificacao de Unidades Escolares em 08 estabelecimentos (Escola de Serrinha, Paraibinha I, Malhadinha, Retiro, Mulungu, Feilao, Catole, Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001580 | 25/04/2012 | 11764.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos da sec de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner de copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2012 | 622.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no Hospital Municipal Santa Ana na funcao de auxiliar de enfermagem, em plantoes, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2012 | 622.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Marco de 2012.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2012 | 622.00 | 00014039859790 | LIZIANE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no Hospital Municipal Santa Ana na funcao de auxiliar de enfermagem, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2012 | 622.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no Hospital Municipal Santa Ana na funcao de auxiliar de enfermagem, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2012 | 622.00 | 00006364117457 | LUCIENE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no Hospital Municipal Santa Ana na funcao de auxiliar de enfermagem, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/04/2012 | 622.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processamento de dados do SAI e SIH do Hospital Municipal Santan Ana, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/04/2012 | 622.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no Hospital Municipal Santa Ana na funcao de auxiliar de enfermagem, em plantoes, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/04/2012 | 622.00 | 00005465823461 | SIARA ALBERTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no Hospital Municipal Santa Ana na funcao de auxiliar de enfermagem, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/04/2012 | 2144.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude-CAPS, pago na guia de GPS, relativo a competencia Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/04/2012 | 343.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame realizado em paciente carente do Municipio Albenizi Oliveira da Silva Felipe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001583 | 25/04/2012 | 1036.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculo que atende as atividades do Nasf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001585 | 25/04/2012 | 3114.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos que atendem as atividades da alta e medica complexidade em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001586 | 25/04/2012 | 1554.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculo que atende as atividades do atencao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001587 | 25/04/2012 | 2849.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001588 | 25/04/2012 | 780.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel destinado a veiculo da Secreatria de Saude para atende asatividades do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001589 | 25/04/2012 | 1813.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria da vigilancia sanitaria , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2012 | 49.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2012 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de copiadora multifuncional laser da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manut de copiadora da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/04/2012 | 323.78 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quatro diarias para o deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para juntamente ao TCE resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001590 | 25/04/2012 | 2382.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001584 | 25/04/2012 | 3997.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Sec. Municipal da Malha Viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001591 | 25/04/2012 | 11045.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados a veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/04/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o CREAS (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/04/2012 | 1350.00 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o CRAS (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/04/2012 | 600.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/04/2012 | 600.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Telecentro (jan a mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2012 | 1780.00 | 00021115826468 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao bianual dos instrumentos da filarmoica municipal (contrapartida do PBF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001581 | 25/04/2012 | 647.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos da Secreatria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001582 | 25/04/2012 | 1365.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Sec. Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/04/2012 | 1200.00 | 14033746000106 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Internet banda larga para as atividades do Programa Bolsa Familia (mar/abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/04/2012 | 600.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da concha da retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/04/2012 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de microfilme (c/c 7077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/04/2012 | 326.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND E DIST DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Gabinete da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2012 | 87.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2012 | 7.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 19.699-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2012 | 1013.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP debitado na c/c 8.566-9, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001601 | 27/04/2012 | 23757.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrrespondente a locacao de veiculos para Secretaria de Infra Estrutura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2012 | 1684.21 | 00010873519876 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atividade de apoio geal para o Gabinete do Prefeito, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001231 | 28/04/2012 | 11280.00 | 06134321000165 | R.A.S. INDUSTRIA DE BRINDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Duas Mil camisetas para o fardamento escolar do Sistema Municipal de Ensino no padrao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001232 | 28/04/2012 | 15510.00 | 03291947000197 | CONFEXFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Hum Mil e Cem bermudas em Jeans para o fardamento escolar do Sistema Municipal de Ensino no padrao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de dessalinizadores da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2012 | 4566.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Agropecuaria e Meio Ambiente em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2012 | 4816.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Cultura, Esporte e Juventude em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2012 | 3750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Planej e Desenv Economico em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes deste Municipio em programas radiofonicos (abril/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2012 | 695.75 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes em programa radiofonico FM rural (3/11). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2012 | 24098.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito em abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2012 | 698.60 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ACO BRAZIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de retroescavadeira da Sec de Infraestrutura (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2012 | 550.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Sec de Infraestrutura (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2012 | 18100.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Infraestrutura em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para visita voluntaria a Sec de Desenvolvimento Humano - Coordenacao do PBF, acompanhdo do senhor prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2012 | 5097.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Acao Social em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2012 | 2600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do CRAS em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros tutelares de Barra de Santana em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2012 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do CREAS em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2012 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do CREAS em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2012 | 1570.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2012 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes para a formacao do Pasep (c/c 283142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2012 | 0.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2012 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartucho de tonner destinado a copiadora da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2012 | 884.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (periodo de apuracao 31/03/2012/venc 25.04.2012) c/c 11.992-x | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2012 | 8378.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Administracao em abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2012 | 15786.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 27/240 - parcelamento especial patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2012 | 7517.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Financas em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2012 | 560.39 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados conduzindo veiculo da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2012 | 357.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias por seu deslocamento ate Brasilia para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2012 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Saude efetivos em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2012 | 39416.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Saude efetivos em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2012 | 3622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do laboratorio e fisioterapia da Sec de Saude em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2012 | 23840.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do PSF em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2012 | 23713.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do PSF em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2012 | 13335.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do PACS em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor da vigilancia epidemiologica e ambiental de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2012 | 3137.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da vigilancia epidemiologica e ambiental em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2012 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do NASF em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2012 | 5900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Saude contratados MAC em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2012 | 15308.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos da Sec de Saude MAC em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2012 | 8873.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Saude SAMU em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2012 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude Bucal (contratados) em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2012 | 10954.56 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do Programa Saude Bucal em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2012 | 5440.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Hospital Municipal em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2012 | 500.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo Fiat Uno de placa MOE 7461 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2012 | 300.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de veiculo Fiorino de placa NPT 0119 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2012 | 3302.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno de placa MOE 7461 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2012 | 783.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a Fiat Fiorino de placa NPT 0119 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2012 | 500.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de Fiat Uno de placa NPT 0169 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2012 | 2615.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo de placa NPT 0169 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2012 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do NASF, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para protocolo de documentos na SEDAM referente a Convenios e propostas de Convenios, bem como visita ao TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2012 | 12275.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio (contratados) em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2012 | 40210.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS E COMISSIONADOS EM ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2012 | 178082.84 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio efetivos e comissionados em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2012 | 54153.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores das atividades auxiliares do ensino fundamental efetivos em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2012 | 11200.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Educacao atividades auxiliares magisterio contratados em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2012 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servidores da Sec de Educacao atividades auxiliares magisterio contratados em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2012 | 2738.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Educacao Outros em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2012 | 59.27 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao no veiculo Agile MOO 7042 da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2012 | 180.73 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao de chave com alarme do veiculo Agile MOO 7042 por motivo da original ter quebrado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2012 | 1340.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao Agile de placa MOO 7042 da sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001673 | 02/05/2012 | 2640.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Barriguda III, II, Entrada de Pedras Pretas, Mulungu e Pocinhos a Barra de Santana (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001674 | 02/05/2012 | 2640.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Caboclos, Torres, Entrada das Salinas, Barriguda I, Mulungu, Podra Morta e Posto Fiscal a Barra de Santana (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001675 | 02/05/2012 | 1900.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Serrinha, Bela Vista a Barra de Santana e Sitio Riachao a Barra de Santana (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001676 | 02/05/2012 | 1900.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Malhadinha de Cima, Pitombeira, Pau da Imbira, Pe de Serra, Raicho das Folhas, Bela Vista a Barra de Santana (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001677 | 02/05/2012 | 2640.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Alto dos Cordeiros, Malhadinha, Pitombeira I, Retiro, Umbuzeiro Preto e Pocinhos a Barra de Santana (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001678 | 02/05/2012 | 2640.00 | 00003105983465 | MARIA BETANIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra de Agua, Entrada de Curimatas e Pedra Azul a Barra de Santana (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001679 | 02/05/2012 | 1900.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Paraibinha I, Gado Bravo, Bela Vista a Barra de Santana (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2012 | 270.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Creche Tia Marly cobrindo ferias de servidor efetivo (15 dias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2012 | 270.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na Creche Tia Marly em servicos gerais cobrindo servidor em ferias (15 dias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2012 | 260.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao onibus escolar IVECO da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2012 | 1057.00 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frango caipira para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2012 | 395.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches dos professores no planejamento do 2o bimestre. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens de servidores da Sec de Educacao participando da formacao continuada de tutores do Proinfo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner para copiadora da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2012 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted Eletronico (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0001701 | 02/05/2012 | 15059.27 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO DO PROGRAMA C.E.O. (CENTRO D E ESPEC. ODONTOLOGICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2012 | 4500.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de proteses dentarias destinadas a pessoas atendidas pelo CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2012 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2012 | 130.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2012 | 5293.54 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2012 | 3099.60 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmaci Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2012 | 3249.10 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medico-hospitalares destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2012 | 29.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de atividades da Sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2012 | 111.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2012 | 20.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com energia eletrica do imovel da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2012 | 1080.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2012 | 4500.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processo Judicial de no 074/2012-000271-7.c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2012 | 158.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 10.401-9 referente a microfilmagens, devolucao de cheques, DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2012 | 1.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de documento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2012 | 1052.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de edital TP 007, 008, 009, Extrato de contrato TP 003, homologacao e adjudicacao TP 003 no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2012 | 95.00 | 00774890000199 | GILVANIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a aquisicao de refeicoes a pessoas a servico da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2012 | 49.34 | 03083867000146 | MARINALDO BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2012 | 734.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de lanches destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2012 | 118.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Conselho Tutelar (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2012 | 122.54 | 01970699000185 | LACERDA E GRISI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2012 | 436.81 | 01970699000185 | LACERDA E GRISI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2012 | 480.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2 diarias para deslocamento ate Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2012 | 138.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a jovens de Barra de Santana envolvidos em atividades de pontao de cultura em Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2012 | 1600.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores destinadas a ornamentacao de eventos populares em Caboclos e Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2012 | 450.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do poco e dessalinizador de Pedra de Agua (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2012 | 1939.53 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2012 | 1882.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator agricola MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2012 | 600.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de rede eletrica na zona rural deste Municipio (fev/mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2012 | 315.79 | 00006385771440 | MANOEL VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de estrada vicinal do Sitio Torres (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2012 | 315.79 | 00068776217434 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de sanitarios publicos de Mororo (fev/mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2012 | 622.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza de ruas desta cidade (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2012 | 2183.82 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Motoniveladora 120B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 03/05/2012 | 2183.82 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00006378661421 | ARINALDO MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Roco de Mato e manutencao de estrada de Mororo do Herminio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2012 | 599.40 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias referente a material para o balancete mensal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2012 | 213.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001712 | 03/05/2012 | 1900.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Vereda Grande, Paraibinha II a Barra de Santana (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2012 | 315.79 | 00005547454451 | ANTONIO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de pequenos reparos na Escola de Vereda Grande (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0001721 | 03/05/2012 | 221529.65 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a primeira medicao da construcao de uma unidade escolar de seis salas de aula no Projeto Padrao MEC/FNDE no Distrito de Mororo (PAR Convenio no 700.266/2011). | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2012 | 431.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Creche Tia Marly (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/05/2012 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de sala de aula da Escola de Mororo (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/05/2012 | 15.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de sala de aula da Escola de Mororo (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/05/2012 | 7.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Almoxarifado da Sec de Educacao (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2012 | 55.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula da Escola Laura Barbosa Bezerra (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2012 | 75.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Biblioteca Municipal (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2012 | 1654.96 | 11109361000197 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza para as 31 unidades de educacao basica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2012 | 1200.00 | 00003937553479 | JEVANIO GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excwepcionalmente prestados na Creche Tia Marly em substituicao a servidor em licenca-premio (mar/abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/05/2012 | 800.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manufatura de material de limpeza destinado as Unidades escolares de Barra de Santana (segundo bimestre). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0001753 | 04/05/2012 | 2000.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Feijao, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu e Poldra Morta a Barra de Santana (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2012 | 45.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na c/c 10.401-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2012 | 100.00 | 09139551000105 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes no curso de nota fiscal eletronica realizado nos dias 04 e 05 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2012 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Bananeiras - PB conduzindo Secretario de Agropecuaria e Meio Ambiente para treinamento do Programa Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2012 | 95.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos de tinta destinados a impressoras da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/05/2012 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos de tinta destinados a impressoras da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2012 | 22.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2012 | 500.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de dois suporte para o microonibus que atende as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2012 | 34.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas de diligencia referente ao Processo 001.2012.003511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2012 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Conselho Tutelar (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2012 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da sede da Sec de Acao Social (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2012 | 29.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CRAS (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2012 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CREAS (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do imovel onde funciona o CRAS (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2012 | 1620.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao veiculo Monta da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2012 | 1100.00 | 00008806880411 | EUGENIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados secretariando o as atividades do CTCA envolvendo beneficiarios do PBF em mar/abr/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/05/2012 | 1100.00 | 00099644185404 | VANUZIA BARBOSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como recepcionista/atendente do CREAS (mar/abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2012 | 550.00 | 00005416156457 | AYLA ALANY MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio das digitacoes do cadastro do PBF (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2012 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo pagamento de servidores da Sec de Acao Social (c/c 13693-X0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2012 | 36.00 | 00007282299439 | GIERLAINE SILVA PEREIRA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Bananeiras - PB para tratar de assuntos do Programa Garantia Safra(diaria em favor de Gierlaine Silva Pereira). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/05/2012 | 119.00 | 00026750058434 | MAURILIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa - PB para encontro da Defesa Civil Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2012 | 22923.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do Convenio no 244909-20 referente a mecanizacao agricola junto ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2012 | 1278.00 | 00080452981468 | DJALMA ALEXANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes artistico-culturais da Banda Pegada de Playboy em eventos promovidos pela Secult (Festas de Goncalo e Caboclos). parcela 01 de 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2012 | 195.00 | 00080452981468 | DJALMA ALEXANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao pelas apresentacoes artisticos culturais da banda Pegada de Playboy nas Festas de Goncalo e Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/05/2012 | 100.00 | 00005091161406 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/05/2012 | 670.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/05/2012 | 330.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de saco e panos de prato destinados as cozinhas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001762 | 07/05/2012 | 1250.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Curimatas, Ipoeiras, Pedra Azul a Barra de Santana em abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001763 | 07/05/2012 | 1900.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar do Sitio Barriguda II, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima e Quixabeira para Barriguda I (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001764 | 07/05/2012 | 1900.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi e Salinas dos Heraclitos a Santana (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001765 | 07/05/2012 | 2100.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Goncalo, Catole, Logradouro dos Mendes e Entrada de Vereda a Barra de Santana (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001766 | 07/05/2012 | 1900.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Lagoa do Boi e Varea do Antonio a Mororo (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001767 | 07/05/2012 | 1900.00 | 00004462883497 | MERCIO ROMERO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Riacho dos Cavalos, Sitio Cha do Saco, Pedras Pretas, Rosa Branca e Mulungu a Barra de Santana (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001768 | 07/05/2012 | 1500.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha a Mororo (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001769 | 07/05/2012 | 1400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001770 | 07/05/2012 | 1250.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Pinhoes, Guarany, Olho de Agua, Barriguda III, II a Barriguda I (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/05/2012 | 2554.00 | 00044744773400 | SEVERINO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades da Escola Jose Herminio Bezerra Cabral (nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/05/2012 | 1200.00 | 00009238709467 | TALES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em subatituicao a servidora da Sec de Educacao Ivana Aguiar em licenca-premio (mar/abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/05/2012 | 1725.50 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebida lactea e leite pasteurizado para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/05/2012 | 17.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na c/c 10.401-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/05/2012 | 430.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manufatura de material de limpeza para unidades da Sec de Acao Social (1o quadrimestre de 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/05/2012 | 79.00 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confecao de vidors sob encomenda para janelas do predio do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/05/2012 | 384.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a caminhao pipa de placa MNT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/05/2012 | 384.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de caminhao pipa de placa MNT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/05/2012 | 350.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/05/2012 | 1728.71 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonia movel do Gabinete do Prefeito (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/05/2012 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifa (microfilme) debitada na conta 7.077-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/05/2012 | 650.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de expediente (papeis) para Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/05/2012 | 720.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas para 1a Semana de Luta anti-manicomial da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/05/2012 | 1412.00 | 11109361000197 | Fundo Municipal de Saude Barra de Santana | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados as atividades da atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/05/2012 | 180.00 | 00099698838449 | JOSELITA DE ANDRADE PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e reparos de aparelhos de ar condicionado da sede da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/05/2012 | 450.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela pelos servicos de construcao de sala no predio da Sec de Educacao para a diretoria financeira e tecnologica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/05/2012 | 545.00 | 00050454412487 | MARIA ALICE DE FARIAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao ao servidor efetivo Everaldo Lins do Povoado de Santana (nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/05/2012 | 450.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela dos servicos de pedreiro prestados na edificacao de sala da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/05/2012 | 1053.00 | 00054697085434 | JOAO MARCOS DE QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manufatura sob encomenda e com recursos proprios de quatro milheiros de tijolos para uso em reparos de unidades escolares e sala da Sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/05/2012 | 2196.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP destinados as Unidades Escolares de Barra de Santana (1.o bimestre). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/05/2012 | 1359.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao do seguro do veiculo Agila NPX 4414 da Sec de Saude (PSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/05/2012 | 336.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de veiculo Agile de placa NPX 4414 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/05/2012 | 364.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Agile de placa NPX 4414 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/05/2012 | 4577.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no Micro-onibus, placa MZK3208, CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste para Tomografia realizada em Nelso Luiz Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/05/2012 | 15.00 | 00005217961481 | CARMEM SILVA FARIAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de credito para telefone celular da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/05/2012 | 238.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PBpara tratar assuntos de interesse Municipal junto ao TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/05/2012 | 695.75 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade em Programa FM Rural (5/11). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de interesse da Sec de Acao Social e Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/05/2012 | 60.00 | 00093003048449 | ROSILENE BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de capacitacao para operadores do sistema cadastro unico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/05/2012 | 120.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de capacitacao de servidores que desempenharao a funcao de identificador municipal (09 a 11/05/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/05/2012 | 36.00 | 00002464496405 | JOAO CARLOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo servidores da Assist Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/05/2012 | 1264.00 | 00000779801407 | THAIS ALCANTARA GONCALVES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistico-cultural com a atracao Serginho do Sax e Banda durante evento dos dia das mas na pracao de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/05/2012 | 200.00 | 00006364676430 | BELIZA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao a jovens de Barra de Santana envolvidos com as atividades do Pontao de Cultura em Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/05/2012 | 505.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de motores de pocos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2012 | 1917.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do Programa Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2012 | 2650.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de eventos realizados pela Secretaria de Cultura Esporte e Turismo do Municipio de Barra de Santana, relativo aos meses de Fevereiro, Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2012 | 127.20 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Sec de Acao Social (contrato dos fardamentos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2012 | 100.00 | 00007749665480 | JOSEFA DO CARMO DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2012 | 250.00 | 00048433942115 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2012 | 100.00 | 00039989755434 | JOSEFA MACEDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2012 | 100.00 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2012 | 100.00 | 00006331880429 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2012 | 150.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2012 | 100.00 | 00007782254450 | JOSEFA BATISTA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2012 | 250.00 | 00048827010149 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2012 | 150.00 | 00045884587791 | ANTONIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2012 | 150.00 | 00002926939400 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a CNM (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a AMCAP (maio/2012) c/c 10.401-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2012 | 4210.53 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assessoria juridica prestada ao municipio de Barra de Santana em agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestada ao Departamento de Pessoal juntamente ao INSS e DCTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2012 | 720.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3 diarias para deslocamento ate Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos desta Prefeitura juntamente a orgao da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2012 | 600.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a atividades de apoio geral prestados ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00003768896404 | ROBERTA CORREIA OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao das maquinas pesadas da Secretaria de Infraestrutura (fev/mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2012 | 700.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral prestados a Sec de Infraestrutura (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00039697215472 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de maquina pesada (trator de esteira) da Sec de Infraestrutura (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2012 | 1645.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 em favor da ENERGISA para pagamento de faturas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2012 | 850.00 | 00009068942476 | JOSE VITAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conducao de maquina pesada para Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2012 | 800.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda, mecanica e borracharia, prestada nos veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2012 | 1370.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conducao de caminhao cacamba em colocacao de picarro na estrada que liga os sitios Malhadinha, Pitombeira e Retiro a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2012 | 187.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na c/c 10.401-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2012 | 32.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc/Ted eletronico na c/c 10.401-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2012 | 17830.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2012 | 3389.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Sec de Administracao (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2012 | 884.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com o Pasep (venc 25.04.2012 apuracao 31.03.2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2012 | 18.40 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2012 | 207.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao do DOC/TED eletronico (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2012 | 904.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 em favor da ENERGISA para pagamento de faturas da Secretaria Municipal de Administracao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2012 | 935.37 | 00002863996444 | MARIA EDNILDA SARINHO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para Secretaria de Administracc~ao e Financas no periodo de Janeiro a Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2012 | 292.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Sec de Saude atraves do credito em conta (c/c 18142-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2012 | 110.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atrves do credito em conta (c/c 17189-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2012 | 303.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta (c/c 17188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2012 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do FMSBS, correspondente as parcelas dos dias 10, 18 e 29 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00000770864490 | MELL DE LUIZ VANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fisioterapeuta, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2012 | 20658.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (EFETIVOS-PSF-PACS-HOSPITAL), debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2012 | 622.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem, em plantoes no Hospital Santa Ana, ref.: 04/212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2012 | 622.00 | 00014039859790 | LIZIANE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Santa Ana, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00004940322432 | POLLYANA CANUTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira na equipe de Atencao Basica d eSaude, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2012 | 2100.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos por 01 mes de pedreiro, na Secretaria de Saude e reparticoes pertencentes a Saude no mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2012 | 2310.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de equipes do PSF para zona rural de Barra de Santana relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2012 | 622.00 | 00085446467434 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de apoio geral prestados a Secretaria de Saude, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2012 | 2415.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de equipe do PSF para Zona Rural de Barra de Santana, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no processamento eletronico de dados do Laboratorio de Analises Clinicas municipal, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2012 | 622.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de ASG no CAPS municipal, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2012 | 683.68 | 00004241263461 | ISRAEL DE NORMANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de materiais de limpeza para Secretaria de Saude, em distribuicao para os PSF da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2012 | 622.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados em atividades de apoio geral ao NASF, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2012 | 622.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na funcao de servicos gerais no NASF relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2012 | 1622.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no SAMU na funcao de auxiliar de enfermagem, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2012 | 1622.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no SAMU, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2012 | 600.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de ASG no PSF de Vereda Grande, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2012 | 622.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao ASG no Hospital Municipal Santa Ana em feriados e fins de semana, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2012 | 1244.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca prestados no Hospital Santa Ana, relativo aos meses de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2012 | 1044.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de ASG no Hospital Municipal Santa Ana, relativo aos meses de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2012 | 1244.00 | 00005465823461 | SIARA ALBERTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana, relativo aos meses de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2012 | 900.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no Hospital Municipal Santa Ana na funcao de ASG, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2012 | 600.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e borracharia prestada na Secretaria de Saude em sua frota de carros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2012 | 800.00 | 00009068694472 | NOBERTO LUIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pacientes do Povoado do Mocos para a Sede do Municipio, relativo aos meses de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2012 | 766.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a faturas de energia eletrica de diversos setores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001875 | 10/05/2012 | 7000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2012 | 800.00 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de caminhao pipa abastecendo cisternas das escolas municipais na zona rural de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a viagens realizadas para a Secretaria de Educacao para a entrega de Merenda Escolar (exercicio 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2012 | 11.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Severino Gentil de Mesquita (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2012 | 246.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 12.873-2 referente ao pagamento do seguro do veiculo Montana, placa MMO 7032/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/05/2012 | 70.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conbta de energia eletrica de salas de aula de Mororo (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/05/2012 | 2683.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO CONTRATADOS, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/05/2012 | 8829.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS, pago na Guia da Previdencia Social, relativo a competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/05/2012 | 39479.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS e COMISSIONADOS, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/05/2012 | 11897.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Educacao ATIVIDADE AUXILIAR E FUNDAMENTAL - EFETIVOS E COMISSIONADOS, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativoa competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/05/2012 | 2728.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Educacao ATIVIDADE AUXILIAR MAGISTERIO CONTRATADOS, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competancia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/05/2012 | 282.80 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM VAR DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/05/2012 | 269.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 12.873-2 referente ao pagamento do seguro do veiculo Montana, placa MOO 7032/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Fellipe A. de Andrade, quando na realizacao de viagem a Jocao Pessoa em visita a SEE para consultas nas Agencias de Ensino, a SEDAM para consulta sobre convenios e ao TCE para esclarecimentos de gestao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/05/2012 | 360.00 | 00038804832487 | MARIA JOSE DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa nos dias 14 de maio de 2012 para os momentos presenciais do Curso de Especializacao em Gestao do Trabalho e Educacao na Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2012 | 831.58 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de material de construcao para efetuar pequenos reparos no NASF municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2012 | 622.00 | 00006364117457 | LUCIENE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Santa Ana, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00081144865468 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte de pagamento de portoes dos PFS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2012 | 2800.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Santa Ana, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2012 | 684.21 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de equipe do PSF para Zona Rural deste municipio, relativo a mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2012 | 1244.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no processamento de dados do SAI e SHI do Hospital Municipal Santa Ana, ref.: 03/2012 e 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal Santa Ana, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2012 | 400.00 | 00004187637478 | LUCIANA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados em um plantao de final semana no Hospital Municipal Santa Ana, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00004566146480 | JANETTE MAGALI G. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicosmedicos prestados no Hospital Municipal Sant aAna, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2012 | 947.37 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento e macame para reparos na Secretaria de Saude e no Laboratorio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/05/2012 | 1622.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no mes de Marco no Hospital Municipal e no mes de Abril no SAMU Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/05/2012 | 1031.58 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em substituicao de funcionario da Secretaria de Saude, em gozo de ferias, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/05/2012 | 2504.35 | 00071435344472 | ELISA MARIA SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no CAPS municipal, ref.; 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2012 | 1210.53 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina para o NASF e para Secretaria de Saude, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2012 | 757.90 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas e agua mineral para o NASF, Lboratorio e Secretaria de Saude, ref.: 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2012 | 622.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Seguranca no CAPS municipal, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/05/2012 | 167.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de agua mineral para a Prefeitura Municipal de Barra de Santana em mar/abr/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc/Ted eletronico na c/c 10.401-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/05/2012 | 136.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/05/2012 | 1590.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/05/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento de e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho do SICONV (maio/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/05/2012 | 430.00 | 00004047807508 | CHARLIE DIEGO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de feitura de moveis para atendimento psicologico em sala do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2012 | 179.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com seguro do veiculo Agile placa MOO 7042, pertecente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens extras conduzindo pessoas para eventos com apoio da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de dessalinizador com distribuicao de agua no Povoado de Vereda Grande (fev/mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/05/2012 | 118.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de aparelho de DVD para a Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/05/2012 | 587.82 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/05/2012 | 92.58 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/05/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartucho destinados a copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/05/2012 | 3622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude LABORATORIO E FISIOTERAPIA, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/05/2012 | 2208.84 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos do genero alimenticio destinado ao Hospital, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/05/2012 | 652.63 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos para a equipe da Secretaria de Saude do Municipio, pelo periodo de uma semana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, referente ao periodo de janeiro a abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/05/2012 | 2208.84 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/05/2012 | 1157.89 | 00002863996444 | MARIA EDNILDA SARINHO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de doces e salgados para a 4a Feira Municipal de Saude, tambem para inauguracoes de obras realizadas pela Saude (CAPS, PSF E SAMU), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/05/2012 | 207.60 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mercadorias destinado as atividades do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001916 | 14/05/2012 | 1900.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Malhadinha de Cima, Pitombeira, Pau da Imbira, Pe de Serra, Riacho das Folhas e Bela Vista a Barra de Santana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001917 | 14/05/2012 | 1500.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha a Mororo (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/05/2012 | 476.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de leite pasteurizado para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/05/2012 | 969.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo para uso em aulas de educacao fisica nas escolas polo (Sede, Barriguda I, Santana e Mororo). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/05/2012 | 2640.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Barriguda III, II, entrada de Pedras Pretas, Mulungu e Pocinhos a Barra de Santana (maio/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001922 | 14/05/2012 | 2100.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Goncalo. Capoeira, Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Pedras Pretas a Barra de Santana (maio/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001923 | 14/05/2012 | 1900.00 | 00004462883497 | MERCIO ROMERO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Riacho dos Cavalos, Ca do Saco, Pedras Pretas, Sitio Rosa Branca e Mulungu a Barra de Santana (maio/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001924 | 14/05/2012 | 1900.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Serrinha, Bela Vista a Barra de Santana e Riachao a Barra de Santana (maio/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001925 | 14/05/2012 | 2640.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Caboclos, Torres, entrada das Salinas, Barriguda I, Mulungu, Poldra Morta e Posto Fiscal a Barra de Santana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/05/2012 | 2640.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Alto dos Cordeiros, Malhadinha, Pitombeira I, Retiro, Umbuzeiro Preto e Pocinhos a Barra de Santana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/05/2012 | 2640.00 | 00003105983465 | MARIA BETANIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra de Agua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/05/2012 | 450.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de dessalinzador com distribuicao de agua no Povoado de Pedra de Agua (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/05/2012 | 2374.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais esportivos para uso em escolinha de futebol envolvendo meninos de 6 a 14 anos, entre beneficiarios de Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Famup (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/05/2012 | 790.00 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/05/2012 | 63.75 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de fogoes das escolas de Torres, Barriguda II e Parabinha II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/05/2012 | 45.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIB DE FERRO MAT CONST COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/05/2012 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner destinados as atividades da coordenacao financeira e inspetoria tecnica da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/05/2012 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos de tonner destinados as atividades da coordenacao pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0001940 | 15/05/2012 | 17863.32 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/05/2012 | 1685.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebedouros e fogoes destinadados as escolas de Barriguda II, Torres e Paraibinha II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/05/2012 | 828.00 | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ar condicionado para a sala da Inspetoria Tenica da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/05/2012 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Vigilancia Ambiental, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/05/2012 | 800.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aluguel de imovel onde funciona o NASF, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/05/2012 | 22.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da Cagepa de imovel onde funciona o NASF deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/05/2012 | 109.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/05/2012 | 167.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linga telefonica 3346-1099, onde funciona o NASF deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/05/2012 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/05/2012 | 1052.63 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a viagens extra realizados com equipe de campanha de vacinacao (vacina anti-gripe) dos idosos, em Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/05/2012 | 29.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 17.069-0 em favor da ENERGISA referente ao consumo de energia eletrica na Farmacia Basica do Municipio no mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/05/2012 | 850.00 | 00004857184486 | MERCIA PAULA DE LIMA FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento completo, troca de parafusos do centro, pinos, molas e buchase de estabilizador de 04 feiche de molas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/05/2012 | 111.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 17.069-0 em favor da ENERGISA referente ao consumo de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saude no mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/05/2012 | 178.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 17.069-0 em favor do pagamento de fatura telefonica do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 17.069-0 em favor da CAGEPA pelo fornecimento de agua no predio da Secretaria Municipal de Saude em Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/05/2012 | 184.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria Municipal de Saude (3346.1086), referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/05/2012 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em exame de mamografia realizado em paciente carente deste Municipio Ivonete Josefa de Sales. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/05/2012 | 174.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de servicos telefonicos no predio do CAPS municipal, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de servcos telefonicos, linha fixa, FMS-PMBS, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/05/2012 | 226.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica no predio do Laboratorio Municipal - MAC, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/05/2012 | 136.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia leetrica no predio do CAPS Municipal, ref.: 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/05/2012 | 300.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aluguel de imovel onde funciona a Farmacia Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/05/2012 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/05/2012 | 1140.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos na funcao de ASG. no PSF de Malhadinha, relativo ao mes de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/05/2012 | 1.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 14563-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/05/2012 | 45.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontada na c/c 10.401-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de servidores da Sec de Saude no XXVIII Congresso Nacional de Secretarios Munic de Saude e IX Congresso Brasileiro de Saude pela Paz e nao-violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/05/2012 | 526.32 | 00003083374410 | GERLANE BARBOSA LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de veiculo em viagens extras transportando paciente de Santana para Campina Grande (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/05/2012 | 17.20 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia ao FNDE referente a relatorios do Proinfo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/05/2012 | 130.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPT 0039 da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/05/2012 | 598.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa NPT 0039 da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/05/2012 | 658.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para eventos e reunioes pedagogicas da SEMEC no 1o quadrimestre de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/05/2012 | 1500.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua com carro pipa para abastecer as escolas da zona rural deste Municipio (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/05/2012 | 15.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.873-2 referente a cheque compensado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/05/2012 | 1885.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para manutencao de trator de esteira D 4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/05/2012 | 1885.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/05/2012 | 850.00 | 00009068942476 | JOSE VITAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de maquina pesada da Sec de Infraestrutura (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/05/2012 | 34.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento e balanceamento de veiculo Montana da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/05/2012 | 210.53 | 00021826137491 | ANTONIO GOMES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras prestados em finais de semana na manutencao de pocos na zona rural de Barra de Santana (abril/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/05/2012 | 210.53 | 00003416246403 | JAILSON TOMAS BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de pocos na zona rural em finais de semana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/05/2012 | 942.30 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar (contrapartida PETI/1o bim). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/05/2012 | 642.30 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para lanches em eventos da SEMTRAS promovidos durante recadastramento do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/05/2012 | 236.91 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de construcao destinados a pequenos reparos no predio do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/05/2012 | 660.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/05/2012 | 600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de veiculo da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/05/2012 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.873-2 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0001984 | 17/05/2012 | 232.00 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de termometro digital para as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/05/2012 | 20.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 14563-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/05/2012 | 136.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/05/2012 | 682.50 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento de uso de sistema de informatica para a Sec de Financas (05/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/05/2012 | 514.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/05/2012 | 25.00 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a manutencao de predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/05/2012 | 845.00 | 00003083374410 | GERLANE BARBOSA LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de servidora efetiva de Maria da Conceicao Silva que se encontrava de licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/05/2012 | 580.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de equipamentos de informatica da sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002003 | 18/05/2012 | 2590.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002004 | 18/05/2012 | 1398.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002009 | 18/05/2012 | 1295.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002010 | 18/05/2012 | 1036.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002011 | 18/05/2012 | 3635.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados ao abastecimento de veiculos da Sec de Saude - MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002012 | 18/05/2012 | 585.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos do Servico de Atendimento Movel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/05/2012 | 2425.50 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF para a zona rural deste Municipio (abril/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/05/2012 | 500.00 | 00029474639434 | EDILEUZA MARIA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos eletricos em manutencao em veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/05/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contraste para paciente Maria do Socorro Sales, assistida pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/05/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de DOC/TED eletronico na c/c 12.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/05/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos da Sec de educacao na SEEC/SEDAM e SEDH e visita a coordencao estadual do Proinfo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/05/2012 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de uma maquina copiadora da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/05/2012 | 106.50 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de kits para usos em fogoes das unidades escolares e dispenser de copos para a sede da Semec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/05/2012 | 200.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mangueiras para cozinhas e caixas de agua para uso na Semec e Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002001 | 18/05/2012 | 11765.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento de veiculos a disposicao da gestao escolar, coordenacao pedagogica e transporte de escolares na frota propria (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/05/2012 | 21.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.873-2 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/05/2012 | 2313.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.133-X em favor da ENERGISA para o pagamento de faturas de orgaos da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002007 | 18/05/2012 | 4875.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a maquinas e veiculos em atividades de manutencao da malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002008 | 18/05/2012 | 8251.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados ao abastecimento de veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/05/2012 | 845.00 | 00006255607445 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de caminhao destinado ao recolhimento de lixo nas ruas de Barra de Santana (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002005 | 18/05/2012 | 2615.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a UBAM (mai/2012) c/c 8.566-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/05/2012 | 526.32 | 00003265336484 | JOAO TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguranca prestada em evento realizado em inauguracoes desta Prefeitura (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/05/2012 | 526.32 | 00038012685434 | MARCELO CALIXTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados em inauguracoes das obras deste Municipio (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/05/2012 | 232.37 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais adquiridos para a realizacao de evento do Dia das Maes pela Semtras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/05/2012 | 300.00 | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais adquiridos para a realizacao de evento do Dia das Maes pela Semtras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002000 | 18/05/2012 | 647.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculo do CRAS em atividades de assistencia social (visitas domiciliares as familias, buscas ativas e outras) abr/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/05/2012 | 1640.00 | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de aparelho de ar condicionado destinado ao CRAS/Semtras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/05/2012 | 232.37 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de materias adquiridos ,a titulo de brindes , para uso de evento do DIA DAS MAES realizado pelo SEMTRAS em 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002006 | 18/05/2012 | 1462.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/05/2012 | 526.32 | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a seguranca prestada em evento realizado pela secretaria de Cultura, aniversario da Cidade em Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/05/2012 | 526.32 | 00087467780710 | JOSE EGNALDO BRITO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a seguranca prestada em evento promovido pela Prefeitura Municipal, aniversario da Cidade realizado em Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/05/2012 | 526.32 | 00067671977420 | MANOEL BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a seguranca da festividade em Comemoracao ao aniversario da Cidade realizado em Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/05/2012 | 526.32 | 00060192712420 | JOSINALDO RODRIGUES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a seguranca prestada em evento realizado pela Prefeitura Municipal (Aniversario da Cidade), em Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/05/2012 | 1000.00 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o CREAS (set a dez/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002043 | 21/05/2012 | 5000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculos junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/05/2012 | 875.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de graxa e lubrificante destinados a frota de veiculos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/05/2012 | 1020.00 | 10570264000134 | MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de retroescavadeira desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/05/2012 | 875.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificante e graxa destinados a frota de veiculos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/05/2012 | 2425.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de maquina pesada (trator de esteira) da Sec de Infraestrutura em mar/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/05/2012 | 1300.00 | 00060271558415 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e roco de mato nas estradas vicinais do Municipio de Barra de Santana (10/01 a 30/03/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002044 | 21/05/2012 | 15304.50 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc/Ted eletronico na c/c 12030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/05/2012 | 448.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Educacao (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/05/2012 | 1030.68 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frango caipira para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/05/2012 | 1053.43 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frango caipira destinado a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/05/2012 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos de tonner destinados as atividades da atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/05/2012 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos de tinta destinados as atividades da atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/05/2012 | 176.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1014) da Prefeitura Municipal Barra de Santana, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep (c/c 7077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/05/2012 | 1126.03 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude (utensilios de cozinha). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/05/2012 | 3000.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais de sinalizacao de predios dos servicos de saude com atendimento na atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/05/2012 | 2800.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de material de sinalizacao do predio e veiculo do servico de atendimento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/05/2012 | 2000.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confecao de material de sinalizacao dos predios dos servicos municipais de saude de alta e media complexidade - MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/05/2012 | 871.80 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/05/2012 | 257.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 17.069-0 referente ao pagamento de seguro do veiculo fiat Uno de placa NPT 0169 da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/05/2012 | 60.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de formacao inicial do Projeto Trilhas parceria do MEC, SMEC e Instituto Natura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/05/2012 | 60.00 | 00023681551472 | LUSINETE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de formacaom inicial do Projeto Trilhas parceria do MEC, Semec e Instituto Natura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/05/2012 | 1438.20 | 00776574000741 | B2W -COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de notebooks para premiacao de professores mais bem colocados no Curso do Proinfo (turma Barra e Mororo). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/05/2012 | 300.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Agile da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/05/2012 | 800.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Agile da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/05/2012 | 225.00 | 10570264000134 | MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a tratores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/05/2012 | 1500.00 | 10570264000134 | MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de freios das rodas da motoniveladora 120B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/05/2012 | 500.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a sala da coordenacao financeira da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/05/2012 | 0.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.873-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/05/2012 | 317.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em exames de pacientes atendidos pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/05/2012 | 317.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NESTE LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/05/2012 | 380.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/05/2012 | 730.25 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/05/2012 | 1099.19 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/05/2012 | 154.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma escada de aluminio para as atividades da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/05/2012 | 930.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de banners calendario vacinacao, fluxograma, informacoes extras, adesivos ouvidoria e banner com portaria para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/05/2012 | 330.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0002071 | 24/05/2012 | 1374.79 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/05/2012 | 971.99 | 02349377000186 | NILZA MAXIMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados reparos em salas de aula de Torres, Salinas dos Mangaios e na Sede da Semec. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/05/2012 | 830.85 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a revisao eletrica da iluminacao publica da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/05/2012 | 1200.00 | 14991773000191 | JC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator de esteira D4 para atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/05/2012 | 1090.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/05/2012 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do CRAS (06/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/05/2012 | 128.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do CRAS (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/05/2012 | 425.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao de panfletos destinados a divulgacao da Festa de Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/05/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Sec de Educacao (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/05/2012 | 28.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Profa Josefa de Farias Ferreira (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/05/2012 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Sebastiao Lucena de Castro (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/05/2012 | 4640.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais esportivos para uso na pratica de educacao nas escolas Laura Bezerra, Barriguda I, Santana e Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/05/2012 | 42.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 12.873-2 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/05/2012 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tonner para copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/05/2012 | 500.00 | 00005292551465 | LUANNA CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de capapacitacao realizado pela Sec de Saude para os Agentes de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/05/2012 | 600.00 | 00002157800433 | DALVANEIDE BARBOSA DE LIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel onde funciona o PSF de paraibinha I relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/05/2012 | 1800.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Prefeitura de Barra de Santana (set/out/nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/05/2012 | 1578.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-notificacao processo 13/14, TP 05 e 06/2012, edital de TP, Extratos de contratos e adjudicacao, edital de convocacao aos licitantes no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/05/2012 | 1578.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notificacao de processos 12 e 14/2012, TP 05 e 06/2012, extratos de contratos,homologacao e adjudicacao TP 07, 09 e 04/2012 e convocacao de licitantes TP 0/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/05/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartucho de tonner para copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2012 | 300.00 | 00021854890468 | ANTONIO FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras para a alimentos de pacientes no Hospital e CAPS (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/05/2012 | 780.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel do imovel onde funciona o PSF de Goncalo, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2011 e Janeiro a Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/05/2012 | 274.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento do veiculo Agile da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/05/2012 | 403.87 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de emplacamento da Moto do PEVA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/05/2012 | 1232.50 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebida lactea e leite pasteurizado para a Merenda Escolar (Agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2012 | 680.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebida lactea e leite pasteurizado para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/05/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao do oficio 2060923, relativo a extratos de interesse da SEMTRAS (Fardamentos), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/05/2012 | 400.00 | 12658967000225 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/05/2012 | 400.00 | 12658967000225 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cimento destinado as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2012 | 900.00 | 00046734139468 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de Picarro para conserto de estrada do Sitio Ovelhas em caminhao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/05/2012 | 6000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de servidores municipais da Sec de Saude em microonibus de placa MOC 6269 (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2012 | 1310.10 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a Secretaria de Saude e seus diversos departamentos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2012 | 7.15 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/05/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 8566-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2012 | 987.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento junto ao INSS parcela 01 do Codigo identificador no 035.794.470/0001-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/05/2012 | 15786.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 28/240 - parcelamento especial - patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted Eletronico c/c 7077-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2012 | 0.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10402-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2012 | 879.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (apuracao 30.04.2012 venc 25.05.2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002110 | 30/05/2012 | 1672.82 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medico-hospitalares para as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0002111 | 30/05/2012 | 74120.40 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e ampliacao da estrutura fisica do Hospital Municipal Santa Ana na cidade de Barra de Santana (convenio 063/2011 firmado entre a Prefeitura de Barra de Santana e o Governo do Estado oriundos do Programa Pacto pelo Desenvolvimento da Paraiba). | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2012 | 622.00 | 00020675690404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados conduzindo veiculo com servidores em Campanha de Vacinacao (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2012 | 530.00 | 00087282216487 | JOSE MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de pessoas doentes de Barriguda para atendimento no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2012 | 100.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames medicos (ultrassonografia) realizadas em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002126 | 30/05/2012 | 3500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2012 | 1309.00 | 00005939479405 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas, ovos e verduras destinadas a Merenda Escolar (Agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/05/2012 | 1400.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de carro pipa para abastecer escolas na zona rural deste Municipio (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2012 | 9.51 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de veiculos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2012 | 36.00 | 11992815000110 | NOCOES - NO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/05/2012 | 12971.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da iluminacao publica de Barra de Santana (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2012 | 450.00 | 00064517225453 | ABDIAS CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao da estrada do Sitio Malhadinha, no mes de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2012 | 4210.53 | 00046734139468 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de explosivos para quebrar pedras na estrada que liga Barra de Santana ao Distrito de Mororo, tambem a conducao de picarro para manutencao da mesma, relativo aos mesesde Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade (maio/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/05/2012 | 1913.50 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia movel do Gabinete do Prefeito (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/05/2012 | 100.00 | 12734299000197 | COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados as atividades do Gabinet edo Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/05/2012 | 4100.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de trator MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2012 | 600.00 | 00008307871433 | MICHELE KECIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral a Sec de Agropecuaria e Meio Ambiente (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2012 | 5351.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2012 | 5638.23 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Cultura Esporte e Lazer em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/05/2012 | 3750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Planejamento e Desenv Economico em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2012 | 24098.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/05/2012 | 16833.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Infraestrutura em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do imovel onde funciona o CREAS (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2012 | 1021.00 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de servidoras da SEMTRAS em Joao Pessoa para eventos de formacao vinculados ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2012 | 4420.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Acao Social em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/05/2012 | 3110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros tutelares de Barra de Santana em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2012 | 3607.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. Municipal de Acao Social CRAS, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/05/2012 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. Municipal de Acao Social CREAS, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2012 | 3239.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. Municipal de Acao Social CREAS, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2012 | 386.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Creche Tia Marly (maio/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2012 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Cha do Saco (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2012 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Cha do Saco (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2012 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula em Mororo (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2012 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula em Mororo (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2012 | 45410.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio educacao infantil efetivos e comissionados em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2012 | 206761.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio efetivos e comissionados em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2012 | 56741.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Educacao atividades auxiliares do ensino fundamental efetivos em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2012 | 16404.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio contratados atividades auxiliares do ensino fundamental em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2012 | 2992.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Educacao - Fopag Outros em mai/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2012 | 14881.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2012 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados da Sec de Saude em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2012 | 41436.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Saude efetivos em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2012 | 1622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do Laboratorio e Fisioterapia em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2012 | 23840.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do PSF em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2012 | 23506.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do PSF em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2012 | 13335.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Agentes Comuntarios de Saude-PACS, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2012 | 622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da vigilancia epidemiologica contratos em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2012 | 3866.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do NASF em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2012 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do NASF em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2012 | 9650.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados dos servicos de alta e medica complexidade em saude (maio/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2012 | 14442.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores dos serv de media e alta complexidade em saude (maio/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2012 | 2800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Saude - Base descentralizada do Samu em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2012 | 8873.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Saude - base descentralizada do SAMU em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2012 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do Programa Saude Bucal em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2012 | 10727.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Saude Bucal efetivos em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2012 | 4844.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Hospital Municipal em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/05/2012 | 10671.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do Hospital Municipal em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/05/2012 | 305.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a microonibus de placa MOC 6269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2012 | 3344.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTEAL, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2012 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Federal para a formacao do Pasep (c/c 283142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2012 | 7494.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Administracao em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2012 | 7314.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Financas em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2012 | 139.00 | 01159213000123 | VILLA AZUL PRAIA HOTEL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem da Secretaria de Financas do Municipio de Barra de Santana/PB para participar de Seminario realizado no dia 02.05.2012 em Fortaleza-CE sobre Licitacoes e Contratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2012 | 15.00 | 00005217961481 | CARMEM SILVA FARIAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de creditos para telefone movel da Sec de Administracao (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2012 | 5.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de ch compensado (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2012 | 300.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a confeccao de banners destinados as atividades da atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2012 | 400.00 | 00002960253485 | NARA POLYANA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao na oficina de trabalho sobre o PMAQ com os demais municipios da regiao da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2012 | 800.00 | 00002960253485 | NARA POLYANA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao na qualidade de facilitador do seminario da atencao basica com grupos profissionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2012 | 800.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como facilitadora no seminario sobre Repassando a Atencao Basica com grupos profissionais da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2012 | 400.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao na oficina de trabalho sobre o PMAQ com profissionais de saude (faciliatadora). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2012 | 400.00 | 00028802160449 | SANDRA MARIA ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como facilitadora em oficina de Trabalho sobre o PMAQ com profissionais da saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2012 | 800.00 | 00028802160449 | SANDRA MARIA ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao no seminario de atencao basica proferindo sobre politica da atencao basica atuando como facilitadora de grupo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2012 | 800.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como faciliatadora em oficina proferindo palestra sobre acolhimento e humanizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2012 | 655.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002194 | 01/06/2012 | 419.13 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar destinado as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002195 | 01/06/2012 | 78645.10 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma unidade basica de saude no Distrito de Mororo, conforme Portaria 2226 de 18 de setembro de 2009 (boletim de medicao 01). | 10092012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002196 | 01/06/2012 | 1073.09 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2012 | 4500.00 | 00005956930403 | BRUNO JOSE SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e montagem de PVC no PSF de Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0002198 | 01/06/2012 | 486.55 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinado as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0002199 | 01/06/2012 | 17.48 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinado as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0002201 | 01/06/2012 | 20000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma do Hospital Municipal de Barra de Santana. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2012 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de almoxarifado da Semec (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0002209 | 01/06/2012 | 14000.00 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Melhoramento de diversas Escolas no Municipio, conforme processo no 009/11, carta convite no 05/11. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2012 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CREAS (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2012 | 100.00 | 00008409945401 | MARIA DO DESTERRO FARIAS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2012 | 100.00 | 00009464323418 | JOSEFA JULIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente a aquisicao de generos alimenticios (Lei 064/2001). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2012 | 2066.00 | 00003807694412 | JOSEFA MOURA DA ROCHA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como orientadora social da turma do PETI do Povoado de Caboclos (jan/mar/abr/mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2012 | 198.00 | 10570264000134 | MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas pesadas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2012 | 266.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de arrecadacao no mes de Abril de 2012, conforme convenio firmado com esta Prefeitura, quitada atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao de Iluminacao Publica - CIP/TIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2012 | 321.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de arrecadacao no mes de Marco de 2012, conforme convenio firmado com esta Prefeitura, quitada atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao de Iluminacao Publica - CIP/TIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2012 | 6014.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao por Iluminacao Publica neste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2012 | 285.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de arrecadacao no mes de Fevereiro de 2012, conforme convenio firmado com esta Prefeitura, quitada atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao de Iluminacao Publica - CIP/TIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2012 | 5582.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao por Iluminacao Publica neste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2012 | 263.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de arrecadacao no mes de Janeiro de 2012, conforme convenio firmado com esta Prefeitura, quitada atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao de Iluminacao Publica - CIP/TIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/06/2012 | 184.68 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados a manutencao das atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/06/2012 | 80.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Conselho Tutelar (05/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/06/2012 | 100.00 | 00009464323418 | JOSEFA JULIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente conforme Lei 64/2001 (alimentos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/06/2012 | 622.00 | 00008806880411 | EUGENIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral prestados a Sec de Acao Social em atividades do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/06/2012 | 1107.56 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas destinadas ao Programa de Formacao pela Escola e coordenacao pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002218 | 04/06/2012 | 1900.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos de transporte de estudantes Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi e Salinas dos Heraclitos a Santana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002219 | 04/06/2012 | 1900.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Paraibinha I, Lagoa de Gado Bravo, Bela Vista a Barra de Santana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002220 | 04/06/2012 | 1900.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002221 | 04/06/2012 | 1250.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Curimatas, Ipoeiras, Pedra Azul a Barra de Santana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002222 | 04/06/2012 | 1900.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Vereda Grande, Paraibinha II a Barra de Santana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/06/2012 | 1244.00 | 00023775890491 | MARCIO TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionalmente prestados em atividades curriculares (musica e movimento) com turmas do ensino fundamental da escola de Barriguda I (abr/mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/06/2012 | 173.10 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/06/2012 | 53.90 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/06/2012 | 1870.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebida lactea e leite pasteurizado para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/06/2012 | 1071.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de reunioes da Comissao Intergestores Bipartite Estadual (24/02/12), discussao do Curso de Especializacao de politica e Gestao do Trabalho (02/03/2012), Comissao Intergestores Bipartite Estadual (05/03/2012), reuniao com tecnicos do Ministerio da Saude (19/03/2012), Comissao Intergestores Bipartite (02/04/2012), reuniao CIB e COSEMS (04/06/2012), reuniao da Comissao Intergestores Bipartite/COAP (25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/06/2012 | 360.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas internas destinadas a Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO DO PROGRAMA C.E.O. (CENTRO D E ESPEC. ODONTOLOGICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/06/2012 | 4500.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/06/2012 | 541.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Sec de Saude para ser utilizados em eventos realizados pela referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/06/2012 | 37.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/06/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted Eletronico (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/06/2012 | 476.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Maceio/AL para participar do XXVIII Congresso Nacional de Sec Munic de Saude e IX Congresso Brasileiro de Saude, Cultura de Paz e Nao Violencia (11 a 14 de junho/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/06/2012 | 3582.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bufett para profissionais da Sec de Saude participando de evento promovido pela referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/06/2012 | 1750.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de auditorio, salas e data show destinados a realizacao de evento pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/06/2012 | 42.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula da Escola Laura Barbosa (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/06/2012 | 78.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/06/2012 | 240.00 | 00005174551457 | KATIA KALINE SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de Forum Estadual de Educacao com necessidade de deslocamento na vespera. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002239 | 05/06/2012 | 1900.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Barriguda II, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima e Quixabeira a Barriguda I (Mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002240 | 05/06/2012 | 1250.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Pinhoes, Guarani, Olho de Agua, Barriguda II a Barriguda I (maio/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002241 | 05/06/2012 | 1400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0002243 | 05/06/2012 | 2094.74 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Feijao, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu e Poldra Morta a Barra de Santana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/06/2012 | 300.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pequenos reparos em servicos emergenciais realizados em oficinas com veiculos pertencentes a Sec de Educacao (1o quadrimestre 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/06/2012 | 21.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel do CRAS (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/06/2012 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel da Sec de Acao Social (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/06/2012 | 33.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel do CRAS (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/06/2012 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Conselho Tutelar (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/06/2012 | 520.00 | 00004047807508 | CHARLIE DIEGO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de feitura sob encomenda de movel tipo diva para uso no atendimento psicologico no CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/06/2012 | 120.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de faxina bimestral no predio do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/06/2012 | 150.00 | 00002926939400 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/06/2012 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ateïJoao Pessoa para participar de evento promovido pela SEDH para apresentacao de nova politica de senhas do MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/06/2012 | 100.00 | 00006335181401 | SEVERINA SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios (lei no 04/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/06/2012 | 300.00 | 00004044139431 | JOSE JORGE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira concedida a pessoa carente conforme Lei 064/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/06/2012 | 158.00 | 00036337390415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em irradiacao de informacoes da Semtras em Programa Radiofonico direto de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/06/2012 | 150.00 | 00095152997487 | LUCIVAN EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/06/2012 | 7728.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao por Iluminacao Publica neste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/06/2012 | 6702.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao por Iluminacao Publica neste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/06/2012 | 110.00 | 00098073508400 | EDUARDO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados em eventos realizados pela Secult (1o quadrimestre) fornec de fogos de artificios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/06/2012 | 168.15 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de meioes para uso da escolhinha de futebol mantida pelo Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/06/2012 | 2000.00 | 00003975619465 | ANTONIO MARCIO DA SILVA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de cisterna na comunidade de Pedra de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/06/2012 | 400.00 | 00099698838449 | JOSELITA DE ANDRADE PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de aparelhos de ar condicionado na sala da inspetoria tecnica e no Gabinete de Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/06/2012 | 1635.00 | 00005542011861 | JOSE NILTON BARBOSA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela sobre pagamentos relativos aos servicos de pedreiro em reparos na Escola Manoel T de Araujo em Torres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/06/2012 | 8.20 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias referente a frequencia do Proinfo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/06/2012 | 300.00 | 00021854890468 | ANTONIO FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras para a alimentacao de usuarios do CAPS (mar/abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0002264 | 06/06/2012 | 95.94 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinado as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0002265 | 06/06/2012 | 71.13 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinado as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002266 | 06/06/2012 | 63.91 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para a manutencao dos servicos odontologicos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/06/2012 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/06/2012 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para partitipar do Seminario Acesso a Informacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/06/2012 | 4500.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo judicial de no 074/2012-000271-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0002269 | 07/06/2012 | 110.44 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinado as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/06/2012 | 199.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelo pagamento de servidores da Sec de Saude Mac atraves do credito em conta (c/c 17189-1). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/06/2012 | 307.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Sec de Saude - atencao basica atraves do credito em conta (c/c 17188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/06/2012 | 280.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Sec de Saude atraves do credito em conta (c/c 18142-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/06/2012 | 622.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigia do CAPS (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiros em predios pertencentes a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/06/2012 | 800.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo onibus de placa MZK 3208 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002303 | 08/06/2012 | 84.88 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lidocaina 2% destinada as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/06/2012 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do FMSBS correspondente as parcelas dos dias 08, 20 e 27 de Junho de 2012 repassado ao Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/06/2012 | 872.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, debitado na Cota do FPM, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/06/2012 | 8220.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude EFETIVOS, debitado na cota do FPM, relativo a competencia Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/06/2012 | 33.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/06/2012 | 17950.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/06/2012 | 236.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/06/2012 | 3370.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel da Prefeitura de Barra de Santana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/06/2012 | 900.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Sec de Administracao (mar/abr/mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/06/2012 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos destinados a impressoras da sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/06/2012 | 1040.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade desta Prefeitura (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/06/2012 | 527.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de animacao musical prestados em evento junino na Creche Municipal Tia Marly (22/06/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002284 | 08/06/2012 | 6000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida em servicos de locacao de microonibus para transporte de servidores da Sec de Educacao (primeiro quadrimestre 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/06/2012 | 1369.00 | 00001985226499 | JOSE SANDRO FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica e pre-instalacao de predios escolares da Semec (mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/06/2012 | 1120.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com feitura sob encomenda de produtos para limpeza de predios escolares (jun/jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/06/2012 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Severino Gentil de Mesquita (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/06/2012 | 1917.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do Programa Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/06/2012 | 800.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e distribuicao de agua do poco de dessalinizador do Sitio Retiro (mar/abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/06/2012 | 421.05 | 00008887199493 | IARA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atividades de apoio geral prestados na Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de flores naturais destinados a ornamentacao de eventos realizados pela Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/06/2012 | 600.00 | 00068776217434 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de sanitario publico de Mororo (abr/mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/06/2012 | 700.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados amtividades de apoio geral para a Sec de Infraestrutura (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/06/2012 | 1244.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e ruas e manutencao da rede de esgoto na sede deste Municipio (mar/abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/06/2012 | 1821.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Sec de Infraestrutura (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/06/2012 | 1600.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de retroescavadeira desta Prefeitura (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00006255607445 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor de caminhao da Sec de Infraestrutura (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/06/2012 | 622.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Amcap (jun/2012) c/c 10401-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a CNM (maio/2012) c/c 10.401-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/06/2012 | 98.00 | 12734299000197 | COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/06/2012 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos de contrato de TP 04/2012, Edital de Convocacao aos licitantes TP 006/12 no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/06/2012 | 179.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Gol de placa MNT 0757 a servico da coordenacao do PBF/CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/06/2012 | 800.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos diversos destinados a programas da assistencia social (CRAS/CREAS/Coord PBF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/06/2012 | 631.58 | 00009121519439 | SUENIA LEAL MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de leite destinados ao Programa do Leite no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/06/2012 | 200.00 | 00003595258495 | HOZANA SALES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente deste Municipio para a realizacao de exames medicos do pai da beneficiaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/06/2012 | 695.75 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse da coletividade em Programa Radiofonico (parcela 6/11). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/06/2012 | 527.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/06/2012 | 240.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/06/2012 | 184.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do seguro do veiculo Agile MOO 7042 (Secult). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/06/2012 | 3200.00 | 00060130148415 | MARIA ALBENIA FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo (GOL) para atividades da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, em um periodo de tres meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/06/2012 | 246.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Montana de placa MMO 7032 (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/06/2012 | 269.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Montana de placa MOO 7032 (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/06/2012 | 53.30 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias referente a diligencia do PEJA/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/06/2012 | 1004.29 | 00002841093476 | JOSE DO EGITO LEAL SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frango caipira destinado a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/06/2012 | 218.95 | 00037974939400 | FRANCINETE BEZERRA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atividades de apoio geral pretsados na secretaria de Educacao em Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/06/2012 | 30.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/06/2012 | 600.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor de veiculo transportando servidores da Sec de Administracao (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/06/2012 | 85.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na funcao de tecnico de processamento de dados do SIA, SIH e CNES do Laboratorio de analises clinicas e Sec de Saude (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no SAMU (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/06/2012 | 622.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos gerais no CAPS (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/06/2012 | 622.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral ao CAPS (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de auxiliar de enfermagem no Samu (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/06/2012 | 622.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CAPS (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/06/2012 | 400.00 | 12658967000225 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cimento destinado a manutencao de Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/06/2012 | 123.20 | 08327231000388 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames de paciente atendido pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento de dados do SAI e SIA no Hospital Municipal Santa Ana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/06/2012 | 3200.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de medica no Hospital Municipal Santa Ana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/06/2012 | 1160.44 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais odontologicos destinados a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/06/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner destinados a copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0002334 | 11/06/2012 | 11.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de agua destilada destinada as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/06/2012 | 210.53 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na funcao de enfermeiro no Hospital Municipal (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/06/2012 | 800.00 | 00099701286472 | DEBORA BARROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em manutencao na frota de veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/06/2012 | 3480.03 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/06/2012 | 2126.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, relativo a competencia Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/06/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial Secao 3 de extrato do FMS (operalizacao de transferencias de recursos e pagamentos no ambito do SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/06/2012 | 300.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados em veiculos da Sec de Saude (mar/abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/06/2012 | 1315.79 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de carne bovina destinada a alimentacao dos usuarios dos estabelecimentos gerenciados pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/06/2012 | 1600.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico no Hospital Municipal Santa Ana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 11992-x). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted Eletronico (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/06/2012 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos de tonner destinados a impressoras da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/06/2012 | 106.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias referencia a diligencia do PNATE e do PDE Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/06/2012 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos de tinta destinados as atividades da Inspetoria Tecnica da Semec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/06/2012 | 800.00 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente conduzindo veiculo caminhao cacamba da Sec de Infraestrutura (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/06/2012 | 106.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1083) da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/06/2012 | 550.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Sec de Infraestrutura (abril/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/06/2012 | 1500.00 | 00039697215472 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de operador de maquina pesada (trator de esteira) em maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/06/2012 | 800.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de caminhao cacamba da Sec de Infraestrutura (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/06/2012 | 526.32 | 00060192712420 | JOSINALDO RODRIGUES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados em evento junino no Sitio Serrina realizado com o apoio da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/06/2012 | 526.32 | 00087467780710 | JOSE EGNALDO BRITO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados em evento junino realizado no Sitio Serrinha com o apoio da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/06/2012 | 526.32 | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados em evento junino realizado no Sitio Barriguda (junho/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/06/2012 | 526.32 | 00038012685434 | MARCELO CALIXTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca realizado em evento junino em Barriguda com apoio da Prefeitura Munic de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/06/2012 | 526.32 | 00003265336484 | JOAO TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestada em evento junino no Sitio Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/06/2012 | 526.32 | 00067671977420 | MANOEL BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados em evento junino realizado no Sitio Serrinha com apoio da Prefeitura Municipal (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/06/2012 | 219.50 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sacolas plasticas para uso na distribuicao de itens da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/06/2012 | 60.45 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias referente ao PNATE/FNDE e CACS/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002364 | 13/06/2012 | 43543.52 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de Unidade de Educacao Basica no Sitio Salinas dos Heraclitos (primeira medicao). | 10102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0002365 | 13/06/2012 | 98834.10 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de unidade escolar para o ensino fundamental com seis salas de aula na sede deste Municipio (medicao 3). | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/06/2012 | 8.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforma tarifa descontada nesta data (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/06/2012 | 70.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da Escola Manoel T Araujo (Torres). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/06/2012 | 1000.00 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos de construcao e reparos para uso na manutencao de predios escolares (1o quadrimestre). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 13012-5). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/06/2012 | 450.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de ASG no Hospital Municipal Santa Ana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/06/2012 | 622.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como vigia no Hospital Municipal (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/06/2012 | 622.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como recepcionista no Hospital Municipal Santa Ana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/06/2012 | 450.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na funcao de ASG no Hospital Municipal (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/06/2012 | 1140.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na funcao de ASG no PSF (abr/mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002374 | 14/06/2012 | 10.15 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0002375 | 14/06/2012 | 29.35 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de agua destilada e fita indicadora destinada as astividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/06/2012 | 900.00 | 00004952455424 | CARLINDA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados cobrindo licenca premio de servidora da Creche Municipal Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/06/2012 | 900.00 | 00003197293460 | LUCICLEIDE MONTEIRO SANTOS ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados cobrindo licenca premio de servidora da Creche Municipal Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/06/2012 | 106.88 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/06/2012 | 23.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/06/2012 | 106.00 | 00009768698454 | FLAVIO RICARDO DIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som mecanico para evento junino no Sitio Serrinha realizado com apoio da Pref de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/06/2012 | 425.00 | 00009768698454 | FLAVIO RICARDO DIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a animacao festiva do evento junino realizado no Sitio Serrinha com o apoio da Secult. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/06/2012 | 501.05 | 00001981952497 | ABELARDO TRAVASSOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de derivados do leite destinados a lanches de pessoal em encontros da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092012 | 0002385 | 15/06/2012 | 1115.22 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinado as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0002386 | 15/06/2012 | 12.34 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de clorexidina 05% destinada as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/06/2012 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 624.029-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/06/2012 | 325.00 | 00051506289487 | LAUDICEIA ZEFERINO MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com feitura sob encomenda de produtos artesanias para eventos realizados pela Sec de Educacao e suas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002398 | 16/06/2012 | 12725.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados ao abastecimento de veiculos e onibus a servico da Sec de Educacao e das Unidades Escolares (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002388 | 16/06/2012 | 1813.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados a veiculos que atendem as atividades da Atencao Basica em Saude (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002389 | 16/06/2012 | 3367.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos fo Fundo Municipal de Saude (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002390 | 16/06/2012 | 1683.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos que atendem a Vigilancia Sanitaria (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002395 | 16/06/2012 | 1372.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos que atendem as atividades do NASF (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002396 | 16/06/2012 | 975.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo do SAMU (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002397 | 16/06/2012 | 4089.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos que atende as atividades da Media e Alta Complexidade - MAC (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/06/2012 | 1500.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de genenros alimenticios destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002392 | 16/06/2012 | 2535.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos que atendem as atividades da Sec de Agropecuaria e Meio Ambiente (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002393 | 16/06/2012 | 9555.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas em atividades de manutencao da malha viaria (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002394 | 16/06/2012 | 10265.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos que atende as atividades da Sec de Infraestrutura (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002391 | 16/06/2012 | 3056.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/06/2012 | 906.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico do PBF/Semtras (atividades de visitas domiciliares, busca ativa, frequencia escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/06/2012 | 2030.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado ao Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/06/2012 | 3047.28 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a atender a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/06/2012 | 2030.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a Secretaira de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0002424 | 18/06/2012 | 7975.36 | 14461224000105 | ECOM - URBANIZACAO, ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao do Centro Esportivo Comunitario do Povoado de Santana (segunda medicao). | 10082012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/06/2012 | 144.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do CAPS (05/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/06/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Vigilancia Ambiental (mai/2012)> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/06/2012 | 102.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Sec de Saude (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/06/2012 | 192.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha 3346.1086 da Sec de Saude (05/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/06/2012 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Farmacia Basica (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/06/2012 | 21.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel da Sec de Saude (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/06/2012 | 161.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do NASF (05/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/06/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel do NASF (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/06/2012 | 91.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imovel do NASF (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/06/2012 | 191.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Laboratorio de Analises Clinicas de Barra de Santana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/06/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Hospital Municipal (05/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/06/2012 | 211.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel do CAPS (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0002421 | 18/06/2012 | 2340.45 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF para a zona rural deste Municipio (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0002422 | 18/06/2012 | 2415.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF para a zona rural (maio/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0002423 | 18/06/2012 | 2404.50 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF para a zona rural (maio/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/06/2012 | 66.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Sec de Administracao (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/06/2012 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Sec de Administracao (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/06/2012 | 13.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/cc 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/06/2012 | 3045.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/06/2012 | 6.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adic cheque compensado (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/06/2012 | 31.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aulas de Mororo (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/06/2012 | 1853.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de leite pasteurizado e bebida lactea para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/06/2012 | 362.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo onibus escolar de placa NQK 2256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/06/2012 | 362.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2012 do onibus escolar de placa NQK 4926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/06/2012 | 1196.00 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/06/2012 | 1316.60 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Lab de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/06/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner destinados a copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0002436 | 19/06/2012 | 8.61 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de scalp destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/06/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronicos (c/c 14563-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/06/2012 | 1383.00 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com Famup (mai/2012) c/c 8566-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/06/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos do SICONV (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a UBAM (jun/2012) c/c 8566-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/06/2012 | 14084.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da iluminacao publica (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/06/2012 | 600.00 | 00076906914472 | EDILEUZA ALEXANDRE DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Oficina da Sec de Infraestrutura (ago/set/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/06/2012 | 2150.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de operador de maquina pesada (trator de esteira) abr/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/06/2012 | 600.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Sec de Infraestrutura (abr/mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/06/2012 | 300.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados em veiculos da Sec de Infraestrutura (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/06/2012 | 622.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em limpeza de ruas na Sede do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00023418772811 | FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados conduzindo caminhao cacamba da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/06/2012 | 150.00 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/06/2012 | 100.00 | 00005797037467 | CICERA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/06/2012 | 100.00 | 00006556653403 | MARIA GORETE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a quisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/06/2012 | 150.00 | 00005950347480 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/06/2012 | 300.00 | 00004329568403 | CRISTINA MARIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 14563-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00005248435463 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a salao de musica realizado com apoio da Prefeitura Municipal nos meses de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/06/2012 | 133.30 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/06/2012 | 622.00 | 00020675690404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral prestados a Sec de Saude (maio/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/06/2012 | 526.32 | 00005499960445 | JOSELAINE SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados em fins de semana para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/06/2012 | 635.00 | 00017610559415 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para pacientes que frequentam Orgaos vinculados a Secretaria de Saude (NASF, CAPS e HOSPITAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/06/2012 | 32.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/06/2012 | 1216.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep (c/c 7077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted Eletronico (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/06/2012 | 1157.89 | 00005199082442 | SAMARA BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados a comissao de licitacao na realizacao de pesquisas de precos (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/06/2012 | 63.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 em favor da ENERGISA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/06/2012 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronicos (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/06/2012 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartucho de tonner para as atividades da coordenacao pedagogica da Semec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/06/2012 | 431.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Sec de Educacao (05/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/06/2012 | 2268.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de unidades de educacao basica (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/06/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 (duas) diarias pela viagem a cidade de Joao Pessoa, resover questoes na Secretaria Estadual de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/06/2012 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso aos licitantes de TP 005/12, TP 006/12, aviso de realizacao de sessao de PP 01/2012, Adjudicacao e homologacao TP 05/2012 e extrato de contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/06/2012 | 45.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/06/2012 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/06/2012 | 398.80 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude (Cubetas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2012 | 1948.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude CAPS, debitado na c/c 18.142-0, relativo a competencia Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/06/2012 | 500.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em substituicao a ASG efetiva do PSF do Povoado de Caboclos que encontra-se de ferias, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2012 | 650.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do caminhao pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/06/2012 | 1694.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia movel do Gabinete do Prefeito (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/06/2012 | 150.00 | 00007782254450 | JOSEFA BATISTA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/06/2012 | 100.00 | 00005895326420 | CELIA NOBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/06/2012 | 150.00 | 00007749665480 | JOSEFA DO CARMO DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/06/2012 | 150.00 | 00006331880429 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/06/2012 | 1000.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carne e frango destinados a alimentacao de pacientes atendidos pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/06/2012 | 2125.90 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de predios da Secretaria de Saude (postos de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112012 | 0002478 | 22/06/2012 | 3667.07 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112012 | 0002482 | 22/06/2012 | 3939.97 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos destinados a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112012 | 0002483 | 22/06/2012 | 1983.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112012 | 0002484 | 22/06/2012 | 4735.80 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material permanente para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112012 | 0002485 | 22/06/2012 | 2485.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material permanente destinados a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112012 | 0002486 | 22/06/2012 | 4014.92 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material permanente destinados a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/06/2012 | 600.00 | 00026316617453 | FRANCISCO MENDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela organizacao e participacao de Palestra realizada pela Secretaria de Saude com os Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/06/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de PSF da sede deste Municipio (05/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/06/2012 | 843.00 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/06/2012 | 900.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PEVA (jul a dez/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/06/2012 | 484.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicleta da vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/06/2012 | 120.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de motocicleta da vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/06/2012 | 1186.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o PASEP (apuracao 31.05.2012/venc 25.06.2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/06/2012 | 105.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de edital de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/06/2012 | 459.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de leite pasteurizado para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/06/2012 | 284.22 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado ao uso na unidade escolar do Povoado de Santana (reparo no telhado). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/06/2012 | 246.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de papeis destinados a Sec de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/06/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de orgao da sec de Saude (05/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/06/2012 | 144.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo servidores da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/06/2012 | 526.32 | 00003083374410 | GERLANE BARBOSA LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes do Povoado de Santana para atendimento em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/06/2012 | 315.79 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extra prestados na conducao de veiculos da Sec de Saude em casos urgentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa por emissao DOC/TED Eletronico (c/c 8566-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/06/2012 | 1114.68 | 00002841093476 | JOSE DO EGITO LEAL SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frango destinado a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/06/2012 | 515.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de MOO 7032 da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2012 | 710.53 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de generos da Merenda Escolar para a zona rural deste Municipio (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/06/2012 | 631.58 | 00003529220442 | LUCIMAR ANTONIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos extras prestados para Secretaria de Educacao, em limpeza de salas de aula em fins de semana, relativo aos meses de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/06/2012 | 2500.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oculos de graus destinados a distribuicao com beneficiarios atendidos pela Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/06/2012 | 842.11 | 00010873519876 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria prestados ao Gabinete do Prefeito (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/06/2012 | 600.00 | 12658967000225 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cimento destinado a manutencao das atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/06/2012 | 1500.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento dianteiro da retroescavadeira da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0002506 | 27/06/2012 | 694.74 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pavilhao para a realizacao de eventos juninos em diversas localidades da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/06/2012 | 689.47 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoal da Sec de Agropecuaria e Meio Ambiente am atividades na zona rural para verificacao dos efeitos da seca (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/06/2012 | 526.32 | 00010056199724 | TATIANA TEIXEIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Sec de Agropecuaria e Meio Ambiente (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/06/2012 | 1200.00 | 14033746000106 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet Banda Larga com sinal de carga de 1 gigabyte para uso nos trabalhos do PBF/CRAS (mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 12873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para protocolizar diversos documentos em secretaria do Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/06/2012 | 240.00 | 00023681551472 | LUSINETE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de reuniao tecnica de implantacao do Programa Mais Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2012 | 240.00 | 00012659282404 | LUCIANA MARIA ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para representar o Sec de Educacao no Forum Estadual de Educacao Infantil e protocolo de documentos da Semec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/06/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Creche Tia Marly (06/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/06/2012 | 19.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Catole (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/06/2012 | 600.00 | 00004649828473 | MARIA JOSE BARBOSA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao emergencial de imovel destinado a funcionamento do programa do leite entre os meses de jul a out/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/06/2012 | 1378.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/06/2012 | 0.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/06/2012 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes para a formacao do Pasep (c/c 283142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/06/2012 | 7494.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Administracao (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/06/2012 | 8409.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Financas (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/06/2012 | 743.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de postos de saude e Unidades Basicas de Saude referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/06/2012 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados da Sec de Saude (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/06/2012 | 41952.31 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos da Secretaria de Saude em junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/06/2012 | 1622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contrtados do Laboratorio e da Fisioterapia em junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/06/2012 | 3622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do Laboratorio e da Fisioterapia (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/06/2012 | 23840.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do PSF (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/06/2012 | 23547.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do PSF (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/06/2012 | 14520.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como agentes comunitarios de saude m junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/06/2012 | 622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor da vigilancia epidemiologica e ambiental em junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/06/2012 | 3344.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos da vigilancia epidemiologica e ambiental em junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/06/2012 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do NASF (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/06/2012 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do NASF (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/06/2012 | 5250.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores dos servicos de alta e media complexidade em saude (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/06/2012 | 12840.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos dos servicos de alta e medica complexidade em saude (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/06/2012 | 4541.46 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados da base descentralizada do SAMU (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/06/2012 | 5109.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos da base descentralizada do SAMU (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/06/2012 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude Bucal (contratados) jun/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/06/2012 | 11322.57 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do Programa Saude Bucal (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/06/2012 | 8044.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servidores contratados do Hospital Municipal Santa Aana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/06/2012 | 10852.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do Hospital Municipal (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/06/2012 | 13741.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do magisterio em junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/06/2012 | 43179.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio educacao infantil efetivos e comissionados em junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/06/2012 | 177941.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos e comissionados do magisterio de Barra de Santana em junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/06/2012 | 56329.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos das atividades auxiliares do ensino fundamental em junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/06/2012 | 12479.56 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores das atividades auxiliares do ensino fundamental contratados em junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/06/2012 | 2738.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Educacao - Fopag outros em junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/06/2012 | 4598.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Acao Social (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/06/2012 | 3110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros tutelares e Barra de Santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/06/2012 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do CREAS (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/06/2012 | 3836.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do CRAS (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/06/2012 | 3322.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do CREAS (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/06/2012 | 17815.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Infraestrutura (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/06/2012 | 24098.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/06/2012 | 720.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias por seu deslocamento ate Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgao da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/06/2012 | 6856.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Agropecuaria e Meio Ambiente em junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2012 | 4832.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Turismo, Esporte e Lazer de Barra de Santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/06/2012 | 3750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Planejamento e Desenv Economico (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/07/2012 | 1550.00 | 00003462118404 | ALEXANDRE NAGNO MACEDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som mecanico para uso em reunioes promovidas pela Secult em atividades juninas nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0002587 | 02/07/2012 | 248916.24 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira medicao dos servicos de construcao de seis quadras poliesportivas descobertas nas comunidades de Vereda Grande, Malhadinha, Serra de Inacio Pereira, Barriguda, Caboclos e Pedras Pretas, conforme Convenio 511/2011 firmado com o Governo do Estado da Paraiba. | 10122012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/07/2012 | 1917.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do seguro safra de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/07/2012 | 1917.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do seguro safra de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/07/2012 | 7000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a atender a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/07/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e informes de interesse publico em programas radiofonicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/07/2012 | 7000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a atender o Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00006255607445 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de caminhao cacamba da Sec de Infraestrutura (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/07/2012 | 518.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e montagem de mangueiras para atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/07/2012 | 10456.85 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a atender a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/07/2012 | 86.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Conselho Tutelar (06/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/07/2012 | 910.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches para encontros de grupos setoriais em reunioes e encontros realizados pela Semtras e seus orgaos (CRAS/CREAS/PBF) no segundo trimestre 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/07/2012 | 8.30 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Sec de Acao Social ao Ministerio do Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/07/2012 | 215.52 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas destinadas as atividades do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/07/2012 | 421.05 | 00008887199493 | IARA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral as atividades da Sec de Educacao (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002584 | 02/07/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de VW/15.190EOD Escolar super pacote caminho da escola conforme Convenio 701.233/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/07/2012 | 60.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches para a reuniao pedagogica da Semec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002599 | 02/07/2012 | 2100.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Goncalo, Capoeiras, Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002600 | 02/07/2012 | 1900.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Serrinha, Bela Vista a Barra de Santana e de Riachao a Barra de Santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002601 | 02/07/2012 | 1900.00 | 00004462883497 | MERCIO ROMERO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Riacho dos Cavalos, Cha do Saco, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002602 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de treansporte de estudantes de Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002603 | 02/07/2012 | 2640.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Alto dos Cardeiros, Malhadinha, Pitombeira I, Retiro, Umbuzeiro Preto e Pocinhos a Barra de Santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002604 | 02/07/2012 | 2640.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Caboclos, Torres, entrada de Salinas, Barriguda I, Mulungu, Poldra Morta e Posto Fiscal a Barra de Santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/07/2012 | 452.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao Fiat Uno de placa NPT 0039 da coordenacao pedagogica da Semec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/07/2012 | 540.00 | 00026316617453 | FRANCISCO MENDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral realizados na Sec de Saude (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002588 | 02/07/2012 | 340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude (fita para glicemia, gel para ultra). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002589 | 02/07/2012 | 61.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de agua destilada, scalp destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002590 | 02/07/2012 | 19.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de estetoscopio e sonda de foley para as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0002591 | 02/07/2012 | 756.97 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades de atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002592 | 02/07/2012 | 914.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para a Sec de Saude destinados as atividades da atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152010 | 0002593 | 02/07/2012 | 325.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de materiais para a Sec de Saude destinados as atividades da atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002594 | 02/07/2012 | 752.64 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para a Sec de Saude destinado as atividades da atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/07/2012 | 360.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas para Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0002607 | 02/07/2012 | 36.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de algodao hidrofilo destinado as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00009068694472 | NOBERTO LUIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pacientes do Povoado do Santana do Herminio para atendimento na Sede do Municipio (quando necessario), relativo aos meses de Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/07/2012 | 4500.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo judicial de no 074/2012-000271-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/07/2012 | 15786.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 29/240 - parcelamento especial - patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/07/2012 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a chamada comercial em favor da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/07/2012 | 26.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/07/2012 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato 051/12, homologacao e adjudicacao TP 006/12 no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00044744773400 | SEVERINO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Delegacia de Policia de Barra de Santana (jan a jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Prefeitura de Barra de Santana (nov/dez/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/07/2012 | 6000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a atender a Secretaria de Adminstracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/07/2012 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner destinados a copiadora Xerox M20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/07/2012 | 658.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de formularios continuos e papel A4 para as atividades da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/07/2012 | 357.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Salvador/BA para participar de eventos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/07/2012 | 760.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de ASG no PSF de Povoado de Malhadinha (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/07/2012 | 4500.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cp0nfeccao de proteses dentarias para pacientes atendidos pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/07/2012 | 1200.00 | 00003937553479 | JEVANIO GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na Creche Tia Marly em substituicao a servidor efetivo (mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/07/2012 | 50.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Agile de placa MOO 7042 da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002625 | 03/07/2012 | 2640.00 | 00003105983465 | MARIA BETANIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de estudantes de Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra de Agua, entrada de Curimatas e Pedra Azul a Barra de Santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002626 | 03/07/2012 | 2640.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Barriguda III, II, I, entrada de Pedras Pretas, Mulungu, Pocinhos a Barra de Santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/07/2012 | 622.00 | 00003807694412 | JOSEFA MOURA DA ROCHA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos complementares como orientadora social do PETI de Caboclos, prestacao de servicos vinculada a Semtras (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/07/2012 | 930.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de graxa e lubrificante destinados a veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/07/2012 | 190.00 | 00009837981415 | MASSILON GONZAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao e gravacao para divulgacao em som mecanico de chamadas para eventos de assinaturas de ordem de servicos (mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/07/2012 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Conselho Tutelar (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/07/2012 | 620.00 | 00008806880411 | EUGENIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria executiva do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/07/2012 | 400.00 | 00049891561453 | ISRAEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de comidas tipicas juninas feitas sob encomenda para uso em reunioes com beneficiarios do PBF para servidores em busca ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/07/2012 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da EMEB Josefa de Farias Ferreira em Paraibinha (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/07/2012 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula no Distrito de Mororo (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/07/2012 | 7.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Escola de Salinas dos Heraclitos (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/07/2012 | 36.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de enrgia eletrica de imovel onde funciona salas de aula da escola Laura Barbosa (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/07/2012 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funcionam salas de aula da Escola Laura Barbosa (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/07/2012 | 7.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o almoxarifado da Semec (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/07/2012 | 71.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Biblioteca Municipal (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/07/2012 | 9.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Salinas dos Heraclitos (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/07/2012 | 64.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funcionam salas de aula da Escola de Mororo (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/07/2012 | 8.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Escola de Salinas dos Heraclitos (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/07/2012 | 6.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Escola de Salinas dos Heraclitos (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/07/2012 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel destinado a sediar sala de aula da Escola de Mororo (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/07/2012 | 23.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da EMEB Horacio Cordeiro de Melo - Malhadinha (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0002653 | 04/07/2012 | 1578.95 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca de valores em veiculo que transporta estudantes na Rota Sitio Feijao, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu, Poldra Morta a Barra de Santana, ida e volta (desde o inicio do ano letivo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0002643 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de veiculo transportando equipes do PSF para a zona rural (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/07/2012 | 945.26 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de pacientes do CAPS, NASF e Hospital Municipal (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/07/2012 | 905.26 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de botijoes de gas e agua mineral destinados ao CAPS e NASF (mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de processamento de dados do SIA, SIH e CNES do Laboratorio de Analises Clinicas e Sec de Saude (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/07/2012 | 2800.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como medica no Hospital Municipal Santa Ana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/07/2012 | 710.53 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de marteriais destinados a realizacao de pequenos reparos no predio do NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/07/2012 | 1600.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de medico no Hospital Municipal (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002650 | 04/07/2012 | 166.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de kit periodontia destinados as atividades de odontologia da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/07/2012 | 948.00 | 00006437865466 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Povoado de Mocos e Varzea do Antonio, para a Sede do Municipio, relativo aos meses de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/07/2012 | 1.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.992-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/07/2012 | 600.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de veiculo transportando servidores da Sec de Financas (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/07/2012 | 70.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de formularios continuos para atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/07/2012 | 700.00 | 00005243527475 | WALLACE DE BARROS ALEIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao tecnica de computadores da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/07/2012 | 425.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades gerais na Semtras em substituicao por duas semanas da servidora em ferias Joelma da S. Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/07/2012 | 527.00 | 00089215036415 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de pavilhao na praca para uso da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/07/2012 | 425.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a animacao musical de atividades juninas com grupos setoriais acompanhados pela Sec de Acao Social com beneficiarios do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/07/2012 | 320.00 | 00037387898472 | RAIMUNDO NONATO LAGES COARACY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com montagem de moveis e estruturas adquiridas para o patrimonio da Semtras e nos seus orgaos auxiliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/07/2012 | 78.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento das fopag s dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/07/2012 | 480.00 | 00097828645449 | JOSE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral e na capinagem ao redor e reparos no retelhamento do CRAS e CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACOES (Povoado do Posto e demais Lo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0002669 | 05/07/2012 | 61851.87 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por prestacao de servicos referente a 3a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos do Programa Apoio a Implantacao de Melhorias de Infra Estrutura Urbana em Municipios de pequeno porte, conforme Convenio com Ministerio das Cidades CR 0230.696-60. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/07/2012 | 1250.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao artistica de evento dedicado ao homem do campo durante a Festa de Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/07/2012 | 632.00 | 00017661129434 | JOSE FERNANDO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artisticos culturais prestados cultural da festa de Santa Ana com a atracao Geandro e O garotinho e banda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/07/2012 | 179.00 | 00038148064415 | MARIA GORETTI ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com feitura de pequenas estruturas em cristais para uso no andor da Festa de Senhora Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/07/2012 | 211.00 | 00054694809415 | JOSE SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos exacepcionais prestados na montagem de estrutura especifica de estrutura para as festividades da Padroeira de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/07/2012 | 56.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/07/2012 | 2400.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do show Noite da Viola e da Poesia durante a semana cultural da Festa de Santana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/07/2012 | 632.00 | 00017661129434 | JOSE FERNANDO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao de show Noite Dancante Relembrando os Anos 60 durante a semana cultural da Festa de Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0002671 | 06/07/2012 | 1690.53 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar na rota Feijao, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu e Poldra Morta a Barra de Santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/07/2012 | 1200.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio escolar na EMEB de Curimatas (mar/abr/2012) no aguardo de posse de servidor efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00005542011861 | JOSE NILTON BARBOSA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em regime de empreitada realizados na Escola Municipal de Torres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/07/2012 | 248.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches para encontros pedagogicos prmovidos pela Semec entre proffessores e tecnicos do ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0002677 | 06/07/2012 | 306.22 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao Lab de Analises Clinicas de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/07/2012 | 15.00 | 00005217961481 | CARMEM SILVA FARIAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de creditos para o telefone da Sec de Financas (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/07/2012 | 6.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.992-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/07/2012 | 506.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas de exclusao ECF/CCF, protocolo 2012001083131-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/07/2012 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas exclusao ECF/CCF, protocolo 2012001083135-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da UBS de Barra de Santana (06/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/07/2012 | 145.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do CAPS (06/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/07/2012 | 166.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletronica de lina da Sec de Saude (06/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/07/2012 | 74.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Hospital Municipal (06/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/07/2012 | 160.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do NASF (06/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/07/2012 | 20.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Farmacia Basica (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/07/2012 | 21.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do NASF (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/07/2012 | 15.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o PEVA (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/07/2012 | 125.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de nergia eletrica do LAboratorio de Analises Clinicas (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/07/2012 | 72.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do NASF (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/07/2012 | 159.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do CAPS (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/07/2012 | 101.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Sec de Saude (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/07/2012 | 622.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na funcao de recepcionista do NASF (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/07/2012 | 622.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no NASF (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002700 | 09/07/2012 | 39.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cateter nasal destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002701 | 09/07/2012 | 29.52 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de agua para injecao destinada as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/07/2012 | 360.00 | 00038804832487 | MARIA JOSE DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para participar dos momentos presenciais do Curso de Especializacao em Gestao do Trabalho e Educacao na Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/07/2012 | 125.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona o laboratorio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/07/2012 | 159.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona o CAPS, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/07/2012 | 334.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Creche Tia Marly (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/07/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel da Sec de Educacao (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao de tecnico da Sec de Educacao na formacao do Proinfo em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/07/2012 | 60.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para participar de formacao para tutores do Linux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de emissao de Doc Ted eletronico (c/c 12.030-8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/07/2012 | 527.00 | 00060327456434 | CLEBER JOSE LOPES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Grupo Missao Resgate para apresentacao cultural na Semana Cultural da Festa da Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/07/2012 | 320.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de entrada sobre os servicos de alimentacao das equipes de policia a disposicao da seguranca na Festa de Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/07/2012 | 1500.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores naturais para uso nas festividades da Padroeira do Povoado de Santana e Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/07/2012 | 1060.00 | 00003097027475 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de entrada sobre os servicos de alimentacao das equipes de palco, luz, som, gerador e segurancas da Festa de Santana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/07/2012 | 1579.00 | 00003320849492 | JOVERLAINE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistico cultural da Banda Mania de Sertanejo no palco principal da Festa de Santana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/07/2012 | 1100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camara de ar e pneus destinados a trator MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/07/2012 | 1100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca destinada a manutencao da retroescavadeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/07/2012 | 230.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Motoniveladora em atividades de recuperacao da malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/07/2012 | 230.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria destinada a veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/07/2012 | 800.00 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conduzindo caminhao pipa da Sec de Infraestrutura abastecendo cisternas na zona rural de Barra de Santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/07/2012 | 315.79 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atividades de apoio geral prestados a Sec de Infraestrutura (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2012 | 256.20 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para uso em meios fios e predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/07/2012 | 1718.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Sec de Infraestrutura (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a CNM (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/07/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2012 | 10.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CREAS (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/07/2012 | 9.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento da fopag dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/07/2012 | 1917.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do programa Garantia Safra de responsabilidade desta Prtefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/07/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondiconamento de cartuchos de tonner para uso da Coordenacao Pedagogica da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/07/2012 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.133-X, referente ao pagamento de fatura de energia eletrica do Grupo Escolar Severino Gentil de Mesquita do mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/07/2012 | 622.00 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec de Saude em substituicao a servidora efetiva Maria Denise dos Santos (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc/TEd (10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/07/2012 | 18054.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/07/2012 | 519.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Sec de Administracao (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/07/2012 | 36.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% da CIDE para a formacao do Pasep (c/c 12222-x). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/07/2012 | 656.84 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal Santa Ana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/07/2012 | 622.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/07/2012 | 622.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral prestados a Secretaria de Saude (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/07/2012 | 622.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na funcao de vigilante no Hospital Municipal (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do SAMU de no(83-3346-1063), relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/07/2012 | 194.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.189-1, sob o pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/07/2012 | 56.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob o pagamento do salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/07/2012 | 275.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/07/2012 | 206.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento das Fopag s dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/07/2012 | 1008.58 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem com plantoes no SAMU, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/07/2012 | 1370.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de caminhao pipa abastecendo escolas da zona rural deste Municipio (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/07/2012 | 269.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro do veiculo Montana de placa MOO 7032 da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na conta 12873-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/07/2012 | 164.64 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para uso na decoracao de rua para a Festa de Padroeira 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/07/2012 | 2705.40 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fitilhos para decoracao de rua da Festa de Padroeira 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/07/2012 | 513.49 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos para feitura de fardamento para membros femininos da Filarmonica Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142012 | 0002746 | 11/07/2012 | 49256.30 | 14461224000105 | ECOM - URBANIZACAO, ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira medicao pelos servicos de construcao de Centro Esportivo Comunitario no Distrito de Mororo. | 10152012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/07/2012 | 179.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro do veiculo Agile de placa MOO 7042 dedbitado na c/c 13.693-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/07/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos do Siconv (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/07/2012 | 2000.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de retroescavadeira da sec de Infraestrutura (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/07/2012 | 60.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos laboratoriais prestados ao Fundo Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/07/2012 | 622.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e limpeza de esgotos da sede deste Municipio (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/07/2012 | 800.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados conduzindo caminhao cacamba da Sec de Infraestrutura (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002771 | 12/07/2012 | 880.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos e maquinas em atividades de recuperacao da malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002772 | 12/07/2012 | 8710.93 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002773 | 12/07/2012 | 8190.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de maquinas e veiculos em atividades de recuperacao da malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002775 | 12/07/2012 | 2719.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos que atendem as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/07/2012 | 753.00 | 00005243527475 | WALLACE DE BARROS ALEIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao tecnica de computadores da Secretaria de Acao Social utilizados na alimentacao de seus programas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002770 | 12/07/2012 | 777.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos que atendem as atividades de Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/07/2012 | 113.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1083) do CRAS deste Municipio, relativo ao mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/07/2012 | 1297.00 | 00000017068452 | PATRICIA MARTINS BADU CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a integrantes de bandas que se apresentarao no palco principal da Festa de Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/07/2012 | 1000.00 | 00026316617453 | FRANCISCO MENDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistico-cultural, com trio de forro, em tres eventos de lancamentos de ordens de servicos de obras da prefeitura do mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/07/2012 | 450.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e distribuicao de agua do poco de Pedra de Agua (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002774 | 12/07/2012 | 3315.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de tratores e veiculos em atividades da Sec de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/07/2012 | 818.00 | 00006827774473 | VALDI SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral na Escola de Impoeiras (nov/dez1/2-2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002769 | 12/07/2012 | 12335.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0002753 | 12/07/2012 | 2415.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF para a zona rural deste Municipio (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/07/2012 | 2425.50 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF para a zona rural deste Municipio (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/07/2012 | 622.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como vigilante no CAPS Municipal (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0002757 | 12/07/2012 | 2315.25 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF para a zona rural deste Municipio (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/07/2012 | 622.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como ASG no CAPS (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Samu (06/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/07/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de carttuchos de tonner destinados a copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/07/2012 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados realizados em paciente atendido pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002766 | 12/07/2012 | 780.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos do Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002767 | 12/07/2012 | 1295.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos que atendem ao NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002768 | 12/07/2012 | 1554.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002776 | 12/07/2012 | 1554.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Vig Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002777 | 12/07/2012 | 3108.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Saude (Fundo de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002778 | 12/07/2012 | 3699.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Saude (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/07/2012 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona orgao da Sec de Saude (mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/07/2012 | 800.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o NASF, relativo aos meses de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/07/2012 | 37.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento dos servidores da Secretaria Muncipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/07/2012 | 600.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao efetivo policial de Barra de Santana em abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc/Ted (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/07/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse da Sec de Administracao no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/07/2012 | 736.84 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com costuras de fardamentos de agentes de saude durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/07/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner destinados a copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/07/2012 | 80.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de instintores da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/07/2012 | 240.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio medicinal destinado as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002800 | 13/07/2012 | 1900.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de treansporte escolar de Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha para Mororo (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002801 | 13/07/2012 | 1250.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Pinhoes, Guarani, Olho de agua, Barriguda II, III para Barriguda I (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002802 | 13/07/2012 | 1900.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Santana, Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi, Salinas dos Heraclitos a Santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/07/2012 | 300.00 | 00007003791420 | KAIQUE HENRIQUE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quatro garcons para apoio na recepcao de autoridades nas festividades de Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/07/2012 | 1053.00 | 00045846960472 | JOSE SERGIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao em trio eletrico do pavilhao e da procissao da Festa de Santa Ana 2012 (2a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/07/2012 | 1580.00 | 00003462118404 | ALEXANDRE NAGNO MACEDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som mecanico, com manutencao e manuseio deste para a festa tradicional de rua do Povoado de Santana (2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/07/2012 | 527.00 | 00045846960472 | JOSE SERGIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mini-trio eletrico para acompanhamento da procissao e dia principal da Festa de Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/07/2012 | 1690.00 | 00058047620444 | RICK JANSSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na animacao da festa de Senhora Santa Ana na recepcao de turistas romeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/07/2012 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/07/2012 | 92.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta energia eletrica de imovel onde funciona o CRAS (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/07/2012 | 21.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o CRAS (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/07/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o CREAS (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/07/2012 | 627.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a forro de mesas e armarios da coordenacao do PBF com vistas a conservacao do mobiliario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/07/2012 | 1052.63 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipamento para pocos na zona rural deste Municipio (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/07/2012 | 2021.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de material destinado a divulgacao da Festa de Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/07/2012 | 70.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manut do Fiat Uno que atende as atividades da coordenacao pedagogica (NPT 0039). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/07/2012 | 1560.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias dedstionadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/07/2012 | 622.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no processamento de dados do SAI e do SIA do Hospital Municipal Santa Ana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/07/2012 | 300.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de ASG no PSF de Vereda Grande (jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/07/2012 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio comprimido destinado as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/07/2012 | 327.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de juros efetuado na c/c 647.007-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/07/2012 | 60.00 | 00002464496405 | JOAO CARLOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Sao Caetano/PE conduzindo onibus escolar para revisao na autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/07/2012 | 969.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebida lactea e leite pasteurizado para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/07/2012 | 570.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Escola de Cha do Saco (abr/mai/jun/Comp de jan a mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/07/2012 | 330.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Escola de Curimatas (abr/mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/07/2012 | 480.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o almoxarifado da Sec de Educacao (abr/mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/07/2012 | 600.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Biblioteca Municipal (abr/mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/07/2012 | 1500.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Sec de Educacao (abr/mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002822 | 16/07/2012 | 1900.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Barriguda II, III, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima e Quixabeira para Barriguda I (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002823 | 16/07/2012 | 1900.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar na rota Malhadinha de Cima, Pitombeira, Pau de Imbira, Pe de Serra, Riacho das Folhas e Bela Vista para Barra de Santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002824 | 16/07/2012 | 1900.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi e Varzea do Antonio a Mororo (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002825 | 16/07/2012 | 1900.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes de Paraibinha I, Gado Bravo, Bela Vista a Barra de santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002826 | 16/07/2012 | 1900.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Vereda Grande, Paraibinha II a Barra de Santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002827 | 16/07/2012 | 1250.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Curimatas, Impoeiras, Pedra Azul a Barra de Santana (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/07/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc/Ted eletronico (c/c 12030-8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/07/2012 | 15.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 12.873-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/07/2012 | 105.00 | 00060154632449 | GILBERTO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com feitura sob encomenda de itens decorativos para a noite da viola e da poesia durante a semana cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/07/2012 | 215.00 | 00034285113449 | SEVERINO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de andores e estruturas decorativas de rua para a Festa de Senhora Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/07/2012 | 1000.00 | 00009068942476 | JOSE VITAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de operador de maquina pesada (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/07/2012 | 600.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o CTCA/CREAS (abr/mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/07/2012 | 1350.00 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o CRAS (abr/mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/07/2012 | 600.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Telecentro Municipal (abr/mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/07/2012 | 622.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo na zona urbana de Barra de Santana (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/07/2012 | 315.79 | 00068776217434 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em limpeza de sanitario publico de Mororo do Herminio (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Famup (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/07/2012 | 1.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de juros efetuado na c/c 647.007-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/07/2012 | 3360.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel da Prefeitura Municipal (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/07/2012 | 2980.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balancas destinadas as atividades da atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/07/2012 | 290.12 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/07/2012 | 290.12 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/07/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner destinado a copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/07/2012 | 252.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob o pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/07/2012 | 3046.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude (PROGRAMA SAUDE BUCAL) debitado na c/c 16.684-7, relativo a competencia Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/07/2012 | 2200.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude NASF, debitado na c/c 16.684-7, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/07/2012 | 3455.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude PACS, debitado na c/c 16.684-7, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/07/2012 | 8772.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude PSF, debitado na c/c 16.684-7, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/07/2012 | 250.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de ultrassonografia na paciente de Antonia Araujo Gomes e Josefa de Fatima Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/07/2012 | 3593.37 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/07/2012 | 180.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/07/2012 | 238.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Recife/PE para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/07/2012 | 591.55 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus escolar de placa NQK 4929, em carater de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/07/2012 | 5914.66 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus escolar de placa NQK 4929 na autorizada pela vencedora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/07/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 19.676-2, referente a tarifas bancarias sobre devolucao de cheque feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0002857 | 19/07/2012 | 1444.73 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimeticios destinados a merenda escolar do PETI (contrapartida trimestral). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/07/2012 | 200.00 | 12658967000225 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cimento destinado as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0002858 | 19/07/2012 | 1945.73 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de alunos envolvidos em atividades musicais da fanfarra e filarmonica municipais (contrapartida semestral/Secult). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002855 | 19/07/2012 | 19709.99 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0002856 | 19/07/2012 | 731.33 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias para lanches de profesores nas escolas polo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/07/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Ted/Doc (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/07/2012 | 81.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/07/2012 | 975.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas para campanhas de saude m Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/07/2012 | 370.00 | 11919928000190 | VITTRUS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/07/2012 | 814.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de predios da atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/07/2012 | 700.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/07/2012 | 339.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de colchoes destinados as atividades da Secretaria de Saude (Postos, Hospital). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/07/2012 | 1496.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gelagua, condicionador de ar e fogao destinados as atividades da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/07/2012 | 443.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades de atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/07/2012 | 115.00 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/07/2012 | 172.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Financas (06/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep (c/c 7077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/07/2012 | 1124.74 | 00005199082442 | SAMARA BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio prestado a comissao de licitacao em pesquisa de preco, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/07/2012 | 60.50 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/07/2012 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondcionamento de cartuchos de tonner destinados a copiadora que atende as atividades da Inspetoria Tecnica e da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/07/2012 | 269.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1038) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/07/2012 | 2281.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.133-X referente ao pagamento de contas da SEMEC, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002874 | 20/07/2012 | 124458.12 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda medicao pelos servicos de construcao de seis quadras poliesportivas em Vereda Grande, Serra de Inacio Pereira, Malhadinha, Barriguda, Cabolcos e Pedras Pretas (contrato 51/2011 e Convenio 511/2012firmado com o Governo da Paraiba). | 10122012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a UBAM (jul/2012) c/c 8566-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/07/2012 | 960.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias para dedslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, juntamente com o TCE para trratar de assuntos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/07/2012 | 100.00 | 00002926939400 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/07/2012 | 320.00 | 00037387898472 | RAIMUNDO NONATO LAGES COARACY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a feitura de estruturas em metal para suportes de mobiliarios pertencentes a SEMTRAS, atendendo sob encomendas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/07/2012 | 128.00 | 04524212000390 | M M CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sapatos complementares para membros da filarmonica Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/07/2012 | 170.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de botas para uso de membros da filarmonica Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/07/2012 | 76.12 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/07/2012 | 480.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para participar do I Seminario Estadual de Educacao do Campo (despesas com hospedagem e deslocamento por conta do servidor). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/07/2012 | 157.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as oficinas pedagogica da 2a etapa da jornada de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/07/2012 | 34.50 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de spray para trabalhos em oficinas pedagogica na 2a etapa da Jornada 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 12030-8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/07/2012 | 400.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de cadeiras para eventos de lancamentos de ordens de servicos na competencia da Secretaria de Educacao, de obras publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/07/2012 | 105.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de edital de interesse da municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/07/2012 | 105.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de edital de interesse da municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/07/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc/Ted eletronico (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002884 | 23/07/2012 | 46.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toucas descartaveis destinadas as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002885 | 23/07/2012 | 16.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bisturis destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002886 | 23/07/2012 | 177.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de seringa descartaveis 1 ml para as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002887 | 23/07/2012 | 293.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de esparadrapo, fita adesiva, gaze e mascaras descartaveis destinadas as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/07/2012 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de copiadora e recondiconamento de cartuchos de tonner para copiadora da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002889 | 23/07/2012 | 259.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pontas diamantadas destinadas as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/07/2012 | 211.36 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material decorativo para uso na Festa de Padroeira 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/07/2012 | 705.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/07/2012 | 335.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao do veiculo agile MOO 7042 da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/07/2012 | 520.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para revisao de veiculo Agile de placa MOO 7042 de uso do CREAS/Semtras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/07/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do CREAS/Semtras/PBF no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/07/2012 | 400.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de cadeiras para eventos publicos com a organizaccao do CREAS no 2o Trimestre de 2012 com o seu publico alvo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/07/2012 | 382.85 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de iluminacao publica na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/07/2012 | 705.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/07/2012 | 600.00 | 00076906914472 | EDILEUZA ALEXANDRE DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar oficina da Sec de Infraestrutura (out/nov/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/07/2012 | 500.00 | 00003768896404 | ROBERTA CORREIA OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de maquinas pesadas da Sec de Infraestrutura (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/07/2012 | 100.00 | 00006556653403 | MARIA GORETE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/07/2012 | 100.00 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/07/2012 | 100.00 | 00005797037467 | CICERA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/07/2012 | 100.00 | 00007749665480 | JOSEFA DO CARMO DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/07/2012 | 100.00 | 00006335181401 | SEVERINA SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/07/2012 | 100.00 | 00007782254450 | JOSEFA BATISTA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/07/2012 | 100.00 | 00006331880429 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/07/2012 | 500.00 | 00029474639434 | EDILEUZA MARIA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da parte eletrica de trator MF 275 (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/07/2012 | 7700.00 | 14582967000133 | OROBO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos e materiais eletricos para iluminacao decorativa de rua e etacionamento da Festa de Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/07/2012 | 632.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de shou noite do arrasta pe com pingo e trio forro sem frescura durante a semana cultural da Festa de Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/07/2012 | 664.00 | 00056900384404 | HOZANA BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem e decoracao de ruas para a festa de Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/07/2012 | 632.00 | 00006550712459 | EDILENE OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao como DJ em tenda eletronica na noite da juventude, durante a semana cultural da 139a Festa de Senhora Santana, na terca dia 24.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/07/2012 | 3542.25 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/07/2012 | 1454.40 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/07/2012 | 1860.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/07/2012 | 380.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral prestados a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/07/2012 | 240.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para realizacao de pesquisas de precos e protocolo de documentos no TCE e Secretarias de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/07/2012 | 169.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de aparelho de telefonia movel para a Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/07/2012 | 221.85 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente destinados as atividades da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/07/2012 | 284.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos de tonner para impressoras da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/07/2012 | 330.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Escola de Salinas dos Heraclitos (abr/mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/07/2012 | 1350.00 | 00010875787444 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funcionam salas de aula no Distriro de Mororo (abr/mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/07/2012 | 180.00 | 00087280841449 | JADIVANE SALES C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias para deslocamento para Joao Pessoa para representar a Semec e a EMEB Jose Herminio Bezerra em evento pela OCB e SESCOOP sobre cooperativismo na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/07/2012 | 750.00 | 00092974376487 | JOSE MARCELO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de areia e massame para pequenos reparos realizados na Escola do Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/07/2012 | 84.45 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de baldes destinados a distribuicao com equipes de limpeza das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0002943 | 25/07/2012 | 178580.60 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda medicao pelos servicos de construcao de uma escola com seis salas de aula no Distrito de Mororo (Projeto Padrao MEC/FNDE). | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002932 | 25/07/2012 | 48.59 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pontas diamantadas destinadas as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/07/2012 | 160.00 | 08526527000166 | INSTITUTO CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em pacientes atendidos pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0002940 | 25/07/2012 | 30000.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de reforma e melhoramento do Centro de Especializacao Odontologico (CEO) na Zona Urbana do Municipio de Barra de Santana PB. | 10142012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002944 | 25/07/2012 | 14850.30 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de melhoramento de 04 (quatro) Postos de Saude nas comunidades de: Mororo, Caboclos, Torres e Veredas Grandes. | 10162012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/07/2012 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc/Tec eletronicos (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.992-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/07/2012 | 1060.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com o Pasep (periodo de apuracao 30/06/2012 venc 25.07.2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/07/2012 | 2878.65 | 09044235003094 | MDA COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fardamento dos membros do sexo masculino da filarmonica Municipal Santa Ana, associacao de musicos gerida e mantida pela Secult. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/07/2012 | 1500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cabines sanitarias por ocasiao da realizacao da Festa de santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/07/2012 | 1500.00 | 00023418772811 | FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de operador de maquina pesada (trator de esteira) jun/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/07/2012 | 93.60 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pintura de placa de sinalizacao das ruas de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/07/2012 | 103.00 | 10352377000163 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a equipe de limpeza publica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/07/2012 | 526.32 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de atividades de apoio geral prestados para o Gabinete do Prefeito (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/07/2012 | 200.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTROENTEROLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em endoscopia digestiva de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/07/2012 | 2200.00 | 00001968568417 | ANDREY SOARES HLUCHAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela inicial para paresentacao artistico cultural na Festa de Senhora Santana de 2012, durante semana cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/07/2012 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de avisao de realizacao de pregao 01/12 e 02/12 no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/07/2012 | 526.32 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados conduzindo a equipe de vacinacao em campanha pela Zona Rural, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 12030-8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/07/2012 | 41.64 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/07/2012 | 335.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Montana MOO 7032 da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/07/2012 | 622.00 | 00095152229404 | MARIA DJANE CASTRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao de funcionaria que encontrra-se de ferias da Secretaria de Saude, Maria Lucia Alves, auxiliar de servicos gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/07/2012 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Sec de Administracao (Delegacia) abr/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/07/2012 | 14.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Sec de Administracao (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/07/2012 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Sec de Administracao (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/07/2012 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Sec de Administracao (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/07/2012 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de catuchos de tonner destinados a copiadora da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0002955 | 27/07/2012 | 21500.00 | 14678513000160 | M.M. EVENTOS - MARCONDES PEREIRA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sonorizacao, palco, iluminacao e gerador para a Festa de Padroeira Santa Ana realizada nos dias 21 e 27 a 29 de julho (convite 15/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002956 | 27/07/2012 | 111000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de bandas para apresentacoes artisticas durante as festividades da Padroeira Santa Ana (27 a 29/jul/2012) e Festa de Padroeira do Povoado de Santana (21/07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/07/2012 | 1393.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de iluminacao publica de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0002961 | 27/07/2012 | 3500.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de funeral e fornecimento de urnas funerarias prestados a populacao carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2012 | 14027.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de iluminacao publica deste Municipio (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em programas radiofonicos de notas e informes de interesse publico (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2012 | 200.00 | 00002641322463 | JOSILANDO COSTA PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de residencia para uso das equipes de palco, som e gerador durante as festividades da Padroeira Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2012 | 2800.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela sobre pagamento de seguranca desarmada complementar para controle de rua e estacionamento durante a Festa de Santana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2012 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.992-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2012 | 8764.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Financas (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2012 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Federal para a formacao do Pasep (c/c 283142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/07/2012 | 8661.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Administracao (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002971 | 31/07/2012 | 28.56 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de porta amalgama destinado as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2012 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Saude (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2012 | 44415.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos da Sec de Saude (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/07/2012 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Laboratorio e Fisioterapia da Sec ce Saude (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/07/2012 | 3622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do Laboratorio e Fisioterapia da Sec de Saude em julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/07/2012 | 23840.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do Programa Saude da Familia (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/07/2012 | 22500.42 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do PSF (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/07/2012 | 13589.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do PACS (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/07/2012 | 622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor contratado do PEVA (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/07/2012 | 3344.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do PEVA (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/07/2012 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servidores contratados do NASF (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/07/2012 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do NASF (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/07/2012 | 3750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Media e Alta Complexidade em Saude (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/07/2012 | 12232.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores dos serv de alta e media complexidade em saude (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/07/2012 | 4700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do servico movel de urgencia - Samu (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/07/2012 | 5054.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Servico Movel de Urgencia - Samu (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/07/2012 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do Saude Bucal (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/07/2012 | 10727.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do Saude Bucal (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/07/2012 | 8844.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do Hospital Municipal (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/07/2012 | 9809.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do Hospital Municipal (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2012 | 1250.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos e de borracharia para frota de veiculos da Secretaria de Saude, relativo aos meses de Abril a Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/07/2012 | 13129.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio contratados (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/07/2012 | 45227.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio educacao infantil efetivos e comissionados em julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2012 | 188901.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do magisterio e comissionados (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2012 | 59114.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Educacao atividades auxiliares do ensino fundamental efetivos em julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2012 | 12142.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Educacao atividades auxiliares do magisterio contratados (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2012 | 2738.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servidores da Sec Munic de Educacao Outros em julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/07/2012 | 1052.63 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de generos da merenda escolar, em distribuicao pela Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2012 | 2866.08 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de taxa legal de direitos autorais para publica de musica durante a Festa de Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/07/2012 | 5211.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venfcimentos como servidores da Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/07/2012 | 3750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Planejamento e Desenvolvimento Economico (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/07/2012 | 6802.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Agropecuaria e Meio Ambiente (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/07/2012 | 1520.93 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em transporte de material da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente para Zona Rurla, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2012 | 24098.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito em julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/07/2012 | 19049.01 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Infraestrutura (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/07/2012 | 4598.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Acao Social (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/07/2012 | 3898.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do CRAS (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/07/2012 | 3110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros tutelares de Barra de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/07/2012 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do CREAS (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/07/2012 | 3322.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do CREAS (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/08/2012 | 480.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos deste Municipio em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/08/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Diario Oficial do Estado (12/08/12 a 12/08/2013). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/08/2012 | 626.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis de Postos de Saude, Hospital Municipal e PSF (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/08/2012 | 1130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados a veiculo Strada de placa PEP 5173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2012 | 25.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no alinhamento dee veiculo da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/08/2012 | 950.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de veiculo da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/08/2012 | 1200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Agile em atividades do Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/08/2012 | 460.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de moveis destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/08/2012 | 3.56 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/08/2012 | 72.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias por seu deslocamento ate Recife-PE, conduzindo veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/08/2012 | 4500.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/08/2012 | 790.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 2 baterias, destinados a manutencao do caminhao pipa da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/08/2012 | 36000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de construcao , limpeza e recuperacao de barragens no Municipio de Barra de Santana-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/08/2012 | 1150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/08/2012 | 1030.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao veiculo Strada de placa PFB 5694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/08/2012 | 6386.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao por Iluminacao Publica neste Municipio(arrecadacao CIP COSIP), relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/08/2012 | 255.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao por Iluminacao Publica neste Municipio(arrecadacao CIP COSIP), relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/08/2012 | 736.84 | 00004857184486 | MERCIA PAULA DE LIMA FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de mola realizados no caminhao pipa da secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/08/2012 | 10000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao empicarramento de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/08/2012 | 3000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE - JN PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a dedspesa com a divulgaccao da Festa de Padroeira de Nossa Senhora Santana realizada nos dias 28, 29 e 30 de Julho de 2012, nas radios: FAROL FM 90.5, CORREIO FM 98.1 e RADIO CIDADE AM DE Esperanca, periodo de veiculacao de 23 a 28 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/08/2012 | 475.94 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de onibus escolar de placa OFF 2827 (2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0003023 | 01/08/2012 | 2052.63 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Feijao, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu e Poldra Morta a Barra de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/08/2012 | 60.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 12.873-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/08/2012 | 108.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo servidores da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/08/2012 | 358.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camera destinada as atividades da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/08/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/08/2012 | 682.50 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (Locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/08/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema de folha de pagamento , controle de veiculos , almoxarifado .Referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/08/2012 | 67.39 | 35490242000195 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao fornecimento de refeicoes destinado a funcionarios a servico da secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 8.566-9, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/08/2012 | 15786.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 30/240 - parcelamento especial - patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/08/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00023775890491 | MARCIO TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades complementares de musica nas escolas municipais em jun/jul/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/08/2012 | 200.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio logistico na distribuicao de fardamento escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/08/2012 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida da Sec de Educacao sobre locacao de onibus que transporte servidores da Semc de Campina Grande para Barra de Santana (mai/2012) MOC 6269 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/08/2012 | 2800.00 | 00001968568417 | ANDREY SOARES HLUCHAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater artistico-cultural realizados durante a edicao da Festa de Santa Ana (semana cultural) 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/08/2012 | 560.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes (graxa e lubrax) para servicos de manutencao em veiculos lotados na Secretaria de Infra - Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/08/2012 | 600.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e distribuicao de agua do Poco de Vereda Grande (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/08/2012 | 2000.00 | 00003462118404 | ALEXANDRE NAGNO MACEDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som mecanico para uso em eventos da Semana de saude na escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/08/2012 | 940.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Saude do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/08/2012 | 610.53 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao de servidor efetivo Cleonilson Barreto da Farmacia basica, que encontra-se de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/08/2012 | 620.00 | 00008806880411 | EUGENIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na secretaria dos Conselhos da Assist Social de Controle Social do PBF (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/08/2012 | 217.51 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2012 de Gol de placa MNT 0757 da Semtras e seus programas PBF/CREAS/CRAS/CTCA/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/08/2012 | 168.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Conselho Tutelar (07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/08/2012 | 274.00 | 00005091161406 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec de Acao Social na lavagem de material de cama e mesa em uso da referido Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/08/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de linha telefonica do CREAS (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/08/2012 | 27.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Conselho Tutelar (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/08/2012 | 622.00 | 00003807694412 | JOSEFA MOURA DA ROCHA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social da turma do PETI em Caboclos (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel do CRAS (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/08/2012 | 15.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel do CRAS (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/08/2012 | 58.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel do CRAS (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/08/2012 | 7.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel do CREAS (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003088 | 03/08/2012 | 22.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/08/2012 | 2185.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em caminhao pipa da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003067 | 03/08/2012 | 1900.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi e Salinas dos Heraclitos a Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003068 | 03/08/2012 | 1400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/08/2012 | 210.00 | 00056839324400 | LENIVALDO PINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na capinagem do mato na area exterior da Creche Tia Marly (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/08/2012 | 1500.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de instalacao eletrica das escolas de Torres, Paraibinha e Retiro). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003071 | 03/08/2012 | 2100.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes Goncalo, Capoeiras, Catole, Logradouro dos Mendes e entrada de Vereda Grande a Barra de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003072 | 03/08/2012 | 1900.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi e Varzea de Antonio a Mororo (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/08/2012 | 181.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de linha telefonica da Creche Tia Marly (07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/08/2012 | 825.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Creche Tia Marly (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/08/2012 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula do Mororo (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/08/2012 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula no Mororo (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/08/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona a Sec de Educacao (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/08/2012 | 7.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do almoxarifado da Sec de Educacao (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/08/2012 | 66.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/08/2012 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de enrgia eletrica da Escola Laura Bezerra (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/08/2012 | 542.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sacolas destinadas a distribuicao de fardamento escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/08/2012 | 180.00 | 09437208000147 | BAZAR NOVO HORIZONTE DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de refrigerador da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/08/2012 | 48.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diesel s-50 para abastecimento de onibus escolar OFF 2827 (nao licita em virtude de nao termos veiculos a ele moviodsem jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/08/2012 | 308.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Montana da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/08/2012 | 72.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na revisao do veiculo Montana da Sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/08/2012 | 190.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos de PVC para as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/08/2012 | 780.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/08/2012 | 2000.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens de artistas convidados e contratados para a Festa de Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/08/2012 | 838.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mesa, gaveteiro, armario e estante para a coordenacao do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/08/2012 | 610.76 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias para uso de acoes do Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/08/2012 | 27.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/08/2012 | 1052.63 | 00099701286472 | DEBORA BARROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a manutencao de veiculo da Atencao Basica em Saude, relativo aos meses de Junho e de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/08/2012 | 316.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na decoracao de ruas e espacos para a Festa de Santa Ana (2012) 1a parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003100 | 06/08/2012 | 2640.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Alto dos Cardeiros, Malhadinha, Pitombeira I, Retiro, Umbuzeiro Preto e Pocinhos a Barra de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003101 | 06/08/2012 | 2640.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar na rota Barriguda III, II, I, entrada de Pedras Pretas, Mulungu, Pocinhos a Barra de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003102 | 06/08/2012 | 2640.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Caboclos, Torres, entrada de Salinas, Barriguda I, Mulungu, Poldra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003103 | 06/08/2012 | 2640.00 | 00003105983465 | MARIA BETANIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Serra de Inacio, Logradouro dos Mendes, Pedra de Agua, entrada de Curimatas e Pedra Azul a Barra de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/08/2012 | 100.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diesel s-50 para abastecimento do onibus escolar de placa OFF 2827 (combustivel nao licitado em virtude de em jan/2012 nao dispormos de veiculos a ele movidos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/08/2012 | 1360.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de leite pasteurizado e bebida lactea destinada a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/08/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 12061-x). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 12.030-8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/08/2012 | 760.00 | 00010876154453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de mimeografos das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/08/2012 | 283.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeiras destinadas a manutencao da Escola de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/08/2012 | 760.00 | 00056900384404 | HOZANA BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio na montagem e desmontagem de decoracoes da Festa de Padroeira 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/08/2012 | 700.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte e costura de fitilhos e decoracao da Festa de Padroeira de Barra de Santana (2012) 1a parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/08/2012 | 900.00 | 00003097027475 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela pelos servicos de fornecimento de refeicoes a equipes de seguranca e pessoal de palco durante a Festa de Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 07/08/2012 | 340.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela pelos servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais durante a Festa de Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00006255607445 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conduzindo caminhao cacamba da Sec de Infraestrutura *jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/08/2012 | 650.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de recuperacao da turbina realizado no caminhao, veiculo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/08/2012 | 800.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e distribuicao de agua no poco do Retiro (mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 07/08/2012 | 622.00 | 00020675690404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral a Sec de Saude (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/08/2012 | 1315.79 | 00008292407480 | AYAC LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas para alimentacao dos pacientes do Hospital Municipal, CAPS e SAMU, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 07/08/2012 | 130.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria destinada a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/08/2012 | 422.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais realizados no cadastramento on-line de Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/08/2012 | 619.32 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de conta de telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/08/2012 | 584.19 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/08/2012 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/08/2012 | 324.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisetas destinadas a atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/08/2012 | 1200.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na realizacao de pequenos reparos em predios de Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/08/2012 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividaes da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/08/2012 | 1285.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/08/2012 | 503.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/08/2012 | 1250.00 | 10570264000134 | MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de deslocamento, manutencao da bomba injetora e sistema de ar da Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/08/2012 | 2456.59 | 11109361000197 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec de Educacao e as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/08/2012 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Paraibinha II (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/08/2012 | 19.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de Escola de Catole (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/08/2012 | 1000.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao veicular semestral do onibus escolares desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/08/2012 | 3000.00 | 00008054421460 | ESTHER FRANCISCA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de selagem do piso da creche Tia Marly para evitar deslocamento de po prejudicial a saude das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/08/2012 | 3000.00 | 00002069220435 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de correcoes e manutencao do piso da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/08/2012 | 70.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Ginasio da Sec de Educacao (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.992-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/08/2012 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel destinado a entrega de leite do programa Leite da Paraiba (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/08/2012 | 225.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em manutencao de impressoras da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 12.873-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/08/2012 | 622.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos gerais no NASF (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/08/2012 | 622.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral ao NASF (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/08/2012 | 663.45 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como vigilante no Hospital Municipal (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/08/2012 | 622.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/08/2012 | 622.00 | 00085446467434 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral a Sec de Saude (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0003149 | 09/08/2012 | 2430.75 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando equipes do PSF para a zona rural (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0003150 | 09/08/2012 | 2316.29 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conduzindo equipes do PSF para a zona rural deste Municipio (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0003151 | 09/08/2012 | 2420.24 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF para a zona rural deste Municipio (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0003152 | 09/08/2012 | 1684.21 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF para a zona rural deste Municipio (abr/mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/08/2012 | 668.42 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pequenos reparos no predio do NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/08/2012 | 622.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como ASG no CAPS (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/08/2012 | 3535.82 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes como medica no Hospital Municipal (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/08/2012 | 715.79 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de botijoes de gas e agua mineral para as Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/08/2012 | 442.10 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a realizacao de pequenos reparos em imovel da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/08/2012 | 4958.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais farmacologicos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/08/2012 | 820.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura de uniformes femininos da filarmonica Santa Ana cujos membros sao beneficiarios do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/08/2012 | 100.00 | 00039989755434 | JOSEFA MACEDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/08/2012 | 150.00 | 00002926939400 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/08/2012 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tonner destinados as atividaddes do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Confederacao Nacional dos Municipios (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 em favor da AMCAP correspondente ao mes 08/2012, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/08/2012 | 400.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como ASG no PSF de Malhadinha (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/08/2012 | 746.10 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/08/2012 | 1693.78 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/08/2012 | 1762.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/08/2012 | 978.95 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carne bovina destinada a alimentacao nas Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/08/2012 | 1377.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/08/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted Eletronico (c/c 17988-4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2012 | 74.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7, sob o pagamento das fopag s dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2012 | 150.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.188-3,realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/08/2012 | 47.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.189-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/08/2012 | 15584.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saudd (EFETIVOS-LABORATORIO E FISIOTERAPIA-VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-HOSPITAL) debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/08/2012 | 920.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 em favor da ENERGISA pelo consumo de energia eletrica em pocos artesianos e dessalinizadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina pesada (esteira) para Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/08/2012 | 1700.00 | 00045136980478 | ERASMO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador de maquina pesada (Trator), relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/08/2012 | 1197.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSANCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas e assessorios destinados a reparos na Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/08/2012 | 263.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSANCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de vedacoes e do graxeiro do esticador da esteira do D4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/08/2012 | 1256.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSANCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas e acessorios destinados a reposicao em Trator de esteira da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/08/2012 | 526.32 | 00038012685434 | MARCELO CALIXTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados durante a Festa de Santa Ana (2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/08/2012 | 526.32 | 00003265336484 | JOAO TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante a Festa de Padroeira de Barra de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/08/2012 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Severino Gentil de Mesquita (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/08/2012 | 520.00 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPECAS SERVICE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus escolar de placa NQK 2256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/08/2012 | 80.00 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPECAS SERVICE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de mancal do onibus escolar de placa NQK 2256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2012 | 520.00 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPECAS SERVICE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus escolar de placa NQB 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/08/2012 | 80.00 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPECAS SERVICE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de mancal de onibus escolar de placa NQB 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/08/2012 | 100.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo onibus escolar OFF 2827 com diesel S-50 nao licitado em virtude de em jan/2012 nao termos veiculos a ele movidos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 12.873-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/08/2012 | 2372.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/08/2012 | 0.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2012 | 3295.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona Prefeitura Municipal (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/08/2012 | 600.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de veiculo em viagens realizadas para a Sec de Administracao (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/08/2012 | 798.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/08/2012 | 343.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 em favor da ENERGISA pelo consumo de energisa eletrica em orgaos publicos municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob Doc/Ted eletronico, realizado na c/c 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/08/2012 | 18165.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/08/2012 | 125.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha que atende aos programas sociais da Semtras (07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/08/2012 | 350.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas para reunioes com grupos setoriais atendidos pelo CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/08/2012 | 427.00 | 00001968568417 | ANDREY SOARES HLUCHAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades com grupos de idosos corrdenados pelo CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/08/2012 | 632.00 | 00043723985491 | SEVERINA VALENTIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Semtras em substiruicao a servidora em licenca saude (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/08/2012 | 179.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro do veiculo Agile de placa MOO 7042 dedbitado na c/c 13.693-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/08/2012 | 4210.53 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Barra de Santana referente a out/nov/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/08/2012 | 1105.28 | 00004241263461 | ISRAEL DE NORMANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados a Unidades de Saude (mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/08/2012 | 255.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/08/2012 | 134.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.189-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/08/2012 | 52.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 referente a Pag.Salario Cred conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/08/2012 | 526.32 | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados durante a festa de Santa Ana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/08/2012 | 526.32 | 00087467780710 | JOSE EGNALDO BRITO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados durante a Festa da Padroeira Santa Ana (ju/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/08/2012 | 526.32 | 00067671977420 | MANOEL BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados durante a Festa de Padroeira de Barra de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/08/2012 | 526.32 | 00060192712420 | JOSINALDO RODRIGUES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados durante a Festa de Padroeira Santa Ana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/08/2012 | 700.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral a Sec de Infraestrutura (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/08/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/08/2012 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/08/2012 | 40.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de extintor de onibus escolar de placa NQB 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0003213 | 13/08/2012 | 2736.84 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo F 4000 transportando merenda escolar para escolas da zona rural (jun/jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/08/2012 | 459.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de leite pasteurizado para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/08/2012 | 15.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 12.873-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/08/2012 | 1200.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na Escola Municipal de Curimatas no agurado da posse do servidor efetivo oriundo de concurso (abr/mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/08/2012 | 1200.00 | 00009238709467 | TALES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio geral na Escola de Santana em substituicao a servidora Ivana Barbosa (mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/08/2012 | 269.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro do veiculo Montana de placa MOO 7032 da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na conta 12873-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/08/2012 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/08/2012 | 600.00 | 00088621006472 | JOSE DE SOUSA FIGUEREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em caminhao pipa de placa MMT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/08/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/08/2012 | 61.61 | 07275031000951 | FARMACIA DIAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/08/2012 | 1089.88 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia movel do Gabinete do Prefeito (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/08/2012 | 335.00 | 00047770821487 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches (comidas tipicas de milho) para reunioes de grupos setoriais vinculados ao CREAS (jun/jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/08/2012 | 622.00 | 00003807694412 | JOSEFA MOURA DA ROCHA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora da turma do PETI em Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o CREAS (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/08/2012 | 472.49 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2012 de veiculo de placa NPS 7718 da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/08/2012 | 80.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.188-3,realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/08/2012 | 119.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 referente a Pag.Salario Cred conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/08/2012 | 450.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e distribuicao de agua no Poco de Pedra de Agua (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/08/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de editais de interesse desta Prefeitura no DOU (jun/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003234 | 15/08/2012 | 1900.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Barriguda II,Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima e Quixabeira para Barriguda I (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003235 | 15/08/2012 | 1250.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Pinhoes, Guarani, Olho de Agua e Barriguda II para Barriguda I (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/08/2012 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Cha do Saco (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/08/2012 | 49.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula no Distrito de Mororo (jul/2012).c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Malhadinha (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/08/2012 | 8.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Salinas dos Heracliots (JUL/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/08/2012 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a revisao de assentamento de onibus de placa OFF 2827 Caminhos da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/08/2012 | 211.00 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando palestra Educacao e Sustentabilidade com a vida e agenda 21 na escola durante 2a etapa da jornada pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/08/2012 | 158.00 | 00005620616495 | ARIOSVALBER DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante da palestre O Brasil na Africa a Africa no Brasil na 2a etapa da jornada pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/08/2012 | 979.86 | 00002841093476 | JOSE DO EGITO LEAL SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frango caipira para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/08/2012 | 994.35 | 00002841093476 | JOSE DO EGITO LEAL SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frango caipira para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003249 | 16/08/2012 | 1900.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Malhadinha de Cima, Pitombeira, Pau da Imbira, Pe de Serra, Riacho das Folhas e Bela Vista a Barra de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003250 | 16/08/2012 | 1250.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Curimatas, Ipoeiras, Pedra Azul a Barra de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003251 | 16/08/2012 | 1900.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha para Mororo (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003252 | 16/08/2012 | 1900.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Paraibinha I, Gado Bravo, Bela Vista a Barra de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003253 | 16/08/2012 | 1900.00 | 00004462883497 | MERCIO ROMERO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Riacho dos Cavalos, Cha do Saco, Pedras Pretas, Rosa Branca e Mulungu a Barra de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003254 | 16/08/2012 | 1900.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Vereda Grande e Paraibinha II a Barra de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003259 | 16/08/2012 | 1900.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Bela Vista e Serrinha para Barra de Santana e de Riachao a Barra de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/08/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 12.873-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/08/2012 | 205.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/08/2012 | 622.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como vigilante no CAPS (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/08/2012 | 3148.52 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes como medico do Hospital Municipal (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/08/2012 | 622.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de dados do SAIE e SIA do Hospital Municipal (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/08/2012 | 1000.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de processamento de dados do SIA, SH e CNES do Laboratorio de Analises Clinicas e Sec de Saude (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/08/2012 | 315.79 | 00002701214475 | JOSE EDIVAN SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro de som para divulgacao da feira municipa de saude 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/08/2012 | 500.00 | 00001981952497 | ABELARDO TRAVASSOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de derivados de leite , para encontro da 4a Feira da Saude , realizada em Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/08/2012 | 155.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Saude (07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/08/2012 | 21.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Farmacia Basica (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/08/2012 | 76.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Hospital Municipal (07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/08/2012 | 69.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Unidade Basica de Saude de Barra de Santana (07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do Nasf (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/08/2012 | 144.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de linha telefonica do CAPS (07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/08/2012 | 102.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Laboratorio de Analises Clinicas (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/08/2012 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Vigilancia Epidemiologica (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/08/2012 | 105.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Sec de Saude (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/08/2012 | 116.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CAPS (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/08/2012 | 155.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de linha telefonica do NASF (07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/08/2012 | 65.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o NASF (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona a Sec de Saude (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/08/2012 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha (mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/08/2012 | 260.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Goncalo (mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003280 | 17/08/2012 | 3367.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos da Sec de Saude (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/08/2012 | 3.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Saude (07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/08/2012 | 800.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o NASF (abr/mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/08/2012 | 1123.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente para as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003285 | 17/08/2012 | 777.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos do NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003287 | 17/08/2012 | 615.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para veiculo do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/08/2012 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Lab de Analises Clinicas de Bara de Santana (fev/mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003290 | 17/08/2012 | 1295.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/08/2012 | 1031.58 | 00008292407480 | AYAC LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras para alimentacao dos pacientes do Hospital Municipal, CAPS e SAMU, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003293 | 17/08/2012 | 3960.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003294 | 17/08/2012 | 1683.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude VIG. EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003276 | 17/08/2012 | 647.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo da acao social em atividades do PBF (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003295 | 17/08/2012 | 2978.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003296 | 17/08/2012 | 3280.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003292 | 17/08/2012 | 9756.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003297 | 17/08/2012 | 440.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003298 | 17/08/2012 | 9020.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003279 | 17/08/2012 | 9592.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/08/2012 | 92.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a atividades de jogos escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/08/2012 | 25.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado as atividades da Sec de eDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/08/2012 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de processo de pregao presencial em edicao do DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/08/2012 | 4.10 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de envelope, destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/08/2012 | 149.49 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/08/2012 | 2020.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis das escolas da educacao basica (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/08/2012 | 454.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Educacao (07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/08/2012 | 17.40 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias ao Proinfo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/08/2012 | 1054.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de leite pasteurizado e bebida lactea para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/08/2012 | 695.43 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de passagem aerea em favor de Fellipe Andrade para deslocamento ate a cidade de Brasilia para visita ao Ministerio da Educacao em trato de questoes do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/08/2012 | 391.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/08/2012 | 0.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/08/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/08/2012 | 163.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de linha telefonica da Prefeitura Municipal (07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/08/2012 | 600.00 | 14033746000106 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de servicos de Internet banda larga para uso nos trabalhos do Programa Bolsa Familia (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Famup (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/08/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos de lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no Siconv (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/08/2012 | 1488.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de mercadoria para realizar a manutencao dos aparelhos medicos a servico da Secretaria Municipal de Saude da Prefeitura Municipal Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/08/2012 | 177.60 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de (sacos p/ lixo hospitalar , saco plast. p/ lixo e papel toalha ) destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003326 | 21/08/2012 | 2249.64 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00098163256400 | MANOEL CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em transporte, destinado a Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/08/2012 | 90.00 | 13974701000173 | MARCELO FERNANDES ALVES 02419573463 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de restauracao realizados em computador a servico da Secretaria de Administracao do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/08/2012 | 73.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Sec de Administracao (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/08/2012 | 85.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Sec de Administracao (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted Eletronico (c/c 12030-8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/08/2012 | 140.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de fiat uno de placa NPT 0039 da Coordenacao Pedagogica da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/08/2012 | 755.76 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPECAS SERVICE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a revisao de onibus escolar de placa OFB 0249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/08/2012 | 215.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao piso da Creche tIA MARLY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/08/2012 | 238.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para realizar visitas ao TCE/PB, TJ/PB, Sec de Educacao do Estado e Sedam para tratar de assuntos da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/08/2012 | 390.00 | 00018105408449 | SERGIO CARLOS DA S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salas de aula no Distrito de Mororo (abr/mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 12.030-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0003333 | 22/08/2012 | 22560.26 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda medicao pelos servicos de construcao de uma escola acessivel. | 10102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep (c/c 7077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.992-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/08/2012 | 180.00 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/08/2012 | 265.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de motocilcetas da vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/08/2012 | 188.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicletas da vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/08/2012 | 478.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicletas da vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/08/2012 | 3.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 referente a Pag.Salario Cred conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/08/2012 | 1794.20 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/08/2012 | 76.00 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0003342 | 23/08/2012 | 37.27 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a UBAM (c/c 8566-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/08/2012 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extrato de contrato em edicao do DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/08/2012 | 100.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneu de onibus escolar de placa NQB 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/08/2012 | 1081.57 | 00002841093476 | JOSE DO EGITO LEAL SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frango caipira para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/08/2012 | 900.00 | 24513046000172 | TELHAFORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao selamento do piso da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/08/2012 | 180.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo servidores desta Prefeitura para orgaos da administracao estadual e federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/08/2012 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/08/2012 | 78.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Guarabira-PB para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/08/2012 | 695.75 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse da municipalidade em programa radiofonico FM rural (parc07/11). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob o pagamento dos servidores Municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/08/2012 | 1444.90 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios deestinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072012 | 0003350 | 24/08/2012 | 292.84 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003351 | 24/08/2012 | 178.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/08/2012 | 447.37 | 00099701286472 | DEBORA BARROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mola prestados no veiculo da Atencao Basica em Saude, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/08/2012 | 60.00 | 00003182173413 | ALCIONE DE FATIMA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Campina Grande para participar de capaciatacao sobre seguranca do trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/08/2012 | 60.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Campina Grande para participar de capacitacao Controle Social em Saude do Trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003354 | 27/08/2012 | 120000.00 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira medicao pelos servicos de construcao de um complexo esportivo conforme convenio 024/2012 firmado com o Governo da Paraiba. | 10172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/08/2012 | 459.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de leite pasteurizado para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo micronibus de placa OFB 0249 (ano/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/08/2012 | 131.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de linha telefonica da Creche Tia Marly (08/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/08/2012 | 391.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Creche Tia Marly (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/08/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona a Sec de Educacao (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/08/2012 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Catole (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/08/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Malhadinha (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licencimento 2012 de fiat uno de placa NPT 0039 da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/08/2012 | 1100.00 | 00088621006472 | JOSE DE SOUSA FIGUEREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a manutencao da frota de veiculos da Secretaria de Educacao, relativo aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (13012-5). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 11992-x). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/08/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 8.566-9, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/08/2012 | 516.29 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de tramites para edital da Comissao de Licitacao de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/08/2012 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.566-9 em favor de ENERGISA, referente ao consumo de energia eletrica no predio da delegacia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142012 | 0003373 | 28/08/2012 | 13161.31 | 14461224000105 | ECOM - URBANIZACAO, ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de centro esportivo comunitario do Distrito de Mororo (2a medicao) Convite 011/2012,. | 10152012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/08/2012 | 900.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de peca para reposicao em maquina Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o CRAS (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o CREAS (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/08/2012 | 150.00 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/08/2012 | 100.00 | 00007782254450 | JOSEFA BATISTA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/08/2012 | 100.00 | 00006335181401 | SEVERINA SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/08/2012 | 100.00 | 00006331880429 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira da da pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/08/2012 | 150.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarif de Doc Ted Eletronico (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/08/2012 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/08/2012 | 600.00 | 12658967000225 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cimento destinados a pequenos reparos em predios da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/08/2012 | 500.00 | 00029474639434 | EDILEUZA MARIA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de veiculos da Sec de Saude (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/08/2012 | 20.93 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos, destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/08/2012 | 315.79 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao levantamento realizado junto ao PSF do municipio em busca de reposicao de material que necessita, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (13012-5). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/08/2012 | 11.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Sustacao e Revogacao debitado na c/c 8.566-9, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/08/2012 | 22.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a Sustacao/Revogacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/08/2012 | 7.65 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Sec de Educacao ao SPDC/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/08/2012 | 245.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sacolas destinados a distribuicao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/08/2012 | 510.00 | 24513046000172 | TELHAFORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a revisao do selamento da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/08/2012 | 2738.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servidores da Sec. Munic. de Educacao Outros em Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/08/2012 | 187826.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Magisterio Efetivos e Comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/08/2012 | 58918.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores da Sec de Educacao atividades auxiliares do ensino fundamental efetivos, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/08/2012 | 11527.56 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Educacao atividades auxiliares do magisterio contratados, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/08/2012 | 45304.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Educacao Infantil Efet. e Comis., relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/08/2012 | 13129.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Contratados, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Te eletronico (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/08/2012 | 15786.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 30/240 Parcelamento especial Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/08/2012 | 8764.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/08/2012 | 8788.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/08/2012 | 616.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de Postos de Saude, PSF e Hospital Municipal (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/08/2012 | 215.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos de tinta para impressoras da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/08/2012 | 119.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 referente a Pag.Salario Cred conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/08/2012 | 3750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios Contratados lotados na Secretaria de Saude, como servidores da Media e Alta Complexidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/08/2012 | 12632.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude, como servidores da Media e Alta Complexidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/08/2012 | 6366.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios contratados, lotados na secretaria de Saude, servidores do servico movel de urgencia - SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/08/2012 | 13589.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores do PACS- Agente Comunutarios de Saude, referente ao Mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/08/2012 | 47720.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Sec de Saude, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/08/2012 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/08/2012 | 23893.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PSF, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/08/2012 | 21348.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/08/2012 | 6044.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como servidores contratados do Hospital Municipal, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/08/2012 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios contratados, lotados na secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/08/2012 | 9464.69 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como servidores efetivos do Hospital Municipal, referente ao mes de Agsoto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/08/2012 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/08/2012 | 4063.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios Eetivos, lotados na secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/08/2012 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/08/2012 | 622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios contratados, lotados no FMS - Vigulancia Epidemiologica e Ambiental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/08/2012 | 10809.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/08/2012 | 3220.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios Efetivos, lotados no FMS - Vigilancia Epidemiologica e Ambiental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2012 | 6975.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios Efetivos, lotados na secretaria de Saude - servidores do servico movel de urgencia - SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/08/2012 | 1396.00 | 04947282000190 | MULT CAR PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias para a realizacao de servicos de manutencao em veiculo (ambulancia) lotada na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/08/2012 | 2640.00 | 04947282000190 | MULT CAR PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias para a realizacao de servicos de manutencao no veiculo (ambulancia) lotada na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/08/2012 | 846.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para manutencao de instrumentos musicais da Fanfarra Santa Ana, Fanfarra Mirim de Barra de Santana e Fanfarra Mirim do Distrito de Mororo integradas por beneficiarios do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/08/2012 | 5185.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/08/2012 | 3898.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social - CRAS, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/08/2012 | 3110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social - CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/08/2012 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social-CREAS, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/08/2012 | 3322.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social-CREAS, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/08/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/08/2012 | 23476.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/08/2012 | 14123.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de iluminacao publica deste Municipio (Julho/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/08/2012 | 19143.42 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como servidores da Sec de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/08/2012 | 6000.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como servidores da Sec de Agropecuaria e Meio Ambiente deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2012 | 5236.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como servidores da Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/08/2012 | 3750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como servidores da Sec de Planejamento e Desenvolvimento Economico deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/08/2012 | 529.38 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/08/2012 | 58.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 13693-x). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/08/2012 | 150.00 | 00038010690449 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/08/2012 | 2434.40 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a importancia por excesso de consultas e exames realizados no mes de agosto de 2012 acima da cota mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/08/2012 | 300.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.188-3,realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/08/2012 | 6.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/08/2012 | 33.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0 referente a devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/08/2012 | 232.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 referente a Pag.Salario Cred conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/08/2012 | 622.00 | 00009464324490 | SILVIA THAISE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos realizados como tecnica em seguranca do trabalho para Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/08/2012 | 6207.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/08/2012 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes para a formacao do Pasep (c/c 283142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/08/2012 | 17.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamento de salario creditado em conta, realizado na c/c 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/08/2012 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Cha do Saco (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/08/2012 | 59.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula do Mororo (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/08/2012 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel destinado a salas de aula no Mororo (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/08/2012 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de Escola de Paraibinha II (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/08/2012 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula em Mororo (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/08/2012 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de Escola de Cha do Saco (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/08/2012 | 1907.00 | 00009464323418 | JOSEFA JULIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a quitacao por servicos eventuais no apoio geral, nas atividades da creche Tialy Marly nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/09/2012 | 6.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel da Escola de Salinas dos Heraclitos (nov/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/09/2012 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Laura Bezerra (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/09/2012 | 7.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Salinas dos Heraclitos (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/09/2012 | 943.60 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Educacao (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003471 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi e Salinas dos Heraclitos para Santana (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003472 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Malhadinha de Cima, Pitobeira, Pau de Imbira, Pe de Serra, Riacho das Folhas e Bela Vista para Barra de Santana (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003473 | 03/09/2012 | 2640.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Barriguda III, II, I, entrada de Pedras Pretas, Mulungu, Pocinhos a Barra de Santana (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003474 | 03/09/2012 | 2640.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Caboclos, Torres, entrada de Salinas, Barriguda I, Mulungu, Poldra Morta e Posto Fiscal a Barra de Santana (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003475 | 03/09/2012 | 2640.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Alto dos Cordeiros, Malhadinha, Pitombeira I, Retiro, Umbuzeiro Preto e Pocinhos a Barra de Santana (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003476 | 03/09/2012 | 2640.00 | 00003105983465 | MARIA BETANIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes Serra de Inacio Pereira, Logradouor, Pedra de Agua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003477 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00004462883497 | MERCIO ROMERO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Riacho dos Cavalos, Sitio Cha do Saco, Pedras Pretas, Rosa Branca e Mulungu a Barra de Santana (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0003478 | 03/09/2012 | 99675.58 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma unidade escolar de ensino fundmaental com seis salas de aula na sede deste Municipio (boletim de medicao final) Projeto Pacto pelo Desenv Social da Paraiba - Convenio 0373/2011. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003494 | 03/09/2012 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de onibus escolar VW 15.190 EOD Escolar HD Pacote Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/09/2012 | 871.30 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para reparos na Escola de Salinas dos Heraclitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/09/2012 | 1138.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/09/2012 | 3600.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/09/2012 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/09/2012 | 5000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processo Judicial de no074/2012-000271-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/09/2012 | 83.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de impressoras da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/09/2012 | 11.45 | 11400467000145 | LUPE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches a pessoas a servico da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/09/2012 | 10.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/09/2012 | 41.64 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/09/2012 | 622.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas (quando necessario), relativo aos meses de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/09/2012 | 29.10 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152010 | 0003480 | 03/09/2012 | 2715.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades dos Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/09/2012 | 76.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especilaizado realizado em paciente atendida pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/09/2012 | 2421.05 | 00000073426407 | ANA PAULA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos mecanicos prestados na frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/09/2012 | 120.64 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a manutencao do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/09/2012 | 4500.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento e montagem de PVC nos PSF do Povoado de Caboclos e do Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/09/2012 | 146.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Conselho Tutelar (08/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/09/2012 | 737.00 | 00091765730449 | MERCIA LOURENCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em apoio a logistica e cadastramento do Programa Minha Casa Minha Vida no CRAS/Semtras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/09/2012 | 64.90 | 06179157000102 | EDITORA JURIDICA DA BAHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiail destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/09/2012 | 1201.05 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas e coleta de lixo na sede deste Municipio (jun/jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/09/2012 | 129.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/09/2012 | 220.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/09/2012 | 49.66 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/09/2012 | 412.89 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de pocos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/09/2012 | 123.45 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de pocos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/09/2012 | 11.90 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador de maquina de esteira, realizando servicos para Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/09/2012 | 120.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de alinhamento e duas cacambas lado direito e lado esquerdo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/09/2012 | 80.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos ded mao de obra em veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/09/2012 | 80.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de um alinhamento e uma cambagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0003479 | 03/09/2012 | 124458.12 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira medicao dos servicos de construcao de seis quadras poliesportivas descobertas nas comunidades de Vereda Grande, Serra de Inacio Pereira, Malhadinha, Barriguda, Caboclos e Pedras Pretas (Convenio11/2012 PMBS/Governo da Paraiba). | 10122012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0003488 | 03/09/2012 | 57713.65 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos complementares no Ginasio Poliesportivo coberto na sede deste Municipio (Convenio 522/2011) PMBS-Governo do Estado da Paraiba - Boletim de medicao final. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/09/2012 | 1500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cabines sanitarias por ocasiao da realizacao da Festa de santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/09/2012 | 69.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel do CRAS (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/09/2012 | 10.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel do CREAS (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/09/2012 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel do CRAS (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/09/2012 | 622.00 | 00003807694412 | JOSEFA MOURA DA ROCHA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social na turma do PETI do Povoado de Caboclos (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003515 | 04/09/2012 | 70000.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de Unidade Basica de Saude em Mororo (segunda medicao) Portaria 2226/2009. | 10092012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/09/2012 | 622.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CAPS (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/09/2012 | 622.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante ao CAPS (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 04/09/2012 | 208.42 | 00001981952497 | ABELARDO TRAVASSOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de derivados de leite para a alimentacao de pacientes do CAPS (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/09/2012 | 794.74 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas e agua mineral para o CAPS e Hospital Municipal (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/09/2012 | 934.21 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de de carne bovina para alimentacao de pacientes do CAPS (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/09/2012 | 1993.95 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de medica no Hospital Municipal (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/09/2012 | 1280.00 | 00008292407480 | AYAC LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de frutas e verduras para a alimentacao de pacientes do CAPS e Hospital Municipal (jul/sgo/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/09/2012 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da administracao em orgaos da administracao estadual e federal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.992-X sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/09/2012 | 7.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Almoxarifado da Sec Munic de Educacao (08/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/09/2012 | 622.00 | 00003937553479 | JEVANIO GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigia noturno na Creche Tia Marly (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/09/2012 | 622.00 | 00003937553479 | JEVANIO GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante noturno da Creche Tia Marly (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/09/2012 | 2592.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/09/2012 | 480.23 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente despesa com emplacamento do novo Onibus Escolar Padrao Caminho da Escola placa OFE 3186, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/09/2012 | 2105.26 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota Sitio Feijao, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu, Poldra Morta a Barra de Santana (Ida e Volta), relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/09/2012 | 57.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Ginasio da Sec de Educacao (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/09/2012 | 91.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Biblioteca Municipal (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/09/2012 | 800.00 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de carro pipa abastecendo as escolas da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/09/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/09/2012 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para visitas a Sec. Estadual de Educacao para trato de questoes relativas ao Pograma de Formacao pela Escola a SEDAM (Convenios) e ao TCE/PB (interesses diversos), alem de acompanhar inspetora tecnica a coord. do CENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/09/2012 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida da Sec de Educacao pela locacao de microonibus para o transporte de servidores da Educacao (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/09/2012 | 253.00 | 00004039175492 | ADSON MAGNO NOBREGA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vidros para basculhantes de unidades escolares (Creche e Escola de Riachao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/09/2012 | 801.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento sob encomenda de generos basicos de produtos de limpeza para unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/09/2012 | 222.10 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de ambulancia de placa NPT 0119 (2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/09/2012 | 2.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/09/2012 | 223.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2012 de ambulancia do Samu de placas OFB 8818/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/09/2012 | 217.60 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo da Sec de Saude de placa NPT 0169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/09/2012 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Conselho Tutelar (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/09/2012 | 55.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de farol do veiculo Agile da Semtras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/09/2012 | 1000.00 | 00005542011861 | JOSE NILTON BARBOSA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de pintura e reparos em paredes e concreto da Capela do povoado de Vereda Grande para a Festa da Padroeira de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/09/2012 | 800.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de cacamba da Sec de Infraestrutura (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/09/2012 | 1000.00 | 00006255607445 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conduzindo caminhao cacamba que trabalha na coleta do lixo das ruas de Barra de Santana (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/09/2012 | 1370.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com condutor de caminhao pipa abastecendo localidades da zona rural de Barra de Santana (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/09/2012 | 800.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de dessalinizador e distribuicao de agua em Retiro (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/09/2012 | 373.68 | 00005439377476 | ROSEMARY SOUSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitacao realizados para providenciar documentacao pendentes da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/09/2012 | 600.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de dessalinizador e distribuicao de agua em Vereda Grande (mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/09/2012 | 1000.00 | 00009068942476 | JOSE VITAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina pesada na manutencao de stradas vicinais (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/09/2012 | 563.80 | 04472126001272 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de calcados para banda marcial e fanfarra de Barra de santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/09/2012 | 141.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/09/2012 | 960.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/09/2012 | 154.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bomba anauger para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/09/2012 | 175.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de caixa de agua para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/09/2012 | 1222.63 | 00004241263461 | ISRAEL DE NORMANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza destinados a Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/09/2012 | 622.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no NASF (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/09/2012 | 622.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de recepcionistas no NASF (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/09/2012 | 578.95 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de veiculo da Sec de Saude (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/09/2012 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 624.029-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0003569 | 06/09/2012 | 4380.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a pacientes do Hospital e CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0003556 | 06/09/2012 | 2631.58 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolas para escolas da zona rural deste Municipio (jul/sgo/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/09/2012 | 281.20 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a reparos em predios escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/09/2012 | 1468.37 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/09/2012 | 400.00 | 00050461877449 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com feitura artesanal de panos de prato em tecido de algodao para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/09/2012 | 560.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do UNO NPT 0039 e Gol MNT 0757 da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/09/2012 | 198.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para o onibus do Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/09/2012 | 70.00 | 09312575000114 | LUCIANA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para as atividades da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/09/2012 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/09/2012 | 1370.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lanches para eventos promovidos pelo CREAS no 2o quadrimestre de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/09/2012 | 2800.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios destinados a eventos de lancamento de ordens de servico de obras das Sec de Saude e Educacao realizadas por meio de convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/09/2012 | 2640.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos destinados a eventos de assinaturas de ordens de servicos das obras das quadras poliesportivas na zona rural de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000182012 | 0003575 | 08/09/2012 | 19700.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com fogos para Show Pirotecnico da Festa de Santana 2012 ,e fogos para eventos no Povoado de Santana e Aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/09/2012 | 2800.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos seguranca desarmada durante a festa de Santa Ana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/09/2012 | 2736.84 | 00004857184486 | MERCIA PAULA DE LIMA FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao dos carros lotados na Secretaria de Agricultura, relativo aos meses de Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0003579 | 10/09/2012 | 1218.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/09/2012 | 192.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores d Sec de Saude atraves do credito em conta (c/c 17189-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/09/2012 | 521.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados doa CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/09/2012 | 87.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/09/2012 | 1578.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolachas, paes, bolos e tortas destinados a alimentacao de pacientes atendidos pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/09/2012 | 14497.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude ( SAUDE EFETIVOS - LAB. E FISIOTERAPIA - VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - HOSPITAL ), debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/09/2012 | 755.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcela 01/60 Pedido 760448 DEBCAD 40.412.923-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/09/2012 | 7935.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcela 01/60 pedido 760453 DEBCAD 40.412.923-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/09/2012 | 1017.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 03/60 pedido 714481 40245.287-9 01/2012 a 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/09/2012 | 1017.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 02/60 pedido 714481 40245.287-9 01/2012 a 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/09/2012 | 1017.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 04/60 pedido 714481 40.245.287-9 01/2012 a 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 10/09/2012 | 1017.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 05/60pedido 714481 40.245.287-9 01/2012 a 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/09/2012 | 19294.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/09/2012 | 1783.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/09/2012 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/09/2012 | 9.45 | 11400467000145 | LUPE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/09/2012 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de enrgia eletrica da Escola Severino Gentil de Mesquita (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/09/2012 | 932.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Sec de Educacao de Barra de Santana em viagem a Brasilia-DF para tratar de questoes de interesse deste Municipio no MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/09/2012 | 57.10 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003612 | 11/09/2012 | 13455.25 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 8566-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/09/2012 | 33.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.992-X sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/09/2012 | 3318.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0003599 | 11/09/2012 | 2473.54 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/09/2012 | 2590.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de kit tudo sobre drogas para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/09/2012 | 3220.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de kits sobre educacao sexual, educacao para criancas, prevencao dia a dia destinadas as atividades do Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003605 | 11/09/2012 | 820.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo diesel para o abastecimento do veiculo do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092008 | 0003606 | 11/09/2012 | 206.54 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003607 | 11/09/2012 | 1036.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos do NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de processamento de dados do SIA, SH e CNES do Lab de Analises Clinicas e Sec de Saude (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/09/2012 | 400.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica em plnatoes no Hospital Municipal (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/09/2012 | 3700.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de medico noHospital Municipal (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/09/2012 | 620.00 | 00008806880411 | EUGENIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atendendo acoes correlatas a atividades do CRAS junto ao CTCA (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003614 | 11/09/2012 | 1165.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Acao Social (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/09/2012 | 620.00 | 00008887199493 | IARA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades correlatas do CRAS junto ao CTCA (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/09/2012 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos da Semtras na SEDH e na CEHAP questoes relativas ao Programa Minha Casa Minha Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/09/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos e projetos do SICONV (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/09/2012 | 649.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do CREAS (07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/09/2012 | 103.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de lina do CREAS (07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/09/2012 | 129.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de linha telefonica de linha do CREAS (08/2012)> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/09/2012 | 149.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do CRAS (08/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/09/2012 | 824.92 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/09/2012 | 973.10 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/09/2012 | 299.10 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0003620 | 12/09/2012 | 1106.85 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/09/2012 | 630.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de taloes de receituario para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/09/2012 | 25.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta (c/c 18142-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/09/2012 | 800.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o NASF (ago/set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/09/2012 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha II (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/09/2012 | 260.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF do Goncalo (jul/ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/09/2012 | 600.00 | 00003988669458 | RICARDO ASSIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Serra de Inacio Pereira (abr/mai/jun/jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/09/2012 | 600.00 | 00003988669458 | RICARDO ASSIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Serra de Inacio Pereira (ago/set/out/nov/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/09/2012 | 105.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Hospital Municipal (08/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/09/2012 | 154.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do CAPS (08/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/09/2012 | 100.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de Laboratorio de Analises Clinicas (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/09/2012 | 143.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do CAPS (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/09/2012 | 85.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do NASF (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/09/2012 | 68.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Unidade Basica de Saude de Barra de Santana (08/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/09/2012 | 165.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do NASF (08/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do Nasf (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/09/2012 | 63.80 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de atividades culturais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/09/2012 | 61.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/09/2012 | 148.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Financas (05/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/09/2012 | 299.80 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tinta para pintura de predios escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/09/2012 | 20.58 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicleta da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/09/2012 | 79.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de motocicleta da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/09/2012 | 600.00 | 00076906914472 | EDILEUZA ALEXANDRE DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a oficina da Sec de Infraestrutura (dez/2011-jan/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/09/2012 | 3500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Kombi para o NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/09/2012 | 3500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Kombi para o NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/09/2012 | 720.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a servidora efetiva na sede da Semtras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/09/2012 | 453.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/09/2012 | 2914.82 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao materiais destinados as atividades da atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/09/2012 | 919.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicletas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/09/2012 | 367.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a amnutencao de motocicletas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/09/2012 | 195.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de monitores de PCs de laboratorio escolares de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/09/2012 | 15.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/09/2012 | 10.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/09/2012 | 7944.60 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao dos rendimentos da conta de convenio no 701.233/2011, celebrado com o FNDE, para aquisicao de onibus no padrao Caminho da Escola, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/09/2012 | 39.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/09/2012 | 622.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a servidora da Sec de Saude - Saude na Escola em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/09/2012 | 600.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gravacao e geracao de arquivo em DVD de eventos de promocao social realizados pela Semtra/Creas/Cras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/09/2012 | 1630.00 | 00042897050497 | LUCIANO DE ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a instalacao de programas eletronicos, revisao de computadores e atualizacoes de instrumentos ded cadastro junto a coor. da frequencia escolar PBF, (Servicos acumulados de maio a agosto de 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Famup (09/2012). c/c 8566-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/09/2012 | 88.00 | 00003097027475 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao ao grupo musical que realizou a animacao do Carnaval 2012 em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/09/2012 | 10.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/09/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 8566-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/09/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de interesse da Sec de Agropecuaria e Meio Ambiente no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/09/2012 | 34.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/09/2012 | 64.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salarios dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/09/2012 | 256.90 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/09/2012 | 600.00 | 00002157800433 | DALVANEIDE BARBOSA DE LIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha I (mai/jun/jul/ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/09/2012 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Lab de Analises Clinicas de Barra de Santana (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/09/2012 | 15.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/09/2012 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Samu (08/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/09/2012 | 300.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no PSF de Vereda Grande (fev/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/09/2012 | 97.60 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Uniao Brasileira de Municipios (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a CNM (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/09/2012 | 1236.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Sec de Infraestrura (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/09/2012 | 359.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/09/2012 | 0.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/09/2012 | 3333.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel da Prefeitura Municipal (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/09/2012 | 615.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Sec de Administracao (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/09/2012 | 23.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reciclagem de um cartucho HP 27A preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/09/2012 | 164.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Financas (08/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/09/2012 | 240.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas para desfile civico 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/09/2012 | 2391.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas da educacao basica (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/09/2012 | 494.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Educacao (08/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com afericao de teacografo do onibus escolar de placa NQK 2256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com afericao de tacografo de onibus escolar de placa NQB 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com afericao de tacografo de onibus escolar de placa NQK 4926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com afericao de tacografo de onibus escolar de placa OFF 2827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com afericao de tacografo de onibus escolar de placa OFB 0249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/09/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/09/2012 | 369.00 | 00001867058405 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de veiculo proprio de duas bandas fanfarras de Boqueirao para desfile civico em Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/09/2012 | 369.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte conduzindo bandas fanfarras de Boqueirao para desfile civico em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 7.077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/09/2012 | 18.75 | 11400467000145 | LUPE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/09/2012 | 605.54 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas destinadas as atividades educativas do Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/09/2012 | 141.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas destinadas as atividades da saude basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/09/2012 | 459.84 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/09/2012 | 1043.48 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Programa Saude na Escola na Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/09/2012 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio destinado as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/09/2012 | 480.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/09/2012 | 423.37 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de servidora da Sec de Acao Social em atividades em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/09/2012 | 600.00 | 14033746000106 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Internet banda larga para uso dos trabalhos do Bolsa Familia (CREAS/CRAS/PBF) ago/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com afericao de de tacografo de onibus escolar de placa OFE 3186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/09/2012 | 800.00 | 00049612263434 | ANA MARIA BARBOSA NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos excepcionalmente prestados no Magisterio em turma de Ed. Infantil substituindo professor em licenca, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/09/2012 | 211.00 | 00049891561453 | ISRAEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de generos alimenticios para encontros setoriais promovidos pelo CREAS/Semtras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/09/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de DOC TED eletronico (c/c 17988-4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/09/2012 | 350.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas para uso nas acoes do Programa Saude na Escola promovido na rede de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/09/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/09/2012 | 3245.04 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/09/2012 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/09/2012 | 1600.00 | 12941266000118 | NUPONTO DA COSTURA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de maquina de costura destinada as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/09/2012 | 30.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento de veiculo da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/09/2012 | 958.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/09/2012 | 300.00 | 01326360000140 | IZABELA SOARES FARIAS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de maquina de corte 4p para a Sec Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/09/2012 | 650.00 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/09/2012 | 225.78 | 10665650000100 | VALQUIRIA MOREIRA DE SOUZA RETALHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/09/2012 | 135.00 | 11197538000154 | OSVALDO DUNGA FERNANDES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de botijao de gas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/09/2012 | 300.00 | 00000015927423 | EDVALDO CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mesa madeira e MDF para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/09/2012 | 100.00 | 00000015927423 | EDVALDO CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mesa de madeira em MDF para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/09/2012 | 202.00 | 11109361000197 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fechaduras para manutencao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/09/2012 | 308.65 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao de predios escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/09/2012 | 280.00 | 00013195778491 | EVALDO BATISTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com feitura sob encomenda de de uma porta veneziana e uma porta padrao para reposicao nas Escolas de Paraibinha e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/09/2012 | 8.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/09/2012 | 1391.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/09/2012 | 1.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de DO TED eletronico (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/09/2012 | 11.45 | 11400467000145 | LUPE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/09/2012 | 9635.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Administracao em set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/09/2012 | 45.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/09/2012 | 15786.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcela 32/240 Parcelamento Especial Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/09/2012 | 8557.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Financas em set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/09/2012 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Paraibinha (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/09/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel da Sec de Educacao (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/09/2012 | 132.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Creche Tia Marly (09/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/09/2012 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Catole (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/09/2012 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/09/2012 | 12385.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio contratados em set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/09/2012 | 181042.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio efetivos e comissionados em set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/09/2012 | 58546.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores das atividades auxiliares do ensino fundamental efetivos em set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/09/2012 | 11345.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratrados das ativ auxiliares do ensino fundamental em set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/09/2012 | 2701.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Educacao Outros (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/09/2012 | 45114.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio educacao infantil efetivos e comissionados (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/09/2012 | 1053.00 | 00003462118404 | ALEXANDRE NAGNO MACEDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som mecanicos destinado a atividades pedagogicas da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/09/2012 | 1350.00 | 00005542011861 | JOSE NILTON BARBOSA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia da Creche Tia Marly em substituicao a servidor efetivo por tres meses nos fins de semana e feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00005542011861 | JOSE NILTON BARBOSA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da Escola de Torres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/09/2012 | 87.00 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de fogoes da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/09/2012 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor contratado da Sec de Saude (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/09/2012 | 40534.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos da Sec de Saude (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/09/2012 | 3649.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Laboratorio e Fisioterapia da Sec de Saude (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/09/2012 | 23840.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do Programa Saude da Familia (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/09/2012 | 23278.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do Programa Saude da Familia (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/09/2012 | 13589.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como agentes comunitarios de saude em set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/09/2012 | 622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados da vigilancia epidemiologica e ambiental(set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/09/2012 | 2874.22 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos da vigilancia epidemiologica e ambiental(set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/09/2012 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do NASF (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/09/2012 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do NASF (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/09/2012 | 3750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados da atencao a media complexidade em set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/09/2012 | 12420.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos da atencao a media complexidade (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/09/2012 | 4900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados da base descentralizada do Samu(set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/09/2012 | 5109.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos da base descentralizada do Samu (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/09/2012 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do Programa Saude Bucal (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/09/2012 | 8543.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do Programa Saude Bucal(set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/09/2012 | 5644.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do Hospital Municipal (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/09/2012 | 10185.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do Hospital Municipal (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/09/2012 | 658.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Orgaos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/09/2012 | 3.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Sec de Acao Social (c/c 13693-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/09/2012 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do imovel do CREAS (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/09/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o CRAS (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/09/2012 | 5185.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Trab e Acao Social (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/09/2012 | 3815.57 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do CRAS (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/09/2012 | 3110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros tutelares de Barra de Santana (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/09/2012 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do CREAS (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/09/2012 | 3322.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do CREAS (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/09/2012 | 27.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/09/2012 | 733.61 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia movel do Gabinete do Prefeito (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/09/2012 | 18122.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito em set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/09/2012 | 4966.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Cultura Esporte e Juventude (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/09/2012 | 1053.00 | 00001985226499 | JOSE SANDRO FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao da Rede Eletrica na Sede do Municipio durante a Festa Senhora Santana, realizada pela Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/09/2012 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Planej e Desenvolv Economico em set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/09/2012 | 14417.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da iluminacao publica (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0003738 | 28/09/2012 | 662.23 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de material para pocos da Sec de Infraestrutura na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/09/2012 | 15032.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Infraestrutura (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/09/2012 | 6000.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Agropecuaria e Meio Ambiente (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/09/2012 | 629.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Pocos Artesianos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/09/2012 | 359.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2012 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Municipalidade (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/10/2012 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos de tonner para impressoras da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/10/2012 | 1475.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a acoes do Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/10/2012 | 950.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados em reparo nos PSF de Caboclos e Torres (primeira quinzena de setembro/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0003807 | 01/10/2012 | 2520.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF para a zona rural (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/10/2012 | 622.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Hospital Municipal (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003811 | 01/10/2012 | 3626.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Saude em atividades do Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112012 | 0003818 | 01/10/2012 | 2172.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003820 | 01/10/2012 | 2924.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003821 | 01/10/2012 | 159.98 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003822 | 01/10/2012 | 367.96 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003823 | 01/10/2012 | 113.16 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades de atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0003824 | 01/10/2012 | 10000.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda medicao pelos servicos de reforma e melhoramentos do Centro de Especializacao Odontologica na sede deste Municipio. | 10142012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/10/2012 | 140.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de motocicletas da vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/10/2012 | 919.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a motocilcletas da vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/10/2012 | 367.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a motocicletas da vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/10/2012 | 226.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da sec de Saude atraves do credito em conta (c/c 17188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2012 | 21.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores da Sec de Saude atraves do credito em conta (c/c 181742-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2012 | 394.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento do salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/10/2012 | 1383.00 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas ao PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/10/2012 | 50.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Raio X do joelho do paciente Manoel Mendes Diniz, do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/10/2012 | 2600.00 | 00045136980478 | ERASMO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina pesada desta Prefeitura (abr/mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de pedreiro prestado em locais diversos junto a Sec de Infraestrutura (jun/jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/10/2012 | 61.92 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/10/2012 | 336.01 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSANCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/10/2012 | 68.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2012 | 254.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de arrecadaccao da CIP no mes de Julho de 2012, conforme convenio firmado com esta Prefeitura para arrecadacao da CIP, quitada atraves de encontro de contas com credito da arrecadacao da contrbuicao de Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/10/2012 | 7800.00 | 15414856000180 | CONSTRUCOES MAO DE OBRA E LOCACAO - MOISES ROLIM JUNIOR/ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reforma e manutencao da pavimentacao de ruas da Sede do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/10/2012 | 6181.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao por Iluminacao Publica neste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/10/2012 | 248.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao por Iluminacao Publica neste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/10/2012 | 2500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fiscalizaccao e reprogramacao do projeto de pavimentacao contrato 0230696-60/2007 - Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0003839 | 01/10/2012 | 124458.12 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correcao da nota de empenho 2874 por motivo de informacao incorreta sobre a licitacao desta obra. | 10122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/10/2012 | 1593.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral prestados na Escola de Curimatas em vitude da nao posse de servidora convocada por concurso (jun/jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/10/2012 | 646.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebida lactea e leite pasteurizado para a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/10/2012 | 1343.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebida lactea e leite pasteurizado para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/10/2012 | 1253.40 | 00005939479405 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de coentro, alface, mamao e couve para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/10/2012 | 866.70 | 00005939479405 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de coentro, alface, ovo caipira e couve para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/10/2012 | 1015.07 | 00002841093476 | JOSE DO EGITO LEAL SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frango caipira para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/10/2012 | 605.00 | 00005939479405 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de coentro, ovo caipira e mamao para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida da Sec de Educacao sobre a locacao do veiculo MIcroonibus que transporte servidores da ref Secretaria (set/2012)l. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2012 | 67.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/10/2012 | 682.50 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso (locacao de sistema de informatica) para a Sec ce Financas (07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/10/2012 | 146.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Prefeitura Municipal (fev/mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2012 | 5.20 | 03063267000116 | LA SUISSA DOCERIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2012 | 9.90 | 11400467000145 | LUPE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches a pessoas a servico da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/10/2012 | 5.01 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/10/2012 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes para a formacao do Pasep (c/c 283.142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/10/2012 | 1560.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de camisetas para diversas Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/10/2012 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona salas de aula em Mororo (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/10/2012 | 291.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Creche Tia Marly (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/10/2012 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de eenrgia eletrica de salas de aula no Dist de Mororo (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/10/2012 | 526.32 | 00004621519484 | FABIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados na realizacao da Festa de Padroeira de Vereda Grande (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/10/2012 | 526.32 | 00003265336484 | JOAO TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados na Festa de Padroeira do Povoado de Vereda Grande (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/10/2012 | 526.32 | 00038012685434 | MARCELO CALIXTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados na Festa de Padroeira de Vereda Grande (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/10/2012 | 526.32 | 00067671977420 | MANOEL BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca da Festa de Padroeira de Vereda Grande (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/10/2012 | 526.32 | 00087467780710 | JOSE EGNALDO BRITO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca da Festa de padroeira de Vereda Grande (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/10/2012 | 526.32 | 00056992238434 | JOSE CARLOS RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a seguranca prestada em evento realizazdo com apoio da Secretaria de Cultura (Festa de Padroeira de Vereda Grande), em Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/10/2012 | 1052.63 | 00054697085434 | JOAO MARCOS DE QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de construcao sob encomenda (tijolos), para realizacao de pequenos reparos em orgaos vinculados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/10/2012 | 162.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/10/2012 | 70.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da vigilancia epidemiologica e ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/10/2012 | 764.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/10/2012 | 163.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades de atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/10/2012 | 1216.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/10/2012 | 199.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Saude (08/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/10/2012 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Farmacia Basica (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/10/2012 | 111.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Sec de Saude (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/10/2012 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona a Sec de Saude (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel da Sec de Saude (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/10/2012 | 23.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel do NASF (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0003863 | 02/10/2012 | 2436.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF para a zona rural deste Municipio (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/10/2012 | 622.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigia no Hospital Municipal (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/10/2012 | 622.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/10/2012 | 622.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral prestados a Sec de Saude (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/10/2012 | 622.00 | 00009464324490 | SILVIA THAISE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de seguranca na Sec de Saude (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/10/2012 | 300.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados as atividades da atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/10/2012 | 4000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de servidores da atencao basica em saude no percurso Campina Grande/Barra de Santana/Campina Grande em microonibus de placa MOC 6269 (abr/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/10/2012 | 122.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone OI Movel, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/10/2012 | 4987.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas ao Hospital e Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/10/2012 | 154.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Conselho Tutelar (09/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/10/2012 | 700.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para revisao de veiculo Agile do CREAS/CRAS de placa MOO 7042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/10/2012 | 300.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na revisao do veiculo Agile CREAS/CRAS de placa MOO 7042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/10/2012 | 120.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao deslocamento ate Joao Pessoa para capacitacao junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/10/2012 | 620.00 | 00009451777474 | VANESSA DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio administrativos as atividades do Programa Bolsa Familia (Set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/10/2012 | 620.00 | 00008887199493 | IARA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados no apoio administrativo de atividades do Bolsa Familia (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/10/2012 | 620.00 | 00008806880411 | EUGENIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados no apoio administrativo de atividades do CREAS substituindo servidor em gozo de licenca para candidatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/10/2012 | 180.00 | 00001650642776 | ADENILSON GOMES BARBOSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados por dez dias substituindo motorista efetivo do CREAS em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 03/10/2012 | 455.60 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/10/2012 | 177.10 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/10/2012 | 368.50 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO DO PROGRAMA C.E.O. (CENTRO D E ESPEC. ODONTOLOGICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/10/2012 | 4500.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias para pacientes atendidos pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0003895 | 03/10/2012 | 2530.50 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF para a zona rural (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/10/2012 | 530.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de fios de eletricidade de imoveis do PSF (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/10/2012 | 590.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparacao de equipamentos de informatica da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/10/2012 | 9.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/10/2012 | 57.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Ginasio da Sec de Educacao (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/10/2012 | 750.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao onibus escolar de placa NQB 0830 da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0003899 | 03/10/2012 | 2105.26 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Feijao, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu, Poldra Morta a Barra de Santana (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003901 | 03/10/2012 | 1900.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Serrinha, Bela Vista a Barra de Santana e Riachao a Barra de Santana (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003902 | 03/10/2012 | 1900.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Barriguda II, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima, Quixabeira para Barriguda I (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003903 | 03/10/2012 | 1900.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Paraibinha I, Gado Bravo, Bela Vista a Barra de Santana (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003904 | 03/10/2012 | 1900.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Vereda Grande, Paraibinha II a Barra de Santana (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003905 | 03/10/2012 | 1900.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha para Mororo (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003906 | 03/10/2012 | 1250.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Curimatas, Ipoeiras, Pedra Azul a Barra de Santana (agosto/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003907 | 03/10/2012 | 2100.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Goncalo, Capoeiras, Catole, Logradouro do Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003908 | 03/10/2012 | 1400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/10/2012 | 1250.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Pinhoes, Guarani, Olho de Agua, Barriguda II, III a Barriguda I (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/10/2012 | 18.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartucho para impressoras da Sec de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/10/2012 | 500.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec de Financas conduzino veiculos em viagens extras (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/10/2012 | 195.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a juros por atraso de pagamento de emprestimo consignado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/10/2012 | 16.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados na emissao de Doc Tec (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/10/2012 | 18.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos de tinta destinados a impressora da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/10/2012 | 380.00 | 00007878992401 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abertura de letreiros de identificacao de sete unidades escolares que passaram por pintura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/10/2012 | 160.00 | 00005091161406 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio geral a Sec de Educacao cobrino ferias parciais de servidora efetiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/10/2012 | 650.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manufatura de fetilhos destinados a ornamentacao de ruas para a festa de padroeira de Barra de Santana/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/10/2012 | 60.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa afim de realizar capacitacao junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/10/2012 | 450.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fichas e informes impressos para o CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/10/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames especializados em paciente atendida pela Sec de Saude (Naide Aparecida Machado). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/10/2012 | 407.40 | 04956498000111 | CARVALHO CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/10/2012 | 622.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no processamento de dados do SAIE e SIA do Hospital Municipal Santa Ana (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 05/10/2012 | 1244.00 | 00085446467434 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de recepcionista no Laboratorio de Analises Clinicas (ago/set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/10/2012 | 602.11 | 00087280302491 | PAULO ENEAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de veiculo do Hospital Municipal Santa Ana em substituicao a servidor efetivo em ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 05/10/2012 | 315.79 | 00002701214475 | JOSE EDIVAN SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao com carro de som de eventos da Sec de Saude (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0003930 | 05/10/2012 | 21.42 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003931 | 05/10/2012 | 51.22 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/10/2012 | 2110.00 | 00032489900404 | NIVALDO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite bovino e seus derivados para Secretaria de Saude, CAPS, NASF e Hospital Municipal, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/10/2012 | 622.00 | 00023418772811 | FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de veiculo da Sec de Infraestrutura (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/10/2012 | 700.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral a Sec de Infraestrutura (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/10/2012 | 600.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de agua e manutencao de poco dessalinizador de Vereda Grande (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/10/2012 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel da Sec de Administracao (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/10/2012 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel locada a orgaos da Sec de Administracao (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/10/2012 | 50.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos de tinta para impressora da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/10/2012 | 18.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos de tinta destinados a impressora da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/10/2012 | 2101.05 | 00003271217424 | GERAILTON BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em digitacoes de documentacao em caso de urgencia realizados nos meses de Agosto e Setembro e 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob Doc/Ted eletronico, debitado na c/c 11.992-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob Doc/Ted eletronico, debitado na c/c 283.142-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/10/2012 | 357.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/10/2012 | 0.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob microfilmagem, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/10/2012 | 1210.53 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na conducao de veiculo F 4000 no transporte de equipamentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura para zona rural deste Municipio em agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/10/2012 | 620.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/10/2012 | 4132.52 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para atender as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/10/2012 | 1404.43 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de viatura do Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/10/2012 | 400.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de viatura do Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/10/2012 | 1000.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de dados do SIA, SH e CNES do Laboratorio de Analises Clinicas da Sec de Saude (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/10/2012 | 1993.95 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica no Hospital Municipal (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/10/2012 | 3695.81 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de meedica no Hospital Municipal (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/10/2012 | 3011.70 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico no Hospital Municipal (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/10/2012 | 6032.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao por Iluminacao Publica neste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/10/2012 | 221.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao por Iluminacao Publica neste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/10/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 283.142-2, referente a tarifas bancarias efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/10/2012 | 28166.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/10/2012 | 84.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/10/2012 | 6.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% da CIDE para a formacao do Pasep (c/c 12222-x). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/10/2012 | 3360.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Prefeitura Municipal (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/10/2012 | 6.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/10/2012 | 321.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 em favor da ENERGISA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/10/2012 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.133-X referente ao pagamento de conta pelo fornecimento de energia eletrica da Escola Severino Gentil de Mesquita, referente ao mes de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00042897050497 | LUCIANO DE ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a instalacao de programas eletronicos, revisao em computadores e atualizacao de softwares em maquinas pertencentes a SEMEC e suas Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/10/2012 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participacao em formacao promovida pela Sec. Estadual de Educacao a respeito do Projeto Tecnologico Educacional liga pela Paz . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/10/2012 | 1841.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 em favor da ENERGISA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00064517861449 | IVANILDO BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo paa transporte de funcionarios da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, cadastrando pessoas no Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/10/2012 | 925.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricisita na Festa de Padroeira de Barra de Santana 2012 (iluminacao de ruas e do estacionamento) ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/10/2012 | 24.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa bancaria descontada nesta data (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/10/2012 | 75.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o NASF (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/10/2012 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de nergia eletrica de imovel onde funciona o Peva (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/10/2012 | 157.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Nucleo de Apoio ao Saude da Familia (NASF) 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de linha telefonica da Unidade Basica de Saude da sede deste Municipio (09/12). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/10/2012 | 622.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no NASF (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/10/2012 | 300.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral no PSF de Vereda Grande (mar/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/10/2012 | 622.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de recepcionista no NASF (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/10/2012 | 60.00 | 07275031000951 | FARMACIA DIAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/10/2012 | 147.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/10/2012 | 658.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Orgaos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/10/2012 | 8823.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - EFETIVOS, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/10/2012 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 17069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Samu (09/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/10/2012 | 145.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do CAPS (09/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/10/2012 | 78.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Hospital Municipal (09/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/10/2012 | 134.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Lab de Analises Clinicas (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/10/2012 | 800.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Nasf (out/nov/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/10/2012 | 1280.00 | 00008292407480 | AYAC LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para alimentacao de pacientes do CAPS, NASF e Hospital Municipal (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/10/2012 | 1052.63 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de carne bovina destinada a alimentacao de pacientes do CAPS, NASF e Hospital Municipal (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/10/2012 | 622.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de dados do SAIE e SIA do Hospital Municipal (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/10/2012 | 821.05 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas e de agua mineral destinados ao NASF e ao CAPS (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/10/2012 | 622.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigia do CAPS (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/10/2012 | 622.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no CAPS Municipal (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/10/2012 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Goncalo (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/10/2012 | 150.00 | 00002157800433 | DALVANEIDE BARBOSA DE LIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha I (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/10/2012 | 115.79 | 00002863996444 | MARIA EDNILDA SARINHO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de lanches para reuniao de equipes de atendimento de Media e Alta complexidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/10/2012 | 473.68 | 00003988669458 | RICARDO ASSIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro em pequenos reparos realizados no PSF do Sitio Serra de Inacio Pereira em Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/10/2012 | 300.00 | 00003988669458 | RICARDO ASSIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PSF de Serra de Inacio Pereira, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/10/2012 | 700.00 | 00007610853780 | REGINALDO MENDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato e espalhando picarro nas estradas vicinais do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/10/2012 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 283.142-2, referente a tarifas bancarias efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/10/2012 | 396.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/10/2012 | 7.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do almoxarifado da Sec de Educacao (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/10/2012 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de Escola de Cha do Saco (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/10/2012 | 75.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/10/2012 | 390.90 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/10/2012 | 3179.25 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na conducao de veiculo F 4000, em distribuicao da merenda escolar pela zona rural de Barra de Santana, nos meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0004003 | 15/10/2012 | 2520.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF para a zona rural deste Municipio (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/10/2012 | 2435.79 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF para a zona rural (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/10/2012 | 2530.50 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF para a zona rural (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/10/2012 | 108.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Sec de Saude atraves do credito em conta (c/c 17189-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0004009 | 15/10/2012 | 18900.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reforma e melhoramento do Centro de Especializacao Odontologica (CEO) na Sede do Municipio, conforme contrtato e ultimo boletim de medicao. | 10142012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/10/2012 | 28.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Conselho Tutelar (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/10/2012 | 947.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do CREAS (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/10/2012 | 10.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do CREAS (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/10/2012 | 152.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do CREAS (09/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/10/2012 | 99.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1083) do predio do CRAS, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/10/2012 | 720.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/10/2012 | 111.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Sec de Saude (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/10/2012 | 21.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel da Farmacia Basica (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/10/2012 | 622.00 | 00009464324490 | SILVIA THAISE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica em seguranca do trabalho na Sec de Saude (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/10/2012 | 622.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/10/2012 | 13.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/10/2012 | 153.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel do CAPS, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0004019 | 16/10/2012 | 101933.00 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda medicao dos servicos de construcao de um complexo esportivo no Municipio de Barra de Santana (Convenio 024/2012 firmado com o Governo da Paraiba). | 10172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/10/2012 | 30.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da escola de Mororo (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/10/2012 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula na sede deste Municipio (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0004018 | 16/10/2012 | 70000.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a terceira medicao dos servicos de construcao de uma escola com seis salas de aula no Projeto Padrao MEC/FNDE no Distrito de Mororo (plano de acoes articuladas). | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/10/2012 | 17.40 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/10/2012 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/10/2012 | 620.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados no apoio geral as atividades da Creche Tia Marly substituindo servidor em licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/10/2012 | 211.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em faxina e arrumacao de estoque do almoxarifado interno da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/10/2012 | 622.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a servidora efetiva da Sec de Saude em gozo de ferias na funcao de recepcionista (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/10/2012 | 23.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/10/2012 | 620.43 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem de servidores da Secretaria Municipal de Acao Social para formacoes relativas ao minitoramento do PBF e Sistema MDS/CRAS, ocorridas no mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/10/2012 | 578.95 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens extras quando necessarias para a Sec de Saude (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0004028 | 18/10/2012 | 51010.84 | 14461224000105 | ECOM - URBANIZACAO, ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao do Centro Esportivo Comunitario do Santana (boletim de medicao 3/Convite 007/2012). | 10082012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/10/2012 | 1000.35 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de gerador mecanico de energia eletrica para uso na Festa de Paraibinha 2012 (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/10/2012 | 1053.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores naturais para uso na Festa de Padroeira de Vereda Grande (2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/10/2012 | 1000.35 | 00003462118404 | ALEXANDRE NAGNO MACEDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som mecanico para a Semana Cultural de Barra de Santana 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/10/2012 | 13.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/10/2012 | 284.00 | 04956498000111 | CARVALHO CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de predios da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004045 | 19/10/2012 | 615.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a viatura do Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004047 | 19/10/2012 | 518.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para o abastecimento de veiculos da atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004048 | 19/10/2012 | 518.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para o abastecimento de veiculo do NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00099701286472 | DEBORA BARROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de veiculos do CAPS e NASF (ago/set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/10/2012 | 631.58 | 00099701286472 | DEBORA BARROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de veiculo e motocicleta da vigilancia sanitaria (agoset/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/10/2012 | 1500.00 | 00081144865468 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento e colocacao de Portao encomendado sob medida para o PSF na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004042 | 19/10/2012 | 518.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos em atividades do do IGDB SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a UBAM (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/10/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Sec de Educacao (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/10/2012 | 2231.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis onde funcionam escolas da rede municipal de ensino (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004043 | 19/10/2012 | 11881.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/10/2012 | 495.00 | 00037383264487 | DOCIMIRA LEONCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manuseio de parque de brinquedos infantis para realizacao da semana da crianca na Creche Tia Marly (19.1012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00049612263434 | ANA MARIA BARBOSA NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados no magisterio em turma da educacao e fundamental na Escola de Cha do Saco em substituicao a professor em gozo de licenca (set/integral-out/parcial). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/10/2012 | 548.00 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem de servidores da Secretaria Municipal de Educacao para formacoes Diversas, ocorridas no mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep (c/c 7077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/10/2012 | 39.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/10/2012 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel destinado a distribuicao do leite Programa Leite da Paraiba (contrapatida municipal) (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/10/2012 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel destinado a distribuicao do Programa Leite da Paraiba (contrapartida municipal) set/2012 - em duplicidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/10/2012 | 850.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento e liberacao de usos de sistema de emissao de Nota Fiscal Avulsa (01/01/2012 a 31/12/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/10/2012 | 0.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/10/2012 | 153.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Secretaria de Financas (09/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/10/2012 | 466.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Sec de Educacao (09/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/10/2012 | 10000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/10/2012 | 10000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/10/2012 | 13654.82 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao dos veiculos Kombi e Micro-onibus, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/10/2012 | 10000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/10/2012 | 10456.85 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/10/2012 | 95.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da iluminacao da festa da Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/10/2012 | 200.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/10/2012 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc Ted eletronico (c/c 17988-4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/10/2012 | 622.00 | 00095152997487 | LUCIVAN EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a substituicao do motorista efetivo Cleocelio Nazareno, que encontra-se de licenca para candidatura durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o CREAS (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o CRAS (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/10/2012 | 422.00 | 00021840580410 | JOSEMAR ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem em onibus proprio com grupo de idosos do CREAS para atividades em Campina Grande (das 7h30 as 17h00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/10/2012 | 150.00 | 00049891561453 | ISRAEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a feitura de refeicoes de comidas tipicas de milho para uso em reunioes e encontros com grupos setoriais do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/10/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de Escola de Salinas dos Heraclitos (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/10/2012 | 435.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Creche Tia Marly (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/10/2012 | 840.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e costura de figurino para o desfile civico de alunos da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/10/2012 | 150.00 | 13230524000110 | VANDEMBERG DOS SANTOS JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionado de veiculo da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/10/2012 | 1275.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Julho de 2012, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/10/2012 | 1220.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Agosto de 2012, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/10/2012 | 1065.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Setembro de 2012, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/10/2012 | 450.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Escola de Cha do Saco (jul/ago/set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/10/2012 | 390.00 | 00008888902490 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel de salas de aula de Mororo (abr/mai/jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/10/2012 | 390.00 | 00018105408449 | SERGIO CARLOS DA S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona salas de aula em Mororo (jul/ago/set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/10/2012 | 600.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Biblioteca Municipal (jul/ago/set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/10/2012 | 480.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o almoxarifado da Sec de Educacao (jul/ago/set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/10/2012 | 330.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a escola de Curimatas (jul/ago/set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/10/2012 | 330.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde fuinciona escola de Salinas dos Heraclitos (jul/ago/set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/10/2012 | 1350.00 | 00010875787444 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salas de aula no Distrito de Mororo (jul/ago/set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/10/2012 | 600.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona Telecentro Comunitario vinculado ao PBF (jul/ago/set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/10/2012 | 600.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Conselho Tutelar (jul/ago/set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/10/2012 | 1350.00 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a sede do CRAS (jul/ago/set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/10/2012 | 622.00 | 00010141284471 | ANDRESSON ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao NASF em substituicao a servidora (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/10/2012 | 386.75 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao prestados na manutencao de veiculo de placa NPX 4414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/10/2012 | 713.25 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo de placa NPX 4414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/10/2012 | 390.00 | 00008888902490 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona salas de aula em Mororo (jul a set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/10/2012 | 363.78 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de onibus escolar de placa NQB 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/10/2012 | 55.00 | 08660769000148 | AGRESTE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/10/2012 | 149.00 | 08475416000178 | MARRON CONFEITARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados diversos destinados a eventos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/10/2012 | 717.00 | 00026316617453 | FRANCISCO MENDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao de maquinas da equipe da coordencao do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/10/2012 | 180.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as atividades da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/10/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de calendario de revisao do PBF Semtras (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/10/2012 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.563-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/10/2012 | 14544.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica referente a iluminacao publica (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACOES (Povoado do Posto e demais Lo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0004112 | 30/10/2012 | 149319.84 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta medicao pelos servicos de pavimentacao em paralelepipedo neste Municipio (Ministerio das Cidades/Contrato 0230.696-60/Programa Pro-Municipios de Pequeno Porte). | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/10/2012 | 5791.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao por Iluminacao Publica neste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/10/2012 | 305.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a distribuicao em escolaas do nucleo rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/10/2012 | 910.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salas de aula no Distrito de Mororo (mar a set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Sec de Educacao (jul/ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/10/2012 | 397.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destindos a revisao do onibus escolar de placa OFB 3186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/10/2012 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao veicular do onibus escolar de placa OFE 3186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/10/2012 | 400.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/10/2012 | 1395.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebedouros destinados a Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/10/2012 | 554.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/10/2012 | 60.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIB DE FERRO MAT CONST COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Creche na Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/10/2012 | 900.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos para as atividades da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Prefeitura Municipal (abr/mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/10/2012 | 0.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Doc ted eletronico (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/10/2012 | 3750.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Administracao referente a out/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/10/2012 | 6.80 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/10/2012 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes para a formacao do Pasep (c/c 283.142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2012 | 15786.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 33/240 - Parcelamento especial - Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2012 | 7515.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Financas (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/10/2012 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2012 | 120.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de discos de tacografo para usos dos seis onibus escolares proprios da PMBS/Semec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2012 | 10861.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do magisterio (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/10/2012 | 42647.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio educacao infantil efetivos e comissionados (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2012 | 170952.82 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio efetivos e comissionados (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/10/2012 | 57218.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Educacao - atividades auxiliares do ensino fundamental efetivos (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/10/2012 | 10249.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados Auxiliar de Magisterio (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/10/2012 | 2774.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Educacao Fopag Outros (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/10/2012 | 2083.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo Remanscente ao Tesouro Estadual,conforme clausula do Convenio no 0458/2011. (PACTO pelo Desenvolvimento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/10/2012 | 14410.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Infraestrura (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/10/2012 | 3708.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Agropecuaria e Meio Ambiente (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/10/2012 | 3898.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Cultura, Esporte e Lazer em outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/10/2012 | 5135.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Sec de Acao Social (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/10/2012 | 1976.87 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do CRAS (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/10/2012 | 3110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como conselheiros tutelares de Barra de Santana (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/10/2012 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do CREAS (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/10/2012 | 5098.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do CREAS (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/10/2012 | 27.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob o pagamento dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/10/2012 | 10622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito em outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/10/2012 | 3000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestada ao Departamento de Pessoal junto ao INSS e DCTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/10/2012 | 933.00 | 00010141284471 | ANDRESSON ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Laboratorio de Analises Clinicas em substituicao a servidora em gozo de ferias (jul/ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/10/2012 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados da Sec de Saude (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/10/2012 | 36010.59 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos da Sec de Saude (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/10/2012 | 2920.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do laboratïroio e fisioterapia em Barra de Santana (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/10/2012 | 23840.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do PSF (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/10/2012 | 22588.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do PSF (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/10/2012 | 12615.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como agentes comunitarios de saude (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/10/2012 | 622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor do Programa de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/10/2012 | 2542.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/10/2012 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do Nasf (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/10/2012 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do NASF (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/10/2012 | 2284.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores dos servicos de media complexidade da Sec de Saude (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/10/2012 | 9422.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos dos servicos de atencao de medica complexidade da Sec de Saude (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/10/2012 | 3500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servidores contratados da base descentralizada do SAMU (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/10/2012 | 5785.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da base descentralizada do Samu (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/10/2012 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do Programa Saude Bucal (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/10/2012 | 8543.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do programa saude bucal (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/10/2012 | 5644.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores contratados do Hospital Municipal Santa Ana (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/10/2012 | 10566.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores efetivos do Hospital Municipal Santa Ana (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/10/2012 | 950.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de pedreiro no Posto de Saude de Vereda Grande e no CAPS (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/10/2012 | 510.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob o pagamento dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/10/2012 | 1580.00 | 00054697085434 | JOAO MARCOS DE QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de material de construcoes para pequenos reparos nos PSF da Zonra Rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0004175 | 01/11/2012 | 570.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de atadura e gaze para as atividades da atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0004176 | 01/11/2012 | 22.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ponta diamantada para as atividades da atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/11/2012 | 760.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Fiat Uno do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/11/2012 | 50.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/11/2012 | 20000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de dez escovodromos para a Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/11/2012 | 369.47 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ttransporte de pacientes para tratamento de saude em Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004206 | 01/11/2012 | 6258.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para o abastecimento de veiculos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004207 | 01/11/2012 | 2331.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004208 | 01/11/2012 | 1845.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento de veiculos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/11/2012 | 322.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especilaizados realizados em pacientes atendidos pela Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004210 | 01/11/2012 | 4165.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/11/2012 | 1554.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/11/2012 | 622.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos reparos e instalacoes eletricas dos PSF na zona rural (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/11/2012 | 3000.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00000770864490 | MELL DE LUIZ VANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de fisioterapeuta na Sec de Saude (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004219 | 01/11/2012 | 1942.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/11/2012 | 1237.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao Lab de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/11/2012 | 790.00 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de postos do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/11/2012 | 81.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob o pagamento de salario dos servidores municipais da saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/11/2012 | 68.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento do salario dos servidores municipais da saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/11/2012 | 700.00 | 00088621006472 | JOSE DE SOUSA FIGUEREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e servicos de borracharia na frota de veiculos do PSF do Municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/11/2012 | 1126.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a multa e juros por atraso de pagamento de emprestimo consignado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/11/2012 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de teste ergometico em paciente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00006255607445 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo a servico da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/11/2012 | 1370.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de caminhao pipa na distribuicao de agua para abastecimento de cisternas dos PSF na Zona Rural do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/11/2012 | 1370.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de torta e salgados para evento realizado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/11/2012 | 695.75 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse da Municipalidade no Programa FM Rural (parcela 09 de 11). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/11/2012 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios realizados no mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0004172 | 01/11/2012 | 1536.77 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinados a alimentacao de alunos beneficiarios do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/11/2012 | 42.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destianadas a manut do Agile de placa MOO 7042 da coordenacao do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/11/2012 | 48.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do Agile de placa MOO 7042 em atividades da coordenacao do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004199 | 01/11/2012 | 431.73 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para Merenda Escolar de beneficiarios do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/11/2012 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Conselho Tutelar (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/11/2012 | 4987.05 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos funerarios a municipes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004213 | 01/11/2012 | 3075.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de tratores da Sec de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/11/2012 | 345.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/11/2012 | 2570.02 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/11/2012 | 85.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004212 | 01/11/2012 | 9020.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas pesadas em atividades da malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004214 | 01/11/2012 | 9948.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/11/2012 | 1850.00 | 00045136980478 | ERASMO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina pesada, realizando servicos da Secretaria de Infraestrutura, relativo aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/11/2012 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de enrgia eletrica de imovel onde funciona sala de aula no Mororo (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/11/2012 | 1008.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP para abatecimento das unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/11/2012 | 7.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o almoxarifado da Sec de Educacao (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/11/2012 | 1018.50 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frango caipira para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/11/2012 | 1171.59 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/11/2012 | 2478.00 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frango caipira para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/11/2012 | 1768.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebida lactea para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/11/2012 | 1309.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebida lactea e leite pasteurizado para a Merenda Escolar (agric familiar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/11/2012 | 2448.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebida lactea e leite pasteurizado destinado a Merenda Escolar (agric familar) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004195 | 01/11/2012 | 1755.77 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/11/2012 | 2526.17 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/11/2012 | 53.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula em Mororo (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/11/2012 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Paraibinha II (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/11/2012 | 273.05 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para as atividades das escolas do nucleo rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0004202 | 01/11/2012 | 1286.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para a alimentacao de professores e tecnicos da Sec de Educacao em atividades de planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/11/2012 | 130.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone e Internet da Creche Tia Marly ( 10/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/11/2012 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de sala de aula da Escola de Mororo (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/11/2012 | 682.50 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica destinado as atividades da Sec de Financas (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/11/2012 | 4290.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente sentenca judicial processo de no 074/2012-00271-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/11/2012 | 1199.00 | 00776574000741 | B2W -COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um Notebook Gateway destinado ao setor de tributos da Secretaria de Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/11/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, almoxarifado e controle de veiculos (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/11/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de interesse desta Municipalidade no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/11/2012 | 7.65 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais prestados pelos Correrios, no envio de correspondencia institucional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/11/2012 | 22.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recarga de um cartucho de tinta de impressora desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/11/2012 | 50.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner de impressora da Sec. de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/11/2012 | 398.02 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de dois HD externo Samsung e dois pen drives Samdisk 4GB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/11/2012 | 4500.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de Protese Dentaria junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/11/2012 | 220.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados em equipamentos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/11/2012 | 2425.51 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para a zona rural deste Municipio (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0004263 | 05/11/2012 | 2530.50 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF para a zona rural deste Municipio (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/11/2012 | 300.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/11/2012 | 1000.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Posto do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 05/11/2012 | 143.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de linha telefonica do Conselho Tutelar (10/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004240 | 05/11/2012 | 1900.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Barriguda II, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima, Quixabeira a Barriguda I (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004241 | 05/11/2012 | 1250.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de Pinhoes, Guarani, Olho de Agua, Barriguda II para Barriguda I (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004243 | 05/11/2012 | 1400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004244 | 05/11/2012 | 1900.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Paraibinha I, Gado Bravo, Bela Vista para Barra de Santana (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004245 | 05/11/2012 | 1250.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Curimatas, Ipueiras, Pedra Azul a Barra de Santana (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004246 | 05/11/2012 | 1900.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Vereda Grande, Paraibinha II a Barra de Santana (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004247 | 05/11/2012 | 1900.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha a Mororo (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004248 | 05/11/2012 | 1900.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Malhadinha de Cima, Pitombeira, Pau da Imbira, Pe de Serra, Riacho das Folhas e Bela Vista a Barra de Santana (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 05/11/2012 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 05/11/2012 | 201.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Ginasio Poliespotivo (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004251 | 05/11/2012 | 2640.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Alto dos Cordeiros, Malhadinha, Pitombeira I, Retiro, Umbuzeiro Preto e Pocinhos a Barra de Santana (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004252 | 05/11/2012 | 2640.00 | 00003105983465 | MARIA BETANIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra de Agua, Entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004253 | 05/11/2012 | 2640.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Barriguda III, II, I, Entrada de Pedras Pretas, Mulungu e Pocinhos a Barra de Santana (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004254 | 05/11/2012 | 1900.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi e Varzea do Antonio a Mororo (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004255 | 05/11/2012 | 2100.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Goncalo, Capoeiras, Catole, Logradouro dos Mendes, Entrada de Vereda grande a Barra de Santana (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004256 | 05/11/2012 | 1900.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Serrinha, Bela Vista a Barra de Santana e Riachao a Barra de Santana (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004257 | 05/11/2012 | 1900.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolar de Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi e Salinas dos Heraclito a Santana (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/11/2012 | 1900.00 | 00004462883497 | MERCIO ROMERO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Riacho dos Cavalos, Cha do Saco, Pedras Pretas, Rosa Branca e Mulungu a Barra de Santana (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004259 | 05/11/2012 | 2640.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Caboclos, Torres, Entrada de Salinas, Barriguda I, Mulungu, Poldra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/11/2012 | 537.80 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as escolas do nucleo rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/11/2012 | 111.99 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para substituicao na Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/11/2012 | 32.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula da Escola Laura Barbosa (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/11/2012 | 1860.00 | 00023775890491 | MARCIO TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades pedagogicas complementartes de musica para o ensino fundamental (jul a out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/11/2012 | 1200.00 | 00003937553479 | JEVANIO GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no predio da Creche Tia Marly NO PERIODO NOTURNO (set/out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/11/2012 | 620.00 | 00009451777474 | VANESSA DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral e controle de entrada e saide no expediente da Sec de Educacao (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/11/2012 | 1860.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral em carater excepcional em virtude de nao posse de servidor consursado (ago/set/out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0004273 | 06/11/2012 | 2263.16 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Feijao, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu e Poldra Morta a Barra de Santana (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/11/2012 | 422.00 | 00021840580410 | JOSEMAR ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao excepcional de onibus destinado a viagem de aula excursao com alunos da Creche Tia Marly a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/11/2012 | 720.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao da secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/11/2012 | 620.00 | 00008806880411 | EUGENIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados na Sec do Conselho Tutelar (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/11/2012 | 620.00 | 00008887199493 | IARA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como conselheira tutelar em virtude de licenca eleitoral de conselheiro tutelar (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/11/2012 | 622.00 | 00003807694412 | JOSEFA MOURA DA ROCHA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social do PETI em Caboclos (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0004276 | 06/11/2012 | 2520.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF para a zona rural de Barra de Santana (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/11/2012 | 700.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apio geral a Sec de Infraestrutura (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/11/2012 | 1500.00 | 00023418772811 | FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de maquina pesada da Secretaria de Infraestrutura (ago/set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/11/2012 | 2000.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de operador de maquina pesada (retroescavadeira) jul/ago/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/11/2012 | 1000.00 | 00009068942476 | JOSE VITAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de operador de maquina pesada (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 07/11/2012 | 210.53 | 00009877268469 | DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao de documentos do Programa Segura Safra (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 07/11/2012 | 700.00 | 00007502624430 | JOSEFA DALVA SILVA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da capela de Vereda Grande por ocasiao da festa de padroeira da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 07/11/2012 | 370.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras plasticas destinadas a uso excepcional em acoes e atendimento das equipes da atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 07/11/2012 | 1000.00 | 00000770864490 | MELL DE LUIZ VANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fisioterapeuta em atendimentos a pacientes de Barra de Santana (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 07/11/2012 | 1000.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de dados do SIA, SH e CNES do Lab de Aanalises Clinicas e Sec de Saude (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 07/11/2012 | 1052.63 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de agua mineral e gas de cozinha para Sec de Saude, CAPS e Hospital Municipal (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/11/2012 | 1215.79 | 00008292407480 | AYAC LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para orgaos da Sec de Saude (Nasf, Caps,Hospital Municipal)out/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 07/11/2012 | 1597.36 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal na funcao de medica (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 07/11/2012 | 2697.40 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica no Hospital Municipal (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 07/11/2012 | 1000.00 | 00009877268469 | DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em digitacoes de documentos do CREAS em regime de urgencia (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.992-x sob DOC/TED Eletronicos, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 07/11/2012 | 1294.74 | 00005070583484 | ZENILDA BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos da Sec de Administracao (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 07/11/2012 | 300.00 | 13974701000173 | MARCELO FERNANDES ALVES 02419573463 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados em aparelhos de infromatica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 07/11/2012 | 82.25 | 06179157000102 | EDITORA JURIDICA DA BAHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria para Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 07/11/2012 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida da Sec de Educacao sobre a locacao de microonibus que transporte servidores da Sec de Educacao de Campina Grande para Barra de Santana (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 07/11/2012 | 800.00 | 00007502624430 | JOSEFA DALVA SILVA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para pintura e pequenos reparos na Escola de Goncalo (servico realizado pelo cunhado que autorizou o pagamento por meio da conta de Josefa Dalva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 07/11/2012 | 600.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e pequenos reparos na Escola de Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 07/11/2012 | 620.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio geral a Sec de Educacao cobrindo licenca premio de servidor efetivo (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 07/11/2012 | 307.20 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas destinadas as atividades da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 07/11/2012 | 650.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manufatura sob encomenda de materiais de limpeza destinados a Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/11/2012 | 420.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras plasticas para uso em acoes e atendimentos da equipe pedagogica da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/11/2012 | 15.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recarga de um cartucho de impressora, pertencente a Sec. de Adminsitracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/11/2012 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a coordenacao do PBF (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/11/2012 | 78.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CRAS (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 08/11/2012 | 67.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel do CRAS (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/11/2012 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a coordenacao do PBF (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/11/2012 | 420.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras plasticas para uso excepcional em acoes de atendimento da equipe pedagogica da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/11/2012 | 1298.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao veiculo Agile MOO7042 em uso pelas equipes CREAS/CRAS/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/11/2012 | 102.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao prestados no veiculo Agile de placa MOO 7042 em uso pelas equipes do CREAS/CRAS/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/11/2012 | 1437.50 | 01541957000108 | MARIA GIOCONDA FREIRE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolos, tortas, paes e bolachas para alimentacao de pacientes do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 08/11/2012 | 2697.40 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico no Hospital Municipal (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/11/2012 | 263.16 | 00001981952497 | ABELARDO TRAVASSOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de leite e seus derivados para a alimentacao de pacientes do Caps e Hospital Municipal (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/11/2012 | 1031.58 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de carne bovina para alimentacao de pacientes do CAPS, NASF e Hospital Municipal (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/11/2012 | 622.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no CAPS (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/11/2012 | 3000.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Mistura Quente na Festa de Padroeira de Santana (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/11/2012 | 600.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de dessalinizador e distribuicao de agua em Vereda Grande (jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/11/2012 | 350.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 02 (duas) balancas truck original e dois pinos de balanca 9MM, equipamento destinado a Sec. Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/11/2012 | 2220.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina de esteira, realizando servicos para Secretaria de Infraestrutura, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0004326 | 09/11/2012 | 4987.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de pacientes no Hospital Municipal e CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/11/2012 | 622.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante do CAPS (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/11/2012 | 622.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista do NASF (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/11/2012 | 197.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.189-1 sob o pagamento do salario dos servidores da Saude - MAC, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/11/2012 | 255.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob o pagamento do salario dos servidores municipais de saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/11/2012 | 295.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento do salario dos servidores municipais de saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/11/2012 | 170.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento do salario dos servidores municipais da saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/11/2012 | 630.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em diversos orgaos da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/11/2012 | 7960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus para reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/11/2012 | 4063.23 | 00020675690404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens extras quando necessario realizadas para Joao Pessoa/PB pela Secretaria de Saude, relativo aos meses de Julho a Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/11/2012 | 156.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de linha telefonica do CREAS (10/12). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/11/2012 | 1249.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia movel de equipe do FMAS/Semtras (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/11/2012 | 60.00 | 00002464496405 | JOAO CARLOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa conduzino servidores da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/11/2012 | 140.00 | 00005091161406 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza de orgaos vinculadas a Sec de Acao Social (nov/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/11/2012 | 737.00 | 00062772180778 | LEONARDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na construcao de cisternas para municipes carentes apos identificacao de demanda pela sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/11/2012 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria juridica prestada no CREAS deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/11/2012 | 480.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/11/2012 | 574.30 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM VAR DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/11/2012 | 3131.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/11/2012 | 0.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/11/2012 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Delegacia de Policia de Barra de Santana (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/11/2012 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Delegacia de Policia de Barra de Santana (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/11/2012 | 600.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a atividades de orgaos da Sec de Administracao (jun/jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Prefeitura Municipal de Barra de Santana (jun/jul/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/11/2012 | 1052.63 | 00005199082442 | SAMARA BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em ativiades de pesquisas de precos via Internet e apoio geral a Comissao de Licitacao (jun/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/11/2012 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em publicacao de materia no Diario Oficial do dia 06.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/11/2012 | 28324.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao INSS-PARC-ADM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/11/2012 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de salas de aula da Escola Laura Barbosa (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/11/2012 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Severino Gentil de Mesquita (out/2012)> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/11/2012 | 238.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos da Sec de Educacao no TCE/PB e reuniao em busca de informacoes no setor de prestacao de contas da SEE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/11/2012 | 500.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Sec de Educacao (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/11/2012 | 720.00 | 04075530000150 | T & R SERVICOS TECNICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner destinados a Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.873-2 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004353 | 10/11/2012 | 9490.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/11/2012 | 21.20 | 03063267000116 | LA SUISSA DOCERIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches a servidores municipais, lotados na Sec. Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004359 | 10/11/2012 | 820.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004354 | 10/11/2012 | 3302.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004355 | 10/11/2012 | 1295.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento de veiculos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/11/2012 | 1295.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculo do NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004357 | 10/11/2012 | 1813.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculo da atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004358 | 10/11/2012 | 820.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/11/2012 | 570.00 | 14033746000106 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de servicos de Internet destinados as atividades da Sec de Assist Social (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/11/2012 | 570.00 | 14033746000106 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de servicos de Internet para as atividades do PBF (nov/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/11/2012 | 100.00 | 00009054904445 | GERUSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/11/2012 | 100.00 | 00002926939400 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/11/2012 | 100.00 | 00005797037467 | CICERA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/11/2012 | 100.00 | 00006556653403 | MARIA GORETE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/11/2012 | 100.00 | 00006331880429 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/11/2012 | 100.00 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/11/2012 | 99.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do CRAS (10/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162007 | 0004373 | 12/11/2012 | 2145.39 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestada ao Municipio de Barra de Santana (12/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/11/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Sec Munic de Saude (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/11/2012 | 450.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha II (ago a out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/11/2012 | 520.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Goncalo (out a dez/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/11/2012 | 600.00 | 00002157800433 | DALVANEIDE BARBOSA DE LIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha I (out a dez/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/11/2012 | 622.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Hospital Municipal (out/2012)> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/11/2012 | 622.00 | 00009464324490 | SILVIA THAISE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de seguranca do trabalho na Sec de Saude (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o NASF (dez/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/11/2012 | 622.00 | 00085446467434 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista no Lab de Analises Clinicas (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/11/2012 | 622.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de ASG no Hospital Municipal (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/11/2012 | 8000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de servidores da Sec de Saude no percurso Campina Grande/Barra de Santana/Campina Grande (mai/jun/2012)> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/11/2012 | 157.90 | 00003988669458 | RICARDO ASSIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de fios da rede eletrica do PSF de Serra de Inacio Pereira (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/11/2012 | 660.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Agile da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/11/2012 | 240.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manut de veiculo agile da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/11/2012 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do imovel onde funciona o NASF (out/2012)> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/11/2012 | 53.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento do salario dos servidores municipais da saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/11/2012 | 1244.00 | 00007755855724 | VALDETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao de enfermeira do PSF no Distrito de Mororo, funcionaria efetiva Dalvani de sousa Barbosa, que encontrava-se de licenca para disputa de eleicao municipal, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/11/2012 | 1950.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de limpeza destinados a manutencao do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/11/2012 | 800.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo das ruas desta cidade (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00006255607445 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor de cacamba da Sec de Infraestrutura (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/11/2012 | 111.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Sec Munic de Saude (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/11/2012 | 30.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Farmacia Basica (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/11/2012 | 176.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Laboratorio de Analises Clinicas (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/11/2012 | 142.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de linha telefonica do CAPS (10/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/11/2012 | 95.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de lina telefonica do Samu (10/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/11/2012 | 83.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de linha telefonica do Hospital Municipal da Sede deste Municipio (10/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/11/2012 | 193.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do CAPS (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/11/2012 | 91.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do NASF (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/11/2012 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Unidade Basica de Saude da Sede deste Municipio (10/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/11/2012 | 158.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do NASF (10/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/11/2012 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o PEVA (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/11/2012 | 3278.31 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico em plantoes no Hospital Municipal (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/11/2012 | 200.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Saude (09/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004407 | 13/11/2012 | 1295.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Lab de Analises Clinicas (mai a ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/11/2012 | 300.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004389 | 13/11/2012 | 906.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos Agile e Gol em ativiades da coordenacao do PBF e busca ativa (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/11/2012 | 600.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de digitacao nos programas da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/11/2012 | 600.00 | 00076906914472 | EDILEUZA ALEXANDRE DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida deste Municipio para locacao do imovel onde funciona ag do Banco do Brasil (abr/mai/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/11/2012 | 526.32 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens extras para a Sec de Administracao (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/11/2012 | 2631.58 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de escaneamento de documentos das secretaria de administracao e financas durante o mes de Outubro de 2012 (sob encomenda em caso de urgencia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/11/2012 | 5500.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial de Processo no074/2012-000271-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/11/2012 | 533.44 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias destinadas as atividades do Programa Saude na escola e Formacao pela Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/11/2012 | 1580.00 | 00009877268469 | DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de documentos da Sec de Educacao sob a encomenda de caso de urgencia (ago/set/2012)> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/11/2012 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 12.873-2 sob DOC/TED Eletronicos, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/11/2012 | 547.98 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPECAS SERVICE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinados ao onibus que transporte estudantes da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/11/2012 | 357.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/11/2012 | 108.63 | 09358108000206 | CASAS BAHIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de livro destinado a Secretaria de Adminitracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/11/2012 | 80.00 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPECAS SERVICE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do Gol de placa MNT 0757 da Semtras/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/11/2012 | 150.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/11/2012 | 835.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 16/11/2012 | 17.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Retencao Pasep da conta de no 12.061-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/11/2012 | 7.65 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de correspondencias da prefeitura municipal, atraves dos Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 7.077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/11/2012 | 104.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos de tonners destinados as atividades da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0004425 | 19/11/2012 | 18274.11 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/11/2012 | 100.00 | 00007782254450 | JOSEFA BATISTA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/11/2012 | 15.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento do salario dos servidores municipais da saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/11/2012 | 2382.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas do sistema municipal de ensino (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/11/2012 | 383.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conta telefonica OI de no3346-1038, relativo ao mes Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/11/2012 | 518.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/11/2012 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgaos da Sec de Administracao (ago/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/11/2012 | 152.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Sec de Financas (10/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/11/2012 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/11/2012 | 315.79 | 00000813836492 | LIDIA RAFAELA A. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitacoes de documentos da Secretaria de Financas, em caso de urgencia, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/11/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/11/2012 | 89.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para manutencao de unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/11/2012 | 250.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de itnes de informatica para uso na Creche Tia Marly (Convenio 346/2011-Pacto Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/11/2012 | 3138.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de itens de informatica destinados a Sec de Educacao (Convenio 346/2011-Pacto Social). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/11/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refere a 02 diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para protocolo de Prestacoes de contas e visitas a orgaos de controle e Secretarias de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/11/2012 | 640.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/11/2012 | 570.00 | 14033746000106 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de servicos de Internet destinados as atividades do PBF (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 22/11/2012 | 480.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/11/2012 | 317.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/11/2012 | 300.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/11/2012 | 9297.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de radio portatil, DVD Player, TV Led e Home Theather para a Sec de Educacao (Convenio 346/2011 - Pacto Social). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/11/2012 | 55.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM. SERV. DE PROD. DE INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na remanufatura de um cartucho laserjet de impressora HP pertencente a Sec. Admninistracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/11/2012 | 35.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/11/2012 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de enrgia eletrica da Escola de Cha do Saco (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/11/2012 | 7.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona salas de aula no Sitio Salinas (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/11/2012 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Horacio Cordeiro de Melo (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004453 | 26/11/2012 | 19304.57 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004452 | 26/11/2012 | 10500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos Kombi e Microonibus para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004451 | 26/11/2012 | 1000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaccao de veiculo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/11/2012 | 1566.00 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de postos do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/11/2012 | 332.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob o pagamento do salario dos servidores municipais da saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/11/2012 | 69.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia de imovel do CRAS/PBF (nov/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/11/2012 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CRAS/PBF (nov/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/11/2012 | 29.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Conselho Tutelar/CRAS (nov/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o CRAS (nov/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/11/2012 | 120.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de I Seminario de Operadores do Sistema de Acompanhamento da Frequencia Escolar do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/11/2012 | 733.69 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de predios ocupados por orgaos da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/11/2012 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de sala de aula de Mororo (nov/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/11/2012 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de sala de aula de Mororo (nov/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/11/2012 | 7.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do almoxarifado da Sec de Educacao (nov/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/11/2012 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal (nov/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/11/2012 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola Laura Barbosa (nov/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/11/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Sec de Educacao (nov/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Creche Tia Marly (nov/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/11/2012 | 132.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de linha telefonica da Creche Tia Marly (11/12). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/11/2012 | 57.20 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para confeccao de diplomas de conclusao do Programa de Formacao pela Escola da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/11/2012 | 120.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de Seminario Final de Formacao de Tutores do Proinfo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/11/2012 | 3367.30 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com letreiro de exposicao de identificacao da Creche Tia Marly (uso frontal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/11/2012 | 13.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancara debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/11/2012 | 13.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um mouse otico para uso nos computadores da Sec. Adminsitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/11/2012 | 64.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (venc 23.07.2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/11/2012 | 33.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (venc 25.01.2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/11/2012 | 13.05 | 11400467000145 | LUPE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches a servidores municipais, lotados na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/11/2012 | 480.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro) diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB a servico do Municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/11/2012 | 360.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de servidor da Sec de Educacao em Seminario Final do proinfo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/11/2012 | 1370.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas, bolos e salgados para atividades do CRAS com beneficiarios do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/11/2012 | 17.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob o pagamento do salario dos servidores municipais da saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/11/2012 | 1007.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo do Fundo Municipal de Saude de Barra de Santana, relativo ao periodo de 13.08.2012 a 13.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/11/2012 | 110.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolo para atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/11/2012 | 5416.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela iluminacao publica fornecida pela ENERGISA, conforme detalhamento ref.: 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/11/2012 | 276.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP pela ENERGISA, conforme NF,ref.: 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/11/2012 | 622.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeiro no Hospital Municipal (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/11/2012 | 590.00 | 04075530000150 | T & R SERVICOS TECNICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de cartuchos de tonner para atividades do CRAS/CREAS/PBF/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/11/2012 | 35.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (venc 25.05.2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/11/2012 | 63.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (venc 25.05.2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/11/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de interesse da Comissao de Licitacao no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2012 | 1433.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2012 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Federal para a formacao do Pasep (c/c 283142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2012 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10402-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2012 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar orgaos da Sec de Administracao (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2012 | 98.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (venc 25.11.2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2012 | 24.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (venc 23.12.2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2012 | 53.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (venc 25.10.2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2012 | 24.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (venc 25.10.2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/11/2012 | 123.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mmensal desta Prefeitura para com o Pasep (venc 24.09.2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/11/2012 | 62.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura com o Pasep (venc 25.08.2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/11/2012 | 82.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (venc 24.06.2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/11/2012 | 51.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura pra com o Pasep (ven 25.02.2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/11/2012 | 59.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (venc 25.02.2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/11/2012 | 125.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (venc 25.03.2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/11/2012 | 181.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (venc 23.04.2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2012 | 6250.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2012 | 8431.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2012 | 841.39 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - SEMEC (Folha excepcional para inclusao de servidora que encontrava-se licenciada) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2012 | 13117.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Contratados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/11/2012 | 43269.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Magisterio Educ. Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/11/2012 | 168075.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Magisterio Efet. e Comissionados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2012 | 9040.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Ativ. Aux. Magisterio contratados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/11/2012 | 4421.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao Ativ. Aux. Magisterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/11/2012 | 53596.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Ativ. Aux. e Fund. efetivos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/11/2012 | 4056.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - OUTROS, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/11/2012 | 5135.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/11/2012 | 1893.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados no Centro de Ref. Assist. Social - CRAS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/11/2012 | 3110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Acao social deste municipio, setor Conselho Tutelar Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/11/2012 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, setor Centro de Ref. Esp. Assist. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/11/2012 | 4911.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, setor Centro de Ref. Esp. Assistencia Socil - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/11/2012 | 61.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob o pagamento das folhas dos servidores do FMAS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2012 | 5622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2012 | 622.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista no Hospital Municipal (out/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/11/2012 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores Contratados, lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/11/2012 | 36729.31 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/11/2012 | 2838.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/11/2012 | 23840.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Programa Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/11/2012 | 21625.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Programa Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/11/2012 | 12700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/11/2012 | 2542.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/11/2012 | 3933.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. de Saude - NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/11/2012 | 5933.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. de Saude - NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/11/2012 | 2284.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Atencao Media Complexidade, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/11/2012 | 9384.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Atencao Media Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/11/2012 | 3500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores contratados, lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Base Descentralizada do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/11/2012 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Base Descentralizada do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/11/2012 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/11/2012 | 9745.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/11/2012 | 2844.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores contratados, lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Secretaria de Saude - HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/11/2012 | 11054.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Secretaria de Saude - HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/11/2012 | 271.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento do salario dos servidores municipais da saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2012 | 1700.00 | 00045136980478 | ERASMO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina pesada na Sec de Infraestrutura (set/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/11/2012 | 14177.42 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/11/2012 | 1850.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servcos de operador de maquina pesada (esteira), realizando servicos para Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2012 e primeira quinzena de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/11/2012 | 3500.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/11/2012 | 3869.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/12/2012 | 90.00 | 04220101000129 | E.F.E.B.INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em reparo e manutencao em camera digital da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/12/2012 | 112.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na c/c 7.239-7 sob servicos diversos, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto e montagem em macacos hidraulicos em veiculos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, durante os meses de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/12/2012 | 616.08 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copia de documentos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/12/2012 | 85.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM. SERV. DE PROD. DE INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recarga de cartucho e manutencao em impressora da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/12/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/12/2012 | 1590.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 06 Kits motor para veiculos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/12/2012 | 2000.00 | 03882098000146 | ART RISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lanternagem e repintura em veiculo da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/12/2012 | 682.50 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/12/2012 | 682.50 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/12/2012 | 682.50 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/12/2012 | 400.40 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORM. S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de placa de video para reposicao em computadores do laboratorio de informatica da Escola de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004563 | 03/12/2012 | 10486.75 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao penultimo pedido de merenda escolar para o ano letivo de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/12/2012 | 432.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite para a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Barra de Santana-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/12/2012 | 1099.42 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de galinha caipira destinadas a merenda das escolas da Rede Municipal de Ensino de Barra de Santana-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/12/2012 | 1309.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida lactea destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Barra de Santana-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/12/2012 | 918.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bebida lactea destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino do municipio de Barra de Santana-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004568 | 03/12/2012 | 2105.26 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota Sitio Feijao, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu, Poldra Morta a Barra de Santana, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados atraves de formacao continuada em pedagogia de projetos, com profissionais do magisterio do sistema municipal de ensino - SMS, em tempos diversos com carga horaria de 28 (vinte e oito horas), a acao esteve acontecendo por meio de acao vinculada ao Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004576 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Serrinha, Sitio Bela Vista, Barra de Santana, Sitio Riachao, Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004577 | 03/12/2012 | 2640.00 | 00003105983465 | MARIA BETANIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra D agua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana, retorno na ordem inversa, relativo ao mes deOutubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004578 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Povoado de Vereda Grande, Sitio Paraibinha II, Barra de Santana (Ida e volta), relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004579 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Paraibinha I, Sitio Gado Bravo, Bela Vista a Barra de Santana e retorno na ordem inversa, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004580 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Malhadinha de Cima, Pimtombeira, Pau da Imbira, Sitio Pe de Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista/Barra de Santana, no turno da tarde, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004595 | 03/12/2012 | 808.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/12/2012 | 324.35 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais para uso nas atividades fins da Creche Tia Marly no segundo semestre letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/12/2012 | 622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEMEC, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/12/2012 | 580.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos para uso em equipamento de impressao da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/12/2012 | 195.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao de Impressora da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/12/2012 | 690.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de adesivos para personalizacao de Veiculo tipo Agile pertencente ao Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/12/2012 | 2176.40 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagens aereas em favor de Fellipe Andrade e Monica Andrade, Campina Grande/Brasilia/Campina Grande, em visita de trabalho ao MEC e FNDE para trato de questoes relativasa convenios PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/12/2012 | 10980.93 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 250 horas de empicarramento de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004980 | 03/12/2012 | 1942.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude a servico da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/12/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em recondicionamento de cartucho de toner AL 1000 de impressora da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/12/2012 | 75.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em recondicionamento de toner SHARP 2040 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/12/2012 | 1400.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias deestinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos excepicionais na coleta de lixo realizada na Sede do Municipio de Barra de Santana, sem gerar vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/12/2012 | 622.11 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as atividades realizadas na limpeza e recolhimento do lixo nas ruas de Barra de Santana, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/12/2012 | 202.72 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao em retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0004561 | 03/12/2012 | 41630.19 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao dos servicos de reforma e ampliacao do Hospital Municipal de Barra de Santana-PB, conforme convenio firmado entre a Prefeitura de Barra de Santana e o Governo do Estado. | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/12/2012 | 96.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA SS/ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a complementacao de procedimento de eletroneuromiografia - 02 membros - realizado na paciente: Maria Cavalcante de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/12/2012 | 450.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cilindros de oxigenio para o Hospital Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/12/2012 | 370.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para exame de Tomografia Computadorizada do cranio com desconto realizado na paciente: Maria Santana Rodrigues Gaudencio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004587 | 03/12/2012 | 1942.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004588 | 03/12/2012 | 4039.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004589 | 03/12/2012 | 2181.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004590 | 03/12/2012 | 3237.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004591 | 03/12/2012 | 5416.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004592 | 03/12/2012 | 11060.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/12/2012 | 408.31 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados na paciente Josefa de Fatima Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/12/2012 | 370.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em tomografia computadorizada realizada em paciente carente deste Municipio, Renaly Pereira Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/12/2012 | 550.00 | 00009481543498 | ALEXANDRA LEITE DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos mecanicos prestados no veiculo de placa NPT-0119, da secretaria de saude deste municipio, realizado no mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/12/2012 | 2415.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipe do PSF para atender a populacao na Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/12/2012 | 2520.00 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipe do PSF para zona rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/12/2012 | 2520.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de equipe do PSF em transporte fiat uno para zona rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/12/2012 | 440.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias para deslocamento ate Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos desta Prefeitura junto a administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/12/2012 | 281.00 | 02281884000125 | JOAO MARCOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almoco ao pessoal do Gabinete do Prefeito a servico da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria juridica prestados a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/12/2012 | 960.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para visita a organismos na capital para trato de questoes de interesse do municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/12/2012 | 1820.00 | 04075530000150 | T & R SERVICOS TECNICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em recarga de cartuchos e outros servicos para Secretaria Municipal de Administrracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte realizados para as diversas secretarias desta municipalidade, em carater excepcional, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/12/2012 | 480.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinados a manutencao de veiculos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/12/2012 | 238.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias quando a servico da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00001162897406 | JOSE INACIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e revisao tecnica em quatro onibus escolares, padrao caminho da escola, referentes a sua configuracao eletrica para fins de continuidade da prestacao do servico de transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/12/2012 | 460.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos excepcionais prestados em carater excepcional com viagens em veiculo tipo F-400 para distribuicao de bens nas escolas do Municipio, por meio da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/12/2012 | 400.00 | 00002701214475 | JOSE EDIVAN SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados em consertos de aparelhos eletrodomesticos e servicos de mecanico prestados nos onibus escolares da Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedras Pretas para escolas do ensino fundamental da sede deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/12/2012 | 1000.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 recuperacao de magueira do sistema hidraulico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/12/2012 | 80.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/12/2012 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/12/2012 | 57.20 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/12/2012 | 4300.00 | 00008580900409 | TUYANE NORBERTA SAMPAIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria economica prestados a Secretaria de Financas do Municipio de Barra de Santana, nos meses de Junho a Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/12/2012 | 2724.25 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos em carater excepcional prestados a Secretaria Municipal de Financas no escaneamento de licitacoes, balancetes e outros documentos oficiais da PMBS, sem gerar vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/12/2012 | 500.00 | 00098197746400 | MARCONDES FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza (detergente, agua sanitaria, desinfetante etc.) para os postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/12/2012 | 3224.25 | 00005998524454 | VANESSA DE VASCONCELOS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em carater excepcional de fisioterapia no NASF nos meses de outubro e novembro de 2012, sem gerar vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/12/2012 | 4300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria em sistemas de programas de saude e digitacao e elaboracao de documentacao correlata para fins a que se destinam a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/12/2012 | 1986.00 | 04947282000190 | MULT CAR PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em recuperar unidade de comando, revisar freios, suspensao, injecao eletronica e trocar correia dentada de veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004982 | 03/12/2012 | 1554.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/12/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos e materias do SEMTRAS/CRAS/CREAS no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/12/2012 | 750.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de LONL 6x4, utilizado em Recursos/Veiculos pertencentes a SENTRAS/CRAS/CREAS/PBF,sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/12/2012 | 5000.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos funerarios prestados a populacao carente do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/12/2012 | 780.00 | 00062201476420 | MARIA APARECIDA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em atuacao complemetarmente como apoio geral para execucao de servicos pedagogicos na turma do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, localizado no povoado de Caboclos vinculada a SEMTRAS, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/12/2012 | 870.00 | 00003807694412 | JOSEFA MOURA DA ROCHA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados por ter atuado complementarmente como orientadora social na turma do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, localizado no povoado de Caboclos vinvulado ao SEMTRAS, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/12/2012 | 550.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao registro de atas de interesse da Prefeitura Municipal de Barra de Santana (CREAS/SEMTRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/12/2012 | 475.00 | 00000073528404 | CICERA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados por ter atuado complementarmente no apoio geral em atividades de apoio, durante 20 dias, junto a coordenacao do PBF, prestacao provisoria vinculada a SEMTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/12/2012 | 622.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos excepcionalmente prestados no apoio geral em suporte a acoes da SEMTRAS entre as criancas atendidas na Creche Municipal Tia Marly, com beneficiarios do PBF, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/12/2012 | 150.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigenio destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/12/2012 | 1200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 04/12/2012 | 1988.69 | 00063520044749 | JOSE TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos eventuais prestados na conducao de equipe do PSF para atendimento a populacao, realizado no terceiro trimestre ded 2012, em carater substitutivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/12/2012 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas GLP para uso nas Escolas da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/12/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para levar protocolo de documentos, visitas a orgaos do governo e pesquisas de preco para SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/12/2012 | 2200.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servios prestados atraves de formacao continuada em pedagogia de projetos com profissionais do magisterio do sistema municipal de ensino - SMS em tempos diversos, com carga horariade 28 horas, acao vinculada ao Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004622 | 04/12/2012 | 2640.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Barriguda III, II e I, entrada de Pedras Pretas, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos a Barra de Santana (Ida e volta), relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004623 | 04/12/2012 | 2640.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Caboclos, Torres, entrada das Salinas, Barriguda I, Sitio Mulungu, Sitio Poldra Morta, Posto fiscal a Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004624 | 04/12/2012 | 2640.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Alto dos Cordeiros, Sitio Malhadinha, Sitio Pimtobeira I, Sitio Retiro, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos a Barra de Santana (Ida e volta), relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/12/2012 | 0.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/12/2012 | 38.80 | 05771127000128 | A MODERNA PRESENTE E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na copia de documentos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/12/2012 | 35.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 (um) botijao de gas para Secretaria Municipal de Administracao em dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/12/2012 | 174.00 | 00067671136468 | MARIA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos excepcionalmente em faxina geral pos obras (6 dias) na Escola Municipal de Ensino Basico Nilma Barbosa de Arruda (nova sede), em dezembro de 2012, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004629 | 05/12/2012 | 1400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Povoado de Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004630 | 05/12/2012 | 2100.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Goncalo, Sitio Capoeiras, Sitio Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana (Ida e volta), relativo ao mes de Outubrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004631 | 05/12/2012 | 1900.00 | 00004462883497 | MERCIO ROMERO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Riacho dos Cavalos, Sitio Cha do Saco, Povoado de Pedras Pretas, Sitio Rosa Branca, Sitio Mulungu, Barra de Santana (Ida e volta), relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004632 | 05/12/2012 | 1900.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Barriguda I, Sitio Salinas dos Mangaios, Sitio Salinas de Cima, Sitio Quixabeira, ida e retorno, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004633 | 05/12/2012 | 1900.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Povoado do Santana, Sitio Manoel Inacio, Sitio Lagoa de Cascavel, Sitio Campo Alegre, Sitio Lagoa do Boi, Sitio Salinas dos Heraclitos a Santana, retornona ordem inversa, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004634 | 05/12/2012 | 1900.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004635 | 05/12/2012 | 1900.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha, Distrito de Mororo, ida e volta, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004636 | 05/12/2012 | 1250.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Curimatas, Ipueiras, Sitio Pedra Azul, Barra de Santana, retorno na ordem inversa, turno da tarde, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004637 | 05/12/2012 | 1250.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Pinhoes, Sitio Guarani, Olho D agua, Barriguda II e I, retorno na ordem inversa, no turno da tarde, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/12/2012 | 800.00 | 00003462118404 | ALEXANDRE NAGNO MACEDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em locacao de som mecanico para uso na cerimonia de formatura do ABC da turma 2012 da Creche Tia Marly, realizada em 14.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/12/2012 | 3082.75 | 00002225647410 | VIVIANE CORREA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude na realizacao de palestras com tematicas relativas a gestao do sistema e consultoria direta a equipe gestora da SMS no segundo trimestre 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/12/2012 | 562.55 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materias para manutencao do PETI solicitados no ultimo quadrimestre de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/12/2012 | 1200.00 | 00005416156457 | AYLA ALANY MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos excepcionais em 3o turno, para atualizacao da SEMTRAS/CRAS/PBF no 3o trimestre de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/12/2012 | 5495.56 | 00048678023449 | GEUZA CELESTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no apoio geral, cobrindo em oportunidades ao longo do ano de 2012, ferias mensais de servidores da Atencao Basica vinculados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/12/2012 | 4000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo microonibus, de placa MOC 6269, para transporte de profissionais da saude no trajeto de Campina Grande a Barra de Santana e vice-versa, nos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/12/2012 | 805.94 | 00003195356490 | GISLENE KARLLA DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos eventuais prestados na manutencao de 02 (dois) aparelhos de data show, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, com substituicao de algumas pecas e limpeza interna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 05/12/2012 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse municipal no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/12/2012 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/12/2012 | 145.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1024) de uso do CRAS, PBF e Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/12/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB em visita a SEDH e consulta a orgaos da Assistencia Social para trato de questoes relativas ao CRAS/CREAS e PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/12/2012 | 500.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de cadeiras para usufruto das equipes da atencao basica em atendimentos excepicionais no ultimo trimestre de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/12/2012 | 263.16 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas GLP e agua mineral para o Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/12/2012 | 210.53 | 00001981952497 | ABELARDO TRAVASSOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e seus derivados para lanches dos pacientes em orgaos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude (CAPS-NASF e HOSPITAL MUNICIPAL), em novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/12/2012 | 256.32 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos para conserto na iluminacao no predio do CAPS municipal em novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/12/2012 | 1905.26 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e coleta do lixo nas ruas da cidade de Barra de Santana-PB, no periodo de outubro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/12/2012 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 12.030-8 em favor da ENERGISA pelo consumo de energia eletrica na Escola Malhadinha, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/12/2012 | 1311.60 | 00005939479405 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras para merenda da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/12/2012 | 600.50 | 00005939479405 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras para merenda da Rede Municipal de Ensino de Barra de Santana-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/12/2012 | 111.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 12.873-2 em favor da ENERGISA, pelo consumo de energia eletrica no Ginasio Sen. Ronaldo Cunha Lima, neste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/12/2012 | 15.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 12.873-2 em favor da ENERGISA, pelo consumo de energia eletrica na Escola Cha do Saco, neste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/12/2012 | 28.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 12.873-2 em favor da ENERGISA, pelo consumo de energia eletrica na sala de Escola em funcionamento no Distrito de Mororo, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/12/2012 | 1800.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em costura com materiais proprios de 20 becas completas infantis destinadas a formatura de ABC dos alunos da Creche Tia Marly, tornando-se patrimonio da instituicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/12/2012 | 500.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de cadeiras e mesas para usufruto da Creche Tia Marly em formatura do ABC dos alunos do 2o ano ocorrida em 14.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/12/2012 | 71.11 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORM. S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa por atraso de pagamento de boleto que passou do prazo pela compra de mercadorias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004662 | 07/12/2012 | 1250.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota Sitio Curimatas, Ipueiras, Sitio Pedra Azul, Barra de Santana, retorno a ordem inversa, turno da tarde, relativo ao mes de Novembro de 2012 (Uma semana deDezembro foi quitada com o mesmo intervalo sem aulas em outubro no periodo pre e pos eleitoral - Escola a disposicao do TJE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 07/12/2012 | 1900.00 | 00004462883497 | MERCIO ROMERO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota Sitio Riacho dos Cavalos, Sitio Cha do Saco, Povoado de Pedras Pretas, Sitio Rosa Branca, Sitio Mulungu, Barra de Santana (Ida e Volta), relativo ao mes de Novembro de 2012 (Uma semana de dezembro foi quitada com o mesmo intervalo sem aulas em outubro no periodo pre e pos eleitoral - escolas a disposicao do TJE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004664 | 07/12/2012 | 2640.00 | 00003105983465 | MARIA BETANIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota Sitio Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra D agua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana, retorno na ordem inversa, relativo ao mes deNovembro de 2012 (Uma semana de dezembro foi quitada com o mesmo intervalo sem aulas em outubro no periodo pre e pos eleitoral - Escolas a disposicao da Justica Eleitoral). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004665 | 07/12/2012 | 1900.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de Novembro de 2012 (Uma semana de dezembro foi quitada com o mesmo intervalo sem aulas em Outubro no periodo de pre e pos eleitoral (Escolas a disposicao do TJE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004666 | 07/12/2012 | 1900.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota Povoado de Vereda Grande, Sitio Paraibinha II, Barra de Santana (Ida e volta), relativo ao mes de Novembro de 2012 (Uma semana de dezembro foi quitada como mesmo intervalo sem aulas em outubro no periodo pre e pos eleitoral (Escola a disposicao do TJE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004667 | 07/12/2012 | 1900.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Paraibinha I, Sitio Gado Bravo, Sitio Bela Vista a Barra de Santana e retorno na ordem inversa, relativo ao mes de Novembro de 2012 (Uma semana de dezembro foi quitada com o mesmo intervalo sem aulas em outubro no periodo pre e pos eleitoral (Escolas a disposicao do TJE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004668 | 07/12/2012 | 2640.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota Sitio Alto dos Cordeiros, Sitio Malhadinha, Sitio Pitombeira I, Sitio Retiro, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos a Barra de Santana (Ida e Volta), relativo ao mes de Novembro de 2012 (Uma semana de dezembro foi quitada com o mesmo intervalo sem aulas em outubro no periodo pre e pos eleitoral - Escolas a disposicao da Justica Eleitoral). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/12/2012 | 1900.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Barriguda II e I, Sitio Salinas dos Mangaios, Sitio Salinas de Cima, Sitio Quixabeira, ida e retorno, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004670 | 07/12/2012 | 1900.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Malhadinha de Cima, Pimtombeira, Pau da Imbira, Sitio Pe da Serra, Sitio Riacho das folhas, Bela Vista/Barra de Santana, no turno da tarde, relativo ao mes de Novembro de 2012 (Uma semana de dezembro foi quitada com o mesmo intervalo sem aulas em outubro no periodo pre e pos eleitoral - Escolas a disposicao da Justica Eleitoral). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004671 | 07/12/2012 | 1900.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Serrinha, Sitio Bela Vista, Barra de Sanatana, Sitio Riachao, Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de novembro de 2012 (Uma semana de dezembro foi quitada com o mesmo intervalo sem aulas em outubro no periodo pre e pos eleitoral (Escolas a disposicao da Justica Eleitoral). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004672 | 07/12/2012 | 1900.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Povoado de Santana, Sitio Manoel Inacio, Sitio Lagoa de Cascavel, Sitio Campo Alegre, Sitio Lagoa do Boi, Sitio Salinas dos Heraclitos a Santana, retornona ordem inversa, relativo ao mes de Novembro de 2012 (Uma semana de dezembro foi quitada com o mesmo intervalo sem aulas em outubro no periodo pre e pos eleitoral - Escolas a disposicao da Justica Eleitoral). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004673 | 07/12/2012 | 2100.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Goncalo, Sitio Capoeiras, Sitio Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana (Ida e Volta), relativo ao mes de Novembro/2012 (Uma semana de dezembro foi quitada com o mesmo intervalo sem aulas em outubro no periodo pre e pos eleitoral - Escolas a disposicao da Justica Eleitoral). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004674 | 07/12/2012 | 1250.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Pinhoes, Sitio Guarani, Olho D agua, Barriguda II e I, retorno na ordem inversa, no turno da tarde, relativo ao mes de Novembro de 2012 (Uma semanade dezembro foi quitada com o mesmo intervalo sem aulas em outubro no periodo de pre e pos eleitoral - Escolas a disposicao da Justica Eleitoral). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004675 | 07/12/2012 | 1400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Povoado de Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno ordem inversa, relativo ao mes de Novembro de 2012 (Uma semana de dezembro foi quitada com o mesmo intervalo sem aulas em outubro no periodo pre e pos eleitoral - Escolas a dsiposicao da Justica Eleitoral). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/12/2012 | 2517.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/12/2012 | 1169.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia DARF - PASEP relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/12/2012 | 20.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 07/12/2012 | 57.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na c/c 7.239-7 sob servicos diversos, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/12/2012 | 30.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM. SERV. DE PROD. DE INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recarga de cartuchos de impressoras da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/12/2012 | 50.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multas e juros por atraso de pagamento de guia DARF-PASEP da competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/12/2012 | 800.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto, limpeza, troca de colmeia e varetar, 3 radiadores na frota de veiculos da Secretaria de Infraestrutura, realizados em novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0004678 | 07/12/2012 | 6500.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao consumo no CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 07/12/2012 | 1200.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em atividades de apoio geral prestados na Secretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 07/12/2012 | 622.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no processamento de dados e recepcionista do Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 07/12/2012 | 622.00 | 00085446467434 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recepcionista realizados no laboratorio de analises clinicas, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 07/12/2012 | 2820.60 | 01541957000108 | MARIA GIOCONDA FREIRE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos paes, bolachas, tortas e salgados para o Hospital, Samu e CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/12/2012 | 1842.11 | 00008292407480 | AYAC LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com fornecimento de frutas, verduras, destinados a alimentacao dos pacientes e funcionarios que frequentam o SAMU, CAPS e Hospital Municipal relativo ao mes de Novembroe primeira semana de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/12/2012 | 789.47 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de frango para a alimentacao de pacientes do Hospital Municipalde Santa Ana e CAPS relativo ao mes de Novembro e primeira semana de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/12/2012 | 1240.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no NASF Municipal, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/12/2012 | 622.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pequenos reparos eletricos realizados no PSF do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2012, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/12/2012 | 622.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de recepcionista no NAFS municipal, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de cadeiras para usufruto das equipes de atencao basica em atendimento excepcionais no ultimo trimestre de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/12/2012 | 3272.20 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de medico realizados no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de novembro de 2012, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00042897050497 | LUCIANO DE ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de revisao em maquinario patrimonio da coordenacao do PBF da Secretaria Municipal de Acao Social e do CRAS no ultimo bimestre de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/12/2012 | 870.00 | 00009451777474 | VANESSA DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos excepcionalmente prestados no apoio geral nos servicos de suporte ao gestor local do PBF para fechamento das funcionalidades de gerenciamento em 2012, para coordenacaodo PBF sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, relativo ao mes de Novembro (INTEGRAL) e ate o dia 14.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/12/2012 | 870.00 | 00008806880411 | EUGENIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos excepcionalmente prestados no apoio geral nos servicos de suporte ao gestor local do PBF para fechamento das funcionalidades do gerenciamento em 2012, na coordenacao do PBF, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, relativo aos meses de Novembro (INTEGRAL) ate 14.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/12/2012 | 24.75 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/12/2012 | 300.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto e varetar do radiador da retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00064517861449 | IVANILDO BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipe da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, em campanha do Seguro Safra, ser ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/12/2012 | 28467.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/12/2012 | 86.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 11.992-X em favor da ENERGISA referente a fatura de casa a disposicao da Policia de propriedade de Jose Eduardo, excepicionalmente em nome de terceiro em virtude de protocolo de religacao da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/12/2012 | 2674.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.873-2 sob DOC/TED, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/12/2012 | 404.50 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Educacao em turno extra de trabalho (noturno), no ultimo trimestre de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/12/2012 | 1060.00 | 00003937553479 | JEVANIO GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos excepcionalmente prestados como vigilante noturno em dias alternados no periodo de lincenciamento de servidor efetivo a funcao na Creche Municipal Tia Marly, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de cadeiras e mesas para usufruto da Secretaria de Educacao em atividades afins desta instituicao no ultimo trimestre de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/12/2012 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB a servicos da SEMEC para visita de trabalho a orgaos diversos no interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/12/2012 | 870.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos excepcionalmente prestados em apoio geral nos suportes ao Magisterio de turma do Ensino Fundamental localizada naquela unidade em carater excepcional, na E.M.E.B. do SitioCurimatas, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, relativo aos meses de Novembro (integral) e ate 14.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/12/2012 | 1285.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos, tortas e salgados para culminancias pedagogicas da SEMEC e suas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/12/2012 | 7.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 12.873-2 em favor da ENERGISA, pelo consumo de energia eletrica na Escola Salinas dos Heraclitos, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004704 | 10/12/2012 | 2640.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitio Caboclos, entrada de Caboclos, Torres, entrada das Salinas, Barriguda I, Sitio Mulungu, Sitio Poldra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de Novembro de 2012 (Uma semana de dezembro foi quitada com o mesmo intervalo sem aulas em outubro no periodo pre e pos eleitoral - Escolas a disposicao da Justica Eleitoral). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004705 | 10/12/2012 | 1900.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha, Distrito de Mororo, ida e volta, relativo ao mes de Novembro de 2012 (Uma semana de dezembro foiquitada com o mesmo intervalo sem aulas em outubro no periodo pre e pos eleitoral (Escolas a disposicao da Justica Eleitoral). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004706 | 10/12/2012 | 2640.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na Rota Sitios Barriguda III, II e I, entrada de Pedras Pretas, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos a Barra de Santana (Ida e volta), relativo ao mes de Novembro de 2012 (Uma semana de dezembro foi quitada com o mesmo intervalo sem aulas em outubro no periodo pre e pos eleitoral - Escolas a disposicao da Justica Eleitoral). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/12/2012 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.133-X em favor da ENERGISA pelo consumo de energia eletrica no Grupo Escolar Severino Gentil de Mesquita, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/12/2012 | 775.00 | 00023775890491 | MARCIO TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos excepcionalmente prestados em aulas do componente curricular de musica com alunos do Ensino Infantil e Fundamental da E.E.E.B. em Barriguda I e E.E.M.E.B no Povoado do Santana, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro (Ate dia 07) de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/12/2012 | 500.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de cadeiras e mesas para usufruto da Creche Tia Marly em atividades afins desta instituicao mo ultimo trimestre de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/12/2012 | 700.00 | 00004039175492 | ADSON MAGNO NOBREGA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manufatura de nova porta de vidro frontal da Creche Tia Marly, acidentalmente quebrada no uso no periodo eleitoral (completo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00007171413497 | PAULA CAMILA AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos excepicionalmente prestados em substituicao de professora efetiva que encontra-se afastada por motivo de saude, relativo ao mes de novembro de 2012, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/12/2012 | 3787.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Outros. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/12/2012 | 150019.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Magisterio Efet. e Comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/12/2012 | 45288.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Ativ. Aux. E. Fund. Efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/12/2012 | 32000.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Magisterio Educ. Infant - Efet. e Comis. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/12/2012 | 797.87 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/12/2012 | 3012.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/12/2012 | 373.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob servicos diversos, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/12/2012 | 5701.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/12/2012 | 2436.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/12/2012 | 2200.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de operador de maquina pesada (esteira), realizando servicos para Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/12/2012 | 11875.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/12/2012 | 1360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Cultura deste municipio, setor Cultura Tur. Esp e Juventude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/12/2012 | 3226.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, setor Centro de Ref. Esp. Assistencia Socil - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/12/2012 | 1088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, setor Centro de Ref. Assistencia Socil - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/12/2012 | 1162.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/12/2012 | 2964.66 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial de Processo no074/2012-000271-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/12/2012 | 6427.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Hospital, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/12/2012 | 4354.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saude deste municipio, setor Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/12/2012 | 5700.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Atencao Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/12/2012 | 1710.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/12/2012 | 13335.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, setor Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/12/2012 | 2488.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Laboratorio e Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/12/2012 | 5444.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/12/2012 | 27591.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/12/2012 | 2488.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigilancia Epidemiologica e Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/12/2012 | 3732.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Base Descentralizada do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/12/2012 | 296.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na c/c 17.188-3 sob pagamento de salario creditado em conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/12/2012 | 994.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/12/2012 | 1100.00 | 00007171413497 | PAULA CAMILA AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conducao em carater excepcional de usuario do CAPS, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/12/2012 | 350.00 | 04075530000150 | T & R SERVICOS TECNICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em recondicionamento de toner e cartucho da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/12/2012 | 91.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no 3346-1083 do CRAS/SEMTRAS, referente ao mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/12/2012 | 100.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob servicos diversos, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/12/2012 | 2536.27 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo judicial de no 074/2012 - 000271-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/12/2012 | 300.00 | 00004220733426 | ADENILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados na frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/12/2012 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de diaria para Joao Pessoa para tratar de questoes de interesse da secretaria de educacao do municipio, junto a orgaos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/12/2012 | 1400.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/12/2012 | 586.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na sinalizacao de evento da Creche Tia Marly Formandos do ABC , materiais de culminancia pedagogica com alunos do 2o ano do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/12/2012 | 3157.89 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em conducao de transporte com viagens extras realizadas para as Secretarias de administracao, infraestrutura, saude e educacao, quando necessario, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/12/2012 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob servicos diversos, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/12/2012 | 1290.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa de apoio a SEMTRAS e Coordenacao do Programa Bolsa Familia, relativo ao periodo de 03.10.2012 a 03.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/12/2012 | 968.42 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na funcao de auxiliar de enfermagem realizados no SAMU Municipal sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/12/2012 | 1112.87 | 00095152997487 | LUCIVAN EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria Municipal de Saude, em substituicao ao servidor efetivo que encontra-se de licenca, no periodo de Outubro a 26 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/12/2012 | 968.42 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de tecnico de enfermagem do SAMU, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/12/2012 | 824.21 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipamentos da Secretaria de Infraestrutura, para pocos na Zona Rural, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/12/2012 | 1866.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para manutencao de caminhao pipa da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/12/2012 | 1419.99 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para reposicao em retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004981 | 14/12/2012 | 1554.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude a servico da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004762 | 14/12/2012 | 2072.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004763 | 14/12/2012 | 1554.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude - NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004764 | 14/12/2012 | 1025.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004768 | 14/12/2012 | 2590.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude (MAC/CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004769 | 14/12/2012 | 4144.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/12/2012 | 7000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de onibus, prestados a atencao basica, no transporte de profissioanis de Campina Grande para Barra de Santana, no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/12/2012 | 622.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais prestados ao CAPS municipal, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/12/2012 | 622.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de vigilante para o CAPS relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/12/2012 | 1893.68 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de pedreiro nos PSF da Zona Rural, realizados em Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00000770864490 | MELL DE LUIZ VANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de Fisioterapeuta atendendo pacientes na Sede do Municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/12/2012 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de imovel onde funciona o NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/12/2012 | 1600.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no PSF do Sitio Pitombeira, relativo aos meses de agosto a novembro de 2012, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em digitacoes do Programa do SIA e SAI da Secretaria de Saude e Laboratorio de Analises Clinicas, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/12/2012 | 1492.21 | 00004241263461 | ISRAEL DE NORMANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos de Limpeza para os PSF do Municipio de Barra de Santana, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/12/2012 | 1210.53 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de carne bovina para a alimentacao dos pacientes e funcionarios do CAPS e Hospital Municipal, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/12/2012 | 526.32 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais prestados no Hospital Municipal de Santa Ana relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/12/2012 | 1500.00 | 00099701286472 | DEBORA BARROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos mecanicos prestados na frota de veiculos da Secretaria de Saude, durante aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/12/2012 | 900.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de auxiliar de servicos gerais prestados no PSF de Vereda Grande, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/12/2012 | 622.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no PSF na Sede do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/12/2012 | 622.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no PSF da Sede do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004765 | 14/12/2012 | 647.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/12/2012 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para viagem a Joao Pessoa-PB, em 07.12.2012, para tratar de assunto de prestacao de contas de tomada de contas especial dos postos de saude de Torres e Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/12/2012 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, em 07.12.2012, para tratar de assuntos de prestacao de contas de tomada de contas especial dos postos de saude de Torres eBarriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/12/2012 | 4122.07 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo judicial de no 074/2012 - 000271-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/12/2012 | 520.57 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em copias xerograficas, encadernacoes e plastificacao de documentos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004767 | 14/12/2012 | 12206.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004772 | 14/12/2012 | 3695.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/12/2012 | 682.50 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/12/2012 | 695.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao em veiculo Gol de placa MNT 0757 de uso da SEMTRAS (Coordenacao do PBF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/12/2012 | 570.00 | 00046071083400 | LUIS CARLOS OLIVEIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos mecanicos prestados no veiculo de placa NPT-0119, da secretaria de saude deste municipio, realizado no mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142012 | 0004788 | 17/12/2012 | 32320.29 | 14461224000105 | ECOM - URBANIZACAO, ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de construcao do Centro Esportivo Comunitario no Povoado de Mororo, na Zona Rural do Municipio de Barra de Santana-PB, referente a 3a Medicao de servicos. | 10082012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/12/2012 | 4645.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus e camaras de ar destinados a reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACOES (Povoado do Posto e demais Lo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0004793 | 17/12/2012 | 30000.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANDEIRO DE FARIAS-EPP (COMPLETA PREST.SER.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em pavimentacao em paralelepipedos, reposicoes e meio fio em diversas ruas na Sede do Municipio de Barra de Santana/PB, conforme licitacao tipo Carta Convite de no 20/2012. | 10182012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/12/2012 | 623.16 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de ruas e recolhimento o lixo para tratamento, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,JUVENTUDE | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/12/2012 | 1800.00 | 00020521235472 | FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos excepcionais de animacao das festividades da padroeira do Distrito de Mororo, atraves da banda karkara, no mes de dezembro de 2011, com apresentacao artistico cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/12/2012 | 130.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo GOL de placa MNT 0757 de uso da Secretaria Municipal de Acao Social (Coordenacao do PBF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/12/2012 | 100.00 | 00009054904445 | GERUSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/12/2012 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM. SERV. DE PROD. DE INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recarga e remanufatura de cartuchos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/12/2012 | 7.20 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no envio de documentos da Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/12/2012 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para visita em orgaos estaduais para trato de interesses de questoes de interesse da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/12/2012 | 116.70 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a utilizacao na Secretaria Municipal de Educacao (Memorial de Gestao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/12/2012 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de instalacao Eletrica, portas, bolsas de ar, revisao e teste de Tacografo, Onibus a disposicao da sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9 sob DOC/TED, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0004802 | 19/12/2012 | 2000.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda do PETI (ultimo trimestre). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/12/2012 | 622.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF na Sede do Municipio, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/12/2012 | 157.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1099) do Nucleo de Apoio a Saude, relativo ao periodo de 01 a 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/12/2012 | 123.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1068) do Hospital Municipal de Barra de Santana, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/12/2012 | 2295.68 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assessoria realizada para Secretaria Municipal de Saude, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/12/2012 | 182.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1086) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/12/2012 | 165.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1086) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/12/2012 | 10786.80 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004812 | 19/12/2012 | 14213.20 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo a disposicao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/12/2012 | 19000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Veiculos a Sevico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/12/2012 | 600.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (uma) bateria destinada a veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/12/2012 | 110.00 | 00011215003404 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de solda em tanque de hidraulico da retroescavadeira lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/12/2012 | 200.00 | 00003283471401 | ROBSON TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto e recuperacao de escapamento nos veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenot referente aos servicos eventuais prestados como operador de maquinas pesads a servico da municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/12/2012 | 529.87 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de materia da Secretaria Municipal de Saude para o PSF da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/12/2012 | 1680.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de caminhao pipa em abastecimento de cisternas dos PSF na Zona Rural de Barra de Santana, relativo aos meses de setembro e outubro de 2012, sem ter qualquer assumido vinculoempregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00004621519484 | FABIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em conducao de veiculo transportando equipe do PSF para zona rural deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2012, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio coma municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/12/2012 | 1400.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de recepcionista no PSF do Sitio Pitombeira, realizado durante os meses de setembro e outubro de 2012, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/12/2012 | 4.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob microfilmagem, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/12/2012 | 213.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob servicos diversos, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/12/2012 | 1168.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.077-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos em acompanhamento de projetos de arquitetura desta municipalidade, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/12/2012 | 158.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 em favor de fatura telefonica (3346.1014) da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/12/2012 | 380.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1038) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/12/2012 | 2191.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.133-X em favor da ENERGISA pelo consumo de energia eletrica as escolas da rede municipal de ensino e SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/12/2012 | 3334.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 em favor da ENERGISA pelo consumo de energia eletrica no predio da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 21/12/2012 | 4927.38 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos juridicos prestados ao Municipio de Barra de Santana, relativo aos meses de fevereiro a abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/12/2012 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/12/2012 | 500.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipamentos para reposicao do PSF na Zona Rural deste Municipio, realizado em novembro de 2012, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/12/2012 | 1444.21 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de transporte para atencao basica em veiculo Hilux, relativo aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/12/2012 | 494.74 | 00001233573497 | JOSE TIAGO CAVALCANTE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos eletricos prestados no PSF na sede do Municipio, realizados em novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/12/2012 | 7000.00 | 00013294865449 | LIDUINA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos odontologicos prestados durante os meses de setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/12/2012 | 1589.47 | 00026217597420 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de oculos de grau para doacao da Secretaria de Acao Social, com pessoas carentes do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/12/2012 | 740.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 20 (vinte) diarias a motorista da Secretaria Municipal de Financas durante o exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/12/2012 | 4702.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/12/2012 | 1850.00 | 00014472316781 | JESSICA DE MENESES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos eventuais de substituicao de servidores do apoio na atencao basica, de forma alternada e durante tres meses, enquanto os mesmos se encontravam em gozo de ferias regulamentares, sem ter gerado vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos eventuais prestados como operador em retroescavadeira em servicos da Secretaria de Infraestrutura na PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/12/2012 | 2000.00 | 11109361000197 | Fundo Municipal de Saude Barra de Santana | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (generos alimenticios) destinado a atender as atividades do MAC deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00000073426407 | ANA PAULA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de lanternagem em veiculo da ATB, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/12/2012 | 1413.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/12/2012 | 1501.64 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinados para Unidades de Saude, sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/12/2012 | 2200.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinados para Unidades de Saude, sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/12/2012 | 18.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIB DE FERRO MAT CONST COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/12/2012 | 620.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus em set/2012 para veiculo corsa, placa MYN 7432, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/12/2012 | 1350.00 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Sede do CREAS, relativo ao periodo de Outubro a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/12/2012 | 600.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar (Aux. CREAS), relativo ao periodo de Outubro de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/12/2012 | 157.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1066) do CREAS, relativo ao periodo de 01 a 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/12/2012 | 600.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do TELECENTRO MUNICIPAL (com beneficiarios do PBF sendo atendidos), relativo ao periodo de Outubro a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004863 | 26/12/2012 | 700.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo gol, placa 0757, da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/12/2012 | 1700.00 | 00045136980478 | ERASMO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados na Secretaria Municipal de Infraestrutura na funcao de operador de maquina pesada, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, relativoaos meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/12/2012 | 24974.62 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos para Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/12/2012 | 6042.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento simplificado DEBCAD 40.962.413-6 e 40.962.414-4, parcela 01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/12/2012 | 5222.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento simplificado DEBCAD 40.962.413-6 e 40.962.414-4, referente a parcela 01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/12/2012 | 16959.80 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a atender a Secretaria de Adminstracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/12/2012 | 44.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 12.030-8 sob DOC/TED, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/12/2012 | 480.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de Outubro a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/12/2012 | 330.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a Escola Municipal Salinas dos Heraclitos, relativo ao periodo de Outubro a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a Sede da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de Outubro a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/12/2012 | 330.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Sede da Escola de Curimatas, relativo ao periodo de Outubro a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/12/2012 | 600.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Biblioteca Municipal, no periodo de Outubro a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/12/2012 | 292.50 | 00008888902490 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a sala de aula da E.M.E.B. Mororo, relativo ao periodo de Outubro e Novembro (integrais) / Dezembro parcial (Ate dia 08). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/12/2012 | 292.50 | 00018105408449 | SERGIO CARLOS DA S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Escola Jose H. B. Cabral - Vila Mororo, relativo ao periodo de Outubro e Novembro (integrais) / Dezembro parcial (Ate dia 08). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/12/2012 | 1012.50 | 00010875787444 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de sala de aula para Escola Jose H. B. Cabral, relativo ao periodo de Outubro e Novembro (integrais) / Dezembro parcial (Ate dia 08). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/12/2012 | 292.50 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula da Escola Municipal de Ensino Basico Mororo, relativo ao periodo de Outubro e Novembro (integrais) / Dezembro parcial (Ate dia 08). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/12/2012 | 581.83 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPECAS SERVICE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas e acessorios para reparos em onibus escolar da Secretaria Municipal de Educacao, placa NQB 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/12/2012 | 160.00 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPECAS SERVICE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reparos em onibus escolar da secretaria municipal de educacao, placa NQB 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/12/2012 | 570.00 | 00046071083400 | LUIS CARLOS OLIVEIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos mecanicos prestados no veiculo gol de placa MNT-0757, da secretaria de educacao deste municipio, realizado no mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004862 | 26/12/2012 | 1665.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios para complementacao para alimentacao de profissionais da educacao com regime integral (Sede da Secretaria e Creche Tia Marly). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/12/2012 | 618.00 | 00099702908434 | JOAO FABIANO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos mecanicos prestados no veiculo de placa MOO-7032, da secretaria de educacao deste municipio, realizado no mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/12/2012 | 618.00 | 00099702908434 | JOAO FABIANO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos mecanicos prestados no veiculo de placa MOO-7042, da secretaria de educacao deste municipio, realizado no mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/12/2012 | 71.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/12/2012 | 116.50 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM VAR DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de quentinhas aos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/12/2012 | 399.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um HDD EXTERNO para uso da SEMTRAS/CRAS/CREAS/CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/12/2012 | 1300.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quitacao de trabalhos executados no apoio geral, nas atividades ligadas a beneficiarios do PBF, remanescentes do 1o Semestre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/12/2012 | 344.35 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de toalhas rosto (Luster/reflex), Lencol solteiro c/ elastico para os Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/12/2012 | 1993.68 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de medico prestados no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de novembro de 2012, sem ter qualquer vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de medico, realizados no Hospital Municipal Santa Ana, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, relativo ao mes de Novembrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados na funcao de medica no Hospital Municipal Santa Ana, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processamento de dados do SIA, SH e CNES do Laboratorio de Analises Clinicas e Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/12/2012 | 821.05 | 00005419920409 | TIAGO COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de plantoes medicos no Hospital Municipal Santa Ana, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/12/2012 | 7633.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/12/2012 | 1527.40 | 01541957000108 | MARIA GIOCONDA FREIRE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes, bolos, bolachas e salgados para o Hospital, Samu e Caps deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a quitacao de aluguel de bem imovel onde funciona o Laboratorio de Analise Clinicas, Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/12/2012 | 500.00 | 00001580596460 | PATRICIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos eventuais prestados no apoio geral no CAPS, cobrindo ferias regulares da servidora efetiva titular, no mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona o orgao publico -Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00007755855724 | VALDETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos em tecnica de enfermagem prestados no PSF na comunidade de caboclos, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/12/2012 | 7312.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/12/2012 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do servidores contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/12/2012 | 4620.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/12/2012 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/12/2012 | 4800.00 | 00019109571434 | EDIVAN ENEAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao mecanica da Kombi placa MYN 8843, durante o exercicio de 2012, carro locado ao NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004983 | 28/12/2012 | 1025.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude a servico do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004984 | 28/12/2012 | 10101.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004985 | 28/12/2012 | 5125.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude a servico do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/12/2012 | 22633.85 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/12/2012 | 466.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2012 proporcional ao servidor Jose Marconi Andrade Moura, motorista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004993 | 28/12/2012 | 15970.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/12/2012 | 600.00 | 00064517861449 | IVANILDO BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte realizado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/12/2012 | 3110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social - CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/12/2012 | 2692.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos servirdores da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/12/2012 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/12/2012 | 8804.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/12/2012 | 2284.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/12/2012 | 12911.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/12/2012 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/12/2012 | 1810.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na funcao de operador de maquina pesada (esteira), realizando servicos para Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00045136980478 | ERASMO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de maquina pesada (trator), lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, sem ter qualquer vinculo empregaticio com a municipalidade, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/12/2012 | 1893.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/12/2012 | 1831.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/12/2012 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.142-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/12/2012 | 0.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.402-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00084065460425 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em apoio na organizacao dos procedimentos licitatorios deste Municipio, inclusive copias xerograficas dos procedimentos realizados nos exercicios de 2009 a 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/12/2012 | 1550.00 | 00005199082442 | SAMARA BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em apoio na organizacao dos procedimentos licitatorios deste Municipio, inclusive copias xerograficas dos procedimentos realizados nos exercicios de 2007 e 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/12/2012 | 12206.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do servidores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.142-2 sob DOC/TED, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob DOC ou TED, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/12/2012 | 950.00 | 00008940012488 | RENAN BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de informatica prestados a Secretaria Municipal de Educacao, durante os meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/12/2012 | 1640.00 | 00098197746400 | MARCONDES FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educacao, para manutencao das escolas da rede municipal de ensino, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004891 | 28/12/2012 | 15000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/12/2012 | 29532.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do servidores da Secretaria Municipal de Educacao - SEMEC, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/12/2012 | 7451.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/12/2012 | 917.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIVIDADES AUXILIAR E FUNDAMENTAL EFETIVOS, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/12/2012 | 550.00 | 00009481543498 | ALEXANDRA LEITE DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos mecanicos prestados no veiculo gol de placa NPT-0039, da secretaria de educacao deste municipio, realizado no mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/12/2012 | 500.00 | 00009481543498 | ALEXANDRA LEITE DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos mecanicos prestados no veiculo fiat Uno de placa NPT-0039, da secretaria de educacao deste municipio, realizado no mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/12/2012 | 520.00 | 00046071083400 | LUIS CARLOS OLIVEIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos mecanicos prestados no veiculo gol de placa MNT-0757, da secretaria de educacao deste municipio, realizado no mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/12/2012 | 500.00 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens da frota de veiculos da SEMEC (AGILE, FIAT UNO, GOL e MONTANA), realizadas durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00033124655400 | LAUDECI DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos manufaturados e pequenos materiais para uso em ativiades pedagogicas ludicas na Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/12/2012 | 600.00 | 00002425706402 | ALANA GISELE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de equipamentos eletronicos pertencentes a Creche Tia Marly, assim como manutencao da instalacao telefonica de internet do predio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/12/2012 | 500.00 | 00007502624430 | JOSEFA DALVA SILVA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos emergenciais prestados na vigilancia aos finais de semana do predio da Creche Tia Marly, nas ferias do titular, no 2o trimestre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente 2a parcela pela formacao continua em competencia leitora e escritora, com profissionais do magisterio do sistema municipal de ensino, por meio da acao articulada ao Pacto pelo desenvolvimento cDocial da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/12/2012 | 1280.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados pela formacao continua em pedagogia de projetos, com profissionais do magisterio do sistema municipal de ensino, por meio da acao vinculada ao PACTO pelo desenvolvimento Social da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parcela pelos servicos de formacao continua em competencia leitora e escrita, com profissionais do magisterio do sistema municipal de ensino, por meio de acao vinculada ao PACTO pelo Desenvolvimento Social da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/12/2012 | 3200.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados pela formacao continua em avaliacao da aprendizagem, com profissionais do magisterio do sistema municipal de ensino, vinculado ao PACTO pelo Desenvolvimento Social da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/12/2012 | 5760.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a reproducao com os textos a serem estudados nos cursos de formacao com profissionais da Educacao, no decorrer de 2012, conforme plano de trabalho do PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/12/2012 | 7000.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de armarios para a distribuicao em unidades escolares, conforme plano de trabalho PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/12/2012 | 500.00 | 00092888585472 | EDNALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos eventuais prestados na limpeza externa e capinacao em orgaos dependentes da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/12/2012 | 600.00 | 00032552823491 | MARINEIDE FEITOSA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos eventuais prestados de 1o a 21 de dezembro de 2012 no almoxarifado das escolas da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/12/2012 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/12/2012 | 0.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob servicos diversos, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/12/2012 | 1800.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal de Barra de Santana, relativo aos meses de Agosto a Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/12/2012 | 900.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do imovel destinado a sediar orgao da secretaria municipal de administracao, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00076906914472 | EDILEUZA ALEXANDRE DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funcionava a oficina municipal da Secretaria de Infraestrutura, relativo aos meses de junho a outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/12/2012 | 5728.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob pagamento de fopag s dos servidores municipais durante o ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/12/2012 | 400.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos eventuais prestados junto a SENTRAS, como digitador a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/12/2012 | 1665.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas e acessorios para reposicao em veiculo Fiat Uno, placa NPT 0169, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/12/2012 | 254.97 | 00008292407480 | AYAC LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de frutas e verduras destinados a alimentacao dos pacientes do Hospital Municipal e SAMU, relativo a segunda metade do mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/12/2012 | 500.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados ao redor do PSF na Sede do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro realizando pequenos reparos nos PSF da Zona Rural de Barra de Santana, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/12/2012 | 1052.63 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de fiat uno em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural deste Municipio, relativo a primeira quinzena de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/12/2012 | 315.79 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de carne bovina para alimentacao de funcionarios do SAMU, relativo aos meses de Novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/12/2012 | 1052.63 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo a primeira quinzena de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/12/2012 | 1052.63 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando equipe do PSF para zona rural, durante a primeira quinzena do mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/12/2012 | 105.26 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de frango para a alimentacao dos funcionarios do SAMU relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/12/2012 | 2155.56 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipe de vacinaccao para zona rural durante campanhas realizadas em setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/12/2012 | 526.32 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelos servicos prestados de vigilante no hospital Municipal de Santa Ana relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004938 | 31/12/2012 | 4949.67 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de agua em caminhao pipa nos PSF da zona rural durante os meses de outubro/novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/12/2012 | 320.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de transporte com equipe em campanha de vacinacao canina, realizada em dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024