| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 200.00 | 00006918452479 | MARIA ROSALIA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN, 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS E LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/01/2012 | 200.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ELMAR IN-/FORMATICA.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS, 26, 27, 28 E 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 3560.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 270.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER RICOH ORIGINAL T1130D,DESTINADO A COPIADORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/01/2012 | 5132.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFI BANCARIA, RELATIVOAO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO E 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/01/2012 | 207.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2011,DO VEICULO DE PLACA OFG 9069 VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, NO TRANSPORTE DA MERENDEESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000051 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,PARA ATENDIMENTO DE ACOES DESAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII-SAUDE BUCAL,PARA OS PONTOS DE APOIO /NOS SITOS ALAGAMAR,OITICICA,LAGOA DANTAS,UMA-RIZINHO E ESTREITO.CONF. TP N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 280.00 | 00044881231472 | SEVERINA MATIAS SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS /AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 480.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRACAO4X4, DE PLACA MOP 6760, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES, DURANTE A PROMO-CAO DO CONTROLE DA DIABETES MELLITUS, REALIZANA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N. 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0000086 | 02/01/2012 | 158.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE IMPRESSORAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITEN. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/01/2012 | 1045.83 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMENTO DA FOLHA /DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 160.00 | 02311364000118 | MAURICIO RENATO ALBUQUERQUE CUSTODIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/PLICACAO DE PELICULA FUME NO VEICULO DE PLACANQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDECE /DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA -/IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2012 | 345.00 | 02491875000169 | RODERICK MARTINS SAMPAIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2012 | 5046.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO E PEIXE, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/01/2012 | 300.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402011 | 0000221 | 04/01/2012 | 7875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO /PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ANALISE,/AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE /PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMEN-TO AS DIRETRIZES NORMATIVAS EMANADAS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRA-TO N. 175/2011 E INEXIGIBILIDADE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2012 | 427.02 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR0021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000191 | 04/01/2012 | 8321.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES/DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2012 | 480.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRACAO4X4, DE PLACA MOP 6760, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES, DURANTE A PROMO-CAO DO CONTROLE DE DIABETES MELLITUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000230 | 04/01/2012 | 5865.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, /VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TO-MADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2012 | 82.37 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA MO-/VEL, DA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL -AABB COMUNIDADE, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO/CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000329 | 05/01/2012 | 41074.40 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DAS UNIDADES /BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO TA-BULEIRO E DO JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 087/2010 E TOMADA DE PRECOS N. 008/2010. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2012 | 40.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2012 | 200.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2,5DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DES-TA EDILIDADE, NOS DIAS 26,27 E 28/12/2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2012 | 503.58 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, BANDA LARGA 3G 1MBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2012 | 10773.23 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, REFERENTE AS FATURAS DE CONTASDE CELULAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302011 | 0001279 | 05/01/2012 | 7800.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS-GED, DO ARQUIVO ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2012 | 1573.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2012 | 120.00 | 00020404204449 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO /EMPREENDEDOR, REALIZADO PELO SEBRAE, NOS DIAS04 E 05 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2012 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2012 | 752.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO NO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2012 | 468.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO CONDENSADOR DE AR E CARGA DE GAS DO/VEICULO DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2012 | 480.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS COSELHEIROS E PARTICIPANTES DA REUNIAO DP CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO /DIA 04/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2012 | 1500.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES/DA GUARDA MUNICIPAL, POLICIAIS, EQUIPE DE OR-GANIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2012 | 1600.00 | 09599507000188 | MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MOTOR BOMBA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/01/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0003930 | 10/01/2012 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2011. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE /N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2012 | 7.15 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTA-/DOS, NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO SETOR DE TRIBUTOS, TERMO DE INICIO DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2012 | 4063.15 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2012 | 15.99 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/01/2012 | 19901.73 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2012 | 30.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2012 | 2200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZACAO DE CAMPA-NHAS DE VACINACAO, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2012 | 6104.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGIO, COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCEN-TES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, /PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2012 | 1494.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/01/2012 | 13149.18 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004014 | 10/01/2012 | 4031.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/01/2012 | 423.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO EEQUIPAMENTO, DESTINADOS AOS TECNICOS DO SAMU-192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2012 | 412.30 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO,PECASE OLEOS,DESTINADO A REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQI9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALI-ZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2012 | 287.70 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO VEICULO DE PLACA NQI 9654, VINCULADOAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2012 | 113.57 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2012 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/01/2012 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PARES /DE PLACAS DESTINADO AO VEICULO OFG 9069, VINCDO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SE-/CRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2012 | 27665.80 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2012 | 6010.20 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2012 | 774.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDAES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2012 | 300.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2012 | 300.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2012 | 1450.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOA EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, SOM E ARQUIBANCADAS, DESTINADO A APRESENTACOES DURANTE O AUTO DE NATAL, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0000574 | 12/01/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO /DO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N. 028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/01/2012 | 5.95 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2012 | 56.80 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2012 | 16.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTA-/DOS, NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2012 | 1049.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/01/2012 | 4725.85 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2012 | 1339.28 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2012 | 2900.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS COM HASTE GALVA-NIZADA UM UMA PLACA DE IDENTIFICACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/01/2012 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/01/2012 | 5684.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO E PEIXE, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/01/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/01/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/01/2012 | 32.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA N.6883-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO, PELAPRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2012 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA CONDU-ZINDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JANEIRO/2012, CONFORMEDISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/01/2012 | 250.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALRES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS EDUCATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/01/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/01/2012 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO 0282316-56/08ATENCAO BASICA/PM DE BANANEIRAS-PB PARA 30/092012 PUBLICADO NO DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/01/2012 | 500.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVEROSOS, TNT, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS O-FICINAS DE ARTES MANUAIS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/01/2012 | 2339.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/01/2012 | 4357.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/01/2012 | 2234.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/01/2012 | 311.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/01/2012 | 320.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL/DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DE N.7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/01/2012 | 320.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL/DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DE N.7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/01/2012 | 571.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIUA ELE -TRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, DEBITADO NA CONTA ICMS N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/01/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/01/2012 | 3200.00 | 00006109806455 | VINICIUS PAULINO MAIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DO TELHAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, COM MATERIALINCLUSO, CONFORME CONTRATO N. 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/01/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/01/2012 | 266.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/01/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/01/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/01/2012 | 2630.23 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/01/2012 | 60.00 | 00045249300430 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LOCACAO DE MOLDURAS EM DOIS DIPLOMAS DE TITU-LOS RECEBIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/01/2012 | 511.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/01/2012 | 66.85 | 00009404237400 | DAIANE DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/01/2012 | 23.13 | 00008669191474 | RICARDO PEREIRA SALUSTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/01/2012 | 60.09 | 00008677779400 | ERICK FONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/01/2012 | 54.24 | 00030845041487 | MARTINS INACIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/01/2012 | 64.00 | 00007855009442 | RITA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/01/2012 | 40.00 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/01/2012 | 32.27 | 00009541635407 | ELAINE ANDREA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/01/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/01/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/01/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/01/2012 | 139.23 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/01/2012 | 1200.00 | 00014098229404 | ROBERTO LIRA CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DO AUTO DE NATAL,REALIZADO COM ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/01/2012 | 6987.24 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA /DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/01/2012 | 779.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-/PAL DR. CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/01/2012 | 737.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/01/2012 | 6332.46 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA UNIDADE EXTERNA/INTERNA DE HI WALL CORRIER 9000 BTUS/E TRES UNIDADES EXTERNA/INTERNA DE HIWALL CARRIER 12000 BTUS,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/01/2012 | 3227.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS E BASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES/BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/01/2012 | 3698.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/01/2012 | 1684.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/01/2012 | 30.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO DE PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/01/2012 | 3147.30 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CAUCHUTAGEM DOS PNUS DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU-ARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462011 | 0001015 | 18/01/2012 | 5000.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR 4X4,COMPLAINA E GRADE ARADORA, DESTINADO AO PREPARO/DE SOLO DAS TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES /RURAIS, RECUPERACAO DE PEQUENOS BARREIROS E /DE VIVEIROS PARA EXPLORACAO DE PSICULTURA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 154/2011 ECARTA CONVITE N. 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/01/2012 | 506.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO E BALAUSTRADAS DE RUAS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3§ (TERCEIRA) IDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/01/2012 | 299.80 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS FOGOES UNIVERSAL DUAS BOCAS MESA INOX,DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO /MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/01/2012 | 100.20 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CUSCUZEIRA EREGISTROS PARA FOGOES, DESTINADOS AOS PROGRA-MAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/01/2012 | 230.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERROLHOS E FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/01/2012 | 260.00 | 05782767000133 | MAYRA KIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, MEGA PISO CONCRETO LG, DESTINADOS AS INSTALACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL /DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/01/2012 | 1118.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS DESTINADOS AS MELHORIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/01/2012 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTFUCIO-NAL XEROX, DESTINADO A SERVICOS XEROGRAFICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/01/2012 | 319.35 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO VE-NANCIO VULCAO 2 BC AP S/F PERFIL 5, DESTINADOA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/01/2012 | 1215.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,PRATOS, CANECAS, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECUNIA AOS INTEGRANTES /DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,/RESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/01/2012 | 2219.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMC 8654,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/01/2012 | 2160.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/01/2012 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2012 | 40.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2012 | 0.09 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2012 | 1466.32 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2012 | 100.00 | 00002635564418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTO NO CENTRO DE EDUCACAO DA POLICIA MILI-/TAR, NOS DIAS 05 E 06/01/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/01/2012 | 240.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO,MINISTERIODO TRABALHO,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2012 | 700.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DOS, COM REPOSICAO DE PECAS, NO VEICULO AMBU-LANCIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MU-UNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00002959419448 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DA FAMILA, PSF DE GAMELAS, ZONA /RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2012 | 600.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, EM SETORIS VINCULADOS AO FUNNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENT.DE DIAG.E TRAT.CARDIO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS /PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EMCAMINHA-DOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2012 | 943.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS /DESTINADOS AS AFICINAS DO CENTRO DE ATENCAO /PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/01/2012 | 2257.76 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/01/2012 | 240.34 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/01/2012 | 2592.02 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/01/2012 | 2003.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/01/2012 | 1365.32 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLA-CA OET 0238, MODELO MASTER FURGAO L1H2 2.5DCIDIESEL 3P, VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMEN-TO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO,PROCESSO N. 10.0067199 E PROPOSTA N. 134.358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/01/2012 | 576.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA DO BOLSA FAMILIA E DA SALADOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2012 | 300.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E/OU CAMPINA GRANDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2012 | 370.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS, DOIS FONES DE OUVIDO, DESTINADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001244 | 20/01/2012 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO/A 10/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452011 | 0001252 | 20/01/2012 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOSSOLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIAE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 146/2011 E CARTA CONVITE N. 0045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/01/2012 | 3500.00 | 00010103154477 | THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 35HDE TRATOR NA REMOCAO E ACOMODACAO DO LIXO NO/DEPOSITO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00010103154477 | THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10/HORAS DE TRATOR, NA ESCAVACAO DE UM BARREIRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA PROPRIEDADE DO SR.JOAO LOUTENCO, NO SITIO UMBURANA, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2012 | 3053.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO DE FUTEBOL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA, O BEZERRAO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/01/2012 | 2630.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNZ2398E MMZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/01/2012 | 2500.00 | 14677571000170 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO PERSONALIZADOS DE BROXES,/CAMISETAS, BONES E ADESIVOS, DESNTO DO PROGRAMA PACTO SOCIAL, PROCESSO N. 023/2011, SEDAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/01/2012 | 1000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PU-BLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO EM CARRODE SOM, DE ATIVIDADES DIVERSAS, REALIZADO NESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/01/2012 | 5.98 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/01/2012 | 640.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA E-DILIDADE,NOS DIAS 19,20/12/11 E 18 E 19/01/12CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/01/2012 | 320.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A /SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSDIAS 09,10,16 E 22/01/12, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/01/2012 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/01/2012 | 250.00 | 00006918452479 | MARIA ROSALIA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN, 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/01/2012 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/01/2012 | 53.06 | 00005123774483 | NORMA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ENERGIA/ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/01/2012 | 110.00 | 00004061083406 | DAMIANA MARIA MASCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PORTA PARA COZINHA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/01/2012 | 30.44 | 00004477609477 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ENERGIA/ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/01/2012 | 33.68 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ENERGIA/ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/01/2012 | 18.00 | 00005542097480 | ANTONIO MIGUEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/01/2012 | 25.00 | 00005591739466 | MARIA DILENE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/01/2012 | 58.87 | 00007219752407 | VALDIRA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ENERGIA/ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/01/2012 | 44.77 | 00004210880442 | MARIA DE LOURDES PORPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ENERGIA/ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/01/2012 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO E PROTOCOLO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/01/2012 | 210.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/01/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/01/2012 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, S/N,NESTE MUNICIPIODESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA PESSO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 01/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/01/2012 | 566.75 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, PIMENTAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/01/2012 | 422.60 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO,FEIJAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/01/2012 | 366.26 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/01/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/01/2012 | 31.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA N. 7.637-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/01/2012 | 4810.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA N. 7.637-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/01/2012 | 7800.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE UM PALCO, TENDAS E SONORIZACAO, DA /TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADONA CHA DO LINDOLFO,ZONA RUAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/01/2012 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N.034/201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/01/2012 | 559.60 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,TOMATE E REPOLHO,CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/01/2012 | 656.45 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MAMAO,GOIABA,MACAXEIRA, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/01/2012 | 2110.00 | 00022786162858 | AVANI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,CENOURA,LIMAO,CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/01/2012 | 500.34 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA E MANGA,CADASTRADO NO PRO-/GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/01/2012 | 2342.10 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,CARNE DE BOI, CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/01/2012 | 1400.00 | 00004354175410 | LUIS BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE INTERLIGAM OS SITIOS BACOPARI A MANITU, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/01/2012 | 18526.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/01/2012 | 100.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SEU FILHO, MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/01/2012 | 4800.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES/BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0001686 | 24/01/2012 | 1715.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/01/2012 | 2000.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/01/2012 | 225.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA DO BOLSA FAMILIA E DA SALADOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/01/2012 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRADE-PB, A SERVICO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/01/2012 | 1241.40 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 44/(QUARENTA E QUATRO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA,111 (CENTO E ONZE ) AUTENTICACOES,03(TRES) REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS E 01 (UMA) PROCU-RACAO DE INTERESSE DASTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/01/2012 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/01/2012 | 2855.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/01/2012 | 129.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00014098229404 | ROBERTO LIRA CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DO AUTO DE NATAL,REALIZADO COM ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/01/2012 | 414.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/01/2012 | 703.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/01/2012 | 20.93 | 00009404237400 | DAIANE DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/01/2012 | 178.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/01/2012 | 600.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/01/2012 | 178.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001988 | 25/01/2012 | 2136.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME/PREGARO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001996 | 25/01/2012 | 3777.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME/PREGARO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002003 | 25/01/2012 | 27043.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME/PREGARO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002011 | 25/01/2012 | 4830.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,CONFORME PREGARO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002020 | 25/01/2012 | 2452.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDED DA FAMILIA PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME PREGARO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/01/2012 | 1031.51 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCOES NO TRATOR AGRICULA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/01/2012 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PA-GAMENTO PELA AQUISICAO E PECAS AUTOMOTIVAS /DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT 0922, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/01/2012 | 1100.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS, DE UM FOGAO IN-DUSTRIAL DO PROGRAMA DE SULPLEMENTACAO ALIMENTAR (SOPAO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/01/2012 | 400.50 | 10739878000105 | DPF DISTRIB.DE PECAS PARA FOGOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DOS FOGOES DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR (SOPAO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/01/2012 | 178.80 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/01/2012 | 330.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/01/2012 | 3504.20 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BODE, PERU E MILHO, CADAS-TRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA A-/GRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/01/2012 | 399.00 | 00001700266470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEMTERRESTRE PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/01/2012 | 4800.00 | 00005662291454 | PETRUCE DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO TIPO /CAMINHAO PIPA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/01/2012 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFI BANCARIA, DEBITADONA CONTA 10.480-9 FUNDEB, DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/01/2012 | 276.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/01/2012 | 141.81 | 00015425363400 | ANTONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/01/2012 | 220.00 | 00045249300430 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LOCACAO DE VIDRO NOS BIROS DA RECEPCAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/01/2012 | 484.79 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/01/2012 | 440.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE TUNICAS PARA OS COMPONENTES DO CORAL/PARA APRESETACAO NO AUTO DE NATAL REALIZADO /NOS DIAS 23 E 24/12/2011, E CONFECCAO DE CON-JUNTOS DE SAIAS E BLUSAS PARADANCARINAS DA /CHARANGA FORMADA POR ALUNOS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/01/2012 | 907.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DUPLICADOR DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTA CIDADE, PARA IMPRESSAO DE MATERIAL UTI-LIZADO NA ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/01/2012 | 800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA,UM EXTINTOR AP 10L, UM EXTINTOR/PQS E UM CO 6KG,DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMETO MOVEL DE EMERGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/01/2012 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/01/2012 | 816.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS SERIGRAFICOS NA PINTURA DE LOGOMARCAS, EM LENCOIS, COBERTORESROUPAS DE MEDICOS E ENFERMEIROS, CAMPOS CIRURGICOS E OUTROS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/01/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/01/2012 | 120.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AOSITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/01/2012 | 180.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIUA ELE -TRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/01/2012 | 645.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA COMPANHIA DE AGUA E ES-GO, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2012 | 6085.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. PA-150,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2012 | 4666.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CEF-162,35 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2012 | 4150.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, GRANDOLA 1080,BOMBA DE OITO POLEGADAS E SEIS, DESTINADOS AOSHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDAS COMEMORATIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE REIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 04 A 06/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2012 | 4550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2012 | 17273.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. PA-174,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2012 | 49628.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. PA-914,34 CEF-5.400,94 BB-871,52 BV-741,21 STMB-37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2012 | 17615.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CEF-1.456,93 BB-100,45 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2012 | 10220.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CEF-808,00 BB-190,52 STMB-18,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2012 | 2315.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2012 | 1809.30 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF /III, EM ROMA E ALAGAMAR, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA OTRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM CAMINHADAS PELO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 03,04,1112,17,18,19,20,24 E 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2012 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA. RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2012 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2012 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2012 | 534.24 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BU-/CAL- PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2012 | 1252.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2012. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2012 | 18786.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS,LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2012. CEF-1.091,28 BB-184,85 BV-244,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2012 | 18614.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. PA-136,97 BB-169,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2012 | 49153.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. PA-186,60 CEF-3,398,84 BB-20,09 BV-601,23 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2012 | 6092.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2012. CEF-407,99 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2012 | 33808.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. PA-676,76 CEF-2.864,83 BB-75,31 BV-219,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2012 | 8990.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2012. CEF-199,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2012 | 3686.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2012 | 9803.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2012 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2012 | 19500.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2012. CEF-168,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2012 | 66033.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CEF-1.382,09 BB-456,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2012 | 3170.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2012 | 14442.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. PA-3.110,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2012 | 10880.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2012 | 43664.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CEF-3.166,05 BB-140,13 BV-90,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2012 | 2612.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2012 | 11274.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2012 | 8125.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CEF-1.002,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2012 | 9760.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CEF-799,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2012 | 1342.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2012 | 4662.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CEF-260,87 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2012 | 600.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2012 | 600.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2012 | 300.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2012 | 300.00 | 00004975905493 | SILVANA ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2012 | 300.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2012 | 300.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2012 | 300.00 | 00003364066493 | HESIONE COSMO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2012 | 300.00 | 00004268403485 | JOSILENE DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2012 | 2416.70 | 09193681000126 | INST.METROLOGIA E QUALIDADE INDUST.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E CONTROLE DAS BALANCAS DO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2012 | 3835.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2012 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2012 | 3381.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2012 | 14295.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 12 CEF-787,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2012 | 14451.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 12 CEF-860,34 BB-458,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2012 | 1600.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA,INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL/DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2012 | 40.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2012 | 3930.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2012 | 10643.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2012. CEF-207,68 BB-124,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2012 | 4502.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2012. CEF-98,83 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2012 | 6335.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2012. CEF-290,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/01/2012 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL, MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO N00820120002334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/01/2012 | 5028.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL, MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO N88820010054470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/01/2012 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2012 | 11530.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2012. CEF-1.039,03 BB-274,38 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2012 | 10206.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2012. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2012 | 3900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2012 | 27478.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2012. CEF-516,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2012 | 2800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2012 | 6383.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2012 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2012. CEF-793,79 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2012 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00001850924465 | JOSE ELIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO LOCALIZADO ARUA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTINADO AS INS-TALACOES DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2012 | 2691.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. SIND-20,84 CEF-312,39 BB-261,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2012 | 9229.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CEF-312,24 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2012 | 12335.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. SIND-30,28 CEF-254,16 BB-296,94 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2012 | 79315.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. SIND-353,04 CEF-2.425,22 BB-2.917,85 BV-686,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2012 | 211256.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. SINDSEV-734,91 CEF-9.096,31 BB-5.077,48 BV-1.239,22 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2012 | 22429.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. SIND-77,68 CEF-577,13 BB-1.103,50 BV-402,63 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2012 | 17884.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CEF-1.205,69 BB-268,62 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2012 | 11939.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 12. PA-495,18 CEF-561,72 BB-290,57 BV-365,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2012 | 13105.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 12. PA-354,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2012 | 9851.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. SIND-62,20 CEF-478,23 BB-431,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2012 | 83452.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 12. CEF-3.963,31 BB-2.251,36 BV-417,19 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2012 | 12660.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2012. SIND-12,60 CEF-699,03 BB-159,95 BV-181,75 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2012 | 46572.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. SIND-18,00 CEF-843,61 BB-755,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE INCLU-/SAO DIGITAL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/01/2012 | 2874.35 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLA-CA OFG9069,MEDELO UNO FURGAO FIORINO FIRE 1.38V FLEX A/G 2P, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PROCESSO N.10.0067199, PROPOSTA N. 292.031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2012 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2012 | 1250.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS/DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2012 | 3744.00 | 00004608902474 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II, LOCA-LIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, COM MATERIA INCLUSO, CONFORME CON-TRATO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2012 | 3600.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONALXEROX. DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME /CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DE-/ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2012 | 1663.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2012 | 4990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00005387832496 | PAULA PATRICIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DE DADOSRELATIVOS AO RENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIUCI-PIO COMO TAMBEM NO APOIO A MATRICULA INICIAL NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. DURANTE OMES DE JANEIRO E FEVERIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/01/2012 | 108.23 | 00004419842407 | OZANETE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ENERGIA/ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/01/2012 | 50.86 | 00004188614471 | MARIA DO SOCORRO NOBRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ENERGIA/ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/01/2012 | 70.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS LABORATORIAIS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2012 | 298.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/01/2012 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 16 E 26/01/2012. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2012 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2012 | 1.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DE-SONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2012 | 5521.62 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 24/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL LEI N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2012 | 22086.53 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 24/240 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL LEI N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2012 | 9428.39 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 14/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.464.009-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2012 | 3687.91 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 10/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.655.709-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2012 | 3863.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2012 | 9267.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2012 | 4158.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/01/2012 | 300.00 | 00004482826405 | PEDRO SOARES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A MORADIA DA SRA LINDACI LAURENTINO DE SOUSA E FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001RELATIVO A 01/06 PARCELAS, CONFORME CONTRATO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/01/2012 | 400.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS ASSISTIDAPELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/01/2012 | 650.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE TRABALHOS /MANUAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/01/2012 | 500.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/01/2012 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/01/2012 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/01/2012 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/01/2012 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/01/2012 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/01/2012 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/01/2012 | 400.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/01/2012 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/01/2012 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/01/2012 | 400.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/01/2012 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/01/2012 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/01/2012 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2012 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/01/2012 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/01/2012 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/01/2012 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/01/2012 | 450.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/01/2012 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/01/2012 | 800.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AOS COMPONENTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE ARTES CIEN-CIAS E DA BANDA FANFARRA, DURANTE ENSAIOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/01/2012 | 1250.00 | 00003121668420 | KAROLINA MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/01/2012 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/01/2012 | 378.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO51716 COMPACT ELETRONIC MASTERFRIO E UMA FRU-TEIRA MOD FINESSE METALINEA, DESTINADO A SALADOS CONSELHEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2012 | 3200.00 | 00006109806455 | VINICIUS PAULINO MAIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DO TELHAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, COM MATERIALINCLUSO, CONFORME CONTRATO N. 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2012 | 500.00 | 00002959419448 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DA FAMILA, PSF DE GAMELAS, ZONA /RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2012 | 650.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DO REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES/DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2012 | 3600.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTFUNCIONAL MARCA XEROX, 4118P SERIE N. YHR703089,COMALIMENTADOR AUTOMATICO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2012 | 3103.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/01/2012 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2012 | 7000.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOLVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2012 | 7783.08 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF VIII, NESTE MUNICIPIO. RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/01/2012 | 4010.25 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/01/2012 | 2513.00 | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/01/2012 | 8598.09 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/01/2012 | 3978.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PESTADOS NA EMISSAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO - PAM, NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS10, 17, 24 E 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/01/2012 | 5940.70 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/01/2012 | 780.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA-CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/01/2012 | 1715.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0003433 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/01/2012 | 9570.02 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/01/2012 | 709.50 | 00009023280423 | GILMARA THAIS FRANCELINO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UR-GENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/01/2012 | 480.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS/E PARTICIPANTES DA REUNIAO DO SONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 04/01/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/01/2012 | 6000.00 | 00012923407890 | ANTONIO HERIALDO CUNHA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNI 7439, DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 06/12/2011, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE LEITE DOPROGRAMA LEITE PARAIBA, EM DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 143/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003760 | 31/01/2012 | 4300.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KFY7963, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DOS DISTRITOS DEROMA, VILA MAIA E CHA DO LINDOLFO. CONFORME /CONTRATO N 043/2011, E TOMADA DE PRECOS DE N.005/2011, RELATIVO A 09/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0003778 | 31/01/2012 | 4300.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 044/2011 E TOMADA DE PRECO 005/2011, RELATIVO A 11/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/01/2012 | 350.00 | 00063254301404 | FLAVIO ROBAON SO NASCIMENTO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPAROS DA INSTALACAO ELETRICA DA CASA DE FARINHA COMUNITARIA DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/01/2012 | 3231.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DEBITA-DO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANU-TENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAL EM /DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00007167666475 | WAGNER BARRACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /INSTRUTOR DE MUSICA DA CHARANGA, CONFECCAO DEADERECOS E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL TRADICAO DA RUA ASCENDINO NE-VES 2012, REALIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/01/2012 | 5080.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOA EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, SOM E ILUMINACAO,DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINA E FESTA DEREIS, REALIZADOTRADICIONALMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/01/2012 | 2698.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA/CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632011 | 0004201 | 01/02/2012 | 21000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS PA-RA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO TRADICIONALMENTE NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE N.063/2011, COMPALCO, SONORIZACAO, GERADORE BANHEIROS QUIMICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432011 | 0004219 | 01/02/2012 | 33000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACOES /MUSICAIS PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOS DA /FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOTRADICIONALMENTE NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 0405 E 06 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME INEXIGI-BILIDADE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2012 | 800.00 | 12945436000132 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA 05501930498 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2012 | 3666.07 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCOES NO TRATOR AGRICULA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2012 | 109.80 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO E ASSENTO SANITARIO, DESTINADOS AS INS-TALACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2012 | 776.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS E INJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL/MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA/CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E CEN-TRO DE ATENCAO PSCICOSSOCIAL-CAPS I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2012 | 6650.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS E INJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL/MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA/CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E CEN-TRO DE ATENCAO PSCICOSSOCIAL-CAPS I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2012 | 850.00 | 00009597901447 | ALEX ARAUJO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA INSTALACAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DE ANTENAPARABOLICA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2012 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2012 | 177.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTODE ANGIOPLASTIA FEMORAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRANESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2012 | 7607.60 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF'S I, IIIII, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2012 | 233.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA SLA DO BOLSA FAMILIA E DOS CONSELHEIROS DO FUNDO MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2012 | 391.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2012,DO VEICULO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2012 | 1612.91 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 02/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.928.100-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2012 | 162.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSO HP 1160,/PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2012 | 70.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA IMPRESSORA LASER JET HP 1160, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2012 | 500.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009, NOS DIAS 04,05,16,17 E 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2012 | 240.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A /SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSCONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2012 | 359.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2012,DO VEICULO DE PLACA MMX 3152 VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2012 | 359.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2012,DO VEICULO DE PLACA MON 1431 VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/02/2012 | 1215.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-PRODUCAO DE APOSTILAS DESTINADOS AO CURSO DE/FORMACAO CONTINUADA PROJETO LEITURA PASSAPOR-TE PARA FORMACAO CIDADA/PACTO SOCIAL-GOVERNO DO ESTADO-CONVENIO N. 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE SALA DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000212011 | 0006807 | 01/02/2012 | 18000.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO MESASPARA IMPRESSORAS EM MATERIAL MDF E QUARENTA EOITO MESAS PARA COMPUTADORES EM MATERIAL MDF BRANCO, DESTINADOS AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO COM MCT CONT. REPASSE N. 0242337-63/2007, E CARTA CONVITE N. 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0006009 | 02/02/2012 | 419.50 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO NOBREAK, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0006017 | 02/02/2012 | 585.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO NOBREAK, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0006033 | 02/02/2012 | 3390.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES MB INTEL DH61CRB3BR, CORE I3 2100, 4 GBS20A300B BLACK WIDSCRI, DESTINADOS A SECRETA-RIA DA EDCUCAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000432011 | 0006041 | 02/02/2012 | 760.50 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1132 MFP, COM CABO USB, /DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/02/2012 | 110.97 | 00007005337450 | LUCINETE DE MOURA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/02/2012 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/02/2012 | 2074.10 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS, OFERECIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/02/2012 | 1334.90 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS, OFERECIDAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/02/2012 | 441.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA DO BOLSA FAMILIA E DA SALADOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/02/2012 | 1549.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK,SAMSUNG R440 I3 380M, 14P LED, 320 GB, DVD-RW2GB DDR3, W7HB, BLUETOOTH,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/02/2012 | 1398.40 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO-/GRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 02/02/2012 | 1244.90 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/02/2012 | 931.50 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOESDE VIGILANCIA EM SAUDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000432011 | 0006050 | 02/02/2012 | 1312.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS ESTABI-LIZADORES SMS REVOL. VI URE430BIFX 115AUT NT 430V E DOIS NO BREAK SMS MANG NET4+ USM 1400 BIFX115 1400VA PRETO, DESTINADOS AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/02/2012 | 37.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/02/2012 | 161.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/02/2012 | 7800.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS /PALCO E TENDAS, DESTINADOS A REALIZACAO DO E-VENTO CULTURAL NATAL COM MUSICA NA PRACA, NOSDIAS 03, 10, 17, E 24/12/2011, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302011 | 0009008 | 03/02/2012 | 2000.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS-GED, DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, C ONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N. 0030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/02/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/02/2012 | 1169.45 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,REGISTROS PARA FOGOES E LIXEIRAS BETTANIN 240LTS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/02/2012 | 3735.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FORNO GASTROMAQ INOX P/FOGAO40X40 65X94 E UM FOGAO GASTROMAQ INOX 40B DUPLAS 40X40 PERFIL 10 C/ESPERA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/02/2012 | 241.24 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR0021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/02/2012 | 2457.57 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDAES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 06/02/2012 | 3084.75 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-PRODUCAO DE MATERIAIS, TESTES COGNITIVO E PE-DAGOGICO, ENCADERNACAO, DESTINADO AO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, DURANTE CAPACITACAO REA-LIZADO NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/02/2012, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 06/02/2012 | 916.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO NO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/02/2012 | 51.15 | 00004368565495 | ERIBERTO MAIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/02/2012 | 100.00 | 00006918452479 | MARIA ROSALIA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN, 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/02/2012 | 35.56 | 00007796217781 | MARGARIDA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/02/2012 | 30.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/02/2012 | 636.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0004651 | 06/02/2012 | 3237.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/02/2012 | 400.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETRIROS, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/02/2012 | 2124.90 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 07/02/2012 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MED.P/IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS /PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRA-/FIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOBO SACARA DA/PACIENTE IRENE MATIAS SALVADOR, CONFORME LAU-DO MEDICO E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/02/2012 | 1400.00 | 00007557729463 | ANA PAULA E SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PULA-PULA,/PSINA DE BOLINHA,DESTINADO A UTILIZACAO DURANTE A REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS 2012, REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABA-/LHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/02/2012 | 600.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATROCENTOS ABADAS PARA AS CRIAN-/CAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/02/2012 | 68.15 | 00005807982401 | MARIA DA VITORIA PAULINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS /DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/02/2012 | 37.02 | 00006210182445 | ERIVANIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS /DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/02/2012 | 0.11 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA C F M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 07/02/2012 | 371.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS, NO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DOS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004766 | 08/02/2012 | 1800.35 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO DEN. 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/02/2012 | 1900.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS /DE SOM, DURANTE O MES DE JANEIRO AO DIA 17 DEFEVEREIRO DE 2012, DESTINADO A COLONIA DE FE-RIAS, REALIZADO NESTE PERIODO NOS DISTRITOS /DE ROMA,TABOLEIRO, CHA DO LINDOLFO, VILA MAIAE CIDADE ALTO, PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/02/2012 | 3840.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 08 (OITO) TEN-DAS, DURANTE O MES DE JANEIRO AO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012,DESTINADO A COLONIA DE FERIASREALIZADO NESTE PERIODO NOS DISTRITOS DE ROMATABOLEIRO, CHA DO LINDOLFO, VILA MAIA, E CIDADE ALTO, PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/02/2012 | 361.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA DO BOLSA FAMILIA E DA SALADOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 08/02/2012 | 3200.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOS COMPUTA-DORE ASUS P8H61 I3 2100 3,1 GHZ, HD 500 GB, /4GB DDR3, DVD SATA SANSUNG, MONITOR HP L200B 20" LCD, DESTINADO AO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/02/2012 | 446.50 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/02/2012 | 1620.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BU-/CAL- PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/02/2012 | 2878.75 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DE SAUDE MENTAL, DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, IV, V, VI, VII, VIII E IX, HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/02/2012 | 4000.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP.REFRIG.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PICADOR /DE CARNE B10 INOX BIVOLT BECCARO, UM PREPARA-DOR E AMECEADOR DE CARNES VC, UMA CAFETEIRA /6LTS ACAB. ACO 220V E UM EXTRATOR SUCO GRANDEINOX FAK, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/02/2012 | 95.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CLINICOS PRESTA-DOS, NA EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS DE PA-CIENTES USUARIOS DO SUS,ATENDIDOS NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/02/2012 | 3500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CLINICOS PRESTA-DOS, NA EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS DE PA-CIENTES USUARIOS DO SUS,ATENDIDOS NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/02/2012 | 8510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CEF-799,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/02/2012 | 190.00 | 00042826918400 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS LONAS DAS BARRACAS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004961 | 09/02/2012 | 800.77 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES/DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO DEN. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/02/2012 | 690.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-/CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-/PIO,DURANTE A REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/02/2012 | 450.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS COM O CARNAVAL DO PETI, REALIZADONOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/02/2012 | 630.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AOS EDUCADORES SOCIAIS E MONITORES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE A REALIZACAO DACOLONIA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005002 | 09/02/2012 | 899.90 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES BENEFICIARI-AS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005011 | 09/02/2012 | 1499.99 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/02/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/02/2012 | 400.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA CONDU-ZINDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 20,23,24,30/01, 02,06,09 E 10/02/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/02/2012 | 100.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DERECIFE-PE, NA FUNCAO DE MOTORISTA CONDUZINDO/A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/01/2012CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/02/2012 | 381.50 | 00011984923765 | EDILENE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEMTERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/02/2012 | 381.50 | 00069784990482 | JOSIMAR DE LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEMTERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/02/2012 | 381.50 | 00011984923765 | EDILENE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEMTERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, PARASEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/02/2012 | 67.42 | 00006231120430 | JOANA DARC TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 09/02/2012 | 650.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, COMPOSTO POR ALUNOS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 01/02 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/02/2012 | 157.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/02/2012 | 1600.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 1680,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/02/2012 | 450.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 1431,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX 3152,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0005100 | 09/02/2012 | 33251.86 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS MNB 3946, MOF 1680, MON 1431, NOK 4016ONIBUS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/02/2012 | 1420.00 | 02495193000124 | SEEGMA COMERCIO E TREINAMENTO DE INF.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA DIGITAL DA SECRETARIA DA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/02/2012 | 720.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/02/2012 | 3400.00 | 00004608902474 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA,CONSERTO DE PISO E FEICHADURAS DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCE-NA DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000612011 | 0007846 | 10/02/2012 | 122187.62 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA E MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 061/2011. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000622011 | 0007854 | 10/02/2012 | 56497.51 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA E MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO,PROFESSORA EMILIA DE OLIVAIRA NEVES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.062/11 | 01012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/02/2012 | 12994.91 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/02/2012 | 33585.08 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/02/2012 | 80.96 | 00005335072431 | ADELIA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00001850924465 | JOSE ELIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO PREDIO SEDA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/02/2012 | 40.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/02/2012 | 8497.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/02/2012 | 26393.33 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/02/2012 | 530.00 | 00063477777700 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DESORVETES A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANCASPARTICIPANTES DA COLENIA DE FEREIAS REALIZADONESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/02/2012 | 6220.00 | 11994443000161 | JOSIVALDO DE MELO GOIS 05189186458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO /EM MADEIRA MDF, MEDINDO 6,30 X 2,10M, DESTINADO AO ARQUIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0007943 | 10/02/2012 | 9642.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, UNIDA-DES BASICA DE SAUDE, PSF'S DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PREGAL PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0007951 | 10/02/2012 | 18355.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, UNIDA-DES BASICA DE SAUDE, PSF'S DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PREGAL PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/02/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/02/2012 | 1368.57 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/02/2012 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/02/2012 | 12994.91 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/02/2012 | 1971.45 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA, NO TRECHOJOAO PESSOA - GUARULHOS/SP - JOAO PESSOA, PA RA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO, PROMOVIDO PELA CVC NOS DIAS 08 E 09/02/2012, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/02/2012 | 1710.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DO NATAL LUZ E DO NATAL COM MUSICA /NA PRACA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 57HORAS EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM DE PARTIDAS VALEDAS PELO CAMPEONATO/MUNICIPAL DE FULTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E/ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM DE PARTIDAS VALEDAS PELO CAMPEONATO/MUNICIPAL DE FULTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E/ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/02/2012 | 1400.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO No CON-SERTO DE UM MOTOR 3CV TRIFASICO, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, E/NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/02/2012 | 600.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 13/02/2012 | 1898.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PICADOR /CAF BC10 1/2CV 180KG, DESTINADO A SALA DO PAANA DISTRIBUICAO DE CARNES PARA OS PROGRAMAS /SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/02/2012 | 1440.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE SAO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO PROMOVIDA PELA CVC, DIVULGANDO RO-TEIROS E ESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 07 A 12DE FEVERIRO DE 2012, CONFORME DISPISITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/02/2012 | 5740.08 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BU-/CAL- PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/02/2012 | 415.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR ELETRONICO E TELEFONE PLENO PRETO COM CHAVE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/02/2012 | 835.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUQISICAO DE MATERIAIS DEPROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/02/2012 | 9.41 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA MO-/VEL, DA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL -AABB COMUNIDADE, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO/CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 13/02/2012 | 1194.20 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CHOCOLATES E OUTRAS GULOSEIMAS,DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS PARTI-CIPANTES DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 13/02/2012 | 1173.90 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A CONFECCAO DE MATERI-AIS DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 13/02/2012 | 802.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,PELOS SERCICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SER-VIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/02/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 13/02/2012 | 65.00 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 13/02/2012 | 30.00 | 00006425289422 | SEVERINO SANTOS MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A CUSTEIO COM DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 13/02/2012 | 35.00 | 00069094543400 | LUZIA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 13/02/2012 | 170.00 | 00008029676476 | SIMONE CRISTINA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE MENSALI-DADES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 13/02/2012 | 3525.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO /FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 13/02/2012 | 1250.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS/DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/02/2012 | 4385.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO /FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0005231 | 13/02/2012 | 24895.86 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS MOV 4643, MMZ 2398, MMZ 7654, ONIBUS /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO N. 002/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005347 | 14/02/2012 | 7080.41 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ 8654,MMX 3152,MNG 9535,MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643,MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,NQI 9504,NPT 5336, CONF. PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/02/2012 | 4423.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, VERNIZ, ADESIVOS, THINNER, LIXAS, DESTINADOS A SERVICOS DE FUNILARIA, EM /VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEISPELO TRANSPORTEDE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL E OUTRAS ATI-VIDADES NA AREA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/02/2012 | 125.47 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/02/2012 | 141.24 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 14/02/2012 | 1200.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA UDO N3 /CORE I3, PLACA MAE ASUS, 4GB, 500 HD, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS, DA SECRETARIA DE OR-CAMENTO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005291 | 14/02/2012 | 120.12 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/02/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/02/2012 | 3887.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/02/2012 | 9326.10 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005398 | 14/02/2012 | 1000.57 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/02/2012 | 275.75 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005371 | 14/02/2012 | 4725.41 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005380 | 14/02/2012 | 2881.11 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0007901 | 14/02/2012 | 4999.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO E PEIXE, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/02/2012 | 600.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /SANFONEIRO, EM APRESENTACOES MUSICAIS COM O /TRIO ALEGRIA, DURANTE RECEPCAO AOS ORGANIZADORES, CAMERAS, TECNICOS, ATORES, DO CURTA ME-/TRAGEM, FLOR, GRAVADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/02/2012 | 520.00 | 00006322425404 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE /CAMPO, A CIDADE DE LAGOA DANTAS-RN, PARA PAR-TICIPAR DE PARTIDA VALIDA PELO TORNEIO COPA /REGIONAL TALISMA, NO DIA 05/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005401 | 14/02/2012 | 4602.42 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMT0922, KFY7963,PATROL, MNF1430, KUR2496MMY1358, MMT0895, MNT7831 E MOV2642, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322011 | 0005410 | 14/02/2012 | 4000.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMY 1358, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO E CARGAS PESADA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/02/2012 | 700.00 | 00004354175410 | LUIS BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SITIO COCOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/02/2012 | 320.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, NOS DIAS 06,07,08 E 10/02/2012, CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 15/02/2012 | 45.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13.616-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0006068 | 15/02/2012 | 1549.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK,SAMSUNG R440 I3 380M, 14P LED, 320GB, DVD-RW,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE/MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/02/2012 | 739.99 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICAS,REJUNTOS E ARGAMASSA, DESTINADOS A REFORMA DA /COPA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/02/2012 | 590.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W MONO, UM ESTABILIZADOR MICROSOL 1000VA AUT/115 NET PT NM E CABO USB,DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/02/2012 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTO NO TCE-PB, SOBRE O GEORREFERENCIAMENTO E USO DO APARELHO GPS, NOS DIAS 13 E 14/02/12CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/02/2012 | 4783.16 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/02/2012 | 7496.26 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/02/2012 | 1.46 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 15/02/2012 | 426.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SALA DE ATENDIMENTO DO SETOR DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/02/2012 | 590.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASERJET E UM ESTABILIZADOR MICROS E CABO USB, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 15/02/2012 | 800.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CEF, CONSULTORIA UM, FUNASA, NOS DIAS 30/01, 02,06,09E 10/02/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 15/02/2012 | 6.70 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 15/02/2012 | 50.00 | 00031541356500 | LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/02/2012 | 93.76 | 00051665131500 | CELINA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 16/02/2012 | 40.00 | 00005411179475 | MARIA DO CARMO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 16/02/2012 | 100.00 | 00007799998431 | ANTONIO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM DESLOCA-MENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 16/02/2012 | 80.00 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORI-/AIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/02/2012 | 300.00 | 00002334584410 | JOSE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/02/2012 | 40.00 | 00030845041487 | MARTINS INACIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/02/2012 | 40.00 | 00011342700465 | ROSIMERE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/02/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/02/2012 | 1200.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RADIOFONICO, PU-BLICITARIOS E DE UTILIDADE PUBLICA DETAS PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/02/2012 | 96.08 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 16/02/2012 | 9162.38 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/02/2012 | 1100.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 2398, MMX 3152 E MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/02/2012 | 1300.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/02/2012 | 3271.55 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 16/02/2012 | 500.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LARANJEIRAZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/02/2012 | 1199.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST. DO NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV 32LEDL32X30B USB DTV, DESTINADA A SECRETARIA DA E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/02/2012 | 699.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST. DO NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV MONI-TOR 23" LED FULL HD M2380A, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 16/02/2012 | 3200.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMX 3152, PERTENCENTE A FROTA DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 16/02/2012 | 194.21 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLA-CA NPT5336,MEDELO UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 /8V FLEX A/G 4P, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO N.10.0067199, PROPOSTA N. 173.886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/02/2012 | 294.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009 SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/02/2012 | 390.00 | 00022786162858 | AVANI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, COENTRO, CADASTRADOS NO PROGRAMA /COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR /CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/02/2012 | 600.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/02/2012 | 500.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PUPA DE FRUTAS,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/02/2012 | 467.50 | 00004962441400 | EVERALDO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/02/2012 | 3500.00 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE BOVINA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/02/2012 | 980.00 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO,FEIJAO,CENOURA, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PUPA DE FRUTAS,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/02/2012 | 169.50 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MAMAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/02/2012 | 515.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUIJO COALHO,INHAME, CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/02/2012 | 405.00 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/02/2012 | 267.50 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 16/02/2012 | 1446.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, GALINHA CAIPIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 16/02/2012 | 1225.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,REPOLHO,CADASTRADO NO PRO-/GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/02/2012 | 1051.50 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE E REPOLHO,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 16/02/2012 | 240.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 16/02/2012 | 1105.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI,COUVE,BANANA,CADASTRA-DOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-/CULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 16/02/2012 | 682.90 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,MACAXEIRA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 16/02/2012 | 159.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST. DO NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM DVD SD9070SR SEMP TOSHIBA, DESTINADO A SALA DO INDECE/DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 16/02/2012 | 159.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST. DO NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM DVD SD9070SR SEMP TOSHIBA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 16/02/2012 | 159.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST. DO NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM DVD SD9070SR SEMP TOSHIBA, DESTINADO AO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 16/02/2012 | 329.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST. DO NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOUROMESA EGM30 BR ESMALTEC, DESTINADO AO CENTRO /DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/02/2012 | 900.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, POLICLINICA, HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/02/2012 | 1800.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MOTOR DE 1/2CV,CONSERTO E MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E PSF'SVII E VIII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/02/2012 | 2000.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CAMAS, ARMARIOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/02/2012 | 4399.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DEZEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/02/2012 | 169.80 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST. DO NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES 30CM ALIVIO AZ BR ARNOR, DESTINADO AO /VEICULO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 16/02/2012 | 1998.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST. DO NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS TV 32 /LCD LN32D403 HD 4HDMI USB,DESTINADO A POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 16/02/2012 | 530.00 | 00063477777700 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DESORVETES A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANCASPARTICIPANTES DA COLENIA DE FEREIAS REALIZADONESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/02/2012 | 1200.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LE-VANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E PLANTA BAIXA DOTERRENO LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 16/02/2012 | 770.00 | 00003121773488 | LUCIANA DIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-GULARIZACAO DA DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA ABERTURA DA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI-LIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS - COOPAFAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/02/2012 | 500.00 | 00034289933491 | PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIADE /NOS DIAS 26/01, 01,02,07,08/02/2012, CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 17/02/2012 | 4000.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS E SOLDAGEM DE PECAS DESTI-NADAS A ORNAMENTACAO NATALINA REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00001231532718 | CLOVIS PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICI-NAL QUE LIGA O SITIO ANGEIM A PB05, PROXIMO /AO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0006211 | 17/02/2012 | 5270.88 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNC 8726, MNO 6744, NPT 5286, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/02/2012 | 600.00 | 00004993261489 | JULIO CESAR CAVALCANTI SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CA-PACITACAO DE CONDUTORES E TECNICOS, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELDE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/02/2012 | 40.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 17/02/2012 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/02/2012 | 600.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA, A SERVICO DESSA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 09, 11, 14, 18, 24/11/2011, CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/02/2012 | 400.00 | 00003628244447 | THIAGO SOARES MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO /PESSOA-PB, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS, 09,10,11,25,26,27/01, 07,08/022012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-/PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 17/02/2012 | 6.70 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 17/02/2012 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0006157 | 17/02/2012 | 791.95 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPT5336VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/02/2012 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIACAO DE PROGRAMA / GENTE QUE SABE, DESENVOLVIDO PELAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | DEVOLU€ÇO DE RECURSOS - PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 17/02/2012 | 825.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N. 101/2011 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, FIRMATO ENTRE A SES E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/02/2012 | 200.00 | 00001894423445 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOSDIAS 07,08,13,14/02/2012,CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/02/2012 | 160.00 | 00020404204449 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO /EMPREENDEDOR, REALIZADO PELO SEBRAE, NOS DIAS06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/02/2012 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/02/2012 | 360.00 | 00009304222443 | ROGERIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTE DA MESA DA SALA DE CONTABI-LIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 17/02/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/02/2012 | 818.89 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 17/02/2012 | 22.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA 6.883-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/02/2012 | 2800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /NA IRRADICAO DE PROGRAMAS DESSA MUNICIPALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/02/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 17/02/2012 | 40.00 | 00004695325489 | MARCOS VENICIO PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 17/02/2012 | 30.18 | 00006855555420 | MARIA DO CARMO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 17/02/2012 | 100.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS LABORATORIAIS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/02/2012 | 65.97 | 00006209311407 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/02/2012 | 41.43 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/02/2012 | 897.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000022012 | 0007803 | 20/02/2012 | 2518.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/02/2012 | 1365.32 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLA-CA OET 0238, MODELO MASTER FURGAO L1H2 2.5DCIDIESEL 3P, VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMEN-TO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO,PROCESSO N. 10.0067199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/02/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/02/2012 | 411.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/02/2012 | 149.06 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/02/2012 | 4839.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, RE-LATIVO A 018/021 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/02/2012 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/02/2012 | 2319.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/02/2012 | 2319.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/02/2012 | 225.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA /MNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/02/2012 | 4666.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/02/2012 | 223.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/02/2012 | 4134.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/02/2012 | 28.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/02/2012 | 42819.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 24/02/2012 | 1400.00 | 09599507000188 | MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UM MOTOR BOMBA MONOFASICO, RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ROMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 24/02/2012 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, S/N,NESTE MUNICIPIODESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA PESSO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 02/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0006688 | 24/02/2012 | 4470.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS,URNAS FUNERARIAS E SERVICOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/02/2012 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA. RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/02/2012 | 750.00 | 14677571000170 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO E CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0006653 | 24/02/2012 | 3890.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0006661 | 24/02/2012 | 2539.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, UNIDA-DES BASICA DE SAUDE, PSF'S DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PREGAL PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0007978 | 24/02/2012 | 10620.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0007986 | 24/02/2012 | 6612.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0007994 | 24/02/2012 | 5840.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0007927 | 24/02/2012 | 11170.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, UNIDA-DES BASICA DE SAUDE, PSF'S DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PREGAL PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0007935 | 24/02/2012 | 3450.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMLIA PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 24/02/2012 | 1813.65 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 24/02/2012 | 900.82 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A COORDENACAO E ORIEN-TADORES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 24/02/2012 | 1135.83 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 24/02/2012 | 598.57 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS /PLASTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM A-DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 24/02/2012 | 1484.85 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/EXPEDIENTE,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/02/2012 | 2000.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E ENVIO DA DIRF 2012, ANO CALENDARIO 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/02/2012 | 32.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/02/2012 | 150.00 | 00004215099455 | ALCIDES ANDRADE DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TUTORES DE CURSO EM PROJETOS EDUCACIONAIS E LINUX, OFERECIDOS PELO MEC E SECRETA-RIA ESTADUAL DE EDUCACAO,NOS DIAS,27, 28 E 29DE FEV/12,CONF.DISP.LEGAL LEI MUNIC.N.444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/02/2012 | 150.00 | 00003600027492 | MARIA APARECIDA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TUTORES DE CURSO EM PROJETOS EDUCACIONAIS E LINUX, OFERECIDOS PELO MEC E SECRETA-RIA ESTADUAL DE EDUCACAO,NOS DIAS,27, 28 E 29DE FEV/12,CONF.DISP.LEGAL LEI MUNIC.N.444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/02/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE TREINAMENTO DE TUTORES DO LINUX /NOS DIAS 27, 28 E 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/02/2012 | 1035.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRA-/SIL ALFABETIZADO, DURANTE A CAPACITACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 24/02/2012 | 1000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-POSICAO DO PARABRISA, DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS MMZ 8654 E MOV 4643, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0008052 | 25/02/2012 | 9793.50 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PESSOAL, DESTINADOS AS CRECHES /MUNICIPAIS. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 25/02/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/02/2012 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO,PROTOCOLO E SISTEMA DE DIGITALIZACAODE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0008061 | 27/02/2012 | 3244.06 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0008079 | 27/02/2012 | 3986.16 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/02/2012 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME/CONTRATO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/02/2012 | 390.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA NOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RESPONSAVEISPELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DEPLACAS NQK 4016, MON 1431, MOF 1680, MMX 3152MMZ 2398, OFB 0129, MMZ 8654 E MOV 4643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/02/2012 | 346.92 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDAES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/02/2012 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SEU FILHO, MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/02/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/02/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/02/2012 | 685.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE K-OTHRINE, /DESTINADO A DEDETIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/02/2012 | 21.21 | 00072692430425 | MARIA DE FATIMA DA PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/02/2012 | 430.00 | 00066091055453 | JOSEFA ZEZITA LIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM SEU FILHO ME-NOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/02/2012 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/02/2012 | 28.07 | 00001003516467 | HIPARRENIA DOS SANTOS A. AGRIPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/02/2012 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2012. CEF-793,79 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/02/2012 | 2800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/02/2012 | 24478.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2012. CEF-516,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/02/2012 | 7005.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/02/2012 | 4878.75 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, REFERENTE AS FATURAS DE CONTASDE CELULAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/02/2012 | 10232.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2012. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/02/2012 | 11198.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2012. CEF-1.039,03 BB-274,38 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/02/2012 | 3500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RADIOFONICO, PU-BLICITARIOS E DE UTILIDADE PUBLICA DETAS PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/02/2012 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/02/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/02/2012 | 3900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/02/2012 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, /CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/02/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/02/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/02/2012 | 2617.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/02/2012 | 0.19 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/02/2012 | 1.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DE-SONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/02/2012 | 9326.10 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/02/2012 | 3887.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/02/2012 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR INFORMATICA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 23E 28/02/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/02/2012 | 6760.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2012. CEF-290,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/02/2012 | 13808.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2012. CEF-207,68 BB-124,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/02/2012 | 5885.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2012. CEF-98,83 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA,INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL/DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME CONTRATO N.22/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA,INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL/DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E ENVIO DA RAIZ RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, DOS FUNCIONA -RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/02/2012 | 1365.42 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 29/02/2012 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/02/2012 | 200.00 | 00002829474422 | ADRIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 02-DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR /DESPESAS QUANDO VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,NOS DIAS 09 E 16 JANEIRO DE 12,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/02/2012 | 300.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/02/2012 | 3500.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PSICOPEDAGOGA, ASSESSORANDO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES QUE IRAO ATUAR NAS SALAS MULTIFUNCIONAIS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS /DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NE-/VES, DIONISIO MAIA E LINDOLFO GRILO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/02/2012 | 780.00 | 00001022828460 | SAIMONTON TINOCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MI-NISTRACAO DA CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/02/2012 | 1560.00 | 00050365754404 | JALMIRA LINHARES DAMASCENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MI-NISTRACAO DA CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/02/2012 | 5500.00 | 11645976000138 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA 28790593804 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES,CAFE DA MANHA, COOFE BREAK, ALMOCO E JANTAR,AOSPARTICIPANTES DA CAPACITACAO DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO /NO PERIODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/02/2012 | 1000.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/02/2012 | 150.00 | 00003264503433 | GENIARLE MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28/11, 02 E 0912/2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/02/2012 | 380.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/02/2012 | 61.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 29/02/2012 | 24051.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 12. SIND-93,96 CEF-577,13 BB-1.058,61 BV-402,63 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/02/2012 | 50088.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. SIND-21,78 CEF-843,61 BB-755,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/02/2012 | 2349.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. SIND-25,20 CEF-312,39 BB-261,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/02/2012 | 11161.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CEF-312,24 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/02/2012 | 16358.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. SIND-38,00 CEF-254,16 BB-474,07 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/02/2012 | 91811.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. SIND-423,18 CEF-2.425,22 BB-3.033,43 BV-686,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/02/2012 | 244988.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. SINDSEV-863,04 CEF-9.095,18 BB-5.242,96 BV-1.239,22 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/02/2012 | 12660.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2012 SIND-12,60 CEF-885,54 BV-181,75 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/02/2012 | 84921.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2012. CEF-4.244,75 BB-2.251,36 BV-417,19 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/02/2012 | 15543.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2012. PA-404,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/02/2012 | 18525.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CEF-1.205,69 BB-268,62 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/02/2012 | 11939.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2012. PA-343,75 CEF-561,72 BB-290,57 BV-365,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/02/2012 | 9333.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 SIND-62,20 CEF-478,23 BB-431,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/02/2012 | 555.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DEPECAS DOS VEICULOS PLACAS NPT 5286 E NQF 9010VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/02/2012 | 162.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/02/2012 | 38.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/02/2012 | 20389.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PA-136,97 BB-169,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/02/2012 | 49499.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PA-186,60 CEF-3,398,84 BB-20,09 BV-601,23 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/02/2012 | 5084.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2012. CEF-407,99 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/02/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/02/2012 | 8990.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2012. CEF-199,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/02/2012 | 3686.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/02/2012 | 18768.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS,LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2012. CEF-1.091,28 BB-284,06 BV-244,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/02/2012 | 18045.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. CEF-168,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/02/2012 | 9470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/02/2012 | 19880.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PA-3.110,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/02/2012 | 3165.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/02/2012 | 1252.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2012. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/02/2012 | 66085.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CEF-1.480,78 BB-456,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/02/2012 | 2910.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/02/2012 | 8725.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E 2012. CEF-1.002,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/02/2012 | 1400.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N.038/2012, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 003/2012, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/02/2012 | 700.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N.001/2012, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E /FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/02/2012 | 800.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N.004/2012, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/02/2012 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 010/2012, RELATIVO AOS /MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0008214 | 29/02/2012 | 7190.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF VIII, NESTE MUNICIPIO. RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME INEXI-GIBILIDADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0008222 | 29/02/2012 | 7190.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0008231 | 29/02/2012 | 4074.22 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSFIII, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0008249 | 29/02/2012 | 7190.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF VIII, NESTE MUNICIPIO. RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME INE-XIGIBILIDADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0008257 | 29/02/2012 | 7190.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVERIRO DDE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0008265 | 29/02/2012 | 10444.80 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. RELATIAO MESVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME INE-XIGIBILIDADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/02/2012 | 709.50 | 00009023280423 | GILMARA THAIS FRANCELINO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UR-GENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0008281 | 29/02/2012 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152011 | 0008290 | 29/02/2012 | 2341.92 | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0008303 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFOR-ME INEXIGIBILIDADE N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082011 | 0008311 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICO-CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. CONFORMRE INEXIGIBILIDADE N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242011 | 0008320 | 29/02/2012 | 6127.84 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0008338 | 29/02/2012 | 11928.96 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVERIRO DDE 2012. CONFORME INEXIGIBI-LIDADE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0008346 | 29/02/2012 | 5371.43 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. CONFORME INEXIGIBILIDAE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000232011 | 0008354 | 29/02/2012 | 2701.78 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBI-LIDADE N. 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0008362 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052010 | 0008371 | 29/02/2012 | 3874.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PESTADOS NA EMISSAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO - PAM, NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS07, 14 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME I-NEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/02/2012 | 250.00 | 00003628244447 | THIAGO SOARES MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/02/2012 | 2625.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.HOSP.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COLETA DE AGUA PARA ANALISE DE QUALIDADE, ATRAVES DO PROGRAMA SIS AGUA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/02/2012 | 375.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.HOSP.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COLETA DE AGUA PARA ANALISE DE QUALIDADE, ATRAVES DO PROGRAMA SIS AGUA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/02/2012 | 43614.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. CEF-3.263,12 BB-140,13 BV-90,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/02/2012 | 1342.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/02/2012 | 4662.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CEF-260,87 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/02/2012 | 34682.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PA-360,76 CEF-2.864,83 BB-75,31 BV-219,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/02/2012 | 3445.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/02/2012 | 7524.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 29/02/2012 | 300.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 29/02/2012 | 300.00 | 00004268403485 | JOSILENE DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 29/02/2012 | 300.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 29/02/2012 | 100.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE /DE RECIFE-PE, A SERVICO DO FUNDO DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NODIA 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 29/02/2012 | 300.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 29/02/2012 | 300.00 | 00003364066493 | HESIONE COSMO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/02/2012 | 300.00 | 00004975905493 | SILVANA ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/02/2012 | 750.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ,FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/02/2012 | 450.00 | 00003254474465 | ADALBERTO ANTONIO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UMA ORQUESTRA DE FREVO PARA APRE-SENTACAO NO ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FERIASREALIZADO NESTE MUNICIPIOS, COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/02/2012 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/02/2012 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/02/2012 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 29/02/2012 | 500.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 29/02/2012 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/02/2012 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 29/02/2012 | 400.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/02/2012 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/02/2012 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/02/2012 | 500.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/02/2012 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/02/2012 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/02/2012 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME LEI/FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/02/2012 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/02/2012 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/02/2012 | 450.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/02/2012 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/02/2012 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/02/2012 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/02/2012 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/02/2012 | 450.00 | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DE SOPRO DAS OFICINAS/DE MUSICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVI-DO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/02/2012 | 810.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALMOCO E LANCHES DESTINADOS A EQUI-PE DE COORDENACAO DA COLONIA DE FERIAS NOS DIAS 20, 21, 27, 28/01, 03, 04, 11/02/2012, RE-ALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/02/2012 | 650.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/02/2012 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/02/2012 | 400.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENTREVISTADOR DO CADASTRAMENTO UNICO, DURANTEREVISAO CADASTRAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/02/2012 | 400.00 | 00008757446482 | ROSELY CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESADE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/02/2012 | 5070.00 | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MÓVEIS PARA ESCRITÕRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIACO DE MATERIAIS DIVERSOS, MESAS, GAVETEIROS, ARMARIOS, ESTANTESARQUIVOS, CADEIRAS, DESTINADOS AO CENTRO DE /CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PBVII R$ 3.220,00 E PFMG R$ 1.850,00. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/02/2012 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/02/2012 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/02/2012 | 1250.00 | 00003121668420 | KAROLINA MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/02/2012 | 100.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADEPARA COMPRA DE MATERIAL DE MUSICA PARA AS OFICINAS MUSICAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,NOS DIAS27 E 28/02/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/02/2012 | 400.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIOESNA SEDE DO CENDAC E NO AUDITORIO DA SEDH, NOSDIAS 16,17,28 E 29/02/2012, CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/02/2012 | 16011.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CEF-787,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/02/2012 | 11875.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CEF-860,34 BB-291,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/02/2012 | 6860.00 | 00013469810869 | JOSE ANDRE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAL POR SUA CONTA, REFORMA DAS SALAS DE COLETIVO E DA COZINHA E REFEITORIO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO /DE N. 041/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/02/2012 | 5600.00 | 00002778720499 | JAILSON DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAL POR SUA CONTA, NA REFORMA DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DES-TE MUNICIPIO, CONTRATO N. 040/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/02/2012 | 303.04 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/02/2012 | 3864.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. BB-167,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/02/2012 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/02/2012 | 4435.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/02/2012 | 3381.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/02/2012 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE JANEIROD E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/02/2012 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N.015/2011,RELATIVO A 12/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/02/2012 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/02/2012 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/02/2012 | 4300.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 023/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/02/2012 | 17273.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PA-174,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/02/2012 | 51277.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. PA-914,34 CEF-5.446,24 BB-969,05 BV-741,21 STMB-37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/02/2012 | 18523.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CEF-1.456,93 BB-100,45 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/02/2012 | 10284.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CEF-808,00 BB-190,52 STMB-18,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/02/2012 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOSSOLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIAE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 037/2012 RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/02/2012 | 2315.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/02/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/02/2012 | 6085.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PA-150,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/02/2012 | 5981.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CEF-162,35 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/02/2012 | 5175.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/03/2012 | 4300.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KFY7963, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DOS DISTRITOS DEROMA, VILA MAIA E CHA DO LINDOLFO. RELATIVO /AO MES DE FEVEREIR DE 2012, CONFORME CONTRATON. 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2012 | 3500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CLINICOS PRESTA-DOS, NA EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS DE PA-CIENTES USUARIOS DO SUS,ATENDIDOS NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00009597901447 | ALEX ARAUJO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA INSTALACAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DE ANTENAPARABOLICA NO PREDIO DA POLICLINICA CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/03/2012 | 2200.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/03/2012 | 1381.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE SALA DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000642011 | 0009091 | 01/03/2012 | 10440.00 | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MÓVEIS PARA ESCRITÕRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ARMARIOS FECHADOS, 48 ESTRU. CAD. F/SECRET. 48 CAD. SECRET. CAV, 48 ASSENTO 1407 SECRET. E 48 ENCOSTO SECRET. DESTINADOS AO CENTRO DE INCLUSAO /DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE /REPASSE N. 0242337-63/2007 MIN. CIENCIA E TECNOLOGIA E CARTA CONVITE N. 064/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/03/2012 | 220.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLI-/VEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/03/2012 | 1700.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/03/2012 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/03/2012 | 2260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 02/03/2012 | 7.15 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 02/03/2012 | 554.86 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR0021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 02/03/2012 | 7485.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 08-ARMARIO DE ACO, 04-ESTANTE DE ACO, 08-MESA DE PLASTI-CO, 05-MURAL DE AVISO E 70-CADEIRAS PLASTICASDESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 02/03/2012 | 750.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS,COM REPOSICAO DE PECAS, NO VEICULO DE PLACA MOF 1680 E NPT 5336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 02/03/2012 | 1100.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLA-CA MOF 1680, MMX 3152, MMZ 8654 E MMZ 2398, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL E SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 02/03/2012 | 400.00 | 00004145833457 | LUCAS ANDRE MAIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA OTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PARA PARTICIPAREM,DA APRESENTACAO DO GRUPO TEATRAL, NA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA /MUNDIAL DO TEATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/03/2012 | 400.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 02/03/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 02/03/2012 | 4000.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CAMAS, ARMARIOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPLEMENTACAO DOCONTRATO N. 048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/03/2012 | 1800.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,PARA ATENDIMENTO DE ACOES DESAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII-SAUDE BUCAL,PARA OS PONTOS DE APOIO /NOS SITOS ALAGAMAR,OITICICA,LAGOA DANTAS,UMA-RIZINHO E ESTREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 02/03/2012 | 770.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/03/2012 | 1600.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOB 5442, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACI-ENTES, DURANTE O MES DE MARCO, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 02/03/2012 | 3000.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMY 1358, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO E CARGAS PESADA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 02/03/2012 | 2250.00 | 02491875000169 | RODERICK MARTINS SAMPAIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPER CAL 10KG, DESTINADOS A PINTURAS DE MEIO FIOS E BA-/LAUSTRADAS DE RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/03/2012 | 600.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOPOGRAFIA PARA URBANIZACAO DO SI-TIO MANI€OBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/03/2012 | 500.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO MOTO /DE PLACA NPY 9320, MODELO HONDA CG 125 FAN KSDESTINADO A CONDUCAO DO DIRETOR DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.064/2011RELATIVO A PARCELA 06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/03/2012 | 1200.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 02/03/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 02/03/2012 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM, DA REALIZACAO DA COLONEA DE FERIAS, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/1NO DISTRITO DO TABULEIRO, 27 E 28/01, VILA MAIA E ROMA, 03 E 04/02 CONJUNTO CIDADE E NO ENCERRAMENTO NO DIA 11/02/2012, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 02/03/2012 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 02/03/2012 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 05/03/2012 | 950.00 | 00007285744468 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO,DA ESTRADA VICINAL QUE QUE LIGAM OS SITIOSFARINHA SECA A ESTIVAS, ZONA RURAL, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 05/03/2012 | 870.00 | 00008332687403 | ROSINALDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO DA ESTRADA QUE LIGA O TUNEL AO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 138/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 05/03/2012 | 2000.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CI-MENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA OPERACAO TAPABURACOS, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 05/03/2012 | 2200.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE PROGRAMA- COES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS REALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO, EM REVISTA TURISTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 05/03/2012 | 2088.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADOS AOS /AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, ENFERMEIROS E TECNICOS EMENFERMAGEM, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA SEMANA DA SAUDE NA ESCOLA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 05/03/2012 | 624.90 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009423 | 05/03/2012 | 6615.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009431 | 05/03/2012 | 1192.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009440 | 05/03/2012 | 1568.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009458 | 05/03/2012 | 470.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO/N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 05/03/2012 | 800.00 | 00042222451434 | Ma DAS GRACAS COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AU-XILIO A EQUIPE DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPALEMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. A-POS REFORMAS REALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0009474 | 05/03/2012 | 4990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE DE/N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 05/03/2012 | 4000.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES,DESTINADOS AS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BE-/ZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 05/03/2012 | 30.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 05/03/2012 | 420.00 | 00003183518465 | HUMBERTO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LOCACAO DE CERAMICAS NA SALA DE RECEPCAO DA /SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 05/03/2012 | 72.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 05/03/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 06/03/2012 | 1650.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VISAN-DO O SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DOGABINETE DA PREFEITA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,05,06,16,17,18 E 31/01 E01,07,08 E 09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 06/03/2012 | 2910.40 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, BOLAS, TENIS, MEIAS, REDES E OUTROSDESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA /DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 06/03/2012 | 1226.90 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, BOLAS, TENIS, MEIAS, REDES E OUTROSDESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA /DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 06/03/2012 | 2900.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA,PINTURA DO ANEXO I, DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO N. 035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 06/03/2012 | 1800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E FUNCIONARIOS, DASESCOLAS DE ALAGAMAR E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DE EXCURSAO AS CIDADES DEA BAIA DA TRAICAO E JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0009563 | 06/03/2012 | 1722.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0009571 | 06/03/2012 | 3964.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052010 | 0009610 | 06/03/2012 | 3796.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PESTADOS NA EMISSAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO - PAM, NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS06, 14 20 E 27 DE MAR€O DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0009628 | 06/03/2012 | 2500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082011 | 0009636 | 06/03/2012 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICO-CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012. CONFORMRE INEXIGIBILIDADE N008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0009644 | 06/03/2012 | 12852.31 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0009652 | 06/03/2012 | 5557.07 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 12,CONFORME INEXIGIBILIDAE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242011 | 0009661 | 06/03/2012 | 6114.19 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 06/03/2012 | 2250.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000232011 | 0009687 | 06/03/2012 | 2592.81 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0009695 | 06/03/2012 | 2500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME I-NEXIGIBILIDADE N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0009709 | 06/03/2012 | 7959.14 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. RELATIAO MESVO AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME INEXIGI-BILIDADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0009717 | 06/03/2012 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 06/03/2012 | 4000.00 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA E OBSTETRICA, NO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES /DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 06/03/2012 | 800.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRACAO4X4, DE PLACA MOP 6760, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FA-MILIA-PSFs, NA PROMOCAO DE ACOES BASICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE E BUSCA ATIVA EM EPIDEMIOLOGICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 06/03/2012 | 400.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, SAGA-DOS E DOCINHOS, DESTINADOS AOS PACIENTES AS -SISTIDOS PELO CAPS, DURANTE REUNIOES REALIZA-DA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 06/03/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENT.DE DIAG.E TRAT.CARDIO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITA-LARES PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE PEDRO DELFINO, ENCAMINHADO PELA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000392011 | 0009814 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NOS HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MARCO DE 2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 06/03/2012 | 530.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AOSITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 06/03/2012 | 240.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR ELETRICO DA ROCADEIRA, TROCA /DE ROLAMENTO, EMBUCHAMENTOS DA TAMPA E SERVI-COS DE SOLDA DO MOTOR, PERTENCENTE AO ESTADIOMUICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 07/03/2012 | 1400.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES, ORGANIZACAO DE COQUETEL SERVIDO/DURANTE A INAUGURACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 07/03/2012 | 300.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM, DE CAMPANHAS DE VA-CINACAO, E OUTROS SERVICOS REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0009903 | 07/03/2012 | 2490.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009849 | 07/03/2012 | 5302.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009857 | 07/03/2012 | 816.14 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009865 | 07/03/2012 | 870.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009873 | 07/03/2012 | 370.74 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO/N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 07/03/2012 | 1020.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PU-BLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO EM CARRODE SOM, DE ATIVIDADES DIVERSAS, REALIZADO NESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 07/03/2012 | 998.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMIVAS,ARGAMASSA E REJUNTOS, DESTINADOS A REFORMA NO /SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 08/03/2012 | 5.75 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0009946 | 08/03/2012 | 5078.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPT 5336, OFG 9069 E NQI 9504,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 08/03/2012 | 550.00 | 00008614698445 | UTEMBERG SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, 71,CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE PROMOVEM AS OFICINAS DE ARTE CENICAS,COREOGRAFIAS E CENOGRADIA COMOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-/MENTAL, CONFORME CONTRATO N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0009954 | 08/03/2012 | 6270.02 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0009962 | 08/03/2012 | 5099.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILAI PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0009971 | 08/03/2012 | 2742.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILAI PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0009989 | 08/03/2012 | 10761.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILAI PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0009997 | 08/03/2012 | 10862.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILAI PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010014 | 08/03/2012 | 1237.43 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 09/03/2012 | 467.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 09/03/2012 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIROI DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 09/03/2012 | 357.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PAES,DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES A SER DISTRIBUIDOS COM AS MAES E CRIAN-/CAS ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 09/03/2012 | 400.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA E BANNER, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 09/03/2012 | 330.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PAES,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO/DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 09/03/2012 | 170.00 | 00002329066457 | JEAN WILLIAMIS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYY 0697, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS /MATERIAIS PERMANENTES DO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 09/03/2012 | 500.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010171 | 09/03/2012 | 6425.20 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDIESEL LT DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMT0922, KFY 7963, PATRO, MNF 1430, KUR 2496, /MMY 1358, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 09/03/2012 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010090 | 09/03/2012 | 921.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0010103 | 09/03/2012 | 4463.73 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA, /NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE DE N008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0010201 | 09/03/2012 | 3135.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 09/03/2012 | 6568.32 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 09/03/2012 | 5915.09 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 09/03/2012 | 32004.94 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO /MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDU-CAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 09/03/2012 | 5303.76 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010073 | 09/03/2012 | 4902.25 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ 8654,MMX 3152,MNG 9535,MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643,MON 1431,NQK 4016,NPR 0021, CONFORMEPREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00079722920430 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E PINTURA DE DUAS PLACAS 2X3M DESTINADAS A IDENTIFICACAO DO CENTRO DE INCLUSAO /DIGITAL, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 09/03/2012 | 650.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, COMPOSTO POR ALUNOS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 02/02 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 09/03/2012 | 1180.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 09/03/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 09/03/2012 | 32.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 09/03/2012 | 4264.75 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 09/03/2012 | 557.00 | 07856558000201 | GUAPE MOTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DAS FINANCAS, SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 09/03/2012 | 27059.73 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 09/03/2012 | 2500.00 | 00003183518465 | HUMBERTO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA DA SALA DE TRIBUTACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0009105 | 10/03/2012 | 3950.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIEADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BU-/CAL- PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0009113 | 10/03/2012 | 5690.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIEADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BU-/CAL- PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 12/03/2012 | 600.00 | 00008746580476 | CELIO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 12/03/2012 | 600.00 | 00008746580476 | CELIO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO, REBOCO, SUBSTITUICAO DO FORRO E /PINTURA INTERNA E EXTERNA DA SALA DE ATENDI-/MENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 12/03/2012 | 0.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 12/03/2012 | 90.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA /MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 12/03/2012 | 1610.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 12/03/2012 | 115.10 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONA-/MENTO E RETRANSMISSAO DE TV DA REPETIDORA LO-CAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 12/03/2012 | 1224.90 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00053748026404 | EDNA TAVARES DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAINEL/QUADRO DE AVISO, E SUPOR-TES DE MADEIRA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 12/03/2012 | 375.10 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO,PECASE OLEOS,DESTINADO A REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQI9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALI-ZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 12/03/2012 | 624.90 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO VEICULO DE PLACA NQI 9654, VINCULADOAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00009721982458 | ALISSON LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA BOMERANG DO FORRO, REALIZADA DURANTE A FESTIVIDADE DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010421 | 13/03/2012 | 621.41 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010430 | 13/03/2012 | 1249.15 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS NO CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCI-AL-CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010448 | 13/03/2012 | 531.07 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS NO CENTRO DE /REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 13/03/2012 | 500.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009, NOS DIAS 07,08,23,24,E 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 13/03/2012 | 150.00 | 00002419383419 | MANUEL ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM LOCOMO-CAO E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 13/03/2012 | 150.00 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM LOCOMO-CAO E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 13/03/2012 | 32.83 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 13/03/2012 | 40.74 | 00005667458446 | SANDRA TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 13/03/2012 | 50.62 | 00001927194407 | ESTELA LAURINDO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 13/03/2012 | 45.45 | 00002123870498 | MARIA DO LIVRAMENTO VIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 13/03/2012 | 47.53 | 00006932704463 | MARIA JOSE MAIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 13/03/2012 | 30.43 | 00060836202449 | VERA LUCIA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 13/03/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 13/03/2012 | 72.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACOLAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 14/03/2012 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9-DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB NOS DIAS 14,15,17,23,24/02,01,02,05/03 E A RECIFE-PE NO DIA 27/02/2012, A /SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 14/03/2012 | 60.80 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 14/03/2012 | 159.80 | 00044155441420 | VANILSON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FUNANCEIRA A PESSOACARENTE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRICAOMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 14/03/2012 | 25.60 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 14/03/2012 | 780.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO EM CONGRESSO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENVOLVENDO PREFEITOS DE MUNICIPIOS DESTE ESTADO, REA-LIZADO NA HOTEL TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 14/03/2012 | 2.64 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010511 | 14/03/2012 | 5887.11 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEGAO N004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010529 | 14/03/2012 | 812.75 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES/DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEGAO N004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010537 | 14/03/2012 | 750.07 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PEGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010545 | 14/03/2012 | 4073.03 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PEGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010553 | 14/03/2012 | 900.10 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES/DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010561 | 14/03/2012 | 1268.44 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES /PARA OS PARTICIPANTES DOS CURSOS, GRUPOS DE /GESTANTES E CRIANCAS,ASSISTIDAS DO CENTRO DE/REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010570 | 14/03/2012 | 3100.80 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 14/03/2012 | 500.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA /LANCAMENTO DE SEU SEGUNDO CD, INCENTIVANDO A/CULTURA E OS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 15/03/2012 | 650.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO COM TROCA DE TELHAS E SUBSTITUICAODE UMA CALHA DE ZINCO, NO PREDIO DO SERVICO /DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 15/03/2012 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 15/03/2012 | 1400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /NA IRRADICAO DE PROGRAMAS DESSA MUNICIPALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 15/03/2012 | 1100.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADENOS DIAS 14,15,17,23,24/02 E A RECIFE-PE, NO DIA 27/02/2012,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 15/03/2012 | 35.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA 6.883-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 15/03/2012 | 270.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 15.601-0, DENOMINADA DI-VERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 15/03/2012 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIACAO DE PROGRAMA / GENTE QUE SABE, DESENVOLVIDO PELAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 16/03/2012 | 600.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COTURNOS,DESTINADOS AOS GUARDAS DA PATRULHA ESCOLAR, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 16/03/2012 | 194.21 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLA-CA NPT5336,MEDELO UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 /8V FLEX A/G 4P, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO N.10.0067199, PROPOSTA N. 173.886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 16/03/2012 | 300.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-/CAO DE CIMPUTADORES E RECARGAS EM CARTUCHOS /PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 16/03/2012 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRADE-PB, A SERVICO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 16/03/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 16/03/2012 | 250.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE/NOS DIAS 10,13,14,27,29/02/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 16/03/2012 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 16/03/2012 | 408.72 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TOALHAS PLASTICAS,DESTINADOS AS MESASDO REFEITORIO DO PROGRAMAM DE ERRADICACAO DO/TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 16/03/2012 | 500.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DE QUARENTA CAMISAS PARA DOIS TIMES DE FUTEBOL DE SALAO, FORMADO POR ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 19/03/2012 | 2200.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DI-VERSOS, CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE /CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 19/03/2012 | 7970.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, GERADORSONORIZACAO, ILUMINACAO, BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE,REALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL/NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 19 /03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0010740 | 19/03/2012 | 672.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS ATIVIDAES DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 19/03/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 19/03/2012 | 150.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1,5DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 07/02/2012,NA FUNCAO DE MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONDUZINDO PACIENTES AO HOSPITAL PORTUGUES. /CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 19/03/2012 | 479.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO MOTO DEPLACA OFC 3719, MODELO BROS KS 150 MIX, APOLICE N. 0071053100 330650 0 19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 19/03/2012 | 2200.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0011827 | 19/03/2012 | 29750.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTAL. CENTRAL DE OXIGE-NIO NO HOSPITAL MUNIC.DR.CLOVIS BEZERRA, COM/EXTENSAO DE 250M LINEARES DE TUBOS EM COBRE /COM CENTRAL DE CILINDOR 2X2.SERAO INSTAL. FLUXO METRO E UMIDIFICADORES CONF.NUMEROS DE POSTO.A REDE ENTREGUE COM TESTE DE INST.E PURGA-DA COM NITROGENIO.CONF. CONVITE N.001/2012. | 00342012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 19/03/2012 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 19/03/2012 | 510.00 | 00017670373415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIONOS DISTRITOS DO TABULEIRO, ROMA, CHA DO LIN-DOLFO, VILA MAIA E NESTA CIDADES, PROMOVIDO /PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 19/03/2012 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO,PROTOCOLO E SISTEMA DE DIGITALIZACAODE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 19/03/2012 | 1800.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PU-BLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO EM CARRODE SOM, DE ATIVIDADES DIVERSAS, REALIZADO NESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 19/03/2012 | 1690.50 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS/DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA /MANITU, ROMA DE BAIXO E LAGOA DO MATIAS, ZONARURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 19/03/2012 | 913.50 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS/DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II,/LOCALIZADO EM ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/03/2012 | 418.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACOLAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/03/2012 | 236.10 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO NO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/03/2012 | 53.90 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA/NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/03/2012 | 4255.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/03/2012 | 480.00 | 11973862000117 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO055397047 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA EM GRANITO VERDE BRASIL 2CM, DESTINADO A SALA DETRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/03/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/03/2012 | 0.46 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/03/2012 | 699.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/03/2012 | 1365.32 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLA-CA OET 0238, MODELO MASTER FURGAO L1H2 2.5DCIDIESEL 3P, VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMEN-TO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO,PROCESSO N. 10.0067199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/03/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0011002 | 20/03/2012 | 2518.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/03/2012 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/03/2012 | 7721.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CON-SERTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA /DOS DISTRITOS DE ROMA, VILA MAIA E TABOLEIRO I E II, COM SUBSTITUICAO DE CANOS E CONEXOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/03/2012 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 21/03/2012 | 1100.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE OITO CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTODE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER OS SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0011100 | 21/03/2012 | 8890.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCI-/CLO VERMELHA CHASSI DE N. 9C2KD0560CR508562,/HONDA NXR 150 BROS KS, DESTINADO AS ATIVIDADEDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0011126 | 21/03/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 21/03/2012 | 3735.90 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO JANEIRO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 21/03/2012 | 440.00 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 21/03/2012 | 259.00 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 21/03/2012 | 650.00 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,CADASTRADOS NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 21/03/2012 | 360.00 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 21/03/2012 | 620.30 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,COETRON,PIMENTAO,CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 21/03/2012 | 528.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 21/03/2012 | 980.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO,CHUCHU,REPOLHO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 21/03/2012 | 625.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 21/03/2012 | 1210.50 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PIMENTAO,CENOURA,MAMAO,JERIMUM,CA-/DASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENION. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 21/03/2012 | 542.50 | 00004962441400 | EVERALDO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FFAVA,INHAME,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 21/03/2012 | 909.50 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO,FEIJAO,CENOURA, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 21/03/2012 | 391.10 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, PIMENTAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 21/03/2012 | 489.00 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 21/03/2012 | 1137.50 | 00008404960445 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE SUINA, CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 21/03/2012 | 1050.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 21/03/2012 | 566.00 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GALINHA CAIPIRA, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESSAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 21/03/2012 | 319.50 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 21/03/2012 | 736.50 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FRANGO,BANANA,CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 21/03/2012 | 246.25 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,UVA,CADASTRADOS NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 21/03/2012 | 462.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 21/03/2012 | 454.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE E CENOURA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 21/03/2012 | 481.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,CARNE DO BODE, CADASTRADOS /NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 21/03/2012 | 550.50 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 21/03/2012 | 855.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUIJO COALHO,BATATA, CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 21/03/2012 | 662.72 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCOES DO FARDAMEN-TO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0011401 | 21/03/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. CONFORME CAR-TA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 21/03/2012 | 900.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICAS,ARGAMASSA,REJUNTOS,ACENTOS,BACIA COM CAIXA, DESTINADO A REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 21/03/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0011070 | 21/03/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 21/03/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0011096 | 21/03/2012 | 4000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CENTRO DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0011444 | 22/03/2012 | 1820.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 22/03/2012 | 160.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DES-TA EDILIDADE,NOS DIAS 27 E 28/03/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 22/03/2012 | 250.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR INFORMATICA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 0607,13,20 E 21/03/2012, CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0011479 | 22/03/2012 | 3990.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS,URNAS FUNERARIAS E SERVICOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 19.400X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 22/03/2012 | 709.50 | 00009023280423 | GILMARA THAIS FRANCELINO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UR-GENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 22/03/2012 | 2873.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA, CSB-5-16-30 3HP, UM MOTOR 4OL 3HP MONO 220V E UM SENSORC.20A 50 MF 3-CV GRUNDFOS, DESTINADO AO ABSTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FARINHA SECA, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 23/03/2012 | 1400.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOSSOLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIAE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 037/2012 RELATIVOAO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 23/03/2012 | 3600.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 023/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 23/03/2012 | 3600.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KFY7963, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DOS DISTRITOS DEROMA, VILA MAIA E CHA DO LINDOLFO. RELATIVO /AO MES DE FEVEREIR DE 2012, CONFORME CONTRATON. 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 23/03/2012 | 301.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 23/03/2012 | 997.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RU-RAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 23/03/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 23/03/2012 | 300.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO RELATORIO DE PRESTACAO DE CON-TAS DA CONTRAPARTIDA SOLIDARIA,JUNTO A SES/PBNOS DIAS 12,13 E 14/03/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0011614 | 23/03/2012 | 1970.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS,NA IMPRESSAO DE CARTOES, FICHAS, REQUISI-COES E RECEITUARIOS, DESTINADOS AS UNIDADES /BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 23/03/2012 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 23/03/2012 | 198.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 23/03/2012 | 4039.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0011665 | 23/03/2012 | 689.73 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS UNIDA-/DES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S, DESTEMUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE DE N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0011673 | 23/03/2012 | 3075.35 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA IMPRESSAO DE PANFLETOS, FICHAS E OU-/TROS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0011681 | 23/03/2012 | 6220.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA IMPRESSAO DE FICHAS, CADERNETAS DE VACINACAO, RECEITUARIOS, RESUMOS,DESTINADOS AOSPSF'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVI-TE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0011789 | 23/03/2012 | 5107.80 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 23/03/2012 | 3600.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OITO BANCOS EM MADEIRA JATOBA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 23/03/2012 | 7.75 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 23/03/2012 | 510.00 | 00017670373415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIONOS DISTRITOS DO TABULEIRO, ROMA, CHA DO LIN-DOLFO, VILA MAIA E NESTA CIDADES, PROMOVIDO /PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 23/03/2012 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, S/N,NESTE MUNICIPIODESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA PESSO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 03/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 23/03/2012 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, 66, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO ARTESANAL FORMADO POR MAES BENEFICIARIAS /DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 009/2012, RELATIVO A 01/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0011801 | 23/03/2012 | 476.22 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 23/03/2012 | 474.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS /DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS OFERECIDOS AS CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 23/03/2012 | 760.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS /PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS OFICINADE MUSICAS, FORMADO POR JOVENS DO PROJOVEM A-DOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 23/03/2012 | 200.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ELMAR IN-/FORMATICA.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 23/03/2012 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 23/03/2012 | 348.00 | 11973862000117 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO055397047 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA EM GRANITO VERDE BRASIL 2CM, DESTINADO A SALA DETRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 23/03/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 23/03/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 23/03/2012 | 6.70 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTA-/DOS, NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 23/03/2012 | 151.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 23/03/2012 | 79.27 | 00072585269434 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 23/03/2012 | 320.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO,MINISTERIODO TRABALHO,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 23/03/2012 | 550.00 | 00008614698445 | UTEMBERG SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, 71,CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE PROMOVEM AS OFICINAS DE ARTE CENICAS,COREOGRAFIAS E CENOGRADIA COMOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-/MENTAL, CONF. CON. N.011/2012. 02/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 23/03/2012 | 62.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 23/03/2012 | 5993.25 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 23/03/2012 | 4184.00 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 23/03/2012 | 300.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DURANTE REUNIAO COM PROFESSORES E /DIRETORES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO AUDITORIO DAESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 26/03/2012 | 1500.00 | 00050365754404 | JALMIRA LINHARES DAMASCENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MI-NISTRACAO DA CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0011878 | 26/03/2012 | 286.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 26/03/2012 | 1250.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS/DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 26/03/2012 | 290.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO/PEIXOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 26/03/2012 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME CON-TRATO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 26/03/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 26/03/2012 | 330.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 26/03/2012 | 309.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 26/03/2012 | 519.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DO VEICULO DE PLACA NQE0783, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0011924 | 26/03/2012 | 3657.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0011932 | 26/03/2012 | 1545.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0011941 | 26/03/2012 | 5833.75 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO E PEIXE, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 27/03/2012 | 281.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 27/03/2012 | 5798.32 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 27/03/2012 | 669.46 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 27/03/2012 | 7190.00 | 00005758712450 | CAROLE MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA, PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GAME-LAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 27/03/2012 | 100.00 | 00037975579491 | ANA MARCIA LUNA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NOS DIAS 27 E 28/03/2012,CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 27/03/2012 | 100.00 | 00004257694459 | ANTONIANA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NOS DIAS 27 E 28/03/2012,CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 27/03/2012 | 444.70 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES /MANUAIS OFERECIDA AS MAES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 27/03/2012 | 120.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCINA-RIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS, DURANTE SERVICOS EXTRAS NO TURNO DA NOITE, NO /MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 27/03/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 27/03/2012 | 240.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 27/03/2012 | 24132.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, RE-LATIVO A 19/21 E 41/60 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 27/03/2012 | 5737.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 27/03/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 27/03/2012 | 245.50 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DE /IMPORTANCIA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 27/03/2012 | 842.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 27/03/2012 | 100.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES,DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE REUNIOES REALIZADO NO MES DE /MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 27/03/2012 | 50.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA AQUISICAO DE MATERIA-IS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA,/NO DIA 19/03/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 27/03/2012 | 25591.19 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO MARIANO CARDOSO,REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE,CONFORME TOMADADE PRECO N. 009/2011. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 27/03/2012 | 105.50 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE TEA-TRO DURANTE APRESENTACOES NO MES DE MARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 27/03/2012 | 52.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ORGANIZADO-RES E COMISSAO DE ARBITRO, DURANTE A REALIZA-CAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 27/03/2012 | 1000.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SERRALHARIA MUNICIPAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 27/03/2012 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 27/03/2012 | 354.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 27/03/2012 | 7198.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 27/03/2012 | 295.29 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 28/03/2012 | 990.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA,VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 28/03/2012 | 600.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DESTA EDILIDA-DE, PARA REUNIOES NA EMPRESA DE CONSULTORIA,/SEBRAE, PBTUR E UFPB, NOS DIAS 02,05,09,15,16E 26/03/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI/MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 28/03/2012 | 600.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE VEICULO PLACA OFG 9069, VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 28/03/2012 | 40.00 | 00012743511893 | SEVERINA MARIA MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 28/03/2012 | 23.73 | 00051665131500 | CELINA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 28/03/2012 | 38.74 | 00008559262440 | ALLINE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 28/03/2012 | 41.86 | 00006231120430 | JOANA DARC TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO QUITACAO DE FATURASDE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 28/03/2012 | 50.00 | 00003366136448 | SALETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 28/03/2012 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 28/03/2012 | 7.15 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTA-/DOS, NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 28/03/2012 | 149.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ CAIXAS /PLASTICAS, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DEALIMENTACAO/COMPRA DIRETA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 29/03/2012 | 740.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTE, COSTURA E SERIGRAFIA NO FARDAMENTO DOS A-LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 29/03/2012 | 134.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0012432 | 29/03/2012 | 1925.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 29/03/2012 | 173.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 29/03/2012 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 29/03/2012 | 479.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO MOTO DEPLACA OFC 3689, MODELO BROS KS 150 MIX, APOLICE N. 0071053100 332113 0 19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 29/03/2012 | 289.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E /MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 29/03/2012 | 894.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E /MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0012491 | 29/03/2012 | 3816.98 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 29/03/2012 | 241.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 29/03/2012 | 292.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 29/03/2012 | 646.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 29/03/2012 | 9117.67 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, REFERENTE AS FATURAS DE CONTASDE CELULAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 29/03/2012 | 150.00 | 00006918452479 | MARIA ROSALIA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN, 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 29/03/2012 | 287.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS CONTATELEFONICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRODEZEMBRO/2011, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 29/03/2012 | 65.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 29/03/2012 | 266.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA CRE-CHE TIA GLAUCE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 29/03/2012 | 266.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA CRE-CHE TIA GLAUCE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 29/03/2012 | 520.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL/ALFABETIZADO, DURANTE A CAPACITACAO REALILIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 29/03/2012 | 280.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DOS JORNALISTAS ESPECIALIZADOS EM TU-RISMO, QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, PA-RA DIVULGACAO DAS BELEZAS NATURAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 29/03/2012 | 350.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/RAMAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 29/03/2012 | 382.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011 E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/03/2012 | 800.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012823 | 30/03/2012 | 1058.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDIESEL LT DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/03/2012 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOSSOLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIAE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 037/2012 RELATIVOAO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/03/2012 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/03/2012 | 2800.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMY 1358, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO E CARGAS PESADA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/03/2012 | 22986.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. PA-174,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/03/2012 | 48444.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. PA-914,34 CEF-5,494,37 BB-968,99 BV-741,21 STMB-37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/03/2012 | 18426.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CEF-1.456,93 BB-100,45 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/03/2012 | 10928.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CEF-808,00 BB-190,52 STMB-18,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/03/2012 | 1491.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DEBITA-DO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/03/2012 | 369.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DEBITA-DO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00002176584406 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE E RETIRADA DE METRALHA E ENTULHOS DA CIDADE E NOS DISTRITOS, DURANTE O PERIODO DE DEZ DIAS DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LE-VANTAMENTO TOPOGRAFICO DO BAIRRO DIVINA GRACACOM A FINALIDADE DE ABERTURAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO N. 175/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/03/2012 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/03/2012 | 2239.76 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCOES NO TRATOR AGRICULA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/03/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/03/2012 | 2315.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00003447982403 | DULCIANA FIGUEIREDO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTEDO ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOS RURAL E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/03/2012 | 190.00 | 14567445000162 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES 08513858420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOA DO SE-/BRAE NACIONAL, QUANDO EM SERVICOS PRESTADOS /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/03/2012 | 295.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/RAMAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/03/2012 | 4816.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CEF-162,35 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/03/2012 | 6085.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 PA-150,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00005257663406 | DJAIR XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL, DURANTE A TRADICIONAL /FESTA DE SAO JOSE, REALIZADO NO DISTRITO DE /VILA MAIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/03/2012 | 5175.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2012. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/03/2012 | 200.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/03/2012 | 940.00 | 00020345615468 | VERA LUCIA PERIASU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AS-SESSORIA PRESTADO DURANTE O SEMINARIO DE EDU-CACAO REALIZADO NO PERIDO DE 01 A 03 DE FEVE-REIRO DE 2012, E PELA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO AMBIENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/03/2012 | 29969.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. SIND-93,96 CEF-577,13 BB-1.058,61 BV-402,63 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/03/2012 | 280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/03/2012 | 289415.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. SINDSEV-863,04 CEF-9.648,58 BB-5.907,30 BV-1.239,22 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/03/2012 | 5505.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/03/2012 | 114502.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. SIND-423,18 CEF-2.662,03 BB-3.033,43 BV-686,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/03/2012 | 715.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA3AMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/03/2012 | 19016.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. SIND-38,00 CEF-480,46 BB-546,96 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/03/2012 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/03/2012 | 11632.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CEF-312,24 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/03/2012 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/03/2012 | 55508.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. SIND-21,78 CEF-843,61 BB-862,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/03/2012 | 645.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/03/2012 | 20505.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CEF-1.205,69 BB-268,62 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/03/2012 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/03/2012 | 12660.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES MARCO DE 2012. SIND-12,60 CEF-885,54 BV-181,75 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/03/2012 | 180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/03/2012 | 83071.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CEF-4.246,87 BB-2.383,76 BV-417,19 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/03/2012 | 1222.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/03/2012 | 13060.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. PA-343,75 CEF-561,72 BB-290,57 BV-365,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/03/2012 | 10350.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. SIND-62,20 CEF-478,23 BB-431,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/03/2012 | 23829.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. PA-404,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/03/2012 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/03/2012 | 3452.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. SIND-25,20 CEF-312,39 BB-261,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00009454597426 | JOAO PEDRO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM DINHEIRO, EMVIRTUDE DE HAVEREM SIDO UM DOS ESTUDANTES VENCEDORES DO PREMIO LITERARIO CLOVIS BEZERRA, /PREMIACAO CONCEDIDA A ALUNOS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PORTARIA N. 223A DE 28/12/2011 E ALLEIS MUNICIPAIS N. 524/2011 E N. 533/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00005598980452 | CRISTHOPHEM PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM DINHEIRO, EMVIRTUDE DE HAVEREM SIDO UM DOS ESTUDANTES VENCEDORES DO PREMIO LITERARIO CLOVIS BEZERRA, /PREMIACAO CONCEDIDA A ALUNOS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PORTARIA N. 223A DE 28/12/2011 E ALLEIS MUNICIPAIS N. 524/2011 E N. 533/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/03/2012 | 600.00 | 00008090046401 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM DINHEIRO, EMVIRTUDE DE HAVEREM SIDO UM DOS ESTUDANTES VENCEDORES DO PREMIO LITERARIO CLOVIS BEZERRA, /PREMIACAO CONCEDIDA A ALUNOS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PORTARIA N. 223A DE 28/12/2011 E ALLEIS MUNICIPAIS N. 524/2011 E N. 533/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00007875131480 | IARA KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM DINHEIRO, EMVIRTUDE DE HAVEREM SIDO UM DOS ESTUDANTES VENCEDORES DO PREMIO LITERARIO CLOVIS BEZERRA, /PREMIACAO CONCEDIDA A ALUNOS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PORTARIA N. 223A DE 28/12/2011 E ALLEIS MUNICIPAIS N. 524/2011 E N. 533/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/03/2012 | 800.00 | 00009870436412 | FELIPE DE SOUZA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM DINHEIRO, EMVIRTUDE DE HAVEREM SIDO UM DOS ESTUDANTES VENCEDORES DO PREMIO LITERARIO CLOVIS BEZERRA, /PREMIACAO CONCEDIDA A ALUNOS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PORTARIA N. 223A DE 28/12/2011 E ALLEIS MUNICIPAIS N. 524/2011 E N. 533/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/03/2012 | 300.00 | 00088568210449 | MARIA DO SOCORRO MESSIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM DINHEIRO, EMVIRTUDE DE HAVEREM SIDO UM DOS ESTUDANTES VENCEDORES DO PREMIO LITERARIO CLOVIS BEZERRA, /PREMIACAO CONCEDIDA A ALUNOS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PORTARIA N. 223A DE 28/12/2011 E ALLEIS MUNICIPAIS N. 524/2011 E N. 533/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/03/2012 | 250.00 | 00088568210449 | MARIA DO SOCORRO MESSIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM DINHEIRO, EMVIRTUDE DE HAVEREM SIDO UM DOS ESTUDANTES VENCEDORES DO PREMIO LITERARIO CLOVIS BEZERRA, /PREMIACAO CONCEDIDA A ALUNOS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PORTARIA N. 223A DE 28/12/2011 E ALLEIS MUNICIPAIS N. 524/2011 E N. 533/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/03/2012 | 300.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 044/2012, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/03/2012 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 14/032012. CONFORME CONTRATO N. 033A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/03/2012 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 043/2012, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/03/2012 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 01/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/03/2012 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0512012, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/03/2012 | 400.00 | 00011364765470 | HARYNGSON SCHUNNEYD RAFAEL CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM DINHEIRO, EMVIRTUDE DE HAVEREM SIDO UM DOS ESTUDANTES VENCEDORES DO PREMIO LITERARIO CLOVIS BEZERRA, /PREMIACAO CONCEDIDA A ALUNOS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PORTARIA N. 223A DE 28/12/2011 E ALLEIS MUNICIPAIS N. 524/2011 E N. 533/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/03/2012 | 1400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, AUTO-MOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS /PLACA MMX3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DA E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/03/2012 | 3025.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA,DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/03/2012 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/03/2012 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/03/2012 | 370.00 | 00073907456491 | MARIA EUNICE SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/03/2012 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/03/2012 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2012. CEF-793,79 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/03/2012 | 13963.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/03/2012 | 2800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/03/2012 | 24250.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2012. CEF-516,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/03/2012 | 50.00 | 00009020442490 | KATIANE MAIARA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA JSM A 4¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, NO/DIA 27 DE MARCO E 12,CONFORMEDISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/03/2012 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/03/2012 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/03/2012 | 12838.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2012. CEF-1.039,03 BB-274,38 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/03/2012 | 10498.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2012. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/03/2012 | 5033.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/03/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/03/2012 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/03/2012 | 64.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/03/2012 | 3205.79 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/03/2012 | 1.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DE-SONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/03/2012 | 1808.30 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 03/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.928.100-2PGFN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/03/2012 | 1645.39 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 04/012 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.928.100-2PGFN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/03/2012 | 9617.90 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 16/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.464.009-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/03/2012 | 3762.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 12/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.655.709-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/03/2012 | 15063.44 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/03/2012 | 9375.12 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/03/2012 | 3908.29 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012831 | 30/03/2012 | 83.84 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/03/2012 | 6177.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2012. CEF-98,83 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/03/2012 | 6760.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2012. CEF-290,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/03/2012 | 12244.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2012. CEF-207,68 BB-124,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/03/2012 | 9.30 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/03/2012 | 397.20 | 02491875000169 | RODERICK MARTINS SAMPAIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/03/2012 | 1194.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTURA EM PECAS DE ROUPALENCOES, CAPOTES, TOALHAS, FLANELAS E COBERTORES, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00006478024490 | GILMARA PONALY BEZERRA LUCENA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA DE MATERIAL PARA BUSCA ATIVA DE SOROLO-/GIA, E EPATITE, JUNTO AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/03/2012 | 2574.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTSDOS AGENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/03/2012 | 19128.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. PA-136,97 BB-169,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/03/2012 | 49583.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. PA-186,60 CEF-3.301,85 BB-85,09 BV-601,23 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/03/2012 | 5100.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MARCO DE 2012. CEF-407,99 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/03/2012 | 17618.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS,LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2012. CEF-1.124,27 BB-284,06 BV-244,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/03/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/03/2012 | 3686.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/03/2012 | 8990.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MARCO DE 2012. CEF-199,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/03/2012 | 18148.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CEF-168,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/03/2012 | 10303.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/03/2012 | 1252.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2012. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/03/2012 | 64204.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CEF-1.114,34 BB-456,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/03/2012 | 3040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/03/2012 | 15630.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. PA-3.110,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/03/2012 | 12123.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/03/2012 | 43614.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CEF-3.547,93 BB-140,13 BV-90,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/03/2012 | 8558.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CEF-1.002,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/03/2012 | 3242.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/03/2012 | 8510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CEF-799,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/03/2012 | 4662.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. CEF-260,87 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/03/2012 | 35987.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. PA-360,76 CEF-2.932,34 BB-75,31 BV-219,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/03/2012 | 1342.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/03/2012 | 8815.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0013773 | 30/03/2012 | 7190.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0013781 | 30/03/2012 | 7190.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF VIII, NESTE MUNICIPIO. RELATI-VO AO AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/03/2012 | 7190.00 | 00005758712450 | CAROLE MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA, PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GAME-LAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/03/2012 | 12319.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/03/2012 | 100.00 | 00002011374456 | JOSE HUMBERTO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMAS NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/03/2012 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SEU FILHO, MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/03/2012 | 100.00 | 00006149546497 | DAMIANA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SEU FILHO, MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/03/2012 | 12319.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DAS UNIDADESBASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/03/2012 | 6850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/03/2012 | 15880.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 CEF-787,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/03/2012 | 13647.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 CEF-957,33 BB-191,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/03/2012 | 375.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADORA ONEAL MULTI-USO OCM 126 E UM MI-/CROFONE LE SON SM 58 P4 S,DESTINADO AO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/03/2012 | 3381.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/03/2012 | 4435.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/03/2012 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/03/2012 | 3864.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. BB-167,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/03/2012 | 300.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/03/2012 | 300.00 | 00003364066493 | HESIONE COSMO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/03/2012 | 300.00 | 00004268403485 | JOSILENE DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/03/2012 | 300.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/03/2012 | 300.00 | 00004975905493 | SILVANA ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/03/2012 | 300.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/03/2012 | 500.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/03/2012 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/03/2012 | 500.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/03/2012 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/03/2012 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/03/2012 | 400.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/03/2012 | 450.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/03/2012 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MACO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/03/2012 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/03/2012 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/03/2012 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/03/2012 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/03/2012 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/03/2012 | 450.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/03/2012 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/03/2012 | 400.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/03/2012 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/03/2012 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/03/2012 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/03/2012 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/03/2012 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/03/2012 | 450.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/03/2012 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/03/2012 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/03/2012 | 650.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/03/2012 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/03/2012 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/03/2012 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/03/2012 | 210.00 | 00067546188415 | PAULO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BISCOITOS CASEIROS E PAO DE QUEIJO,DISTRIBUIDOS DURANTE REUNIOES DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/03/2012 | 400.00 | 00008757446482 | ROSELY CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE MARCO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO DESERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/03/2012 | 400.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE MARCO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO DESERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/03/2012 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/03/2012 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/03/2012 | 832.00 | 00003121668420 | KAROLINA MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/03/2012 | 258.40 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCOES DO FARDAMEN-TO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/03/2012 | 700.00 | 00016200292434 | MARTHA HELENA DE ALMEIDA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO ARTES NA CABACA, OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /ASSENTADOS NO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, ZONARURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/04/2012 | 600.00 | 00042222451434 | Ma DAS GRACAS COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/04/2012 | 54000.00 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO, EXIS-TENTE NO PROGRAMA SUBSIDIO HABITACIONAL - PSHFIRMADO NSTA EDILIDADE, DESTINADO A CONSTRU-/CAO DE 12(DOZE) CASAS HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 02/04/2012 | 228.00 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONA-/MENTO E RETRANSMISSAO DE TV DA REPETIDORA LO-CAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 02/04/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/04/2012 | 250.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDAPLACA NQD 7315, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITA NO PERIODO DE 02 A 14 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 02/04/2012 | 960.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE /NOS DIAS 01,02,05,08,12 E 13/03, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 02/04/2012 | 113.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/04/2012 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/04/2012 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0512012, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014826 | 02/04/2012 | 1336.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA/MIJONIA/MANITU/VILA MAIA, NOS TURNOS TARDEE NOITE, CONFORME CONTRATO N. 045/2012 E TP N002/2012, RELATIVO A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014834 | 02/04/2012 | 822.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO LAGOA DO MATIAS/ROMA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO N. 056/2012 E TP N. 002/2012. RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014842 | 02/04/2012 | 925.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/KUK7557,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.054/12E TP DE N.002/2012, RELATIVO A 01/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014851 | 02/04/2012 | 4800.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(VILA MAIA/ROMA/MANITU/BARREIROS/FARIAS/COR-/DEIRO/JATOBA/CUMATI/TOME/CONDADO/TANQUES/MAN-JA/BANS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF. CONTN. 042/2012 E TP 02/12, RELATIVO A 01/10PARCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014869 | 02/04/2012 | 4800.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0762,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO TRAJETO I CHA DAS PORTEIRAS/GA-MELAS/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 046/2012/E TP 002/2012. RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014877 | 02/04/2012 | 1233.60 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.CHA DE GAMELAS, NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO N. 049/2012 E TOMADA DE PRECOS DE N. 002/2012, REL. A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014885 | 02/04/2012 | 1439.20 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO UMARINHO/CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME CONTRATO N. 051/ 2012 E TP N. 002/2012, REALTIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014893 | 02/04/2012 | 1644.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I JANDAIA/UMBURANA/CHA DE IMBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANS, NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 047/2012 E TO 002/2012,/RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014907 | 02/04/2012 | 719.60 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO I UMARIZINHOCAJAZEIRAS, NO TURNO NOITE, CONFORME CONTRATON. 037/2012 E TP N. 002/2012. RELATIVO A 01/ 10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014915 | 02/04/2012 | 1644.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/ SAO DOMINGOS/TABOLEIRO, NO TURNO DA MANHA,CONFORME CONTRATO N. 053/2012 E TP N. 002/2012. RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014923 | 02/04/2012 | 3600.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETOI JATOBA DE CIMA/SOLANEA/CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ/BANANEIRAS,NOS TURNOSMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 052/2012 E TP 002/2012. RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014931 | 02/04/2012 | 1850.40 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BFW 3339,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BAIXA DO MEL/OLHOD'AGUA/CHA DO COPAO, NO TURNONOITE,CONFORME CONTRATO N. 050/2012, RELATIVO A 01/10 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014940 | 02/04/2012 | 2929.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAKTJ 1902, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO /TRAJETO I PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO, TURNO MANHA, TRAJETO II UMARI/OVELHA/CABOCLO NO TURNOTARDE, CONFORME CONTRATO N. 062/2012 E TP N. 002/2012, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014958 | 02/04/2012 | 1285.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUB 4715,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I PORTEIRAS DE BAIXO/CHA DOLINDOLFO NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO N.061/2012 E TP 002/2012, RELATIVO A 01/10 PAR-CELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014966 | 02/04/2012 | 719.60 | 00085485306420 | SEVERINA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0925, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /PERFAZENDO O TRAJETO I CHA DE GUABIRABA/CHA /DO JARDIM/BANANEIRAS NO TURNOTARDE, CONFORMECONTRATO N. 058/2012 E TP N. 002/2012, RELATIVO A 01/10 PARCERLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014974 | 02/04/2012 | 1644.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/ SAO DOMINGOS/TABOLEIRO, NO TURNO DA MANHA,CONFORME CONTRATO N. 041/2012 E TP N. 002/2012. RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0015091 | 02/04/2012 | 4800.00 | 00006326666414 | ISRAEL FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMIAO PIPA /DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMETNAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTA CIDADE. RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. CONFOR-ME DISPENSA N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/04/2012 | 870.00 | 00079735320487 | DAVID CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO CIRCENCE AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLI-/VEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA FROTA VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SE-/CRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00089371925434 | JOSE DAMACENO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF 1680 E MMX /3152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014681 | 02/04/2012 | 9303.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014699 | 02/04/2012 | 1665.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N.003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014702 | 02/04/2012 | 1338.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO N.003/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014711 | 02/04/2012 | 463.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.003/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/04/2012 | 729.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO N.003/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/04/2012 | 180.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER RICOH,DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0014745 | 02/04/2012 | 4000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CENTRO DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012, RELATIVO AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/04/2012 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 070/2012, DU-RANTE O PERIODO DE 27/02 A 26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014761 | 02/04/2012 | 2467.20 | 00003528314486 | JAKSON LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBE 0109, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL,/NO TRAJETO I COCOS/CANABRAVA/CANAFISTULA/BANSTURNO MANHA E TRAJETO II LAGOA DO MATIAS/GOIAMUNDUBA/BANS, NO TURNO NOITE, CONF.CONT.N.04812 E TP 02/12, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014770 | 02/04/2012 | 925.20 | 00007094405456 | EDGAR ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL,/NO TRAJETO I AGELIM/ROMA/ANGELIN NOS TURNOS /TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 039/2012,E TOMA DA DE PRECOS N. 002/2012, RELATIVO A /01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014788 | 02/04/2012 | 5700.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETOI TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANS, TURNO MANHATRAJETO II TABOLEIRO/CHA/BANS, TURNO TARDE E TRAJETO III JARACATIA/TABOLEIRO/CHA/BANS,CONFCONT.N.057/12 E TP 02/12, RELATIVO A 01/10PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014796 | 02/04/2012 | 2611.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO RAPOSA-CABOCLO-OLHO D'AGUA/SR. PIPU, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CON-TRATO N. 059/2012 E TOMADA DE PRECOS N. 002/ 2012, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014800 | 02/04/2012 | 4350.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA/SAO DOMINGOSDOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO/OLHO D'AGUA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 055/2012 E TP 002/2012, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/04/2012 | 1700.00 | 00006707943413 | CRISTIANO DOS SANTOS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE TUBOS PARA MELHORIA DO ABASTECI-MENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA /FAMILIA PSF III SAUDE BUCAL,LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CON-TRATO N, 055/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/04/2012 | 500.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DOS SUS, ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOSDIAS 06,09,14,23,28/02,05,09,13,19,22/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0015008 | 02/04/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N.010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0015105 | 02/04/2012 | 4800.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES/BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2012, CONFORME DISPENSA N.001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/04/2012 | 900.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSSORO, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE/MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 02/04/2012 | 700.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS DE ENXOVAIS,DESTINADOS AS MAESGESTANTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFEREN-/CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 02/04/2012 | 1070.00 | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TESTE DE ABSORCAO, ONDE DEVERA SER CONSTRUIDO ACOZINHA COMUNITARIA, LOCALIZDO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OR-NAMENTACAO DO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTROCONFECCAO DE CONVITES E ENTREGA, POR OCASIAO DA PREMIACAO LITERARIA GOVERNADOR CLOVIS BE-/ZERRA A REALIZAR-SE NO DIA 27/04/2012, NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 02/04/2012 | 5500.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS /DE SOM E PALCO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DASTRADICIONAIS FESTAS DE PADROEIRO DOS DISTRITOROMA,TABOLEIRO E CHA DO LINDOLFO, REALIZADO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/04/2012 | 900.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CON-SERTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA /DO SITIO ROMA DE BAIXO E VILA MAIA,ZONA RURALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 02/04/2012 | 200.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 26 E 27/04/2012, CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/04/2012 | 400.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 21,22/03,02 E 03/04/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0015016 | 02/04/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2012. CONFORME CARTA CON-VITE N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/04/2012 | 3625.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REFORMA DO PISO DA CALCADA DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 052/2012, SENDO R$ 2.125,00REFERENTE A MATERIAL E R$ 1.500,00 MAO DE O-/BRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 02/04/2012 | 200.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, 94 ,NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A MORADIA DA SRA. ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N198/2001, CONFORME CONTRATO N. 027/2012, RELATIVO A 01 E 02/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/04/2012 | 150.00 | 00004482826405 | PEDRO SOARES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A MORADIA DA SRA LINDACI LAURENTINO DE SOUSA E FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001RELATIVO A 02/06 PARCELAS, CONFORME CONTRATO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/04/2012 | 170.00 | 00030076609472 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE CARNE DEOCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/04/2012 | 950.91 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES /MANUAIS OFERECIDA AS MAES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0015113 | 02/04/2012 | 4800.00 | 00045248575400 | SAULO DE MEEIROS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA/DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE FAMILIACARENTE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, /CONFORME DISPENSA N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 03/04/2012 | 954.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PAES,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 03/04/2012 | 1327.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, OVOS DE PASCOA, DESTONADOS AS COMEMORACOES DO DIA DA PASCOA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 03/04/2012 | 1100.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, OVOS DE PASCOA, DESTONADOS AS COMEMORACOES DO DIA DA PASCOA DO PROGRAMA PROJO-/VEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 03/04/2012 | 891.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PAES,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 03/04/2012 | 360.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PAES,DESTINADOS AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ASSISTIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 03/04/2012 | 258.40 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCOES DO FARDAMEN-TO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 03/04/2012 | 258.40 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCOES DO FARDAMEN-TO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 03/04/2012 | 650.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 03/04/2012 | 390.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E/SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 03/04/2012 | 473.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PAES,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO/DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 03/04/2012 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, 66, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO ARTESANAL FORMADO POR MAES BENEFICIARIAS /DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 009/2012, RELATIVO A 02/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0015130 | 03/04/2012 | 12455.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO N. 009/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0015148 | 03/04/2012 | 3159.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO N. 009/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0015156 | 03/04/2012 | 4537.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO N. 009/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000022012 | 0015164 | 03/04/2012 | 2698.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0015229 | 03/04/2012 | 4353.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS U-NIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0015237 | 03/04/2012 | 4133.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS U-NIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0015245 | 03/04/2012 | 4518.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS U-NIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0015253 | 03/04/2012 | 4300.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS U-NIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0015261 | 03/04/2012 | 5206.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS U-NIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0015270 | 03/04/2012 | 2925.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS U-NIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 03/04/2012 | 100.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETRIROS, DES-TINADOS A SEMANA DE SAUDE NA ESCOLA, REALIZA-DO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072012 | 0015369 | 03/04/2012 | 9670.00 | 08667750000123 | FUNDACAO JOSE AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CA-PACITACAO DE PROFESSORES, GESTORES E TECNICOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072012 | 0015377 | 03/04/2012 | 23040.00 | 08667750000123 | FUNDACAO JOSE AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CA-PACITACAO DE PROFESSORES, GESTORES E TECNICOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 007/2012 E CONVENIO N. 023/2011, PACTO SOCIL PELO DESEN-VOLVIMENTO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 03/04/2012 | 650.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, COMPOSTO POR ALUNOS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 04/12 PARCELAS, CONFORME CONTRATO N. 0122012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 03/04/2012 | 439.10 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR0021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 03/04/2012 | 1100.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AS-SESSORIA TECNICA, AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 03/04/2012 | 63.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 03/04/2012 | 42.55 | 00005411179475 | MARIA DO CARMO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 03/04/2012 | 31.72 | 00022158637811 | IVONETE ROSA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 03/04/2012 | 65.35 | 00009208361438 | MARCONE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 03/04/2012 | 1126.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS DE PAS-COA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FUNCINARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 04/04/2012 | 62.89 | 00008891131490 | SELMA PEREIRA SALUSTRO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 04/04/2012 | 44.00 | 00009868519497 | ARNALDO BARRO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE SACOS /DE CIMENTO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 04/04/2012 | 29.69 | 00003365652400 | MARIA REJANE CARDOSO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 04/04/2012 | 72.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 04/04/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 04/04/2012 | 1826.39 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015458 | 04/04/2012 | 951.66 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-/GAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015466 | 04/04/2012 | 47.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015474 | 04/04/2012 | 5755.53 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015482 | 04/04/2012 | 1046.79 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015491 | 04/04/2012 | 260.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 04/04/2012 | 400.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 31/01 E 23/02 E A /NATAL-RN, NOS DIAS 01 E 10/02/2012,A SERVICOSDESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0020508 | 04/04/2012 | 19860.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 04/04/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 04/04/2012 | 1000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE CAMINHAO LIMPA FOSSA, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSCICOSSOCIAL - CAPS - I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 04/04/2012 | 860.00 | 14677571000170 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO E CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 04/04/2012 | 3830.00 | 00003363962444 | GERALDO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. SENDO MAO DE OBRA NO VALOR DE R$ 1.550,00 E MATERIAL NO VALOR DE R$ 2.280,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 04/04/2012 | 3.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RU-RAL, NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 05/04/2012 | 657.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MU-SICAIS DA BANDA FANFARRA, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 05/04/2012 | 1643.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOSMUSICAIS, PRATO OCTAGON P/ BANDA UM LIRA JOG 25 TECLAS PROFISSIONAL E UM QUADRITON CAPTAINC/ CARRIER, DESTINADOS A BANDA FANFARRA MURI-CITUBA, FORMADO POR INTEGRANTES PARTICIPANTESDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015661 | 09/04/2012 | 1683.38 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 09/04/2012 | 260.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 09/04/2012 | 675.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, POLICLINICA, HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 09/04/2012 | 1249.80 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015636 | 09/04/2012 | 8027.06 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0015644 | 09/04/2012 | 3691.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAON. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015598 | 09/04/2012 | 7519.39 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPT 5336, OFG 9069 E NQI 9504,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 09/04/2012 | 170.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMX 3152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 09/04/2012 | 182.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS D-20 DE PLACAMNG 9535 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 09/04/2012 | 63.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 09/04/2012 | 484.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA - CASA CORAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015571 | 09/04/2012 | 68.12 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 09/04/2012 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015580 | 09/04/2012 | 1429.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRI-FICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 09/04/2012 | 243.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 09/04/2012 | 347.50 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,MARACUJA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 10/04/2012 | 3538.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015865 | 10/04/2012 | 4107.63 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDIESEL LT DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMT0922, KFY 7963, PATROL, MNF 1430, KUR 2496, MMX 6059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015873 | 10/04/2012 | 813.58 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5DESTINADO AO TRATOR AGRICULA DE PERTENCENTE ASECRETARIA DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 10/04/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/04/2012 | 7.75 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 10/04/2012 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CON-TAS ANUAL - PCA, DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 10/04/2012 | 0.59 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 10/04/2012 | 5666.95 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 10/04/2012 | 13271.21 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 10/04/2012 | 29774.10 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/04/2012 | 36898.74 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO /MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015741 | 10/04/2012 | 11666.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACA, DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS MNZ 8654,MMX 3152,MNG 9535,MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643,MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,OFB 0129,CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/04/2012 | 2472.66 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA /REDE DE ELETRICIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 10/04/2012 | 3031.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PENDRIVE 4GB, HDS E TONER,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 10/04/2012 | 936.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOM-BEIROS TAXAS E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULODE PLACAS, MMZ 8654, MOV 4643 E NQI 9504, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, E A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 10/04/2012 | 36698.74 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO /MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 10/04/2012 | 7368.68 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/04/2012 | 610.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/04/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 10/04/2012 | 1539.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA /PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015806 | 10/04/2012 | 1863.77 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORPREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0015814 | 10/04/2012 | 3320.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 10/04/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DO VEICULO DE PLACA NQI9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 10/04/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DO VEICULO DE PLACA NQC9914, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 10/04/2012 | 691.46 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 10/04/2012 | 281.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 10/04/2012 | 6101.65 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/04/2012 | 6568.32 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 10/04/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE LICENCIAMENTO, TAXA DE BOM-BEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA 2012, DO VEICULO DE PLACA NQC 9914, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO /BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 11/04/2012 | 158.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS E REPAROS DAS INSTALACOES DOS BANHEIROS, DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 11/04/2012 | 680.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 11/04/2012 | 767.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAODE ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 11/04/2012 | 935.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAODE ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 11/04/2012 | 360.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 11/04/2012 | 1700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DURANTE APRESENTACOES NO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 11/04/2012 | 1346.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 11/04/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 11/04/2012 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTA-/DOS, NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO SETOR DE CONTABILIDADE, PRESTACAO DE CONTAS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 11/04/2012 | 7.15 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 11/04/2012 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 11/04/2012 | 51.76 | 00005295445470 | TARCISIO VIANEY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 11/04/2012 | 415.95 | 00004097066471 | ANA MARIA FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASAGEMTERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 11/04/2012 | 415.95 | 00080577474472 | EDSON ALVES COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASAGEMTERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 11/04/2012 | 200.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 14 E 15/03/2012, PARA PARTOCIPAR DA I COFERENCIA /ESTADUAL DA ATER. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 11/04/2012 | 1199.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 12/04/2012 | 1700.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO/PAVIMENTACAO DA ESTRADA QUE LIGA O DIATRITO DE ROMA AO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 054/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 12/04/2012 | 300.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA E-DILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 12/04/2012 | 150.00 | 00005759274457 | DAMIANA OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 12/04/2012 | 66.45 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 12/04/2012 | 84.83 | 00093028911434 | MARGARIDA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 12/04/2012 | 6.74 | 00003365552456 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 12/04/2012 | 7.29 | 00006957319474 | MARIA DA VITORIA OLIMPIO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 12/04/2012 | 8.39 | 00008480000481 | MARINALVA OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 12/04/2012 | 40.00 | 00010950592463 | ALINE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESDE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 12/04/2012 | 318.00 | 00076082857453 | VERONICA ROSENDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE MENSALI-DADE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 12/04/2012 | 135.00 | 00083012702768 | ROSIL NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADO EM LABORATORIOS CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 12/04/2012 | 32.94 | 00007964014463 | ANTONIO COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 12/04/2012 | 250.00 | 00042222451434 | Ma DAS GRACAS COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 12/04/2012 | 9.36 | 00007278580412 | JOSEANE FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 12/04/2012 | 9.00 | 00004188614471 | MARIA DO SOCORRO NOBRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 12/04/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 12/04/2012 | 75.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 12/04/2012 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08,12,13,16,19,20,23,26,29/03, 02/04/2012. A SERVICO DA SECRETARIADA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI /MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 12/04/2012 | 160.00 | 00002311422421 | ILANA DANIELE MARQUES MELO BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 12/04/2012 | 232.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0020494 | 12/04/2012 | 16611.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 12/04/2012 | 100.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E/OU CAMPINA GRANDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 13/04/2012 | 370.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DAS MAQUINAS DO GRUPO DE PRODUCAO,DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 13/04/2012 | 1390.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 13/04/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 13/04/2012 | 0.23 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 13/04/2012 | 22.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA 6.883-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 13/04/2012 | 400.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 13/04/2012 | 40.00 | 00006217101483 | ZILDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 13/04/2012 | 134.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ENCADERNACAO DE PROCESSOS LICITATO-/RIOS DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 13/04/2012 | 1800.00 | 00003434208488 | EDMILSON ANDRE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL CLOVIS BEZERRA, O BEZERRAO, CONFORME CONTRATO N.059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 14/04/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART JUNTO AO CREA-PB, DE/OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 14/04/2012 | 4699.97 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E/SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 16/04/2012 | 150.00 | 00004482826405 | PEDRO SOARES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A MORADIA DA SRA LINDACI LAURENTINO DE SOUSA E FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001RELATIVO A 04/06 PARCELAS, CONFORME CONTRATO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 16/04/2012 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 16/04/2012 | 290.00 | 00016114868404 | VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 16/04/2012 | 194.21 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLA-CA NPT5336,MEDELO UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 /8V FLEX A/G 4P, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO N.10.0067199, PROPOSTA N. 173.886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 16/04/2012 | 2730.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA A LESERE JATO DE TINDA PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 16/04/2012 | 2639.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA A LESERE JATO DE TINDA PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 16/04/2012 | 1850.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO NO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 16/04/2012 | 214.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA OFG 9069, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 16/04/2012 | 437.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE IMPRESSORAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 16/04/2012 | 3600.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.HOSP.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SESSENTA BA-LANCAS MECANICA ANTIDERRAPANTE CAP. 130KG,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016411 | 16/04/2012 | 8560.66 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016420 | 16/04/2012 | 3502.12 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016438 | 16/04/2012 | 1264.94 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 0042012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016446 | 16/04/2012 | 2000.11 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO /NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016454 | 16/04/2012 | 1363.22 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016578 | 17/04/2012 | 190.01 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES/DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016586 | 17/04/2012 | 215.85 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES/DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 17/04/2012 | 404.66 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES/DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016608 | 17/04/2012 | 213.42 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 17/04/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 17/04/2012 | 62.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 17/04/2012 | 6850.00 | 00042193311404 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DO /PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. CONFORME CONTRATO N. 060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 17/04/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 17/04/2012 | 173.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0016527 | 17/04/2012 | 2000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA,INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL/DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 17/04/2012 | 140.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 17/04/2012 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO,PROTOCOLO E SISTEMA DE DIGITALIZACAODE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 17/04/2012 | 40.52 | 00009219020424 | MARIA ELISANGELA DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 17/04/2012 | 81.37 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 17/04/2012 | 711.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 17/04/2012 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 17/04/2012 | 437.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 17/04/2012 | 9775.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 17/04/2012 | 688.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 18/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 18/04/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 18/04/2012 | 360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE EXTINTORES, PERTENCENTES E INSTA-LADOS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 18/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 18/04/2012 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 18/04/2012 | 35.98 | 00007035836462 | VANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 18/04/2012 | 27.21 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 18/04/2012 | 30.00 | 00005902910412 | ELIANDRA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 18/04/2012 | 25.00 | 00001858117445 | MARIA NEUSA ALVES DA COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 18/04/2012 | 30.00 | 00006957319474 | MARIA DA VITORIA OLIMPIO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 18/04/2012 | 27.20 | 00006214433442 | ANTONIO MARCOS DE PRAGA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 18/04/2012 | 743.40 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDAES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 18/04/2012 | 3381.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 18/04/2012 | 380.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO ELETROCARDIOGRAFO, MODELO ECG-6, SERIE 21597, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICI-/PAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 18/04/2012 | 496.83 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 19/04/2012 | 400.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 19/04/2012 | 300.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO RELATORIO DE PRESTACAO DE CON-TAS DA CONTRAPARTIDA SOLIDARIA,JUNTO A SES/PBNOS DIAS 04,05 E 13/04/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 19/04/2012 | 138.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 19/04/2012 | 75.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 19/04/2012 | 49673.19 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS /AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 19/04/2012 | 18657.62 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0014818 | 19/04/2012 | 7113.75 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MMV 3509,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO TRAJETO I CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/ALAGAMAR/BELEM/RUA NOVA, NO TURNO MANHA, CON-FORME CONTRATO N. 060/2012 E TOMADA DE PRECOSN. 002/2012, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 19/04/2012 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 19/04/2012 | 200.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAIS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA NOS DIAS 27,30/03,04 E 16/04/12. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 19/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 19/04/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 19/04/2012 | 100.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDA-DE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DIS-POSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 20/04/2012 | 1400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /NA IRRADICAO DE PROGRAMAS DESSA MUNICIPALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 20/04/2012 | 1200.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SINAL DA TV PARAIBA EM UHF CANAL 25 MODELO LD430P, FONTE TRANS. DE SAIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 20/04/2012 | 120.93 | 00004605757406 | ANDRE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 20/04/2012 | 124.00 | 00007736255423 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 20/04/2012 | 1013.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 20/04/2012 | 3381.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA /CAMPANHA DE MATRICULA PARA ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 20/04/2012 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIACAO DE PROGRAMA / GENTE QUE SABE, DESENVOLVIDO PELAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/04/2012 | 350.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 20/04/2012 | 1365.32 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLA-CA OET 0238, MODELO MASTER FURGAO L1H2 2.5DCIDIESEL 3P, VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMEN-TO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO,PROCESSO N. 10.0067199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 20/04/2012 | 4635.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 20/04/2012 | 495.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DEPECAS DOS VEICULOS PLACAS NPT 5286 E NQF 9010VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0018490 | 20/04/2012 | 5593.75 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO E PEIXE, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 20/04/2012 | 555.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DEPECAS DE VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AS ATI-VIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 20/04/2012 | 3500.00 | 00009745162442 | ANDERSON MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 095/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 20/04/2012 | 3980.00 | 00008034700452 | JOSENILSON DOS SANTOS GERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCI-AL-CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 094/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 23/04/2012 | 430.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM NA TERCEI-RA SEMANA DO MES DE MARCO E TERCEIRA SEMANA /DO MES DE ABRIL DE 2012, DURANTE A REALIZACAODA FEIRA GASTRONOMICA, ARTE E CULTURA, REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 23/04/2012 | 640.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS NA TER-CEIRA SEMANA DO MES DE ABRIL DE 2012, DURANTEA REALIZACAO DA FEIRA GASTRONOMICA,ARTE E CULTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 23/04/2012 | 1280.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS NA TER-CEIRA SEMANA DO MES DE MARCO E TERCEIRA SEMA-NA DO MES DE ABRIL DE 2012, DURANTE A REALIZADA FEIRA GASTRONOMICA, ARTE E CULTURA, REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 23/04/2012 | 900.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ,FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 23/04/2012 | 499.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 23/04/2012 | 14.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 23/04/2012 | 700.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DO REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES/DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DU-/RANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ARBIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 23/04/2012 | 2811.90 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0017183 | 23/04/2012 | 1820.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.003/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 23/04/2012 | 8796.79 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 23/04/2012 | 4800.00 | 00002612524452 | ELIEZER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FU-NILARIA NOS VEICULOS DE PLACAS MMX 3152, MMZ 8654, MMZ 2398, MOF 1680, MOV 4643, NQK 4016/E MON 1431, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 23/04/2012 | 4800.00 | 00002612524452 | ELIEZER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FU-NILARIA NOS VEICULOS DE PLACAS MMX 3152, MMZ 8654, MMZ 2398, MOF 1680, MOV 4643, NQK 4016/E MON 1431, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0017221 | 23/04/2012 | 717.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0017230 | 23/04/2012 | 1665.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0017248 | 23/04/2012 | 1338.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0017256 | 23/04/2012 | 9303.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0017264 | 23/04/2012 | 463.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 23/04/2012 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME CON-TRATO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 23/04/2012 | 300.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 044/2012, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 23/04/2012 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 043/2012, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0017302 | 23/04/2012 | 9120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS 275/80R22,5 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF 1680 E MMZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO/ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 23/04/2012 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 23/04/2012 | 900.00 | 00001850924465 | JOSE ELIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 23/04/2012 | 54.76 | 00005295445470 | TARCISIO VIANEY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0017400 | 23/04/2012 | 5394.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PRO-TEROR DE AR, DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE/A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N.011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 23/04/2012 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 23/04/2012 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 24/04/2012 | 1200.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMY 1358, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO E CARGAS PESADA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 24/04/2012 | 1360.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS EM INS-TRUMENTO METALICO, COBERTURA EM LONA DESTINA-DO A TRADICONAL CORRIDA DE JIPE,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 24/04/2012 | 2500.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT, DESTINADO A CONFEC€AO DE ORNAMENTOS PARA A ORNAMENTACAO DO PAVILHAO, BARRACAS E RUAS, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINA, O MELHOR FORRO PE DESERRA DO MUNDO 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 24/04/2012 | 2864.69 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSO/PB-SAO LUIZ/MA-JOAO PESSOA/PB,A SR¦ PREFEITA E SR¦ SECRETARIA DE TURISMO,PARA PARTICIPAR DE EVENTO TURISTICO, PROMOVIDO PELA PBTUR, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR OS ATRATIVOS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 24/04/2012 | 100.00 | 00006918452479 | MARIA ROSALIA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN, 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 24/04/2012 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 24/04/2012 | 400.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO ELETRICA DA SALA DE TRIBUTACAO, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA SIMLES NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 24/04/2012 | 11487.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 24/04/2012 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 24/04/2012 | 271.70 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 24/04/2012 | 698.00 | 00052568865415 | JOSE DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CEBOLA ROXA,FEIJAO,DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ADEQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 24/04/2012 | 121.00 | 00006788198403 | GISLENE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 24/04/2012 | 379.50 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 24/04/2012 | 756.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 24/04/2012 | 1500.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 24/04/2012 | 277.50 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 24/04/2012 | 677.00 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CEBOLA,POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA COMPRA DIRETA, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 24/04/2012 | 432.00 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS /ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 24/04/2012 | 310.50 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 24/04/2012 | 258.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLARADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 24/04/2012 | 388.50 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,PIMENTAO,DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 24/04/2012 | 214.50 | 00007047597484 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 24/04/2012 | 316.80 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 24/04/2012 | 613.30 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,PIMENTAO,BATATA DOCE,TOMATE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTOES RURAIS DP PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 24/04/2012 | 510.40 | 00030076862453 | PAULO PESSOA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,PIMENTAO,TOMATE,BANANA,CENOURA,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTOES RURAIS DP PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 24/04/2012 | 797.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA,CEBOLA, POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 24/04/2012 | 571.50 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 24/04/2012 | 223.50 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 24/04/2012 | 571.50 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 24/04/2012 | 409.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 24/04/2012 | 511.30 | 00004305897865 | ANTONIO EDMILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CENOURA,BATATA DOCE,TOMATE,DESTINADOA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ADEQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 24/04/2012 | 101.20 | 00082715521472 | MARIA DO LIVRAMENTO SERRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,DESTINADO A ALIMENTACAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 24/04/2012 | 667.65 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,COLORAU,CEBOLA,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 24/04/2012 | 622.00 | 00005686255440 | EDIJANE ALVES DA CPSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA, NO PERIODO DE 08/03 A 08/04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 24/04/2012 | 50.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 24/04/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE TREINAMENTO DE TUTORES DO LINUX /NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 24/04/2012 | 336.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 24/04/2012 | 119.08 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARASORTEIO COM MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCA-LIZADO NO SITIO DOMINGOS VIEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 24/04/2012 | 1073.20 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,COLORAU,BATATA DOCE,TOMATEBANANA,CENOURA,PIMENTAO,DESTINADOS A ALIMENTACAO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURA-IS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 24/04/2012 | 628.50 | 00069095612449 | IVANILDO PAIXAO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, /ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 24/04/2012 | 1000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES/DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 24/04/2012 | 330.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CHAPA EMACRILICO CRISTAL 5MM MED. 200 X 100CM, DESTI-NADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 24/04/2012 | 100.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 24/04/2012 | 2800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZACAO DE CAMPA-NHAS DE VACINACAO, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 24/04/2012 | 250.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS METRI-CAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARA EXECUTAREM SUAS ATIVIDADES NOACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSFs NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 24/04/2012 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, S/N,NESTE MUNICIPIODESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA PESSO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 04/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 24/04/2012 | 150.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ,FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 24/04/2012 | 1368.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU,CARNE BOVINA CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 24/04/2012 | 378.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 24/04/2012 | 658.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, MACAXEIRA, CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 24/04/2012 | 658.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, MACAXEIRA, CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 24/04/2012 | 840.00 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,ACEROLA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 24/04/2012 | 423.00 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO,BANAN,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 24/04/2012 | 750.00 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,CADASTRADOS NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 24/04/2012 | 750.00 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 24/04/2012 | 273.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUIJO COALHO, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 24/04/2012 | 1000.95 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA E MANGA,CADASTRADO NO PRO-/GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 24/04/2012 | 3500.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 24/04/2012 | 338.10 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, OVOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 24/04/2012 | 572.49 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 24/04/2012 | 244.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA /COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 24/04/2012 | 872.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PEIXES, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA-CDLAFCONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 24/04/2012 | 1450.00 | 00003364830401 | LUZINETE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 24/04/2012 | 1250.00 | 00008539679469 | LEANDRO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 24/04/2012 | 907.50 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 24/04/2012 | 1176.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 24/04/2012 | 294.00 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 24/04/2012 | 462.15 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 24/04/2012 | 1014.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO,REPOLHO, CADASTRADOS NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 24/04/2012 | 472.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 24/04/2012 | 194.50 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MARACUJA, CADASTRADOS NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 24/04/2012 | 600.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 24/04/2012 | 1620.00 | 00006359084414 | EDSON CARDOSO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, OVO,BANANA, FARINHA, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 24/04/2012 | 529.98 | 00004962441400 | EVERALDO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 24/04/2012 | 275.00 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 24/04/2012 | 837.75 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MANGA, COLORAL,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 24/04/2012 | 674.00 | 00007047594469 | GELSON DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 24/04/2012 | 432.60 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESSAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 24/04/2012 | 3500.00 | 00008643468401 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 24/04/2012 | 540.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 24/04/2012 | 2322.50 | 00008404960445 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVOS,CARNE SUINA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 24/04/2012 | 1995.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 24/04/2012 | 800.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 24/04/2012 | 1254.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVO E GALINHA CAIPIRA, CADASTRADO /NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/ 2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 24/04/2012 | 490.05 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 24/04/2012 | 254.25 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 24/04/2012 | 882.00 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 24/04/2012 | 987.90 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO,FEIJAO,CENOURA, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 24/04/2012 | 807.25 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,PIMENTAO,CADASTRADOS NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 25/04/2012 | 1200.00 | 00008952427459 | EMERSON FELIPE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE EMPANHAMENTO E COLOCACAO DE FOR-RO EM TRAVISSEIROS, COLCHOES PARA MACA E BER-COS E ESTOFADOS DE CADEIRAS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 25/04/2012 | 1200.00 | 00004368565495 | ERIBERTO MAIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AS-SENTAMENTO DE GRADES DE PROTECAO NAS JANELAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO /CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CHA DO LINDOLFO, GAMELAS, JARACATIA, TABULEIRO, QUEIMADAS/E ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 25/04/2012 | 168.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 25/04/2012 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 25/04/2012 | 650.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, COMPOSTO POR ALUNOS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 04/12 PARCELAS, CONFORME CONTRATO N. 0122012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 25/04/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 25/04/2012 | 1120.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE /NOS DIAS 02,09,12,16,19,23 E 26/04/2012, CON-FORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 25/04/2012 | 44.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 25/04/2012 | 42.15 | 00008295258400 | JESSICA LUIS DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 25/04/2012 | 30.00 | 00007736255423 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A QUITACAO COM DESPESASNO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E IMOVEIS DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 25/04/2012 | 25.20 | 00005124985470 | JOAO CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 25/04/2012 | 44.00 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 25/04/2012 | 3750.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A TRADICIONAL CORRIDA DE JIPE, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO, NO DIA 22/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 25/04/2012 | 400.00 | 00067551033491 | ODILON DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO LOCUTOR, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO /JOSE, REALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, ZO-NA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 25/04/2012 | 1700.00 | 00004368565495 | ERIBERTO MAIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO HIDRAULICA DE 260M DE CANO DE 32MM E REPOSICAO DE CALCAMENTO,NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CIMITERIO LOCAL, DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0018406 | 25/04/2012 | 4900.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO DE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0018414 | 25/04/2012 | 4900.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 25/04/2012 | 4925.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE 400MM S/F1 E DE 600 C/F C/B, DESTINADOS A SERVI-COS EM ESGOTOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 26/04/2012 | 33.60 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302011 | 0018465 | 26/04/2012 | 8500.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS-GED, DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, C ONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N. 0030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 26/04/2012 | 165.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS E /PILHAS ALCALINAS PALITOS, DESTINADOS A INSTRUMENTOS MEDICOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 27/04/2012 | 200.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE/NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2012, CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 27/04/2012 | 200.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE/NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2012, CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0018708 | 27/04/2012 | 1435.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 27/04/2012 | 502.20 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPAS COM-/PENSADOS E LINHAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 27/04/2012 | 700.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N.001/2012, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E A-/BRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 27/04/2012 | 800.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N.004/2012, RELATIVO AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 27/04/2012 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 010/2012, RELATIVO AOS /MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 003/2012, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E A-BRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0018767 | 27/04/2012 | 3547.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 27/04/2012 | 1400.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N.038/2012, RELATIVO AOS MESES DE MARCOE ARBIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 27/04/2012 | 100.00 | 00004541702460 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE OPERADORES DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO VERSAO 7.0, NOS DIAS 03 E 04/05/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 27/04/2012 | 100.00 | 00004335684452 | ROZANGELA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE OPERADORES DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO VERSAO 7.0, NOS DIAS 03 E 04/05/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 27/04/2012 | 270.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAODE FOTOS E COPIAS EM CD'S, DA SOLENIDADE DO /PREMIO LITERARIO GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 27/04/2012 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DES-TA EDILIDADE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 27/04/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 27/04/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 27/04/2012 | 476.67 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0018597 | 27/04/2012 | 1110.99 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CON-VITE N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 27/04/2012 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 27/04/2012 | 500.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE RECIFE-PE NOS DIAS 01,16,19/03 E NATALRN, NOS DIAS 05 E 12/03/2012, A SERCICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 27/04/2012 | 550.00 | 00008614698445 | UTEMBERG SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, 71,CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE PROMOVEM AS OFICINAS DE ARTE CENICAS,COREOGRAFIAS E CENOGRADIA COMOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-/MENTAL, CONF. CON. N.011/2012. 03/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 27/04/2012 | 7197.30 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 27/04/2012 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTODE AGUA POTAVEL, DA COMUNIDADE LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 045/2012, RELATIVO A 01/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0018473 | 27/04/2012 | 183500.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRATOR A-GRICULO4X4,COM MOTOR DIESEL,6 CILINDROS 145CV12 MARCHAS A FRENTE E 4 A RE,DIRECAO HIDROSTATICA,540RPM CABINADO C/AR CONDICIONADO,DESTI-NADO A SEC.DESENV.AGROPECUARIA E PESCA, CONF.PROCESSO N.2641.0369251-3/11,CONV. SICONV 03PCV05570712SICONV067964 E PREGAO N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0018481 | 27/04/2012 | 9500.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GRADE HIDRAULICA COM 35X22X4,5MM, DESTINADO AO TRATORAGRICULA,VINCULADO AS ATIVIDADS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 2641.0369251-3/11,CONVENIO SICONV 03PCV05570712SICONV67964 E PREGAO N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 27/04/2012 | 600.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 27/04/2012 | 865.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDER PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CARIMBOS DAS CONTAS DOS PRO-/GRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/04/2012 | 4435.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/04/2012 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/04/2012 | 6296.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CEF-96,99 BB-167,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/04/2012 | 3381.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/04/2012 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/04/2012 | 450.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/04/2012 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/04/2012 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/04/2012 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/04/2012 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/04/2012 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/04/2012 | 450.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/04/2012 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/04/2012 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/04/2012 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/04/2012 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/04/2012 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/04/2012 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/04/2012 | 400.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/04/2012 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/04/2012 | 450.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/04/2012 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/04/2012 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/04/2012 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/04/2012 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/04/2012 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/04/2012 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/04/2012 | 450.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/04/2012 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/04/2012 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/04/2012 | 500.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/04/2012 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/04/2012 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/04/2012 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/04/2012 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/04/2012 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/04/2012 | 400.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE ABRIL DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO DESERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/04/2012 | 400.00 | 00008757446482 | ROSELY CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE ABRIL DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO DESERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/04/2012 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/04/2012 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/04/2012 | 2315.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-CRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/04/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/04/2012 | 1050.00 | 12945436000132 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA 05501930498 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/04/2012 | 19873.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. PA-174,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/04/2012 | 49583.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. PA-914,34 CEF-5.560,90 BB-969,05 BV-741,21 STMB-37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/04/2012 | 9873.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CEF-808,00 BB-190,52 STMB-18,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/04/2012 | 19122.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CEF-1.456,93 BB-100,45 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/04/2012 | 6235.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 PA-150,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/04/2012 | 4666.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CEF-162,35 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/04/2012 | 5800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2012. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/04/2012 | 218.90 | 00006844452470 | SILVANEA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ESPORTISTAS /DA EQUIPE DE FUTSAL, DURANTE JOGOS REALIZADOSNESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2012, PARTIDAS VALIDAS PELO CAMPEONATOPARAIBANO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018961 | 30/04/2012 | 912.51 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018970 | 30/04/2012 | 57.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAON. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018988 | 30/04/2012 | 3942.03 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018996 | 30/04/2012 | 1002.54 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE/MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0019003 | 30/04/2012 | 334.39 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PREGAO DE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/04/2012 | 150.00 | 00003600027492 | MARIA APARECIDA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TUTORES DO PROINFO, REALIZADO NO HO-TEL CAICARA, NOS DIAS 02, 03 E 04/04/2012.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/04/2012 | 150.00 | 00004215099455 | ALCIDES ANDRADE DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TUTORES DO PROINFO, REALIZADO NO HO-TEL CAICARA, NOS DIAS 02, 03 E 04/04/2012.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/04/2012 | 50.00 | 00002119906475 | DJAILSON CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO/PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO DIA 26DE ABRIL DE 2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL/LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/04/2012 | 50.00 | 00024780162491 | MARILEIDE HENRIQUE DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO/PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO DIA 27DE ABRIL DE 2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL/LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/04/2012 | 10457.36 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DOPNAE SOBRE REFERENCIA N. 00407006377201161, /PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/04/2012 | 418.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACOLAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/04/2012 | 222.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACOLAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/04/2012 | 42.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACOLAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/04/2012 | 4750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/04/2012 | 3609.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. SIND-25,20 CEF-312,39 BB-328,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/04/2012 | 10371.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CEF-312,24 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/04/2012 | 10371.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/04/2012 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/04/2012 | 14510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. SIND-38,00 CEF-607,20 BB-546,96 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/04/2012 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/04/2012 | 103626.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. SIND-425,70 CEF-2.975,99 BB-3.142,30 BV-686,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/04/2012 | 940.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA3AMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/04/2012 | 263642.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. SINDSEV-871,56 CEF-9.974,81 BB-5.752,75 BV-1.239,22 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/04/2012 | 5925.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/04/2012 | 27313.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. SIND-93,96 CEF-577,13 BB-1.058,61 BV-402,63 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/04/2012 | 280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/04/2012 | 52094.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. SIND-21,78 CEF-925,71 BB-911,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/04/2012 | 645.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/04/2012 | 10872.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. SIND-62,20 CEF-478,23 BB-431,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/04/2012 | 12539.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. PA-343,75 CEF-716,66 BB-290,57 BV-365,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/04/2012 | 13600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2012. SIND-12,60 CEF-885,54 BV-181,75 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/04/2012 | 180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/04/2012 | 19976.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CEF-1.205,69 BB-268,62 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/04/2012 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/04/2012 | 25845.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. PA-404,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/04/2012 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/04/2012 | 6000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAKUR 2496,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DEN. 112/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/04/2012 | 740.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 0019925 | 30/04/2012 | 4990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2012, CONFORME CARTACONVITE N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/04/2012 | 4394.70 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO UMARINHO/CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME CONTRATO N. 065/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0019941 | 30/04/2012 | 925.20 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KIY 5430, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(COCOSCANABRAVA-CANAFISTULA-BANANEIRAS) NO TURNO/ DA TARDE. CONFORME CONTRATO N. 114/2012 E TP N. 002/2012, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/04/2012 | 82681.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CEF-4.285,62 BB-2.323,59 BV-377,19 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/04/2012 | 1277.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/04/2012 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/04/2012 | 56.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/04/2012 | 2542.09 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/04/2012 | 0.12 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/04/2012 | 3140.22 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/04/2012 | 1.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DE-SONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/04/2012 | 22932.44 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIALLEI 11.960/2009, RELATIVO A 27/240 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/04/2012 | 5733.10 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIALLEI 11.960/2009, RELATIVO A 27/060 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/04/2012 | 1661.84 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCGO N. 39.928.100-2 PGFN.05/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/04/2012 | 6765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2012. CEF-290,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/04/2012 | 12268.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2012. CEF-346,38 BB-124,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/04/2012 | 5895.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2012. CEF-98,83 BB-179,81 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/04/2012 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE ARBIL DE 2012, CON-/FORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/04/2012 | 1840.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/04/2012 | 1742.89 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO, EXIS-TENTE NO PROGRAMA SUBSIDIO HABITACIONAL - PSHFIRMADO NSTA EDILIDADE, DESTINADO A CONSTRU-/CAO DE 12(DOZE) CASAS HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/04/2012 | 50.00 | 00009020442490 | KATIANE MAIARA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA JSM A 4¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, NO/DIA 23 DE ABRIL DE 12,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/04/2012 | 25942.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2012. CEF-516,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/04/2012 | 2800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/04/2012 | 14588.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2012. PA-163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/04/2012 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL]DE 2012. CEF-793,79 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/04/2012 | 373.80 | 00006844452470 | SILVANEA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, AOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDA PREFEITA, DURANTE REUNIOES OCORRIDA NO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/04/2012 | 3800.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM DE SERVICOS E INFOR-MATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DA PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/04/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/04/2012 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/04/2012 | 10382.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2012. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/04/2012 | 12078.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2012. CEF-1.039,03 BB-551,22 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/04/2012 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/04/2012 | 139.60 | 00006844452470 | SILVANEA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES,DESTINADOS AOS FUNCIONAROS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE REUNIOESREALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/04/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/04/2012 | 3900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/04/2012 | 15580.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CEF-787,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/04/2012 | 10186.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CEF-860,34 BB-291,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/04/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/04/2012 | 5513.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2012. CEF-407,99 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/04/2012 | 50532.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. PA-186,60 CEF-3.301,85 BB-85,09 BV-601,23 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/04/2012 | 20934.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. PA-136,97 BB-169,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/04/2012 | 10190.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2012. CEF-199,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/04/2012 | 3686.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/04/2012 | 18468.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS,LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2012. CEF-1.239,80 BB-284,06 BV-244,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/04/2012 | 18981.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. CEF-168,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/04/2012 | 7970.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/04/2012 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/04/2012 | 1252.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2012. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/04/2012 | 15630.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. PA-3.110,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/04/2012 | 12062.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/04/2012 | 63752.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CEF-1.114,34 BB-456,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/04/2012 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/04/2012 | 43668.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CEF-3.443,71 BB-140,13 BV-90,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/04/2012 | 5968.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CEF-204,09 BB-1.002,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/04/2012 | 1342.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/04/2012 | 4702.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CEF-260,87 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/04/2012 | 35368.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. PA-360,76 CEF-2.980,31 BB-75,31 BV-219,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/04/2012 | 9530.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CEF-799,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/04/2012 | 10532.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/04/2012 | 3242.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/04/2012 | 160.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/04/2012 | 300.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICI-/PAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA OS SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0020486 | 30/04/2012 | 104220.00 | 35715234000442 | FIORI VEICOLO LTDA/SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AMBULAN-CIA FIAT/DUCATO MODIFICADAR EM TIPO MICROONI-BUS CORROCERIA, CHASSI N. 93W245G24C2079678,/DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N171/2011 E PREGAO N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/04/2012 | 450.00 | 00003363239483 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BIO 3794, DESTINADO A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A SER-VICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/04/2012 | 540.00 | 00025175238434 | MARIA DAS GRACAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO/PSICOSSOCIAL-CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/04/2012 | 6850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0020788 | 01/05/2012 | 29750.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTAL. CENTRAL DE OXIGE-NIO NO HOSPITAL MUNIC.DR.CLOVIS BEZERRA, COM/EXTENSAO DE 250M LINEARES DE TUBOS EM COBRE /COM CENTRAL DE CILINDOR 2X2.SERAO INSTAL. FLUXO METRO E UMIDIFICADORES CONF.NUMEROS DE POSTO.A REDE ENTREGUE COM TESTE DE INST.E PURGA-DA COM NITROGENIO.CONF. CONVITE N.001/2012. | 00342012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0020851 | 02/05/2012 | 579.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0020869 | 02/05/2012 | 5871.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS U-NIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S,DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 02/05/2012 | 465.60 | 08348721000107 | ART TUBO IND. COM. MOV. TUBULARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES E GRADES DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 02/05/2012 | 2614.00 | 08348721000107 | ART TUBO IND. COM. MOV. TUBULARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES E GRADES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 02/05/2012 | 2766.00 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 02 A 04/05/2012, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN-/TOS - PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 02/05/2012 | 1515.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS /PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA AS OFICINAS DE MUSICAS OFERECIDAS AS CRIANCAS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 02/05/2012 | 960.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/05/2012 | 890.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/05/2012 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, 66, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO ARTESANAL FORMADO POR MAES BENEFICIARIAS /DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 009/2012, RELATIVO A 03/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0020940 | 02/05/2012 | 1400.44 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS. CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO AO FARDAMENTO DOSALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 02/05/2012 | 544.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 02/05/2012 | 3.55 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 02/05/2012 | 60.00 | 00069094543400 | LUZIA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 02/05/2012 | 12.00 | 00005542097480 | ANTONIO MIGUEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/05/2012 | 100.00 | 00083998446400 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,DESTINADO A CUSTEO DE ESPESAS COMO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO NOHOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 02/05/2012 | 789.79 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, PARA /PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 02/05/2012 | 6.70 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTA-/DOS, NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 02/05/2012 | 250.00 | 00016587765858 | MANUEL FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO PROVISORIA DE UMARESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SALTO DO BODE,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO/DE SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIOMARIANO CARDOSO, POR SE ENCONTRA EM REFORMA/ CONFORME CONTRATO N. 092/2012, REL.01/04 PARC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 02/05/2012 | 230.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO/PEIXOTO, CONFORME CONTRATO N. 091/2012, RELA-TIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0021059 | 03/05/2012 | 4800.00 | 00045248575400 | SAULO DE MEEIROS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMIAO PIPA /DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMETNAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTA CIDADE. RELATIVO AOSMESES DE NARCO E ABRIL DE 2012, CONF. DECRETODE CALAMIDADE PUBLICA E DISPENSA N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 03/05/2012 | 950.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N. 101/2012,RELATIVO A 01/04 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 03/05/2012 | 950.00 | 00007196514416 | MARCELIANA COSME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, LOCALIZADONO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 100/2012, NO PERIODO DE 27/02 A 25/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 03/05/2012 | 950.00 | 00003264462494 | FRANCYJANE ROSA OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, SUBSTITUINDOA PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LI-CENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.107/12RELATIVO A 01/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 03/05/2012 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 02/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 03/05/2012 | 800.00 | 00007562801410 | FABIANO PAIXAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO PAULO II, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LICENCA OCUPANDO CARGO PUBLICO,RELATIVO A 01/03 PARCELASCONFORME CONTRATO N. 098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 03/05/2012 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIACAO DE PROGRAMA / GENTE QUE SABE, DESENVOLVIDO PELAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 03/05/2012 | 150.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAEDUCACAO, NOS DIAS 02,03,08,10,15 E 17/05/12,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 03/05/2012 | 75.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1,5DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,07 E 14/052012, A SERCICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, /ONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL DE N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00082635501491 | MARIA LUCIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO POR DESOCUPA-CAO DE IMOVEL, DENOMINADO A BARRACA DA FELICIDADE, LOCALIZADO NA PRACA DA BANDEIRA, S/N, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORTO EX-TRA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 03/05/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 03/05/2012 | 1188.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE JANELAS EM /VIDROS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 03/05/2012 | 400.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A /SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSCONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 03/05/2012 | 10.00 | 00009211386446 | ALEXANDRE MOURA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 03/05/2012 | 511.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0021300 | 03/05/2012 | 4800.00 | 00006326666414 | ISRAEL FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA/DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE FAMILIACARENTE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012, CONFOR-ME DISPENSA N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 03/05/2012 | 720.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AS MAES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE/COMEMORACAO ALUSIVA DO DIA DAS MAES,REALIZADONO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021377 | 03/05/2012 | 8760.56 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 03/05/2012 | 330.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 03/05/2012 | 1200.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021407 | 03/05/2012 | 612.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,13 KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETINESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021415 | 03/05/2012 | 204.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,13 KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETINESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021423 | 03/05/2012 | 790.24 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021431 | 03/05/2012 | 8541.60 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 03/05/2012 | 2140.42 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCOES DO FARDAMEN-TO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 03/05/2012 | 2002.50 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCOES DO FARDAMEN-TO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 03/05/2012 | 1158.00 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 03/05/2012 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 03/05/2012 | 500.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 03/05/2012 | 450.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 03/05/2012 | 400.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 03/05/2012 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 03/05/2012 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 03/05/2012 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 03/05/2012 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 03/05/2012 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 03/05/2012 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 03/05/2012 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 03/05/2012 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 03/05/2012 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 03/05/2012 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 03/05/2012 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 03/05/2012 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 03/05/2012 | 450.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 03/05/2012 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 03/05/2012 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 03/05/2012 | 400.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 03/05/2012 | 450.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 03/05/2012 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 03/05/2012 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 03/05/2012 | 500.00 | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DE SOPRO DAS OFICINAS/DE MUSICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVI-DO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 03/05/2012 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 03/05/2012 | 600.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AS MAES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CO-MEMORACAO ALUSIVA DO DIA DAS MAES,REALIZADO NO DIA 09/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021733 | 03/05/2012 | 3682.14 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021741 | 03/05/2012 | 849.95 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021750 | 03/05/2012 | 544.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,13 KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021768 | 03/05/2012 | 170.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,13 KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 03/05/2012 | 1002.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 03/05/2012 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 03/05/2012 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 03/05/2012 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 03/05/2012 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 03/05/2012 | 585.00 | 00003254474465 | ADALBERTO ANTONIO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE DOZE INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA /BANDA FANFARRA MURICITUBA DO PROJOVEM ADOLES-CENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 03/05/2012 | 650.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 03/05/2012 | 610.00 | 14677571000170 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO EM CANECAS PARA AS FESTIVIDADES DO /DIA DAS MAES E BOLSAS PARA OS ALUNOS DO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 03/05/2012 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, 66, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO ARTESANAL FORMADO POR MAES BENEFICIARIAS /DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 009/2012, RELATIVO A 04/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 03/05/2012 | 510.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AO GRUPO DE ARTE CENICA, FORMADO POR ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, NA ESTREIA DA PECA SONHO EM DO RE MI, REALIZADO NO DIA 26/05/2012, NOESPACO CULTURALOSCAR DE CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 03/05/2012 | 400.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE MAIO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 03/05/2012 | 400.00 | 00008757446482 | ROSELY CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE MAIO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 03/05/2012 | 730.00 | 00040327230444 | GERSON BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CURSO DE/CORTE E COSTURA, OFERECIDO AS MAES BENEFICIA-RIAS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021903 | 03/05/2012 | 2900.68 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO CURSO DE GERACAO DE RENDA,OFERECIDO EM PARCERIA COM SENDAC AOS BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME /PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 03/05/2012 | 1150.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMERCIO DE MAQUI.DE COSTURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL MARCA SUNSTAR COM-PLETA COM MESA, ESTANTE E MOTOR, DESTINADO A/UNIDADE DE PRODUCAO, FORMADO POR MAES BENEFI-CIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021920 | 03/05/2012 | 190.01 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEPENDENCIAS SANITARIAS E SALA DE ATENDI-MENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 03/05/2012 | 390.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CALDEIRAO,TACHOS, ESCUMADEIRA E CONCHAS DESTINADOS AO SO-PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 03/05/2012 | 1990.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 03/05/2012 | 1343.90 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021962 | 03/05/2012 | 3480.57 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 03/05/2012 | 250.00 | 00005179501466 | EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA SEDE DA ASSOCIACAO CO-MUNITARIA DOS AMIGOS DA RUA ALFREDO GUIMARAESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 03/05/2012 | 900.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ,FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 03/05/2012 | 399.38 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO EMBALAGENS, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA A-GRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022004 | 03/05/2012 | 2100.25 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022012 | 03/05/2012 | 2202.15 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022021 | 03/05/2012 | 404.66 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 03/05/2012 | 910.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0022047 | 03/05/2012 | 340.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,13 KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0022055 | 03/05/2012 | 408.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,13 KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 03/05/2012 | 250.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVI-VENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO, / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022071 | 03/05/2012 | 1582.34 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDOS PARTICIPANTES DE CURSOS OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022080 | 03/05/2012 | 1364.84 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022098 | 03/05/2012 | 213.42 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0022101 | 03/05/2012 | 340.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,13 KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIADO DE ASSISTENCIA SO-CIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 03/05/2012 | 675.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROGRAFICA TOSHIBA/ESTUDIO 166, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022128 | 03/05/2012 | 215.85 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 0042012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022136 | 03/05/2012 | 1549.78 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 0042012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022144 | 03/05/2012 | 349.56 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 0042012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022152 | 03/05/2012 | 990.32 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 0042012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 03/05/2012 | 1303.86 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTES MANUAIS E ARTESANTO, DESENVOLVI-DOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI-AL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0022179 | 03/05/2012 | 340.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,13 KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0022187 | 03/05/2012 | 340.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,13 KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 03/05/2012 | 657.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS, DURANTE A REALIZACAO DA SEMANA DO /BEBE, REALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, CHADO LINDOLFO, VILA MAIA, ROMA E NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 03/05/2012 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 03/05/2012 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 03/05/2012 | 700.00 | 00016200292434 | MARTHA HELENA DE ALMEIDA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO ARTES NA CABACA, OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /ASSENTADOS NO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, ZONARURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 03/05/2012 | 720.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMOS SECRETARIOS E COORDENADORES MUNICIPAIS DO/PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA, NOSDIAS 02,03,04 E 05/05/2012, CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 03/05/2012 | 300.00 | 00007240115445 | CRISTIELE SOARES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMOS SECRETARIOS E COORDENADORES MUNICIPAIS DO/PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA, NOSDIAS 02,03,04 E 05/05/2012, CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0021113 | 03/05/2012 | 1745.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0021121 | 03/05/2012 | 860.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0021130 | 03/05/2012 | 598.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 03/05/2012 | 1621.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0021156 | 03/05/2012 | 1041.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0021164 | 03/05/2012 | 3593.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021172 | 03/05/2012 | 7905.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0021181 | 03/05/2012 | 1366.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0021199 | 03/05/2012 | 4800.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES/BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 12CONFORME DISPENSA N. 001/2012E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0021202 | 03/05/2012 | 12379.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0021211 | 03/05/2012 | 8195.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0021229 | 03/05/2012 | 2262.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA IMPRESSAO DE FICHAS, CADERNETAS DE VACINACAO, RECEITUARIOS, RESUMOS,DESTINADOS AOSPSF'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVI-TE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0021237 | 03/05/2012 | 3817.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA IMPRESSAO DE FICHAS, CADERNETAS DE VACINACAO, RECEITUARIOS, RESUMOS,DESTINADOS AOSPSF'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVI-TE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0021245 | 03/05/2012 | 8030.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0021253 | 03/05/2012 | 747.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0021261 | 03/05/2012 | 5529.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSFSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0022233 | 03/05/2012 | 503.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 03/05/2012 | 744.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NPT 5286VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 03/05/2012 | 100.00 | 00001183957424 | THYAGO BRAZ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CON-FERENCIA SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, /NOS DIAS 24 E 25/05/2012, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0028304 | 03/05/2012 | 9352.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICO, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142012 | 0028452 | 03/05/2012 | 6280.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGIO, COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCEN-TES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, /PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 03/05/2012 | 200.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DESTA EDILIDA-DE, PARA REUNIOES NA EMPRESA DE CONSULTORIA,/SEBRAE, PBTUR E UFPB, NOS DIAS 23 E 24/05/12,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 03/05/2012 | 2000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A TRADICIONAL CORRIDA DE JEEP, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA NPX5909, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 097/2012, RELATIVO A 01,02,03/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 03/05/2012 | 1295.00 | 00006813405411 | FRANK ARLLY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA DE ENTULHOS E METRALHA, EM TODA A CIDADE, DURANTE A MANUTENCAO DA CACAMBA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 03/05/2012 | 1200.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COMUNITARIA, LOCALIZADA NO CON-JUNTO HOMERO ARAUJO E RUA ALFREDO GUIMARAES,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 04/05/2012 | 1604.84 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 04/05/2012 | 226.24 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 04/05/2012 | 170.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM PARTICI-PACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 04/05/2012 | 150.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E/OU CAMPINA GRANDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 04/05/2012 | 15.45 | 00010950592463 | ALINE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 04/05/2012 | 200.00 | 00069096066472 | MARIA DAS GRA€AS MESSIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PROTES DENTARIA SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 04/05/2012 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 04/05/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 04/05/2012 | 44429.96 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO, EXIS-TENTE NO PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CONSTRU-/CAO DE 1PAVIMENTACAO, CONFORME CONTRATO DEREPASSE DE N. 0188474-80/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 04/05/2012 | 150.00 | 00001894423445 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0022314 | 04/05/2012 | 6080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS 275/80R22,5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MMZ8654VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 04/05/2012 | 269.50 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 04/05/2012 | 4000.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PSICOPEDAGOGA, ASSESSORANDO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES QUE IRAO ATUAR NAS SALAS MULTIFUNCIONAIS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 121/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 04/05/2012 | 3645.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS, NA ASSESSORIA, NA AREA CONTABIL, A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO QUE SE REFERE AOS CONSELHOS ESCOLARESE OUTROS, CONFORME CONTRATO N. 117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 07/05/2012 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0512012, RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 07/05/2012 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/03 A 14/042012. CONFORME CONTRATO N. 033A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 07/05/2012 | 2210.20 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULODE PLA-CA MYD 3654 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FASENDO O PERCURSO SITIO JANDAIA/UBURANA/CHA DA INBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANANEIRAS/RETOR, NOTURNO RARDE, NO PERIODO DE 27/02 A 26/03/12,/CONFORME CONTRATO N. 111/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 07/05/2012 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DURANTE APRESENTACOES REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 07/05/2012 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DURANTE APRESENTACOES REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 07/05/2012 | 3818.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF 1680, PERTENCENTE A FROTA DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0022811 | 07/05/2012 | 3038.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO DE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 07/05/2012 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS/DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 07/05/2012 | 1772.69 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DOPNAE SOBRE REFERENCIA N. 00407006377201161, /PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 07/05/2012 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS/DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 07/05/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 07/05/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 07/05/2012 | 3225.77 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS /FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE, CONFORME CONVENIO N. 701463/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 07/05/2012 | 7900.00 | 09635980000173 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA /PRODUCAO DE NOTICIAS E DIVULGACAO DE ACOES DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, EM MEIOS DE /COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 07/05/2012 | 800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PARTICIPAREM DA INAUGURACAO DA BARRAGEM DAJANDAIA, NO DIA 14/07, E VISITACAO A PEDRA DABOCA, NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, NO DIA 22/42012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 07/05/2012 | 2000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DO-CUMENTACAO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 07/05/2012 | 600.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 07/05/2012 | 1500.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SAO LUIZ-MA /PARA PARTICIPAR DA 21¦ EDICAO DA FEIRA DE TU-RISMO BRAZIL NATIONAL TURISM MART - BNTM, NOSDIAS 09,10,11,12,13 E 14/05/2012,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 07/05/2012 | 900.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ,FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 07/05/2012 | 1355.00 | 12522695000150 | BABY SHOPPING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PA-RA DOACAO AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 07/05/2012 | 2126.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 07/05/2012 | 500.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DO REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES/DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DU-/RANTE A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADO NO /DIA 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 07/05/2012 | 1500.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS-SITEMA DE INFORMACAODE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE, DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO 1§ SIMESTRE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 07/05/2012 | 900.00 | 00011027284469 | PAULO FERREIRA LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CABOS DE ACO, PARAFUSOS, SUPORTES E PINTURA DA ANTENA DA TV, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 07/05/2012 | 2140.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0022594 | 07/05/2012 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOSSOLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIAE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO N. 007/2012, RELATIVO A 01/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 07/05/2012 | 5600.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DA CIDADEE DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 14/03 A 14/04/2012, CONFORME CONTRATO DE N071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 07/05/2012 | 1000.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA MOTO VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 07/05/2012 | 1050.00 | 09428873000174 | USIMAQ IND.E COM.DE PECAS E SERV.DE USIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO /DE UMA RODA COM EIXO DA PATROL DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 07/05/2012 | 1200.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE SAO LUIZ-MA, PARA PARTICIPAR DA 21¦ EDICAO DA FEIRA DE TURISMO BRAZIL NATIONAL TURISM MART (BNTM) NOS DIAS 09,10,11,12,13,14 DE MAIO DE 2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI/MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 07/05/2012 | 1300.00 | 00020188544453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURAN-TE APRESENTACAO COM O GRUPO MUSICAL RAIMUNDO/FLOR E FORRO LEGAL NO DIA 19/05/2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 08/05/2012 | 18506.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028428 | 08/05/2012 | 2206.58 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRI-FICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0022748 | 08/05/2012 | 798.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAON. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022756 | 08/05/2012 | 7443.27 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 08/05/2012 | 4800.00 | 07551978000190 | TECFORME VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNB 3946, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0022772 | 08/05/2012 | 3403.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022799 | 08/05/2012 | 1775.26 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 08/05/2012 | 53.30 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 08/05/2012 | 17.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 08/05/2012 | 17.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 08/05/2012 | 150.00 | 00004930423422 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAN-DO SEU NETO AO AEROPORTO PARAVIAGEM A CIDADEDE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 08/05/2012 | 291.79 | 00012560872897 | IRENITE FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 08/05/2012 | 28.60 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOA ESTA EDILIADE, NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 08/05/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028410 | 08/05/2012 | 68.12 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 08/05/2012 | 42.95 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 08/05/2012 | 14902.66 | 09307729000180 | COMPANHIA DE DESENV.DE RECURSOS MINERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA /CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTI-/NHO DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO ANGELIM,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRA-TO N. 146/2011. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022713 | 08/05/2012 | 5841.56 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPT 5336, OFG 9069 E NQI 9504,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 08/05/2012 | 3368.00 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PESSOAL ,DESTINADOS AS CRECHES /MUNICIPAIS DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 08/05/2012 | 960.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0022853 | 09/05/2012 | 1625.48 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CON-VITE N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0022861 | 09/05/2012 | 9607.73 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CON-VITE N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 09/05/2012 | 1360.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACOLAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 09/05/2012 | 100.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SELO UNICEF, NOS DIAS 09 E 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 09/05/2012 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N.109/2012, RELATIVO A 01 E 02/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 09/05/2012 | 470.00 | 00088567109434 | SHARLINE FLORENTINO DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE INGRESSOS, /DESTINADOS A APRESENTACAO DA PECA TEATRAL O /MAGICO DE OZ, APRESENTADO PELA COMPANHIA DE /TEATRO CARA DUPLA, REALIZADO NO TEATRO IVALDOLUCENA, NO DIA 04/05/2012, PARA OS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-/QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 09/05/2012 | 6.70 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTA-/DOS, NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 09/05/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 09/05/2012 | 5012.56 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, REFERENTE AS FATURAS DE CONTASDE CELULAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 09/05/2012 | 84.15 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A CONFECCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 09/05/2012 | 100.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DERECIFE-PE, NA FUNCAO DE MOTORISTA CONDUZINDO/A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 09/05/2012 | 100.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA UMA CAPACITACAO DO SELO UNICEF REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/05/2012,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 09/05/2012 | 1040.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS PARADOACAO AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, E ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 09/05/2012 | 150.00 | 00004482826405 | PEDRO SOARES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A MORADIA DA SRA LINDACI LAURENTINO DE SOUSA E FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001RELATIVO A 05/06 PARCELAS, CONFORME CONTRATO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 09/05/2012 | 428.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DO VEICULO DE PLACA OEY3204, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 09/05/2012 | 6073.62 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILOENZO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A RECUPERACAO DO VEICULO DOBLO DE PLACANQC 9914, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMASAUDE NA ESCOLA-PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 09/05/2012 | 4838.80 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NQC 9914, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMASAUDE NA ESCOLA-PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 09/05/2012 | 1100.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE AREIA E SETE /DE BRITAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPE-RACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 09/05/2012 | 150.00 | 00023792914468 | PAULO ROBERTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETRE A DIARIAS CONCEDIDA PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOSDIAS 09,16 E 18/07/2012.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 09/05/2012 | 800.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/DO MOTOR BOMBA 5 CV, MONOFASICO, MULTIESTAGIODO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 09/05/2012 | 215.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO VEICULO DE PLACA NQI 9654, VINCULADOAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 09/05/2012 | 220.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO NO ENROLAMENTO DO MOTOR TRIFASICO DE2CV DO ESTADIO MUNICIPAL O BEZERRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 10/05/2012 | 160.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTA EDILIADE/PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA JU-/VENTUDE E ESPORTE, CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0023540 | 10/05/2012 | 4253.04 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDIESEL LT DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMT0922, KFY 7963, PATROL, MNF 1430, KUR 2496, MMX 6059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0023558 | 10/05/2012 | 1715.67 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5DESTINADO AO TRATOR AGRICULA DE PERTENCENTE ASECRETARIA DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0023132 | 10/05/2012 | 6431.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0023141 | 10/05/2012 | 1307.99 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORPREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/05/2012 | 2839.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA LOW 0909, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA. RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. CONF. CONT. N. 113/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052012 | 0023167 | 10/05/2012 | 7190.00 | 00005758712450 | CAROLE MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA, PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GAME-LAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0023175 | 10/05/2012 | 7190.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0023183 | 10/05/2012 | 7190.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF VIII, NESTE MUNICIPIO. RELATI-VO AO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/05/2012 | 7190.00 | 00000799658499 | AURENITA DE ASSIS FORMIGA PEREIRA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF III, NESTE MUNICIPIO. RELATI-VO AO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM FONOAUDIOLOGIA, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDEDA FAMILIA-NASF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0023213 | 10/05/2012 | 6431.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042012 | 0023221 | 10/05/2012 | 2200.00 | 00012789852715 | JOSE ROMERO DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 12.CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000232011 | 0023230 | 10/05/2012 | 2599.07 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082011 | 0023248 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICO-CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. CONFORMRE INEXIGIBILIDADE N008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0023256 | 10/05/2012 | 2500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0023264 | 10/05/2012 | 2500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME I-NEXIGIBILIDADE N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0023272 | 10/05/2012 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 10/05/2012 | 800.00 | 00009023280423 | GILMARA THAIS FRANCELINO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UR-GENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NO MES DE MAIO DE 2012, CON-/FORME CONTRATO N. 069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052012 | 0023299 | 10/05/2012 | 780.00 | 00005758712450 | CAROLE MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 12,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0023302 | 10/05/2012 | 5110.12 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR,/CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242011 | 0023311 | 10/05/2012 | 9023.02 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 10/05/2012 | 2250.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0023337 | 10/05/2012 | 9349.81 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0023345 | 10/05/2012 | 6971.15 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 12,CONFORME INEXIGIBILIDAE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000392011 | 0023353 | 10/05/2012 | 128.69 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NOS HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042012 | 0023361 | 10/05/2012 | 2426.00 | 00012789852715 | JOSE ROMERO DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 12.CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062012 | 0023370 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00009477629731 | FERNANDA DE CASTRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE MARCO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062012 | 0023388 | 10/05/2012 | 5777.53 | 00009477629731 | FERNANDA DE CASTRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000032012 | 0023396 | 10/05/2012 | 4923.00 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA E OBSTETRICA, NO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES /DE ABRIL DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00007303856471 | ERIKA BRUNA CAMPOS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DEN. 108/2012, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 10/05/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 10/05/2012 | 4520.00 | 00007061314443 | EDMILSON DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPE-CIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE/MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 093/2012. SENDO R$ 2.970,00 MATERIAIS E R$1.550,00 MAO DEOBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 10/05/2012 | 300.00 | 00004975905493 | SILVANA ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 10/05/2012 | 300.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 10/05/2012 | 300.00 | 00003364066493 | HESIONE COSMO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 10/05/2012 | 300.00 | 00004268403485 | JOSILENE DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 10/05/2012 | 300.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 10/05/2012 | 300.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 10/05/2012 | 225.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE RESPON-SAVEL PELA AVERIGUACAO CADASTRAL DO BOLSA FA-MILIA, NA REGIAO DE ALAGAMAR, ZONA RURAL NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 10/05/2012 | 234.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE RESPON-SAVEL PELA AVERIGUACAO CADASTRAL DO BOLSA FA-MILIA, NA REGIAO DE CAJAZEIRAS,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 10/05/2012 | 440.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPARO NO COMPUTADOR DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/05/2012 | 53.30 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/05/2012 | 300.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009, NOS DIAS 12, 22 E 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/05/2012 | 60.95 | 00009404237400 | DAIANE DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/05/2012 | 25.00 | 00010108352463 | IRAQUITAN FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/05/2012 | 50.00 | 00005124985470 | JOAO CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/05/2012 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 10/05/2012 | 1000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PU-BLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO EM CARRODE SOM, DE ATIVIDADES DIVERSAS, REALIZADO NESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/05/2012 | 28.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/05/2012 | 0.09 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/05/2012 | 7821.78 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 10/05/2012 | 13354.22 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 10/05/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/05/2012 | 23526.23 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0023116 | 10/05/2012 | 12121.06 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACA, DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS MNZ 8654,MMX 3152, MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4343MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,OFB 0129, CONFORMEPREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/05/2012 | 650.00 | 00019185549860 | HUMBERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,DE UMA GELADEIRA E UM FOGAO INDUSTRIAL DA CRECHES TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 11/05/2012 | 450.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE RICEFE-PE, NOS DIAS 02 E 18/04, A NATALRN NOS DIAS 05 E 16/04/2012, A SERVICO DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 11/05/2012 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09,12,16,19,23,26,30/04, 03 E 07/05/2012. A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI /MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 11/05/2012 | 350.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDU-CACAO, NOS DIAS 01,08,,09,15,16,22 E 26/03/12CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 11/05/2012 | 600.00 | 00095395334491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTEDE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 11/05/2012 | 500.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00002365011438 | EULALIA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES /SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO-SIOP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012,/JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 11/05/2012 | 1900.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 099/2012, RELATIVO A 01 E 02/04 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 11/05/2012 | 1440.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA /INSTALACAO PROVISORIA DE UM ANEXO DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PE-/REIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO N. 110/2012, RELATIVO A01 E 02/10 PAR-CELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 11/05/2012 | 1600.00 | 00019185549860 | HUMBERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,DE DOZE FOGOES INDUSTRIAIS, PERTENCENTES AS /ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 11/05/2012 | 1700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DURANTE APRESENTACOES REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0023574 | 11/05/2012 | 2500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA,INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL/DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 11/05/2012 | 88.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 11/05/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 11/05/2012 | 238.00 | 00003604163811 | SEVERINO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGOES PERTENCENTES AOS PROGRAMAS /SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL /DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 11/05/2012 | 238.00 | 00003604163811 | SEVERINO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGOES PERTENCENTES AOS PROGRAMAS /SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL /DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 11/05/2012 | 1072.50 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 11/05/2012 | 3000.00 | 00012601926449 | GUILHERME FIRMO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 11/05/2012 | 238.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 11/05/2012 | 238.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 14/05/2012 | 82.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACES. P/ MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA MOTOSERRA HUSQVARNA 61, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 14/05/2012 | 6139.49 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 14/05/2012 | 1180.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DE PLA-CA NQC 9914, FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 8VFLEXVINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME APOLICE N. 0531 71 341740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 14/05/2012 | 281.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 14/05/2012 | 251.44 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 14/05/2012 | 669.46 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 14/05/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 14/05/2012 | 87.00 | 09193681000126 | INST.METROLOGIA E QUALIDADE INDUST.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E CONTROLE DAS BALANCAS DO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 14/05/2012 | 907.90 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST. DO NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATEDEI-RA UM FOGAO 5 BOCAS E UM LIQUIDIFICADOR, DES-TINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 14/05/2012 | 1867.90 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST. DO NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILA-/DOR E DOIS ARCONDICIONADO SPLIT 12000, DESTI-NADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO /DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 14/05/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 14/05/2012 | 3200.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/COMPNHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DASEC.DESENVOLV.SOCIAL,EM CUMPRIMENTO AS REGULARIZACOES DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DOS /RECOLHIMENTOS E INFORMACOES DAS GFIP/GPS, EM CUMPRIMENTO DO OF.CIRC. 002/2012 COM ADVENTO DA LEI N.11.947/09,CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 14/05/2012 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO,PROTOCOLO E SISTEMA DE DIGITALIZACAODE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 14/05/2012 | 1870.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM AUTENTICACOESE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM CARTORIO, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 14/05/2012 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 14/05/2012 | 31.14 | 00004747277420 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 14/05/2012 | 17.59 | 00005965874499 | ROSELITA OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 14/05/2012 | 266.00 | 00097731315487 | PAULA FRASSINETTI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERI-AIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0023817 | 14/05/2012 | 536.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PER ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO DE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0023825 | 14/05/2012 | 44.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORPREGAO DE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0023833 | 14/05/2012 | 2682.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORPREGAO DE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0023841 | 14/05/2012 | 411.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 14/05/2012 | 33541.64 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO /MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 14/05/2012 | 7023.50 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 14/05/2012 | 2516.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO/DE PLACA NQK 4016, VOLKSWAGEN ONIBUS 15.190ESCOLAR VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. CON-FORME APOLICE N. 0531 71 341112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 15/05/2012 | 36024.85 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 15/05/2012 | 42976.52 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 15/05/2012 | 18405.30 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 15/05/2012 | 18505.96 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 15/05/2012 | 100.00 | 00005795471402 | WILSON COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 16/04/2012,/A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 15/05/2012 | 1770.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA,DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 15/05/2012 | 1514.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA F P M/N. 2.121-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 15/05/2012 | 2812.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE APURA-/CAO JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 15/05/2012 | 4158.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M, EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 15/05/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 15/05/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA IMPOSTO JANDAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 15/05/2012 | 24.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA 6.883-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 15/05/2012 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 15/05/2012 | 501.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES, DURANTE A REALIZACAO DO DIA DAS MAES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 15/05/2012 | 501.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES, DURANTE A REALIZACAO DO DIA DAS MAES DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 15/05/2012 | 278.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS /DESTINADOS AO CURSO OFERECIDO AS MAES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 15/05/2012 | 36.85 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DESTI-DOS AS OFICINAS DA BRINQUEDOTECA DAS CRIANCASDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000022012 | 0024104 | 15/05/2012 | 2698.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0024112 | 15/05/2012 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAON. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 15/05/2012 | 6406.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122012 | 0024201 | 15/05/2012 | 4000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS,/COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVES BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N.014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142012 | 0024210 | 15/05/2012 | 3100.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS,/COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVES BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N.014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462011 | 0028282 | 15/05/2012 | 5000.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR 4X4,COMPLAINA E GRADE ARADORA, DESTINADO AO PREPARO/DE SOLO DAS TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES /RURAIS, RECUPERACAO DE PEQUENOS BARREIROS E /DE VIVEIROS PARA EXPLORACAO DE PSICULTURA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 154/2011 ECARTA CONVITE N. 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 15/05/2012 | 2100.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CI-MENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA OPERACAO TAPABURACOS, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 15/05/2012 | 3072.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DEBITA-DO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 15/05/2012 | 1066.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 15/05/2012 | 950.00 | 00008772280433 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HUH 7273, DESTINADO AO TEANSPORTE DO PES-/SOAL DA AJAC, PARA UMA APRESENTACAO COM O TEATRO NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 16/05/2012 | 21500.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE, REALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL /NESTE MUNICIPIO, COMA CONTRATACAO DE BANDAS EARTISTAS REGIONAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 16/05/2012 | 58.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REVISAO DO VEICULO MOTO VINCULADO ASATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 16/05/2012 | 4.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO VEICULO MOTO VINCULADO AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 16/05/2012 | 2572.77 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTSDOS AGENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 16/05/2012 | 748.20 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO, DESTINADDO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 16/05/2012 | 300.00 | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO AS FAMILIAS DE BAI-XA RENDA CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE/DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE/ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 16/05/2012 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRADE-PB, A SERVICO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 16/05/2012 | 21.45 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 16/05/2012 | 2025.00 | 00069117470404 | ALBERTO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 16/05/2012 | 194.21 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLA-CA NPT5336,MEDELO UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 /8V FLEX A/G 4P, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO N.10.0067199, PROPOSTA N. 173.886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 16/05/2012 | 1800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES META-LICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PARA MANUTEN-/CAO DO TELHADO E SUBSTITUICAODE LAMPADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 17/05/2012 | 4000.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE QUARENTE /PONTOS DE ACESSO A INTERNET, COM SERVICOS DECABEAMENTO ESTRUTURADO COM CERTIFICACAO, HOMOLOGACAO E IDENTIFICACAO DE REDE DE DADOS/VOZ,COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO, DO /CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 17/05/2012 | 150.00 | 00003364905428 | MARCOS ANTONIO PATRICIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAREALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 17/05/2012 | 25.01 | 00070029380456 | MARIA GORETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 17/05/2012 | 41.69 | 00007733349478 | JOELMA GRIGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 17/05/2012 | 35.00 | 00006210182445 | ERIVANIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GLP 13KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 17/05/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 17/05/2012 | 1167.72 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEDIVERSOS, CANECAS DE LOUCA PERSONALIZADAS,DESTINADOS AS LEMBRANCAS DO DIA DAS MAES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 17/05/2012 | 150.45 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS CURSOS OFERECIDOS AS /MAES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 17/05/2012 | 3470.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SHOW PIROTECNICO, PARA COMEMORACAODO PADROEIRO DE VILA MAIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 18/05/2012 | 6500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DA TRADICIONAL FESTA DA TRILHA DA SERRAREALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2012, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO E APRESENTACAO DE ARTISTAS REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 18/05/2012 | 2250.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA EM FIBRA DE VIDRO, DESTINADOS /AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ALAGAMAR,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 18/05/2012 | 50682.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E EQUIPAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0028550 | 18/05/2012 | 24772.37 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DAS UNIDADES /BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO TA-BULEIRO E DO JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 087/2010 E TOMADA DE PRECOS N. 008/2010. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 18/05/2012 | 5500.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 18/05/2012 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 18/05/2012 | 400.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 18/05/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 18/05/2012 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 18/05/2012 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR INFORMATICA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 07E 14 DE MAIO DE 2012, CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 18/05/2012 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 18/05/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 18/05/2012 | 1029.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 18/05/2012 | 18.04 | 00000004059492 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0024597 | 18/05/2012 | 3258.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, FICHAS DE MATRICULAS, HISTORICOS ESCOLARES E DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0024601 | 18/05/2012 | 4160.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, FICHAS DE MATRICULAS, HISTORICOS ESCOLARES E DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 18/05/2012 | 3217.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DAEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 18/05/2012 | 590.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NA MANTUENCAO DOS VEICULO DE PLACA MMX 3152 E MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 18/05/2012 | 950.00 | 00003264462494 | FRANCYJANE ROSA OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, SUBSTITUINDOA PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LI-CENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.107/12RELATIVO A 02/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 21/05/2012 | 27.70 | 00009404093483 | ELIZANGELA DE ALUSTAU AMARANTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 21/05/2012 | 54.12 | 00004368565495 | ERIBERTO MAIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 21/05/2012 | 20.21 | 00003914834471 | ADEILSON NUNES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA IMPOSTO JANDAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 21/05/2012 | 100.00 | 00067551556400 | CARLOS ALBERTO DA ROCHA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE/NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2012, CONFORME / DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 21/05/2012 | 100.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE/NO DIA 22 DE MAIO DE 2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 21/05/2012 | 320.90 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9914/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 21/05/2012 | 629.10 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E ALINHAMENTO DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA NQC 9914, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 21/05/2012 | 9.60 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA MO-/VEL, DA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL -AABB COMUNIDADE, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO/CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 21/05/2012 | 53.30 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 22/05/2012 | 266.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPINTURA, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES PLASTICAS E ARTE EM CERAMICA,OFERECIDO AOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 22/05/2012 | 408.30 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMPENSADOS E CAIBOS, PARA UMA DIVISORIA NO PONTO DE DISTRIBUICAO DO SOPAO COMUNI-TARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 22/05/2012 | 9.15 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 22/05/2012 | 93.80 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTA-/DOS, NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 22/05/2012 | 153.68 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 22/05/2012 | 25820.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 22/05/2012 | 31.79 | 00004747277420 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 22/05/2012 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, S/N,NESTE MUNICIPIODESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA PESSO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 05/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 22/05/2012 | 1250.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NOF 4009, DESTINADO A SERVIR A SECRETA-RIA DA CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO /N. 115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 23/05/2012 | 500.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ESCAVACAO DE UM POCO DE 1M NA PRACA EPITACIO PES-SOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 23/05/2012 | 480.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTA MATERIAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA ESTE MUNICIPIO, PARA ATIVIDADES DA /SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 23/05/2012 | 1045.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 23/05/2012 | 470.00 | 00027681599487 | JOSE ROBERTO GONCALVES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNV 4214, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEI-TA, NO TRANSPORTE DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VISITAS NOS GRUPOS ESCOLARES E POSTO DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 23/05/2012 | 110.00 | 00000011435496 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 23/05/2012 | 300.00 | 00029973287487 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES/ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL NAPOLE-AO LAURENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 23/05/2012 | 290.00 | 00002438454482 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 23/05/2012 | 160.00 | 00049870505449 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 23/05/2012 | 63.57 | 00008016788467 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS /DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 23/05/2012 | 45.87 | 00091076811434 | ANTONIO ISEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 23/05/2012 | 42.55 | 00005411179475 | MARIA DO CARMO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 23/05/2012 | 42.68 | 00009792264493 | LAILSON DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 23/05/2012 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 23/05/2012 | 240.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0024945 | 23/05/2012 | 822.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO LAGOA DO MATIAS/ROMA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO N. 074/2012 E TP N. 002/2012. RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 23/05/2012 | 500.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO, COM SUBSTITUICAO DE UMA BOMBA SUB-/MERSA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEI-RA MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0025020 | 23/05/2012 | 1052.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAON. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0025038 | 23/05/2012 | 972.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I,HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME PREGAO N.082012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0025046 | 23/05/2012 | 906.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I,HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME PREGAO N.082012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0025054 | 23/05/2012 | 580.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I,HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME PREGAO N.082012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 0025062 | 23/05/2012 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA. RELATIVO AO MESDE MARCO, CONF. CARTA CONVITE N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 23/05/2012 | 500.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADOS AS COMEMORACOES /DO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA LOW 0909, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA. RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012. CONF. CONT. N. 113/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 23/05/2012 | 5000.00 | 00016504921890 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE LUCENA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO COM REVESTIMENTO DAS PAREDES EM CE-RAMICA E PINTURA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/DA FAMILIA PSF DA COMUNIDADE DO SITIO GAMELASZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO N; 116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0025101 | 23/05/2012 | 417.48 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENBTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVITE N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 23/05/2012 | 2250.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 127 PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S E 03 TRES PLACAS DE IDENTIFICACAO MEDINDO 2X0,60CM, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DE A-LAGAMAR, CAJAZEIRAS E GAMELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0025119 | 23/05/2012 | 2980.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS,URNAS FUNERARIAS E SERVICOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 23/05/2012 | 750.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) APOSTILAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 18,75, DESTINADOS AO CURSO DE /GASTRONOMIA E GARCON, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 23/05/2012 | 540.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAO DE 125(CENTO E VINTE E CINCO) TOALHAS/COM BORDADOS, DESTINADOS AOS IDOSOS DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0025241 | 24/05/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0025259 | 24/05/2012 | 1582.34 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE GARCOM E AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REALIZADO PELO FUNDO /MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO N. 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0025275 | 24/05/2012 | 9105.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIEADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BU-/CAL- PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0025283 | 24/05/2012 | 11040.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIEADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BU-/CAL- PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0025305 | 24/05/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 24/05/2012 | 1166.10 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOV 4643, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 24/05/2012 | 399.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO VEICULO DE PLACA MOV 4643, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 24/05/2012 | 399.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO VEICULO DE PLACA MOV 4643, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0025232 | 24/05/2012 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CENTRO DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012, RELATIVO AO MES DE MA,O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 24/05/2012 | 665.69 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR0021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 24/05/2012 | 640.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE / COMPUTADORES E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETA-/RIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0025194 | 24/05/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 25/05/2012 | 320.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO,MINISTERIODO TRABALHO,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 25/05/2012 | 724.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 25/05/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 25/05/2012 | 300.00 | 00007652456479 | DANILO DE ASSIS ANISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM CARTO-/RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 25/05/2012 | 4033.59 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUSPLACA MON 1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 25/05/2012 | 4033.59 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUSPLACA MON 1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 25/05/2012 | 167.07 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUSPLACA MON 1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 25/05/2012 | 2835.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MON1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 25/05/2012 | 150.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO /ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM TRILHAS NOS DI-AS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 25/05/2012 | 150.00 | 00072587113415 | GEANE SOARES MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO /ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM TRILHAS NOS DI-AS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 25/05/2012 | 700.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DURANTE AS COMEMORACOES DOS DIAS /DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 25/05/2012 | 3950.00 | 00002408421462 | ROBERTO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO, PINTURA GERAL, TROCA DE PORTAS E JANELAS, RECUPERACAO DO SISTEMA HIDRAULICO,MUROS, CALCADAS E INSTALACAO DE PORTAO NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE UMARI, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO N. 096/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 25/05/2012 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME CON-TRATO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 25/05/2012 | 650.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, COMPOSTO POR ALUNOS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 05/12 PARCELAS, CONFORME CONTRATO N. 0122012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 25/05/2012 | 800.00 | 00047787406453 | FRANCISCO PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 14 A 16/052012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0025470 | 25/05/2012 | 3657.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 25/05/2012 | 700.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CARENTES, EM CARATE DE URGENCIA, DOS SI-TIOS SANTA VITORI, BOA VITORIA, MATA FRESCA ESAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTOESPECIALIZADOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 145/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 25/05/2012 | 700.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CARENTES, EM CARATE DE URGENCIA, DOS SI-TIOS SANTA VITORI, BOA VITORIA, MATA FRESCA ESAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTOESPECIALIZADOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 145/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0025500 | 25/05/2012 | 1522.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 25/05/2012 | 600.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 25/05/2012 | 544.00 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GALINHA CAIPIRA, CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 25/05/2012 | 382.35 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PIMENTAO,JERIMUM,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 25/05/2012 | 289.00 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 25/05/2012 | 1039.80 | 00008404960445 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVOS,CARNE SUINA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 25/05/2012 | 403.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA,INHAME,CADASTRADOS NO PROGROMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 25/05/2012 | 300.00 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FARINHA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 25/05/2012 | 401.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BETERRABVA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 25/05/2012 | 615.00 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 25/05/2012 | 925.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,REPOLHO,CADASTRADO NO PRO-/GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 25/05/2012 | 720.00 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 25/05/2012 | 274.50 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 25/05/2012 | 287.50 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MARACUJA, CADASTRADOS NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 25/05/2012 | 731.50 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,UVA,CADASTRADOS NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 25/05/2012 | 436.92 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,CADASTRADOS NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 25/05/2012 | 560.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PEIXES, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA-CDLAFCONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 25/05/2012 | 435.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 25/05/2012 | 736.20 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 25/05/2012 | 400.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 25/05/2012 | 400.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 25/05/2012 | 1251.00 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 25/05/2012 | 420.30 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 25/05/2012 | 1106.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 25/05/2012 | 248.40 | 00004433518484 | GISELIANA GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 25/05/2012 | 500.00 | 00007047594469 | GELSON DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 25/05/2012 | 454.50 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 25/05/2012 | 193.00 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 25/05/2012 | 1000.50 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 25/05/2012 | 2000.00 | 00022786162858 | AVANI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,COENTRO,CADASTRADOS NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 25/05/2012 | 618.75 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA,MAMAO,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 25/05/2012 | 1180.98 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CEBOLA,TOMATE,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 25/05/2012 | 576.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CHUCHU, CADASTRADOS NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 25/05/2012 | 1250.00 | 00002902517459 | MARIA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 25/05/2012 | 3003.00 | 00005042794409 | ARMANDA ROSENDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 25/05/2012 | 1464.00 | 00007643687455 | JOSE ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,ARROZ,PEIXE, CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 25/05/2012 | 500.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 25/05/2012 | 394.50 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 25/05/2012 | 620.00 | 00004089817412 | MARIA DE FATIMA ALVES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA INGLESA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 25/05/2012 | 681.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 25/05/2012 | 300.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E/OU CAMPINA GRANDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0025909 | 25/05/2012 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PRE-GAO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025917 | 25/05/2012 | 4900.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 25/05/2012 | 500.00 | 00011027284469 | PAULO FERREIRA LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CABOS DE ACO, PARAFUSOS, SUPORTES E PINTURA DA ANTENA DA TV, DESTA CIDADE. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 25/05/2012 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 25/05/2012 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0025950 | 25/05/2012 | 4900.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO DE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 25/05/2012 | 500.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA NPX5909, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 097/2012, RELATIVO A 04/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 25/05/2012 | 2781.00 | 02104895000130 | ATACADAO M.E.M.CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAL,BROXAS E BALDESDESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO E BAULASTRA-DAS, DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 25/05/2012 | 2500.00 | 00004368565495 | ERIBERTO MAIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL COM RETOQUE E CONSERTO DAS PAREDESCALCADAS E PORTAS DO MUSEU SEMEAO CANANEAS, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 28/05/2012 | 286.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA / COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 28/05/2012 | 1199.95 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MACAXEIRA,BANANA,PIMENTAO,CADASTRA-DOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-/CULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 28/05/2012 | 845.38 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NPT5286VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 28/05/2012 | 744.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13P400,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF9010VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 28/05/2012 | 600.00 | 00053106105453 | TARCIANA LUCENA NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO RAG-RELATORIO ANUAL DE GESTAO DA /SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 28/05/2012 | 564.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 28/05/2012 | 448.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 28/05/2012 | 508.50 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 28/05/2012 | 1615.90 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,COLORAU,BATATA DOCE,TOMATEBANANA,CENOURA,PIMENTAO,DESTINADOS A ALIMENTACAO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURA-IS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 28/05/2012 | 970.50 | 00069095612449 | IVANILDO PAIXAO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, /ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 28/05/2012 | 257.40 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 28/05/2012 | 895.50 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,PIMENTAO,BATATA DOCE,TOMATE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTOES RURAIS DP PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 28/05/2012 | 146.30 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 28/05/2012 | 262.50 | 00007047597484 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 28/05/2012 | 349.50 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLARADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 28/05/2012 | 264.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 28/05/2012 | 789.00 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 28/05/2012 | 818.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA,CEBOLA, POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 28/05/2012 | 426.00 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS /ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 28/05/2012 | 274.50 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 28/05/2012 | 818.00 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CEBOLA,POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA COMPRA DIRETA, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 28/05/2012 | 442.50 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 28/05/2012 | 1441.50 | 00052568865415 | JOSE DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CEBOLA ROXA,FEIJAO,DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ADEQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 28/05/2012 | 999.90 | 00004305897865 | ANTONIO EDMILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CENOURA,BATATA DOCE,TOMATE,DESTINADOA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ADEQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 28/05/2012 | 225.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 28/05/2012 | 628.10 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,COLORAU,CEBOLA,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 28/05/2012 | 198.00 | 00006788198403 | GISLENE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 28/05/2012 | 307.50 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 28/05/2012 | 525.40 | 00030076862453 | PAULO PESSOA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,PIMENTAO,TOMATE,BANANA,CENOURA,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTOES RURAIS DP PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 28/05/2012 | 650.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 28/05/2012 | 726.60 | 00082715521472 | MARIA DO LIVRAMENTO SERRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,DESTINADO A ALIMENTACAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 28/05/2012 | 2840.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 255/75R15 ATR,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG9535VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 28/05/2012 | 744.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13P400,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT5336VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 28/05/2012 | 1144.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14P400,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI9504VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 28/05/2012 | 53.76 | 00009170263736 | MARIA LUCELAINE SANTOS DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 28/05/2012 | 71.48 | 00005298263488 | LUCIVANIA SANTOS DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 28/05/2012 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 28/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 28/05/2012 | 300.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, PARA /PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 28/05/2012 | 150.00 | 14677571000170 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTEIRINHAS DE IDENTIFICACAO, DOS/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, QUE SAO CONDUZIDOSATRAVES DE ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, PARA O MUNICIPIO CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026379 | 29/05/2012 | 8687.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026387 | 29/05/2012 | 1665.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026395 | 29/05/2012 | 1030.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026409 | 29/05/2012 | 386.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026417 | 29/05/2012 | 727.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026433 | 29/05/2012 | 1586.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL AFABETIZADO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0026425 | 29/05/2012 | 5777.15 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO E PEIXE, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 29/05/2012 | 3500.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, ILUMINACAO E GE-RADOR, DESTINADOS AO PRIMEIRO ENCONTRO DOS A-MIGOS DE BANANEIRAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIONO DIA 26 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 29/05/2012 | 13419.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/05/2012 | 49007.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. PA-914,34 CEF-5.763,36 BB-1.104,57 BV-616,71 STMB-37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/05/2012 | 18342.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CEF-1.456,93 BB-100,45 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/05/2012 | 9238.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CEF-808,00 BB-190,52 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 30/05/2012 | 19651.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. PA-174,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/05/2012 | 2945.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/05/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 30/05/2012 | 2000.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE PROGRAMA- COES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS REALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO, EM REVISTA TURISTICA, ANO XXI MAIO DE 2012 N. 0272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/05/2012 | 6235.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 PA-150,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/05/2012 | 4666.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CEF-162,35 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/05/2012 | 4666.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CEF-162,35 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/05/2012 | 5800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2012. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 30/05/2012 | 8987.90 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0026859 | 30/05/2012 | 14969.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSFSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 30/05/2012 | 600.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DEPECAS DE VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AS ATI-VIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142012 | 0026883 | 30/05/2012 | 5800.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGIO, COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCEN-TES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, /PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 30/05/2012 | 50374.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. PA-186,60 CEF-3.685,93 BB-85,09 BV-347,11 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 30/05/2012 | 5791.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2012. CEF-407,99 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 30/05/2012 | 18218.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS,LOTADOS NO /3UNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2012. CEF-1.239,80 BB-284,06 BV-114,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 30/05/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 30/05/2012 | 21134.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. PA-136,97 BB-169,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 30/05/2012 | 3686.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 30/05/2012 | 8990.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2012. CEF-199,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 30/05/2012 | 18148.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. CEF-168,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 30/05/2012 | 8803.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 30/05/2012 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/05/2012 | 66544.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CEF-1.114,34 BB-456,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/05/2012 | 14380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. PA-3.110,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 30/05/2012 | 7813.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 30/05/2012 | 1252.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 30/05/2012 | 42937.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CEF-3.207,53 BB-140,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 30/05/2012 | 11148.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CEF-204,09 BB-1.002,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 30/05/2012 | 4702.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CEF-260,87 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 30/05/2012 | 9410.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CEF-799,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 30/05/2012 | 9880.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 30/05/2012 | 36749.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. PA-360,76 CEF-3.162,94 BB-75,31 BV-95,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 30/05/2012 | 3296.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 30/05/2012 | 1342.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027634 | 30/05/2012 | 4901.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027642 | 30/05/2012 | 3322.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0027651 | 30/05/2012 | 3501.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0027669 | 30/05/2012 | 3591.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0027677 | 30/05/2012 | 6090.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0027685 | 30/05/2012 | 2035.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAON. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027693 | 30/05/2012 | 4700.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAON. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0027707 | 30/05/2012 | 2779.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAON. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0027715 | 30/05/2012 | 3105.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAON. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0027723 | 30/05/2012 | 841.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAON. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0027731 | 30/05/2012 | 2442.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAON. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0027740 | 30/05/2012 | 1140.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0027758 | 30/05/2012 | 2990.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0027766 | 30/05/2012 | 8247.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICO, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/05/2012 | 6610.32 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/05/2012 | 6850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/05/2012 | 4435.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/05/2012 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/05/2012 | 3388.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/05/2012 | 5696.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CEF-96,99 BB-167,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/05/2012 | 16080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CEF-787,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 30/05/2012 | 10961.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CEF-1.034,00 BB-291,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026573 | 30/05/2012 | 6120.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026581 | 30/05/2012 | 925.20 | 00007094405456 | EDGAR ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL,/NO TRAJETO I AGELIM/ROMA/ANGELIN NOS TURNOS /TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 084/2012,E TOMA DA DE PRECOS N. 002/2012, RELATIVO A /02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026590 | 30/05/2012 | 925.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/KUK7557,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.054/12E TP DE N.002/2012, RELATIVO A 02/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026603 | 30/05/2012 | 4800.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0762,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO TRAJETO I CHA DAS PORTEIRAS/GA-MELAS/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 046/2012/E TP 002/2012. RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026611 | 30/05/2012 | 2400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(VILA MAIA/ROMA/MANITU/BARREIROS/FARIAS/COR-/DEIRO/JATOBA/CUMATI/TOME/CONDADO/TANQUES/MAN-JA/BANS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF. CONTN. 042/2012 E TP 02/12, RELATIVO A 02/10PARCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026620 | 30/05/2012 | 3600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANS-GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/TOMADA DE PRECO N. 002/2012, RELATIVO A 01/09PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026638 | 30/05/2012 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N.002/12RELATIVO A 01/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026646 | 30/05/2012 | 1336.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA/MIJONIA/MANITU/VILA MAIA, NOS TURNOS TARDEE NOITE, CONFORME CONTRATO N. 087/2012 E TP N002/2012, RELATIVO A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/05/2012 | 695.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00038006820449 | CLAUDIONOR TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-VESTIMENTO COM PELICULA, NAS JANELAS DO CEN-/TRO DE INCLUSAO DIGITAL, DOS ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/05/2012 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0512012, RELATIVO A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/05/2012 | 800.00 | 00007562801410 | FABIANO PAIXAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO PAULO II, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LICENCA OCUPANDO CARGO PUBLICO,RELATIVO A 02/03 PARCELASCONFORME CONTRATO N. 098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/05/2012 | 550.00 | 00008614698445 | UTEMBERG SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, 71,CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE PROMOVEM AS OFICINAS DE ARTE CENICAS,COREOGRAFIAS E CENOGRADIA COMOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-/MENTAL, CONF. CON. N.011/2012. 04/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026701 | 30/05/2012 | 2467.20 | 00003528314486 | JAKSON LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBE 0109, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL,/NO TRAJETO I COCOS/CANABRAVA/CANAFISTULA/BANSTURNO MANHA E TRAJETO II LAGOA DO MATIAS/GOIAMUNDUBA/BANS, NO TURNO NOITE, CONF.CONT.N.08912 E TP 02/12, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026719 | 30/05/2012 | 1644.80 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETOSANTA VITORIA/TABOLEIRO/SAO DOMINGOS/TABOLEI-RO/RETORNO, NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATON. 041/2012 E TP 002/2012, RELATIVO A 02/10 /PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026727 | 30/05/2012 | 2929.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAKTJ 1902, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO /TRAJETO I PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO, TURNO MANHA, TRAJETO II UMARI/OVELHA/CABOCLO NO TURNOTARDE, CONFORME CONTRATO N. 062/2012 E TP N. 002/2012, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026735 | 30/05/2012 | 719.60 | 00085485306420 | SEVERINA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0925, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /PERFAZENDO O TRAJETO I CHA DE GUABIRABA/CHA /DO JARDIM/BANANEIRAS NO TURNOTARDE, CONFORMECONTRATO N. 058/2012 E TP N. 002/2012, RELATIVO A 02/10 PARCERLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026743 | 30/05/2012 | 1644.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I JANDAIA/UMBURANA/CHA DE IMBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANS, NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 047/2012 E TO 002/2012,/RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026751 | 30/05/2012 | 7113.75 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MMV 3509,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO TRAJETO I CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/ALAGAMAR/BELEM/RUA NOVA, NO TURNO MANHA, CON-FORME CONTRATO N. 072/2012 E TOMADA DE PRECOSN. 002/2012, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026760 | 30/05/2012 | 5700.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETOI TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANS, TURNO MANHATRAJETO II TABOLEIRO/CHA/BANS, TURNO TARDE E TRAJETO III JARACATIA/TABOLEIRO/CHA/BANS,CONFCONT.N.073/12 E TP 02/12, RELATIVO A 02/10PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026778 | 30/05/2012 | 4350.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA/SAO DOMINGOSDOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO/OLHO D'AGUA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 080/2012 E TP 002/2012, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026786 | 30/05/2012 | 1850.40 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BFW 3339,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BAIXA DO MEL/OLHOD'AGUA/CHA DO COPAO, NO TURNONOITE,CONFORME CONTRATO N. 050/2012, RELATIVO A 02/10 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026794 | 30/05/2012 | 1644.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/ SAO DOMINGOS/TABOLEIRO, NO TURNO DA MANHA,CONFORME CONTRATO N. 053/2012 E TP N. 002/2012. RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026808 | 30/05/2012 | 2611.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO RAPOSA-CABOCLO-OLHO D'AGUA/SR. PIPU, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CON-TRATO N. 061/2012 E TOMADA DE PRECOS N. 002/ 2012, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026816 | 30/05/2012 | 1233.60 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.CHA DE GAMELAS, NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO N. 049/2012 E TOMADA DE PRECOS DE N. 002/2012, REL. A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026824 | 30/05/2012 | 1439.20 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO UMARINHO/CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME CONTRATO N. 065/ 2012 E TP N. 002/2012, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026832 | 30/05/2012 | 719.60 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO I UMARIZINHOCAJAZEIRAS, NO TURNO NOITE, CONFORME CONTRATON. 037/2012 E TP N. 002/2012. RELATIVO A 02/ 10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 30/05/2012 | 4750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 30/05/2012 | 4765.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. SIND-26,36 CEF-312,39 BB-391,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 30/05/2012 | 99982.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. SIND-438,34 CEF-3.068,00 BB-3.604,04 BV-211,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 30/05/2012 | 940.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA3AMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 30/05/2012 | 14541.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. SIND-38,00 CEF-607,20 BB-546,96 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 30/05/2012 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 30/05/2012 | 273181.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. SINDSEV-860,06 CEF-11.638,38 BB-6.307,38 BV-478,83 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 30/05/2012 | 6160.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 30/05/2012 | 11643.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CEF-312,24 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 30/05/2012 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 30/05/2012 | 52272.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. SIND-21,78 CEF-980,45 BB-911,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 30/05/2012 | 855.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 30/05/2012 | 25720.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. SIND-74,50 CEF-1.115,61 BB-1.058,61 BV-288,18 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 30/05/2012 | 280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 30/05/2012 | 20220.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CEF-1.322,34 BB-268,62 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 30/05/2012 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/05/2012 | 9832.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. SIND-62,20 CEF-478,23 BB-599,98 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/05/2012 | 11939.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. PA-343,75 CEF-918,45 BB-290,57 BV-110,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/05/2012 | 13059.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES MAIO DE 2012. SIND-12,60 CEF-885,54 BV-134,47 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 30/05/2012 | 250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 30/05/2012 | 26245.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. PA-404,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 30/05/2012 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 30/05/2012 | 79934.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CEF-4.685,61 BB-2.170,33 BV-377,19 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 30/05/2012 | 1417.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0028312 | 30/05/2012 | 6052.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/05/2012 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 30/05/2012 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 30/05/2012 | 13776.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2012. CEF-1.039,03 BB-551,22 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 30/05/2012 | 10440.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2012. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/05/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/05/2012 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CON-/FORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/05/2012 | 253.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/05/2012 | 2664.79 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/05/2012 | 0.66 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 30/05/2012 | 28273.85 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N. 01/ 60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/05/2012 | 28042.10 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N. 02/ 60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/05/2012 | 3985.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/05/2012 | 9475.12 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 30/05/2012 | 12788.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2012. CEF-346,38 BB-124,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 30/05/2012 | 5362.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2012. CEF-98,83 BB-364,90 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 30/05/2012 | 6765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2012. CEF-290,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/05/2012 | 960.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 1517,21,24,28 E 30/05/2012, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/05/2012 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2012. CEF-793,79 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 30/05/2012 | 14566.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2012. PA-163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 30/05/2012 | 2800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 30/05/2012 | 31024.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2012. CEF-516,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 30/05/2012 | 3900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 30/05/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/05/2012 | 120.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1,5DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DES-TA EDILIDADE,NOS DIAS 28 E 29/05 DE 2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 31/05/2012 | 50.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAIS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA NO DIA 31//05/2012, CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 31/05/2012 | 50.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREIRE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PA-RA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NO DIA23/05/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 31/05/2012 | 400.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A /SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSCONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 31/05/2012 | 50.00 | 00009020442490 | KATIANE MAIARA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA JSM A 4¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, NO/DIA 29 DE MAIO DE 12,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 31/05/2012 | 2279.30 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 31/05/2012 | 217.62 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 31/05/2012 | 1455.34 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS /FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE, CONFORME CONVENIO N. 60941/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 31/05/2012 | 10655.48 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS /FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE, CONFORME CONVENIO N. 60941/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 31/05/2012 | 13070.18 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS /FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE, CONFORME CONVENIO N. 60941/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 31/05/2012 | 1.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DE-SONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/05/2012 | 1582.08 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, PARA /PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 31/05/2012 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/05/2012 | 393.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO, VISTORIA, LICENCA EM ATRA-SO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA /MMT 0895, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0027910 | 31/05/2012 | 3600.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETOI JATOBA DE CIMA/SOLANEA/CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ/BANANEIRAS,NOS TURNOSMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 052/2012 E TP 002/2012. RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0027928 | 31/05/2012 | 925.20 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KIY 5430, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(COCOSCANABRAVA-CANAFISTULA-BANANEIRAS) NO TURNO/ DA TARDE. CONFORME CONTRATO N. 114/2012 E TP N. 002/2012, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0027936 | 31/05/2012 | 1031.96 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT 5336VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 31/05/2012 | 230.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO/PEIXOTO, CONFORME CONTRATO N. 091/2012, RELA-TIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 31/05/2012 | 300.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 044/2012, RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 31/05/2012 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 14/052012. CONFORME CONTRATO N. 033A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 31/05/2012 | 250.00 | 00016587765858 | MANUEL FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO PROVISORIA DE UMARESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SALTO DO BODE,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO/DE SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIOMARIANO CARDOSO, POR SE ENCONTRA EM REFORMA/ CONFORME CONTRATO N. 092/2012, REL.02/04 PARC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 31/05/2012 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 043/2012, RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 31/05/2012 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 03/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 31/05/2012 | 793.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOM-BEIROS TAXAS E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULODE PLACAS, NPT 5336, MNG 9535 E NQK 4016, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, E A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 31/05/2012 | 564.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQK 4016, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 31/05/2012 | 596.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO VEICULO DE PLACA NQK 4016, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/05/2012 | 2210.20 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULODE PLA-CA MYD 3654 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FASENDO O PERCURSO SITIO JANDAIA/UBURANA/CHA DA INBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANANEIRAS/RETOR, NOTURNO RARDE, NO PERIODO DE 27/03 A 26/04/12,/CONFORME CONTRATO N. 135/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 31/05/2012 | 200.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, 94 ,NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A MORADIA DA SRA. ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N198/2001, CONFORME CONTRATO N. 027/2012, RELATIVO A 03 E 04/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 31/05/2012 | 500.00 | 00008935870447 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA PEDRO FERREIRA DE LIMA, 19, DESTI-NADO A MORADIA DA SRA MARIA DO CARMO DE MOURAE FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001,EEMVIRTUDE DE NAO POSSUIR RESIDENCIA. CONFORMECONTRATO N.090/2012,REL.A 01,02,03,04,05/12PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 31/05/2012 | 150.00 | 00004482826405 | PEDRO SOARES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A MORADIA DA SRA LINDACI LAURENTINO DE SOUSA E FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001RELATIVO A 06/06 PARCELAS, CONFORME CONTRATO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0028061 | 31/05/2012 | 1620.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE/MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 0082012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0028070 | 31/05/2012 | 14330.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS U-NIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/05/2012 | 173.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/05/2012 | 1140.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DOS VEICULOS DE PLACAS MNR 4196, MNB 3946 E NPT 5286, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/05/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082011 | 0028118 | 31/05/2012 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICO-CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012. CONFORMRE INEXIGIBILIDADE N008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/05/2012 | 251.71 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A INSCRICAO PARA PARTICIPA-/CAO DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETA-/RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADEDE MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 31/05/2012 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTODE AGUA POTAVEL, DA COMUNIDADE LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 045/2012, RELATIVO A 02/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 31/05/2012 | 430.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE AREIA DESTINA-DAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 31/05/2012 | 1100.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE AREIA E DUAS DE PEDRA RACHAO, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO FARIAS,/ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 31/05/2012 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 19.400X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/06/2012 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 010/2012, RELATIVO AO / MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/06/2012 | 1680.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRACAO4X4, DE PLACA MOP 6760, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FA-MILIA-PSFs, NA PROMOCAO DE ACOES BASICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE E BUSCA ATIVA EM EPIDEMIOLOGICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052010 | 0028720 | 01/06/2012 | 5226.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PESTADOS NA EMISSAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO - PAM, NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS08, 15, 22 E 29 DE MAIO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/06/2012 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS/DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028665 | 01/06/2012 | 1285.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE PORTEIRAS/CHA DE LINDOLFO/RETORNO, TURNO DA MANHA, RELATIVO A 01/09 PARCELAS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/06/2012 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N.109/2012,RELATIVO A 03/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/06/2012 | 545.37 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA TOSHIBA E-STUDIO166QUE SERVE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/06/2012 | 200.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR INFORMATICA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 2228/05, 04 E 13/06/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/06/2012 | 440.00 | 00004107130401 | SANDRA LUCIANO MORAIS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO ABDOMEN TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/06/2012 | 350.00 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/06/2012 | 150.00 | 00004148793413 | MARIA ISABEL FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/06/2012 | 280.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRACAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/06/2012 | 70.00 | 00031300588420 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/06/2012 | 100.00 | 00060836202449 | VERA LUCIA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/06/2012 | 99.03 | 00060836059468 | MARIA ISABEL CIPRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/06/2012 | 83.97 | 00015876012734 | ANTONIO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030015 | 02/06/2012 | 14399.42 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACA, DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS MNZ 8654,MMX 3152, MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,OFB 0129, CONFORMEPREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028754 | 04/06/2012 | 1644.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/ SAO DOMINGOS/TABOLEIRO, NO TURNO DA MANHA,CONFORME CONTRATO N. 041/2012 E TP N. 002/2012. RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028762 | 04/06/2012 | 2467.20 | 00003528314486 | JAKSON LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBE 0109, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL,/NO TRAJETO I COCOS/CANABRAVA/CANAFISTULA/BANSTURNO MANHA E TRAJETO II LAGOA DO MATIAS/GOIAMUNDUBA/BANS, NO TURNO NOITE, CONF.CONT.N.08912 E TP 02/12, RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 04/06/2012 | 368.24 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR0021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 04/06/2012 | 950.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL LINDOLFO GRILO, LOCALIZADO NA CHA DOLINDOLFO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 099/2012, RELATIVO A 03/04 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0034517 | 04/06/2012 | 3600.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETOI JATOBA DE CIMA/SOLANEA/CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ/BANANEIRAS,NOS TURNOSMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 052/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 04/06/2012 | 52.62 | 00008363123412 | MARIA DA LUZ NEVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 04/06/2012 | 17.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 04/06/2012 | 604.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 0028797 | 04/06/2012 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA. RELATIVO AO MESDE ABRIL, CONF. CARTA CONVITE N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0028801 | 04/06/2012 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOSSOLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIAE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO N. 007/2012, RELATIVO A 02/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS/AVENIDAS E CONSTRUIR MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 04/06/2012 | 6800.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO E /PEDRA RACHINA, DESTINADO A PAVIMENTACAO PARCIAL DAS VIAS DE ACESSO DO SITIO CHA GUABIRABA E LADEIRA DOS PEBAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0029921 | 05/06/2012 | 3040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS 275/80R22,5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MMZ8654VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0028843 | 05/06/2012 | 3040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS 275/80R22,5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MOV4643VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 05/06/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PRO-LETRAMENTO,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 11, 12 E 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0028860 | 05/06/2012 | 3148.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS 205/75R17,5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MMX3152VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0028878 | 05/06/2012 | 6080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS 205/75R17,5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MOF1680VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 06/06/2012 | 600.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TOALHAS E PANOS DE PRATOS, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 06/06/2012 | 583.95 | 09561455000150 | KG COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROFONIS /DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 06/06/2012 | 2537.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO/DE PLACA MON 1431, CITY CLASS ESCOLAR 2.8 TB,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. CONFORME APOLICE N. 0531 71 343590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 06/06/2012 | 66.03 | 00067649157415 | GERALDO ANULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0028959 | 06/06/2012 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILI-DADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0028967 | 06/06/2012 | 7257.84 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILI-DADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0028975 | 06/06/2012 | 2500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME I-NEXIGIBILIDADE N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000232011 | 0028983 | 06/06/2012 | 2608.98 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADEN. 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 06/06/2012 | 2250.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242011 | 0029009 | 06/06/2012 | 5976.87 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 06/06/2012 | 4500.00 | 00012601926449 | GUILHERME FIRMO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0029025 | 06/06/2012 | 2794.27 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012CONFORME INEXIGIBILIDAE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0029033 | 06/06/2012 | 1757.86 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000032012 | 0029041 | 06/06/2012 | 7820.02 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA E OBSTETRICA, NO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES /DE MAIO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0029050 | 06/06/2012 | 2500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042012 | 0029068 | 06/06/2012 | 5758.10 | 00012789852715 | JOSE ROMERO DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062012 | 0029076 | 06/06/2012 | 15541.92 | 00009477629731 | FERNANDA DE CASTRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE MAIO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 06/06/2012 | 780.00 | 00000799658499 | AURENITA DE ASSIS FORMIGA PEREIRA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00007303856471 | ERIKA BRUNA CAMPOS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DEN. 108/2012, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 06/06/2012 | 708.00 | 00009023280423 | GILMARA THAIS FRANCELINO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UR-GENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NO MES DE JUNHO DE 2012, CON-FORME CONTRATO N. 069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 06/06/2012 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N.038/2012, RELATIVO AOS MESES DE MARCOE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052010 | 0029131 | 06/06/2012 | 6006.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PESTADOS NA EMISSAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO - PAM, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/MACEIO-AL, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, PARA /PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 11,1213,14 E 15/06/2012,CONFORME DISPISITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/MACEIO-AL, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, PARA /PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 11,1213,14 E 15/06/2012,CONFORME DISPISITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152012 | 0029157 | 06/06/2012 | 5600.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DA CIDADEE DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 085/2012 E CARTA CONVITE N. 015/2012RELATIVO A 01/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 06/06/2012 | 435.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI-NHAO DE PLACA BXC 0879, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 08/06/2012 | 500.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DURANTEAPRESENTACAO MUSICAL COMO SANFONEIRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO, YOYO DECO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 08/06/2012 | 500.00 | 00004418324402 | JOSELIA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JARACATIA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 08/06/2012 | 600.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DO REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES/DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE REUNIOES REALIZAO NOS MESES DE /ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 08/06/2012 | 947.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RECIDOS LI-/NHAS, FITAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEN-TRO DE ATENCAO PSCICOSSOCIAL-CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0029238 | 08/06/2012 | 1080.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I,HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME PREGAO N.082012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 08/06/2012 | 833.20 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADESDO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 08/06/2012 | 6126.07 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 08/06/2012 | 2007.50 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,CDSDESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 08/06/2012 | 6000.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLA-CA OEY 3204,MODELO DUCATO MAXI CARGO MULTIJETECON 2.3, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-POLICE N. 3897070075231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 08/06/2012 | 300.00 | 00045249300430 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LOCACAO DE MOLDURAS EM DIPLOMAS DE TITULOS RECEBIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 08/06/2012 | 100.00 | 00006149546497 | DAMIANA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOMENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 08/06/2012 | 61.59 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 08/06/2012 | 40.00 | 00066063663487 | MARIA DE LOURDES VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 08/06/2012 | 65.00 | 00004415526845 | MARIA SERAFIN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PULVERIZADOR 5L, PARA UTILIZACAO EM TRABALHOS AGRICOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 08/06/2012 | 200.00 | 00006252278408 | MARIA DO CARMO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2011, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 08/06/2012 | 35.00 | 00091076811434 | ANTONIO ISEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 08/06/2012 | 50.00 | 00003365235485 | MARIA DE FATIMA SALUSTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESASA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO /DE EXAMES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 08/06/2012 | 15.00 | 00063254859472 | MARIA DAS NEVES DA ROCHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 08/06/2012 | 12.36 | 00097740403415 | JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 08/06/2012 | 21.55 | 00088567796415 | FRANCISCO IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 08/06/2012 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 08/06/2012 | 13440.75 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 08/06/2012 | 582.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 08/06/2012 | 4637.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 08/06/2012 | 0.23 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 08/06/2012 | 24257.80 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 08/06/2012 | 290.16 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 11/06/2012 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRADE-PB, A SERVICO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 11/06/2012 | 5400.00 | 43989292000140 | VAN DER HOEVER IND E COM DE ESTUFAS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL, MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO N00820120002334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 11/06/2012 | 33370.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS /DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 11/06/2012 | 6776.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 11/06/2012 | 400.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILI-DADE,NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SEC. DA EDUCA-CAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 11/06/2012 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 15,17,21,24,28,30DE MAIO, 05,08,11 E 14 JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 11/06/2012 | 150.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE /FORMACAO CONTINUADA PRO LETRAMENTOM REALIZADONOS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO DE 2012, CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029521 | 11/06/2012 | 1439.20 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO I UMARIZINHOCAJAZEIRAS, NO TURNO NOITE, CONFORME TOMADA /DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 11/06/2012 | 15962.28 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO MARIANO CARDOSO,REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE,CONFORME TOMADADE PRECO N. 009/2011. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 11/06/2012 | 30514.72 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO MARIANO CARDOSO,REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE,CONFORME TOMADADE PRECO N. 009/2011. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 11/06/2012 | 1669.86 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 11/06/2012 | 281.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 11/06/2012 | 5705.48 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 11/06/2012 | 50.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9914/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 11/06/2012 | 110.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E ALINHAMENTO DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA NQC 9914, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 11/06/2012 | 321.10 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO,PECASE OLEOS,DESTINADO A REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQI9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALI-ZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 11/06/2012 | 398.90 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO VEICULO DE PLACA NQI 9654, VINCULADOAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 11/06/2012 | 500.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PLACA FRONTAL DIGITAL DE IDENTIFICACAO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCI-AL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 11/06/2012 | 500.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PLACA FRONTAL DIGITAL DE IDENTIFICACAO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0029785 | 12/06/2012 | 2900.08 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 12/06/2012 | 200.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 04 E 05/06/2012, CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0029807 | 12/06/2012 | 39.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE MAQUINA PATROL E VEICULO CA€AMBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0034657 | 12/06/2012 | 111000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA AGRICOLA DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC.DE OBRAS, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE N. 0369250-22, E PREGAO ELETRONICO DE N. 00013/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 12/06/2012 | 3600.00 | 01686270000160 | JEEP CLUBE DE BANANIERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PECUNIAPREMIACAO,COM A REALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEEP, XXIII PROVA DE RALLY DE BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIDO DE 20 A 22/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0029777 | 12/06/2012 | 4747.29 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000092012 | 0033693 | 12/06/2012 | 42425.10 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 12/06/2012 | 3141.00 | 02425822000140 | MVC EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0029688 | 12/06/2012 | 9801.09 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPT 5336, OFG 9069 E NQI 9504,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029696 | 12/06/2012 | 2400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETOVILA MAIA/MANITU/BARREIROS/FARIAS/CORDEIROS/ JATOBA/TANQUES/MANJA/CEDRO/BANANEIRAS/TERORNOTURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRE-COS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 12/06/2012 | 400.00 | 00003121773488 | LUCIANA DIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA CONTABIL AOS CONSELHEIROS /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029718 | 12/06/2012 | 746.89 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO DE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029726 | 12/06/2012 | 84.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAON. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029734 | 12/06/2012 | 4157.75 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029742 | 12/06/2012 | 431.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029751 | 12/06/2012 | 731.91 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 12/06/2012 | 616.80 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.CHA DE GAMELAS, NOS TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 27/02 A 26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0029629 | 12/06/2012 | 20.96 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 12/06/2012 | 2322.64 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS /FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE, CONFORME CONVENIO N. 701463/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 12/06/2012 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 12/06/2012 | 28.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 12/06/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA IMPOSTO JANDAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 12/06/2012 | 2811.93 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSO-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB,A SR¦ PREFEITA E FUNCINARIO DESTA EDILIDADE,/PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOSELO ABRINQ,CONCEDIDO A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A /25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 13/06/2012 | 1900.00 | 00003266905490 | LUZIA DOS SANTOS LITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOA PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR DE LI-CENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.122/12RELATIVO A 01 E 02/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 13/06/2012 | 950.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N. 101/2012,RELATIVO A 02/04 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 13/06/2012 | 1900.00 | 00008441826480 | MARIA TAIZE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOO PROFESSOR TITULAR, POR SE ENCONTRAR DE LI-CENCA, CONFORME CONTRATO N.118/2012, RELATIVOA 01 E 02/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0029874 | 13/06/2012 | 3657.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICO, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 13/06/2012 | 1400.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ENROLAMENTO DE DOIS MOTORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA/NETE MUNICIPIO E TAMBEM DA REDE HIDRAULICA DOMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029891 | 13/06/2012 | 4442.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICO, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0029912 | 13/06/2012 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PRE-GAO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 13/06/2012 | 495.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO VEICULO DE PLACA NQI 9654, VINCULADOAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 13/06/2012 | 400.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030040 | 14/06/2012 | 5152.73 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDIESEL LT DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMT0922, KFY 7963, PATROL, MNF 1430, KUR 2496, MMX 6059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030058 | 14/06/2012 | 2117.21 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5DESTINADO AO TRATOR AGRICULA DE PERTENCENTE ASECRETARIA DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0030023 | 14/06/2012 | 1653.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORPREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 14/06/2012 | 500.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL, CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAO HOSPITAL AGAMENON MAGALHOES, NOS DIAS 18,2327/01, 06,15/02/12.CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 14/06/2012 | 1100.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, TECLADO,CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II,/CONFORME CONTRATO N. 139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 14/06/2012 | 1100.00 | 00003975192496 | RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, CORDAS, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II,/CONFORME CONTRATO N. 142/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 14/06/2012 | 800.00 | 00051908891491 | BELMINDA STELA DE FARIA VINAGRE FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, PERCUSSAO /CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO IICONFORME CONTRATO N. 167/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 14/06/2012 | 800.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE MUSICA, CANTO, CONFORME PROJETO/ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 14/06/2012 | 800.00 | 00008384092451 | MARIA KAMILA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE MUSICA, CANTO, CONFORME PROJETO/ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 14/06/2012 | 1900.00 | 00000846699427 | ULISSES MEDEIROS BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROJETO ROMA MUSICALIZADA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 15/06/2012 | 25.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA 6.883-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 15/06/2012 | 50.25 | 00030845041487 | MARTINS INACIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 15/06/2012 | 53.49 | 00069094543400 | LUZIA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 15/06/2012 | 56.90 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 15/06/2012 | 53.30 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 15/06/2012 | 500.00 | 00006455467477 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA, COM TROCA DE CANOS, DO ESGOTO,VASO SANITARIO E CAIXA DE DESCARGA, RETELHA-/MENTO DA CRECHE TUA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000312011 | 0030112 | 15/06/2012 | 4848.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E A-VIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOES,FRONHAS, PIJAMAS, CAMPOS OPERATORIOS, CAMISASCALCAS E OUTROS, PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EENFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA, POLICLINICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000312011 | 0030121 | 15/06/2012 | 5241.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E A-VIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOES,FRONHAS, PIJAMAS, CAMPOS OPERATORIOS, CAMISASCALCAS E OUTROS, PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EENFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA, POLICLINICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 15/06/2012 | 900.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, POLICLINICA, HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 16/06/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 18/06/2012 | 166.65 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 18/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 18/06/2012 | 3843.66 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS,RELATIVO AO MES DE APURACAOMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 18/06/2012 | 1849.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 18/06/2012 | 8106.15 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 18/06/2012 | 8773.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 18/06/2012 | 9539.50 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0030201 | 18/06/2012 | 925.20 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KIY 5430, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(COCOSCANABRAVA-CANAFISTULA-BANANEIRAS) NO TURNO/ DA TARDE. CONFORME CONTRATO N. 114/2012 E TP N. 002/2012, RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 18/06/2012 | 2986.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0032891 | 18/06/2012 | 4466.81 | 00012789852715 | JOSE ROMERO DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 18/06/2012 | 1680.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, PARA ORGANIZACAO DO TRANSITO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 18/06/2012 | 160.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, NOS DIAS 28/05 E 04/06 DE 2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 18/06/2012 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART JUNTO AO CREA-PB, DE/OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 18/06/2012 | 852.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDER, PARA DIVULGACAO DO MELHOR /SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO /DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 18/06/2012 | 1090.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS A DI-/VULGACAO DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO /MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 2122 E 23 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 18/06/2012 | 3200.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND.E COMERC. DE MALHAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADOS A EQUIPE DE OR-GANIZACAO, SEGURANCAS E BARRAQUEIROS, DAS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 18/06/2012 | 2272.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PU-BLICIDADE,CORRESPONDENTE A CAMPANHA DO MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, RELAIZADO NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO /DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0029939 | 19/06/2012 | 89460.00 | 09389295000104 | ARTSOM-PROMOCOES ARTISTICAS EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS /DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, TELOES, PALCOS, /TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A TRA-DICIONAL FESTA JUNINA, O MELHOR SAO JOAO PE /DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2012. CONFORME PREGAON. 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132012 | 0029947 | 19/06/2012 | 199000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS E /GRUPOS MUSICAIS, DESTINADOS A ABRILHANTAR A /TRADICIONAL FESTA JUNINA, O MELHOR SAO JOAO /PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 19/06/2012 | 14999.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 19/06/2012 | 14610.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 19/06/2012 | 4409.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 19/06/2012 | 472.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE / COMPUTADORES E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETA-/RIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 19/06/2012 | 3203.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DAEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 19/06/2012 | 33.34 | 00069096430468 | ESTELITA PEREIRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 19/06/2012 | 35.70 | 00004907765401 | PAULA FRANCINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 19/06/2012 | 51.67 | 00009236606407 | ADELINO DA SILVA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0030325 | 19/06/2012 | 2500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA,INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL/DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 19/06/2012 | 2297.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS,RELATIVO AO MES DE APURACAOMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 19/06/2012 | 3933.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 19/06/2012 | 9523.48 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 19/06/2012 | 21427.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 20/06/2012 | 2433.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 20/06/2012 | 600.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 06-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 02,03,07,10,17 E 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 20/06/2012 | 800.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 0508,11,14, E 20/06/2012, CONFORME DISPOSITIVO/LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 20/06/2012 | 600.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-/DF, PARA RECEBER O PREMIO AMIGO DA CIANCA, /FUNDACAO ABRINQ, NOS DIAS 27 E 28/06/2012,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 20/06/2012 | 240.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A /SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSCONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 20/06/2012 | 550.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 20/06/2012 | 1500.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES,DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL E PATRULHA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 20/06/2012 | 146.07 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 20/06/2012 | 1097.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTURA EM PECAS DE ROUPALENCOES, CAPOTES, TOALHAS, FLANELAS E COBERTORES, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 20/06/2012 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 7637 6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 20/06/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 20/06/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 20/06/2012 | 600.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-PAL N. 444/2009, NOS DIAS 02,03,07,08,21 E 22DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 20/06/2012 | 418.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GARIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 20/06/2012 | 350.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AOSITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 20/06/2012 | 5830.00 | 00005034719410 | ANTONIO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA /CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE ROMA AOS SITIOS GRUTA DOS PEDROS E FARINHA SECA, POSSIBILITANDO O /TRAFECO DE VEICULOS NESTA LOCALIDADE, CONFOR-ME CONTRATO N. 132/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 20/06/2012 | 300.00 | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO AS FAMILIAS DE BAI-XA RENDA CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE/DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE/ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 20/06/2012 | 300.00 | 00004975905493 | SILVANA ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 20/06/2012 | 300.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 20/06/2012 | 300.00 | 00003364066493 | HESIONE COSMO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 20/06/2012 | 300.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 20/06/2012 | 300.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 20/06/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 20/06/2012 | 600.00 | 00011027284469 | PAULO FERREIRA LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, O MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22E 23/06/2012, /CONFORME CONTRATO N. 127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 20/06/2012 | 800.00 | 00004283485489 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, O MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22E 23/06/2012, /CONFORME CONTRATO N. 126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00007172000439 | SIVANILDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAOM, NOS TRABALHOS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2012. CONFORME CONTRATO N. 128/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 20/06/2012 | 600.00 | 00009370794484 | SIMAO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, O MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22E 23/06/2012, /CONFORME CONTRATO N. 129/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 20/06/2012 | 600.00 | 00005170927436 | MARINALVA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, O MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22E 23/06/2012, /CONFORME CONTRATO N. 124/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 20/06/2012 | 600.00 | 00001972655450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, O MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22E 23/06/2012, /CONFORME CONTRATO N. 131/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 20/06/2012 | 600.00 | 00006182002409 | JOSE ELANDSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, O MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22E 23/06/2012, /CONFORME CONTRATO N. 123/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 20/06/2012 | 600.00 | 00062270133404 | LUCIENE VITORINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, O MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22E 23/06/2012, /CONFORME CONTRATO N. 125/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 20/06/2012 | 3600.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /COORDENADORA DA CONFECCAO DE PECAS PARA DECO-RACAO E ORNAMENTACAO DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DA MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 21, 22 E 23/06/2012, CONFORME CONTRATO N130/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 20/06/2012 | 3000.00 | 00005257663406 | DJAIR XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A EQUIPEDE FUTSAL AABB, PARA DESPESAS COM INSCRICOES,ALIMENTACAO E TRANSLADO, DURANTE PARTICIPACAONO CAMPEONATO PARAIBANO, REPRESENTANDO ESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 21/06/2012 | 350.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM APRESENTACOESMUSICAIS NO TRENZINHO DO FORRO, DURANTE AS COMEMORACOES DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 2122 E 23 DE JUNHO DE 2012. RELATIVO A PARTE DOPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 21/06/2012 | 3060.00 | 00215416000127 | MONALDO GODOI FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A EQUIPE E MUSICOS DAS BANDAS OS TRES DONORDESTE, FORRO CACUA, RANIERY GOMES E DESI -NHA DE MONTEIRO NO DIA 21/06/11, NAS FESTIVI-DADES DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDOREALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A23 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 21/06/2012 | 740.00 | 00008654638400 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ES-CAVACAO, LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS DO BAR-REIRO COMUNITARIO DO SITIO MANIPEBA, ZONA RU-RAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 21/06/2012 | 7475.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 21/06/2012 | 500.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DOS SUS, ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOSDIAS 03,08,14,21,28/05,01,05,11,14,18/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0030970 | 21/06/2012 | 4800.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES/BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORMEDISPENSA N. 001/2012 E DECRETO DE CALAMIDADE/PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 21/06/2012 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 003/2012, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 21/06/2012 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N.004/2012, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 21/06/2012 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N.001/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 21/06/2012 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 010/2012, RELATIVO AO / MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0031020 | 21/06/2012 | 7190.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF VIII, NESTE MUNICIPIO. RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0031038 | 21/06/2012 | 7190.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052012 | 0031046 | 21/06/2012 | 7190.00 | 00005758712450 | CAROLE MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF IV, DURANTE O MES DE MAIO DE /2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 21/06/2012 | 7190.00 | 00000799658499 | AURENITA DE ASSIS FORMIGA PEREIRA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSFIII, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 21/06/2012 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM FONOAUDIOLOGIA, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDEDA FAMILIA-NASF, DURANTE O MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 21/06/2012 | 53444.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. SIND-23,94 CEF-925,71 BB-911,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 21/06/2012 | 400.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE RECIFE-PE, A SERVICO DESTA EDILIDADE /NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SEC. DA EDUCACAO /CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0030929 | 21/06/2012 | 4800.00 | 00045248575400 | SAULO DE MEEIROS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMIAO PIPA /DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMETNAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 21/06/2012 | 800.00 | 00047787406453 | FRANCISCO PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 04 A 06/062012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 21/06/2012 | 350.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DURANTE AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 21/06/2012 | 1500.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DE FIOS E LUMINARIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO /PAULO II,NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 21/06/2012 | 4750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 21/06/2012 | 28858.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. SIND-79,26 CEF-1.115,61 BB-856,65 BV-288,18 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 21/06/2012 | 280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 21/06/2012 | 54444.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. SIND-23,94 CEF-925,71 BB-911,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 21/06/2012 | 855.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 21/06/2012 | 3840.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. SIND-27,66 CEF-312,39 BB-391,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 21/06/2012 | 11037.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CEF-312,24 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 21/06/2012 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 21/06/2012 | 15333.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. SIND-38,00 CEF-607,20 BB-546,96 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 21/06/2012 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 21/06/2012 | 108572.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. SIND-466,08 CEF-3.552,65 BB-3.604,04 BV-211,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 21/06/2012 | 940.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA3AMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 21/06/2012 | 294204.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. SINDSEV-895,36 CEF-12.216,83 BB-6.568,15 BV-285,39 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 21/06/2012 | 20645.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CEF-1.322,34 BB-268,62 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 21/06/2012 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 21/06/2012 | 11939.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. PA-530,35 CEF-1.146,83 BB-290,57 BV-110,92SINDGUARDA-93,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 21/06/2012 | 13063.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012. SIND-12,60 CEF-981,37 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 21/06/2012 | 13063.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 21/06/2012 | 250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 21/06/2012 | 10869.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. SIND-62,20 CEF-478,23 BB-599,98 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 21/06/2012 | 25545.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. PA-404,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 21/06/2012 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 21/06/2012 | 81486.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CEF-5.071,17 BB-2.197,57 BV-251,79 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 21/06/2012 | 1417.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 21/06/2012 | 6160.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 21/06/2012 | 141.75 | 00069094543400 | LUZIA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 21/06/2012 | 46.71 | 00007736255423 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 21/06/2012 | 30.99 | 00006904697482 | JEOVA OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 21/06/2012 | 20.77 | 00051665131500 | CELINA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 21/06/2012 | 35.29 | 00006765814477 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 21/06/2012 | 22.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 21/06/2012 | 120.00 | 00010950592463 | ALINE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COMDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAREALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 21/06/2012 | 19.63 | 00005542097480 | ANTONIO MIGUEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 21/06/2012 | 250.00 | 00001003516467 | HIPARRENIA DOS SANTOS A. AGRIPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 21/06/2012 | 200.00 | 00001894423445 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 21/06/2012 | 12.35 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTA-/DOS, NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA IMPOSTO JANDAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 21/06/2012 | 48.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 21/06/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 22/06/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 22/06/2012 | 200.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO, NOS DIAS 04,17,31/05 e 06/06/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 22/06/2012 | 200.00 | 00002119906475 | DJAILSON CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DO PREMIO AMIGO DA CRIANCA,REALIZADO PELA FUNDACAO ABRINQ, NOS DIAS27,28/06 DE 2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL/LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 22/06/2012 | 600.00 | 00001183957424 | THYAGO BRAZ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO-RJ,PARA PARTICIPAR DA CUPULA DOS POVOS, RIO + 20, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A23/06/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 23/06/2012 | 4885.00 | 00215416000127 | MONALDO GODOI FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A EQUIPE E MUSICOS DAS BANDAS: FORRO FIANDO, LUIS BENTO E BANDA E SIRANO E SIRINO NAAPRESENTACAO DO DIA 23/06/11, NAS FESTIVI-DADES DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDOREALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A23 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 25/06/2012 | 500.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA NPX5909, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 097/2012, RELATIVO A 05/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0031631 | 25/06/2012 | 4900.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 25/06/2012 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTODE AGUA POTAVEL, DA COMUNIDADE LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 045/2012, RELATIVO A 03/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 25/06/2012 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 25/06/2012 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 25/06/2012 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0031682 | 25/06/2012 | 4900.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO DE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 25/06/2012 | 450.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTA MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA ESTE MUNICIPIO,PARA ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 25/06/2012 | 150.00 | 00004482826405 | PEDRO SOARES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A MORADIA DA SRA LINDACI LAURENTINO DE SOUSA E FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 25/06/2012 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, S/N,NESTE MUNICIPIODESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA PESSO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 06/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 25/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 25/06/2012 | 43645.97 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 25/06/2012 | 18494.53 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESRA PREFEITURA,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 25/06/2012 | 18314.62 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESRA PREFEITURA,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 25/06/2012 | 950.00 | 00008441826480 | MARIA TAIZE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOO PROFESSOR TITULAR, POR SE ENCONTRAR DE LI-CENCA, CONFORME CONTRATO N.118/2012, RELATIVOA 03/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 25/06/2012 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 043/2012, RELATIVO A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 25/06/2012 | 300.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 044/2012, RELATIVO A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 25/06/2012 | 955.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 25/06/2012 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0512012, RELATIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 25/06/2012 | 550.00 | 00008614698445 | UTEMBERG SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, 71,CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE PROMOVEM AS OFICINAS DE ARTE CENICAS,COREOGRAFIAS E CENOGRADIA COMOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-/MENTAL, CONF. CON. N.011/2012. 05/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 25/06/2012 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME CON-TRATO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 25/06/2012 | 950.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N. 101/2012,RELATIVO A 03/04 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 25/06/2012 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 04/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 25/06/2012 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N.109/2012,RELATIVO A 04/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 25/06/2012 | 334.13 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, REFERENTE PALNOS BANDA LARGA 1MBPS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 25/06/2012 | 11.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 25/06/2012 | 100.00 | 00009020442490 | KATIANE MAIARA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA JSM A 4¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, NOSDIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 12,CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 25/06/2012 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 25/06/2012 | 32.58 | 00023793724468 | JORGE ANTONIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 25/06/2012 | 54.62 | 00096577185468 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 25/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 26/06/2012 | 32.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 26/06/2012 | 1228.73 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0031712 | 26/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 26/06/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 26/06/2012 | 950.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N. 101/2012,RELATIVO A 04/04 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 26/06/2012 | 950.00 | 00008441826480 | MARIA TAIZE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOO PROFESSOR TITULAR, POR SE ENCONTRAR DE LI-CENCA, CONFORME CONTRATO N.118/2012, RELATIVOA 04/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031780 | 26/06/2012 | 3600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANS-GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/TOMADA DE PRECO N. 002/2012, RELATIVO A 02/09PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031798 | 26/06/2012 | 2400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETOVILA MAIA/MANITU/BARREIROS/FARIAS/CORDEIROS/ JATOBA/TANQUES/MANJA/CEDRO/BANANEIRAS/RETORNOTURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRE-COS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031801 | 26/06/2012 | 1336.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA/MIJONIA/MANITU/VILA MAIA, NOS TURNOS TARDEE NOITE, CONFORME CONTRATO N. 087/2012 E TP N002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031810 | 26/06/2012 | 3600.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETOI JATOBA DE CIMA/SOLANEA/CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ/BANANEIRAS,NOS TURNOSMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 052/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031828 | 26/06/2012 | 925.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/KUK7557,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.054/12E TP DE N.002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031836 | 26/06/2012 | 4800.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0762,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO TRAJETO I CHA DOS PEREIRAS/GA- MELAS/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 046/2012/E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031844 | 26/06/2012 | 1285.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDADNTES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE/PORTEIRAS DE BAIXO/CHA DO LINDOLFO/RETORNO,NOTURNO MANHA, CONFORME TOMA DEPRECOS N. 002/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0031852 | 26/06/2012 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CENTRO DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031879 | 26/06/2012 | 2929.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAKTJ 1902, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO /TRAJETO I PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO, TURNO MANHA, TRAJETO II UMARI/OVELHA/CABOCLO NO TURNOTARDE, CONFORME CONTRATO N. 062/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031887 | 26/06/2012 | 719.60 | 00085485306420 | SEVERINA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0925, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /PERFAZENDO O TRAJETO I CHA DE GUABIRABA/CHA /DO JARDIM/BANANEIRAS NO TURNOTARDE, CONFORMECONTRATO N. 058/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031895 | 26/06/2012 | 1644.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I JANDAIA/UMBURANA/CHA DE IMBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANS, NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 047/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031909 | 26/06/2012 | 5700.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETOI TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANS/JARACATIA/RETORNO NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE CONFOR-ME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031917 | 26/06/2012 | 822.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO LAGOA DO MATIAS/ROMA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO N. 074/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031925 | 26/06/2012 | 4350.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA/SAO DOMINGOSDOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO/OLHO D'AGUA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 080/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031933 | 26/06/2012 | 1644.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/ SAO DOMINGOS/TABOLEIRO, NO TURNO DA MANHA,CONFORME CONTRATO N. 053/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031941 | 26/06/2012 | 2621.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO RAPOSA-CABOCLO-OLHO D'AGUA/SR. PIPU, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME CON-TRATO N. 061/2012 E TOMADA DE PRECOS N. 002/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031950 | 26/06/2012 | 1233.60 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.CHA DE GAMELAS/JOAO PEREIRA/SABOEIRO/RETORNO NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031968 | 26/06/2012 | 1439.20 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO UMARINHO/CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME CONTRATO N. 065/ 2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031976 | 26/06/2012 | 719.60 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO I UMARIZINHOCAJAZEIRAS, NO TURNO NOITE, CONFORME TOMADA /DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031984 | 26/06/2012 | 925.20 | 00007094405456 | EDGAR ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL,/NO TRAJETO I AGELIM/ROMA/ANGELIN NOS TURNOS /TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 084/2012,E TOMA DA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032760 | 26/06/2012 | 1850.40 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BFW 3339,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BAIXA DO MEL/OLHOD'AGUA/CHA DO COPAO, NO TURNONOITE,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032778 | 26/06/2012 | 1644.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/ SAO DOMINGOS/TABOLEIRO, NO TURNO DA MANHA,CONFORME CONTRATO TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0031992 | 26/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0032000 | 26/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0032018 | 26/06/2012 | 3150.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS,URNAS FUNERARIAS E SERVICOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 26/06/2012 | 2846.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES /RESPONSAVEIS PELA ORNAMENTACAO, CONFECCAO E /ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, GUARDA MUNICIPAL E POLICIAIS DURANTE A REALIZACAO DO ME-LHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 27/06/2012 | 1200.00 | 00004159432484 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DO BU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, O MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22E 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 27/06/2012 | 200.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 20 E 21/06/2012, CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 27/06/2012 | 7000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTAMOLOGICAS, EM ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CON-/FORME PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE E CONTRATON. 147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032042 | 27/06/2012 | 719.60 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO I UMARIZINHOCAJAZEIRAS, NO TURNO TARDE, CONFORME TOMADA /DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 27/06/2012 | 2210.20 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULODE PLA-CA MYD 3654 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FASENDO O PERCURSO SITIO JANDAIA/UBURANA/CHA DA INBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANANEIRAS/RETOR, NOTURNO RARDE, NO PERIODO DE 27/04 A 26/05/12,/CONFORME CONTRATO N. 156/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 27/06/2012 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 27/06/2012 | 3515.76 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO EMEF N.S. APARECIDA/CAJAZEI-RAS/RETORNO, NOS TURNOS MANHAE TARDE. CONFORME CONTRATO N. 148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032085 | 27/06/2012 | 2400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETOVILA MAIA/MANITU/BARREIROS/FARIAS/CORDEIROS/ JATOBA/TANQUES/MANJA/CEDRO/BANANEIRAS/RETORNOTURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRE-COS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 27/06/2012 | 450.00 | 00033014876453 | ANTONIO PERIASSU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA URANIA,PARA SUPORTE TECNICO DA ELABORACAO DO HORARIOESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II,EMILIA DE OLIVEIRA NEVES E MIGUELFILGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 27/06/2012 | 750.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 27/06/2012 | 1200.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM, DE DIVERSAS ATIVIDADES PROMAVIDA POR ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 27/06/2012 | 33.89 | 00008601332498 | MONICA VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 27/06/2012 | 7.65 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 27/06/2012 | 7.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTA-/DOS, NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 27/06/2012 | 107.99 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 29/06/2012 | 700.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A IDENIZACAO POR DANOS CAU-SADOS A EQUIPAMENTOS ALUGADO A ESTA EDILIDADEEVENTO OCORRIDO NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 29/06/2012 | 6765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2012. CEF-290,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 29/06/2012 | 13304.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2012. CEF-561,78 BB-124,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 29/06/2012 | 5895.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2012. CEF-98,83 BB-364,90 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 29/06/2012 | 7477.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M, EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 29/06/2012 | 1.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DE-SONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 29/06/2012 | 2756.67 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 29/06/2012 | 1785.59 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS /FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE, CONFORME N. DE REFERENCIA N. 407006377201161 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 29/06/2012 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CON-/FORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 29/06/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 29/06/2012 | 9523.48 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 29/06/2012 | 3970.14 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 29/06/2012 | 202.28 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA FPM BB. EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 29/06/2012 | 64.09 | 00014238053729 | FABIANA TEIXEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS /DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 29/06/2012 | 240.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A /SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSCONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 29/06/2012 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2012. CEF-793,79 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 29/06/2012 | 14200.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2012. PA-163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 29/06/2012 | 31675.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2012. CEF-516,29 SIDGUAR-6,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 29/06/2012 | 2800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 29/06/2012 | 312.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 29/06/2012 | 298.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 29/06/2012 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 29/06/2012 | 9263.78 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, REFERENTE A PALNOS DE TELEFONECELULAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 29/06/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, DES-TINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-/NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 29/06/2012 | 10232.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2012. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 29/06/2012 | 14385.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2012. CEF-1.270,52 BB-551,22 STMB-13,95 SIDGUARD-25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 29/06/2012 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 29/06/2012 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 29/06/2012 | 4800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 29/06/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 29/06/2012 | 1243.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA,DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0032336 | 29/06/2012 | 9980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES/DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE N. 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0032468 | 29/06/2012 | 1347.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 29/06/2012 | 138.60 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 29/06/2012 | 493.60 | 00082715521472 | MARIA DO LIVRAMENTO SERRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,BANANA,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO /PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 29/06/2012 | 171.60 | 00006788198403 | GISLENE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 29/06/2012 | 441.68 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,COLORAU,CEBOLA,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 29/06/2012 | 530.80 | 00030076862453 | PAULO PESSOA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,PIMENTAO,TOMATE,BANANA,CENOURA,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTOES RURAIS DP PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 29/06/2012 | 255.20 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 29/06/2012 | 528.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLARADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 29/06/2012 | 840.00 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 29/06/2012 | 441.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 29/06/2012 | 564.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 29/06/2012 | 214.50 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 29/06/2012 | 1274.50 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,COLORAU,BATATA DOCE,TOMATEBANANA,CENOURA,PIMENTAO,DESTINADOS A ALIMENTACAO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURA-IS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 29/06/2012 | 564.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 29/06/2012 | 289.50 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 29/06/2012 | 784.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, CEBOLA ROXA E POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 29/06/2012 | 647.00 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,PIMENTAO,BATATA DOCE,TOMATE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTOES RURAIS DP PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 29/06/2012 | 1246.00 | 00052568865415 | JOSE DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CEBOLA ROXA,FEIJAO,DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ADEQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 29/06/2012 | 106.50 | 00007047597484 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 29/06/2012 | 198.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 29/06/2012 | 465.00 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS /ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 29/06/2012 | 169.50 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 29/06/2012 | 782.00 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, CEBOLA ROXA E POLPA DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA COMPRA DIRETA, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 29/06/2012 | 328.30 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 29/06/2012 | 1850.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 29/06/2012 | 571.50 | 00069095612449 | IVANILDO PAIXAO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, /ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 29/06/2012 | 950.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-/MENTAL LINFDOLFO GRILO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO N. 099/2012, RELATIVO A 04/04 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 29/06/2012 | 622.00 | 00005686255440 | EDIJANE ALVES DA CPSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA, NO PERIODO DE 11/05 A 11/06/12CONFORME CONTRATO N. 151/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 29/06/2012 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 29/06/2012 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/05 A 14/062012. CONFORME CONTRATO N. 033A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000312011 | 0033618 | 29/06/2012 | 6019.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 29/06/2012 | 3444.00 | 00034488154115 | JOSE ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA PARA PROMOVER ADMINISTRATIVAMENTE, ADEFESA DE DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN-TO DA EDUCACAO-FNDE, RELATIVO AO CONVENIO RE-CEBIDO N. 60941/2009 FIRMADO ENTRE OS ENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 29/06/2012 | 800.00 | 00006113848418 | HELITON CLAUDIO ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE MUSICA, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO DE N. 141/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 29/06/2012 | 950.00 | 00003264462494 | FRANCYJANE ROSA OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, SUBSTITUINDOA PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LI-CENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.107/12RELATIVO A 03/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 29/06/2012 | 250.00 | 00016587765858 | MANUEL FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO PROVISORIA DE UMARESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SALTO DO BODE,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO/DE SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIOMARIANO CARDOSO, POR SE ENCONTRA EM REFORMA/ CONFORME CONTRATO N. 092/2012, REL.03/04 PARC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 29/06/2012 | 230.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO/PEIXOTO, CONFORME CONTRATO N. 091/2012, RELA-TIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 29/06/2012 | 950.00 | 00010189757485 | BRUNO DE LIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA, LOCALIZADO NO SI-TIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 106/2012, RELATIVO A 01/09 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 29/06/2012 | 855.20 | 00004305897865 | ANTONIO EDMILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CENOURA,BATATA DOCE,TOMATE,DESTINADOA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ADEQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 29/06/2012 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 29/06/2012 | 4555.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 29/06/2012 | 650.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DO REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES/DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 29/06/2012 | 1190.00 | 00006391327408 | EDGAR SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DUAS ATENAS PARABOLICAS NAS UNIDA-DES BASICA DE SAUDE DA FAMILA DO PSF DE GAME-LAS E PSF DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 29/06/2012 | 518.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DEPECAS DE VEICULO DE PLACA MNF 5286,A VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092012 | 0032816 | 29/06/2012 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0032824 | 29/06/2012 | 4909.28 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0032832 | 29/06/2012 | 2500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME I-NEXIGIBILIDADE N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000232011 | 0032841 | 29/06/2012 | 2638.29 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME INEXIGIBILIDADEN. 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 29/06/2012 | 2250.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242011 | 0032867 | 29/06/2012 | 7426.76 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000032012 | 0032875 | 29/06/2012 | 5287.23 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA E OBSTETRICA, NO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES /DE JUNHO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0032883 | 29/06/2012 | 2500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062012 | 0032905 | 29/06/2012 | 14949.74 | 00009477629731 | FERNANDA DE CASTRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052010 | 0032913 | 29/06/2012 | 3744.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PESTADOS NA EMISSAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO - PAM, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 29/06/2012 | 708.00 | 00009023280423 | GILMARA THAIS FRANCELINO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UR-GENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NO MES DE ABRIL DE 2012, CON-FORME CONTRATO N. 069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 29/06/2012 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N.038/2012, RELATIVO AOS MESES DE MARCOE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0033634 | 29/06/2012 | 2656.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0033642 | 29/06/2012 | 3410.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE /GRAU, DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ACUIDADE VISUAL DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLAPSE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE N.001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 29/06/2012 | 1840.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXW 0004, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS TEC-NICOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA,DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NAS DIVERSAS LOCALIDADES /DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE28/05 A 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000022012 | 0033669 | 29/06/2012 | 2518.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0033715 | 29/06/2012 | 4359.20 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS UNIDADEBASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0033740 | 29/06/2012 | 1527.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0033758 | 29/06/2012 | 3671.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112012 | 0033855 | 29/06/2012 | 6431.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0033863 | 29/06/2012 | 4820.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO E PEIXE, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0033871 | 29/06/2012 | 6240.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS U-NIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033901 | 29/06/2012 | 534.48 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033910 | 29/06/2012 | 2802.80 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033928 | 29/06/2012 | 1651.70 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033936 | 29/06/2012 | 1463.10 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033944 | 29/06/2012 | 2200.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033952 | 29/06/2012 | 1319.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 29/06/2012 | 6224.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2012. CEF-407,99 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 29/06/2012 | 3859.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. PA-360,76 CEF-225,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 29/06/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 29/06/2012 | 48248.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNH DE 2012. PA-186,60 CEF-3.686,26 BB-85,09 BV-347,11 STMB-9,30 SIDGUAR-62,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 29/06/2012 | 20392.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. PA-136,97 BB-169,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 29/06/2012 | 3686.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 29/06/2012 | 7590.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2012. CEF-199,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 29/06/2012 | 17934.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. CEF-168,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 29/06/2012 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 29/06/2012 | 7970.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 29/06/2012 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 29/06/2012 | 1252.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 29/06/2012 | 63588.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CEF-1.114,34 BB-456,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 29/06/2012 | 14380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. PA-3.110,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 29/06/2012 | 4922.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 29/06/2012 | 43587.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CEF-3.271,88 BB-140,13 SINDACS-68,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 29/06/2012 | 33929.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CEF-2.937,34 BB-75,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 29/06/2012 | 5223.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CEF-260,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 29/06/2012 | 3296.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 29/06/2012 | 9922.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 29/06/2012 | 10608.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CEF-204,09 BB-1.002,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 29/06/2012 | 10720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CEF-799,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 29/06/2012 | 1270.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 29/06/2012 | 18468.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS,LOTADOS NO /3UNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2012. CEF-1.239,80 BB-284,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 29/06/2012 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTES DOS TECNICODE ENFERMAGEM CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVI-COS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 29/06/2012 | 12495.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 29/06/2012 | 14075.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CEF-1.034,00 BB-291,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 29/06/2012 | 1315.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DEBITA-DO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 29/06/2012 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTODE AGUA POTAVEL, DA COMUNIDADE LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 045/2012, RELATIVO A 04/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 29/06/2012 | 412.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA/CONTA ICMS DE N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 29/06/2012 | 3225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 29/06/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 29/06/2012 | 53606.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. PA-914,34 CEF-5.785,56 BB-1.104,57 BV-616,71 STMB-32,55 SIDGUAR-12,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 29/06/2012 | 21599.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. PA-174,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 29/06/2012 | 11987.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CEF-808,00 BB-232,19 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 29/06/2012 | 20050.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CEF-1.456,93 BB-100,45 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 29/06/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 29/06/2012 | 440.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTE E COSTURA NAS ROUPAS DOS PARTICIPANTES DA GUADRILHA JUNINA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 29/06/2012 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 29/06/2012 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 29/06/2012 | 500.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 29/06/2012 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 29/06/2012 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 29/06/2012 | 400.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 29/06/2012 | 450.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 29/06/2012 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 29/06/2012 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 29/06/2012 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 29/06/2012 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 29/06/2012 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 29/06/2012 | 450.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 29/06/2012 | 400.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 29/06/2012 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 29/06/2012 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 29/06/2012 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 29/06/2012 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 29/06/2012 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 29/06/2012 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 29/06/2012 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 29/06/2012 | 450.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 29/06/2012 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 29/06/2012 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 29/06/2012 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 29/06/2012 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 29/06/2012 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 29/06/2012 | 650.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 29/06/2012 | 400.00 | 00008757446482 | ROSELY CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO DESERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 29/06/2012 | 400.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO DESERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 29/06/2012 | 700.00 | 00016200292434 | MARTHA HELENA DE ALMEIDA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO ARTES NA CABACA, OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /ASSENTADOS NO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, ZONARURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 29/06/2012 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 29/06/2012 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 29/06/2012 | 1412.00 | 00077966651720 | DIMAS COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,COENTRO,COLORAU,GALINHA CAI-PIRA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME /CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 29/06/2012 | 444.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVOS E GALINHA CAIPIRA,CADASTRADO /NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 29/06/2012 | 403.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUEIJO COALHO CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 29/06/2012 | 649.98 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 29/06/2012 | 352.50 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 29/06/2012 | 442.50 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 29/06/2012 | 2344.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI, BANANA,CADASTRADOS NONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA CAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/ 2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 29/06/2012 | 639.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 29/06/2012 | 397.48 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CENOURA,TOMATE, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 29/06/2012 | 440.00 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FARINHA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 29/06/2012 | 347.49 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADOS NO PROGRAMA/ COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 29/06/2012 | 323.49 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 29/06/2012 | 500.10 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,PIMENTAO, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 29/06/2012 | 285.00 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 29/06/2012 | 418.05 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 29/06/2012 | 500.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 29/06/2012 | 1069.50 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MILHO,BANANA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 29/06/2012 | 992.80 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,REPOLHO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 29/06/2012 | 975.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 29/06/2012 | 476.49 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 29/06/2012 | 430.98 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO,GALINHA CAIPIRA, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 29/06/2012 | 826.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 29/06/2012 | 720.00 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 29/06/2012 | 188.00 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 29/06/2012 | 1091.55 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 29/06/2012 | 600.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 29/06/2012 | 1387.16 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CEBOLA,TOMATE,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 29/06/2012 | 708.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CHUCHU, CADASTRADOS NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 29/06/2012 | 400.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 29/06/2012 | 200.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, 94 ,NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A MORADIA DA SRA. ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N198/2001, CONFORME CONTRATO N. 027/2012, RELATIVO A 05 E 06/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 29/06/2012 | 4435.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 29/06/2012 | 5696.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CEF-96,99 BB-167,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 29/06/2012 | 3388.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 29/06/2012 | 1782.00 | 00002778229477 | FRANCISCA ADALIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDASMUSICAIS, DURANTE APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES JUNINAS O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 2122 E 23 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 29/06/2012 | 2250.00 | 00003758738482 | MARIA DA LUZ RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRENZINHO, VEICULO AUTOMOTIVO,DESTINADO A PASSEIOS TURISTICOS COM CRIANCAS, DURANTE AS FESTIVIDADES /JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 29/06/2012 | 4428.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO CONFEC€AO DE ORNAMENTOS PARA A ORNAMENTACAO DO PAVILHAO, BARRACAS E RUAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINA, O MELHOR FORRO PEDE SERRA DO MUNDO 2012, NESTEMUNICIPIO. CON-FORME CONVITE N. 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 29/06/2012 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS FESTEJOS JUNINOS, OCORRIDO NESTE MUNI-CIPIO,O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 29/06/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGAD.PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS FESTEJOS JUNINOS, OCORRIDO NESTE MUNI-CIPIO,O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 29/06/2012 | 6860.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 PA-150,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 29/06/2012 | 4666.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNH DE 2012. CEF-162,35 STMB-4,65 SIDGUA-6,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 29/06/2012 | 5800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2012. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 02/07/2012 | 258.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/RAMAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 02/07/2012 | 250.00 | 00005179501466 | EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA SEDE DA ASSOCIACAO CO-MUNITARIA DOS AMIGOS DA RUA ALFREDO GUIMARAESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 02/07/2012 | 910.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTE,COSTURA E SERIGRAFIA DE CAMISAS DESTINADOSAO II FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 02/07/2012 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, 66, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO ARTESANAL FORMADO POR MAES BENEFICIARIAS /DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 009/2012, RELATIVO A 05/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 02/07/2012 | 910.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTE,COSTURA E SERIGRAFIA DE CAMISAS DESTINADOSAO II FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE SEIS CARRADA DE AREIA, DESTINA-DAS A SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DECALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE E DOS DISTRI-TOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 02/07/2012 | 293.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 02/07/2012 | 615.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA, REAPOSA-/VEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DOTABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 02/07/2012 | 90.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA BOMBA RESPONSAVEL PELO ABASTECI-/MENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 02/07/2012 | 324.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 02/07/2012 | 324.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 02/07/2012 | 761.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 02/07/2012 | 304.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 02/07/2012 | 203.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0034762 | 02/07/2012 | 7812.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS U-NIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0034771 | 02/07/2012 | 6751.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIEADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BU-/CAL- PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM FONOAUDIOLOGIA, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDEDA FAMILIA-NASF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0036609 | 02/07/2012 | 8104.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA N/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0036617 | 02/07/2012 | 8280.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA N/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 02/07/2012 | 1082.84 | 10731094000122 | RF DA PURIFICACAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 02/07/2012 | 1440.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA /INSTALACAO PROVISORIA DE UM ANEXO DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PE-/REIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO N. 110/2012, RELATIVO A03 E 04/10 PAR-CELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 02/07/2012 | 1440.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA /INSTALACAO PROVISORIA DE UM ANEXO DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PE-/REIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO N. 110/2012, RELATIVO A03 E 04/10 PAR-CELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 02/07/2012 | 395.99 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 02/07/2012 | 206.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037605 | 02/07/2012 | 7113.75 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MMV 3509,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO TRAJETO I CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/ALAGAMAR/BELEM/RUA NOVA, NO TURNO MANHA, CON-FORME CONTRATO N. 072/2012 E TOMADA DE PRECOSN. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 02/07/2012 | 1082.84 | 10731094000122 | RF DA PURIFICACAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 02/07/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 02/07/2012 | 398.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS /MESES DE ABIRL MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 02/07/2012 | 177.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS CONTATELEFONICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 03/07/2012 | 100.00 | 00011450863493 | JOAO DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSAORECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTA-CAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 03/07/2012 | 300.00 | 00029973287487 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM PASSAGEMMEDICAMENTOS E EXAMES, PARA SEU TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 03/07/2012 | 310.00 | 00004683134438 | LEOPOLDE PEDRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 03/07/2012 | 40.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M,EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 03/07/2012 | 7800.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE ACORDO JUDICIAL/FIRMADO COM ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO N. 008.2012.000.465-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 03/07/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0034967 | 03/07/2012 | 7844.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0034975 | 03/07/2012 | 1860.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0034983 | 03/07/2012 | 1295.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0034991 | 03/07/2012 | 470.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 03/07/2012 | 262.48 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR0021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0035017 | 03/07/2012 | 6256.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 03/07/2012 | 1500.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLOGICA RICARDO WANDERLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS /PRESTADOS, EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 03/07/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 03/07/2012 | 150.00 | 00004482826405 | PEDRO SOARES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A MORADIA DA SRA LINDACI LAURENTINO DE SOUSA E FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 03/07/2012 | 900.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ,FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 04/07/2012 | 149.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142012 | 0035106 | 04/07/2012 | 1878.69 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 04/07/2012 | 161.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 04/07/2012 | 38.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 04/07/2012 | 992.76 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DUPLICADOR DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTA CIDADE, PARA IMPRESSAO DE MATERIAL UTI-LIZADO NA ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 04/07/2012 | 812.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DUPLICADOR DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTA CIDADE, PARA IMPRESSAO DE MATERIAL UTI-LIZADO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0040169 | 04/07/2012 | 12909.74 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO AMBITO DA PROINFANCIA, LOCALIZADO NO DIS-/TRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO N. 700064/2011, CONTRATO N. 093/2012TP N. 001/2012. (1¦ PARCELA) | 00552012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 04/07/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA TRANS. ESCOLAR, EM FAVOR DO BANCORELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 04/07/2012 | 240.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A /SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSCONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 04/07/2012 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DES-TA EDILIDADE,NO DIA 04 DE JULHO DE 2012, CON FORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 04/07/2012 | 59.50 | 00097731315487 | PAULA FRASSINETTI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 04/07/2012 | 77.83 | 00005699946403 | CICERA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M,EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035173 | 05/07/2012 | 1326.75 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAON. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035181 | 05/07/2012 | 82.73 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035190 | 05/07/2012 | 6388.53 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035203 | 05/07/2012 | 1134.26 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035211 | 05/07/2012 | 427.65 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 05/07/2012 | 1645.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE / COMPUTADORES E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETA-/RIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 05/07/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE CURSO DE FORMACAO DOS TUTORES DO/LINOX, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/NOS DIAS 09, 10 E 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112012 | 0035246 | 05/07/2012 | 2570.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 05/07/2012 | 100.00 | 00003628244447 | THIAGO SOARES MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 18 E 19/07/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 05/07/2012 | 624.90 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADESDO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112012 | 0035271 | 05/07/2012 | 1290.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL/DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORMECARTA CONVITE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112012 | 0035289 | 05/07/2012 | 2570.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT'S REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0040002 | 05/07/2012 | 85619.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSPARA PATRULHA MECANIZADA, PA CARREGADEIRA,GRADE ARADOURA, PLAINA DIANTEIRA, RASPADEIRA E PSH C/ BROCA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N. 0369251-36 E PREGAO PRESENCIAL N. 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0035297 | 05/07/2012 | 2870.83 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESINADOS AO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS DA COZINHA REFEITORIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. /CONFORME PREGAO N. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035491 | 06/07/2012 | 1958.21 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035505 | 06/07/2012 | 62.88 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA NPX5909, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 06/07/2012 | 550.00 | 00010823054721 | FABIANA FELIPE SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE RESPON-SAVEL PELA ESCAVACAO DO POCO ARTESIANO NO SI-TIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0039993 | 06/07/2012 | 171171.39 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PATRULHAMECANIZADA DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 0369251-36 E PREGAOPRESENCIAL N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 06/07/2012 | 600.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE BRASILIA-DF, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO XVII PLENARIO NACIONAL DE /CONSELHOS DE SAUDE, REALIZADONOS DIAS 08, 09E 10/07/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035459 | 06/07/2012 | 1819.69 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 06/07/2012 | 2215.71 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PES-SOA-BRASILIA-JOAO PESSOA, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, COM O OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIAS /MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 08 A 10/072012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0035475 | 06/07/2012 | 3180.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA IMPRESSAO DE FICHAS, CADERNETAS DE VACINACAO, RECEITUARIOS, RESUMOS,DESTINADOS AOSPSF'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVI-TE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0035483 | 06/07/2012 | 3326.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA IMPRESSAO DE FICHAS, CADERNETAS DE VACINACAO, RECEITUARIOS, RESUMOS,DESTINADOS AOSPSF'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVI-TE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 06/07/2012 | 500.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE BRASILIA-DF, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DA IX COFERENCIA NACIONAL DOS /DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035360 | 06/07/2012 | 8872.19 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPT 5336, OFG 9069 E NQI 9504,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 06/07/2012 | 780.00 | 00005140330458 | AMELIA JESSIELY SOARES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRONESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N. 149/2012, RELATIVO A 01/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 06/07/2012 | 800.00 | 00004208424460 | CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRI-TO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O /PROFESSOR TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N.1572012, RELATIVO A 01/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 06/07/2012 | 800.00 | 00009721982458 | ALISSON LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PRO-FESSORA TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N. 150/2012, RELATIVO A 01/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 06/07/2012 | 850.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS,COM REPOSICAO DE PECAS, NO VEICULO DE PLACA MOF 1680 E MMZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 06/07/2012 | 650.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLA-CA MMZ 8654, MMX 3152, NPT 5336, VINCULADOS /AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 06/07/2012 | 650.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, COMPOSTO POR ALUNOS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONFORME CONTRATO N.0122012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 06/07/2012 | 800.00 | 00007562801410 | FABIANO PAIXAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO PAULO II, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LICENCA OCUPANDO CARGO PUBLICO,RELATIVO A 03/03 PARCELASCONFORME CONTRATO N. 098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 06/07/2012 | 950.00 | 00003266905490 | LUZIA DOS SANTOS LITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOA PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR DE LI-CENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.122/12RELATIVO A 03/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037567 | 06/07/2012 | 1644.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/ SAO DOMINGOS/TABOLEIRO, NO TURNO DA MANHA,CONFORME CONTRATO TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035319 | 06/07/2012 | 31.44 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA CIDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 06/07/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 06/07/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M,EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA TRANS ESCOLAR, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 06/07/2012 | 25.00 | 00069094624400 | ADRIANO MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035441 | 07/07/2012 | 5003.28 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 09/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 09/07/2012 | 550.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, SAGA-DOS E DOCINHOS, DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO PSCICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 09/07/2012 | 1399.00 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 09/07/2012 | 350.00 | 00005083626446 | JULIANA KARLA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 9¦ CONFERENCIA NACIONAL DA JUVENTUDEDCA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 10 A15/07/2012, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 09/07/2012 | 350.00 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOUROCOL. 2V EGC35B ESMALTEC, DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 09/07/2012 | 1980.00 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS TVS 32 LCD PFL3406D/78 DTV PHILIPS E DOIS DVD'S DVP 3820 PHILIPS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NE-/VES E JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO PACTO SOLIDARIO N. 023/2011/SEDAM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 09/07/2012 | 1144.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNX 2873,VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDECE DE/GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 10/07/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M,EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 10/07/2012 | 3564.13 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 10/07/2012 | 0.07 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 10/07/2012 | 698.94 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 10/07/2012 | 13515.58 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 10/07/2012 | 32696.93 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 10/07/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 10/07/2012 | 1260.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MESAS ECO 1,20ME14POP AZ/CRIS/MADEMOVEIS, DOIS GAVE-TEIROS 02GAV.F-07AC/CC INCOFLEX E VINTE E CINCO CADEIRAS C/BRC. BRA PLAXMETAL, DESTINADO AUNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DO LINDOFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0035688 | 10/07/2012 | 4200.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 45KG'S, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 10/07/2012 | 13783.01 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035742 | 11/07/2012 | 1429.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORPREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 11/07/2012 | 560.00 | 14677571000170 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO E CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 11/07/2012 | 2650.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES, GRADES E CORRIMOES, DESTI-NADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA /PSF IX, CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 11/07/2012 | 1093.47 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0035700 | 11/07/2012 | 2500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA,INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL/DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 11/07/2012 | 82.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035726 | 11/07/2012 | 8403.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACA, DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS MNZ 8654,MMX 3152, MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,OFB 0129, CONFORMEPREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 11/07/2012 | 830.00 | 02495193000124 | SEEGMA COMERCIO E TREINAMENTO DE INF.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROFONEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 11/07/2012 | 545.00 | 00004182399404 | VIVANE VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DO EVENTO ANUAL DO GRUPO DE CAPOEIRA, /DESTINADO A GRADUACAO E TROCA DE CORDEIS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAN-TES DA OFICINA DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 11/07/2012 | 1700.00 | 00009103269400 | ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGAM OS SITIOSERRA VERDE, BOA VITORIA AO DISTRO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 1522012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 11/07/2012 | 2100.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CI-MENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA OPERACAO TAPABURACOS, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 12/07/2012 | 7402.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 12/07/2012 | 14988.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040126 | 12/07/2012 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME PRE-GAO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 12/07/2012 | 900.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ,FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 12/07/2012 | 3915.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DAEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0040207 | 12/07/2012 | 26703.41 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA E MANUTENCAO DA SOCIAR-SOCIEDADE ARLIN-DO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NE-/VES, CONFORME CARTA CONVITE N.017/2012. | 00562012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 12/07/2012 | 650.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 12/07/2012 | 33370.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 12/07/2012 | 6776.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 12/07/2012 | 100.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 01-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 12/07/2012 | 32.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA IMPOSTO JANDAIA,EM FAVOR DO BANCODO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA I P V A,EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 12/07/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M,EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA FMAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 12/07/2012 | 19292.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 12/07/2012 | 1940.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 12/07/2012 | 1648.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 12/07/2012 | 9083.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 12/07/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 7636-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 12/07/2012 | 4217.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 12/07/2012 | 100.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, /PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADO PELA FA-MUP, NO AUDITORIO DO SEBRAE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 13/07/2012 | 25.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA 6.883-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 13/07/2012 | 193.86 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE RE-POSICAO PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMZ8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 16/07/2012 | 1471.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA,DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 16/07/2012 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 18,20,25/06,02,0509,10,13,16 E 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 16/07/2012 | 150.00 | 00004159396402 | CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE /CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO NA AREA TRIBUTA-RIA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, NOS DIAS 11, 12 E 13/07/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 16/07/2012 | 32.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 16/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA FMAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 16/07/2012 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 16/07/2012 | 8276.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 16/07/2012 | 2120.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142012 | 0041181 | 16/07/2012 | 5370.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGIO, COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCEN-TES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, /PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 16/07/2012 | 400.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 09/06 E NOS DIAS16,17 E 18/06/12 PARA PARTICIPAR A CAPACITA -CAO DO SELO UNICEF,CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 16/07/2012 | 320.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 09/06 E NOS DIAS16,17 E 18/06/12 PARA PARTICIPAR A CAPACITA -CAO DO SELO UNICEF,CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 16/07/2012 | 200.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NOS DIAS 09,16,25/06 E 09/07/2012, CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 16/07/2012 | 312.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS /DESTINADOS A OFICINA DE ARTES MANUAIS, OFERE-CIDOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035963 | 16/07/2012 | 5398.27 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDIESEL LT DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMT0922, KFY 7963, PATROL, MNF 1430, KUR 2496, MMX 6059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 16/07/2012 | 2297.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DEBITA-DO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035955 | 16/07/2012 | 1859.52 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5DESTINADO AO TRATOR AGRICULA DE PERTENCENTE ASECRETARIA DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 17/07/2012 | 380.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 17/07/2012 | 229.65 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEY 3204/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 17/07/2012 | 110.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E ALINHAMENTO DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA OEY 3204, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0036188 | 17/07/2012 | 2090.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0036196 | 17/07/2012 | 2761.20 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0036200 | 17/07/2012 | 1630.90 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0036218 | 17/07/2012 | 1456.40 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 17/07/2012 | 100.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAIS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA NOS DIAS 17 E 18/07/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 17/07/2012 | 150.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR INFORMATICA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 1906/12, 03 E 16/07/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 17/07/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 17/07/2012 | 445.25 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA OFG 9069, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 17/07/2012 | 445.25 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA OFG 9069, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 17/07/2012 | 426.80 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OFG 9069, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 17/07/2012 | 1900.00 | 00010004258436 | FRANCILENE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDONESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 120/2012, RELATIVO A 01 E 02/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 17/07/2012 | 2580.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOZE SOM RA-DIO GRAV. PORTATIL AZ3811/78-PHILIPS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE MELHORIA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 17/07/2012 | 2160.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOZE ESTANTEEDR 19/42CM C/06 PRAT. CH-26 CZA E3, DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE ME-LHORIA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 17/07/2012 | 600.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 17/07/2012 | 1800.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO, CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E PARTE HIDRAULICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA E ANTO-NIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 17/07/2012 | 1700.00 | 00067452353404 | MANUEL NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000622011 | 0040185 | 17/07/2012 | 36407.01 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A 5¦ MEDICAO FINAL DA REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO PROFESSORAEMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 062/2011 E TERMO DE A-DITIVO N. 001/2012. | 01012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 18/07/2012 | 750.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOF 1680,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 18/07/2012 | 150.00 | 00093123981487 | MARIENE DE ARAUJO TEIXEIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 18/07/2012 | 315.00 | 00011532867425 | RAFAEL CORDEIRO OLIVEIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEMPARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 18/07/2012 | 165.74 | 00005124985470 | JOAO CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE CARNE DOSINDICATO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 18/07/2012 | 150.00 | 00000004059492 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE CARNE DOSINDICATO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 18/07/2012 | 41.65 | 00007796217781 | MARGARIDA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 18/07/2012 | 29.76 | 00005355298486 | REGINA CELIA LAURINDO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 18/07/2012 | 17.04 | 00073908592453 | MARIA DO LIVRAMENTO JERONIMO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 18/07/2012 | 150.00 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS DE PASSAGEMALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 18/07/2012 | 115.00 | 00012743511893 | SEVERINA MARIA MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 18/07/2012 | 14.77 | 00009211386446 | ALEXANDRE MOURA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 18/07/2012 | 20.93 | 00072585650430 | MARIA DE LOURDES JERONIMO BARBOSA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 18/07/2012 | 43.02 | 00096576278420 | JOSEDALVA MARCULINO FERREIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 18/07/2012 | 87.09 | 00071819096734 | JOSE DA SILVA COSMO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 18/07/2012 | 200.00 | 00011206377402 | MARIA HELENA PORTO SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0036293 | 18/07/2012 | 9048.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIEADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BU-/CAL- PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036307 | 18/07/2012 | 9776.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICO, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036315 | 18/07/2012 | 1185.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICO, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 18/07/2012 | 3500.00 | 00012601926449 | GUILHERME FIRMO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JULHH DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0036595 | 18/07/2012 | 7927.88 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS UNIDADEBASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 18/07/2012 | 100.00 | 00002311422421 | ILANA DANIELE MARQUES MELO BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 18/07/2012 | 64.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 18/07/2012 | 210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 18/07/2012 | 3000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO DOCUMENTARIO DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 19/07/2012 | 2200.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURAN-TE APRESENTACOES MUSICAIS NAS FESTIVIDADES DEENCERRAMENTO DE ATIVIDADES E FESTEJOS JUNINOSDOS PROJETOS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 19/07/2012 | 1297.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PA-RA DOACAO AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 19/07/2012 | 1297.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 19/07/2012 | 622.00 | 00006260467427 | ANA CLAUDIA CONCEI€ÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOPAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76366-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 19/07/2012 | 17.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 19/07/2012 | 50.00 | 00004388742422 | JOSILENE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 19/07/2012 | 54.00 | 00002857373414 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 19/07/2012 | 200.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 02-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRADE-PB, A SERVICO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 19/07/2012 | 972.09 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 19/07/2012 | 265.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MMX 3152,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0036412 | 19/07/2012 | 4800.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0762,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO TRAJETO I CHA DOS PEREIRAS/GA- MELAS/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 046/2012/E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 19/07/2012 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAKUR 2496,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DEN. 112/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 20/07/2012 | 154.55 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 20/07/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0036510 | 20/07/2012 | 3237.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0036528 | 20/07/2012 | 5693.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO E PEIXE, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0036536 | 20/07/2012 | 630.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO E PEIXE, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSCOSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142012 | 0036552 | 23/07/2012 | 1878.69 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSFSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000022012 | 0036587 | 23/07/2012 | 2788.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 23/07/2012 | 2200.80 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PORTAO EMALUMINIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF VIII URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 23/07/2012 | 1150.80 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PORTAO EMALUMINIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 0036731 | 23/07/2012 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA. RELATIVO AO MESDE MAIO, CONF. CARTA CONVITE N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052012 | 0036749 | 23/07/2012 | 7190.00 | 00005758712450 | CAROLE MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF IV, DURANTE O MES DE JUNHO DE/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0036757 | 23/07/2012 | 7190.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF IV, LOCALIZADO EM GAMELAS, ZO-NA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBI-LIDADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 23/07/2012 | 7190.00 | 00000799658499 | AURENITA DE ASSIS FORMIGA PEREIRA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSFIII, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0036773 | 23/07/2012 | 7190.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 23/07/2012 | 2400.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPAN-TES DA I CONFERENCIA TERRITORIAL SOBRE ASSIS-TENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR E REFORMA AGRARIADO PIEMONTE DA/BORBOREMA, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL OSCARDE CASTRO, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONT.N.006/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 23/07/2012 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 23/07/2012 | 1400.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN /NOS DIAS 19,20/07, A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02,05,13,16 E 17/07/2012, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 23/07/2012 | 275.00 | 00009629074486 | ERIVANIA BATISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 23/07/2012 | 300.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE TRATA-MENTO DE SAUDE EM SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 23/07/2012 | 230.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO/PEIXOTO, CONFORME CONTRATO N. 091/2012, RELA-TIVO A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 23/07/2012 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/06 A 14/072012. CONFORME CONTRATO N. 033A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 23/07/2012 | 300.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 044/2012, RELATIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 23/07/2012 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 043/2012, RELATIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 23/07/2012 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 05/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 23/07/2012 | 980.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS, DESTINADOS AS /ESCOLAS LINDOLFO GRILO, LOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 23/07/2012 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME CON-TRATO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462011 | 0036862 | 23/07/2012 | 5000.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR 4X4,COMPLAINA E GRADE ARADORA, DESTINADO AO PREPARO/DE SOLO DAS TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES /RURAIS, RECUPERACAO DE PEQUENOS BARREIROS E /DE VIVEIROS PARA EXPLORACAO DE PSICULTURA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 154/2011 ECARTA CONVITE N. 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 23/07/2012 | 740.00 | 00008654638400 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ES-CAVACAO, LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS DO BAR-REIRO COMUNITARIO DO SITIO MANIPEBA, ZONA RU-RAL, NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 23/07/2012 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 23/07/2012 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 23/07/2012 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 23/07/2012 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTODE AGUA POTAVEL, DA COMUNIDADE LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 045/2012, RELATIVO A 05/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0036838 | 23/07/2012 | 4900.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0036846 | 23/07/2012 | 4900.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO DE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0036871 | 23/07/2012 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOSSOLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIAE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO N. 007/2012, RELATIVO A 04/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 23/07/2012 | 2300.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADO NO SITIOMIJONIA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, COM FOR-NECIMENTO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 24/07/2012 | 850.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO EM ESTUDIO DE JUNGLES E CHAMADAS PARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS E CAMINHOS DOFRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 24/07/2012 | 200.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE RECIFE-PE, A SERVICO DESTA EDILIDADE /NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SEC. DA EDUCACAO /CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 24/07/2012 | 89.80 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACOLAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 24/07/2012 | 250.00 | 00016587765858 | MANUEL FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO PROVISORIA DE UMARESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SALTO DO BODE,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO/DE SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIOMARIANO CARDOSO, POR SE ENCONTRA EM REFORMA/ CONFORME CONTRATO N. 092/2012, REL.04/04 PARC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 24/07/2012 | 4800.00 | 00045248575400 | SAULO DE MEEIROS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMIAO PIPA /DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMETNAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 24/07/2012 | 120.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1,5DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DES-TA EDILIDADE,NO DIA 24 E 25 DE JULHO DE 2012,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 24/07/2012 | 33.06 | 00005124985470 | JOAO CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 24/07/2012 | 24.69 | 00008798749455 | EDILEUZA COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 24/07/2012 | 9.74 | 00007098532703 | MARIA DA GLORIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 24/07/2012 | 18.33 | 00001153484412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 24/07/2012 | 44.00 | 00006252278408 | MARIA DO CARMO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2011, DESTINADO A DESPESAS COM LOCOMO-CAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZA-CAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 24/07/2012 | 73.80 | 00007515002409 | ROBERTA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 24/07/2012 | 400.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 04-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 24/07/2012 | 300.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 03-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRADE-PB, A SERVICO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 24/07/2012 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO,PROTOCOLO E SISTEMA DE DIGITALIZACAODE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 24/07/2012 | 1028.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA OET 0238, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 24/07/2012 | 240.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO VEICULO DE PLACA OET 0238, VINCULADOAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELDE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 24/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 19.500SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 24/07/2012 | 100.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 19/07/2012, PARAPARTICIPAR DA 86¦ REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB2012,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 24/07/2012 | 400.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0037052 | 25/07/2012 | 1470.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 45KG'S, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0037192 | 25/07/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 25/07/2012 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N.004/2012, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 25/07/2012 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 003/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 25/07/2012 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N.001/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 25/07/2012 | 1000.00 | 00007303856471 | ERIKA BRUNA CAMPOS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DEN. 108/2012, RELATIVO A 03/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 25/07/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F E P, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 25/07/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 25/07/2012 | 94.61 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 25/07/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 25/07/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 25/07/2012 | 1100.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, TECLADO,CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II,/CONFORME CONTRATO N. 139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 25/07/2012 | 800.00 | 00008384092451 | MARIA KAMILA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE MUSICA, CANTO, CONFORME PROJETO/ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 25/07/2012 | 800.00 | 00051908891491 | BELMINDA STELA DE FARIA VINAGRE FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, PERCUSSAO /CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO IICONFORME CONTRATO N. 141/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 25/07/2012 | 800.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE MUSICA, CANTO, CONFORME PROJETO/ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 25/07/2012 | 1100.00 | 00003975192496 | RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, CORDAS, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II,/CONFORME CONTRATO N. 142/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0037176 | 25/07/2012 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CENTRO DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 25/07/2012 | 170.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACOLAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 25/07/2012 | 300.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE RECIFE-PE, A SERVICO DESTA EDILIDADE /NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SEC. DA EDUCACAO /CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 25/07/2012 | 500.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO, NOS DIAS 14/05,04,15/06,19,20/07, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 25/07/2012 | 740.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTJET L200TANQUE C11CB42211 EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 25/07/2012 | 680.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MONITOR /18,5P E943FWSK LED, DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 25/07/2012 | 335.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAVADOR DI-GITAL SONY E CABECA DE IMPRESSAO DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152012 | 0037257 | 25/07/2012 | 5600.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DA CIDADEE DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 085/2012 E CARTA CONVITE N. 015/2012RELATIVO A 02/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0037249 | 25/07/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 25/07/2012 | 740.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE UMA IMPRESSORA MULTJET L200 TANQUE C11CB4 EPSON, DESTINADO AFUNESC - FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA-ORQUESTRA SIFONICA INFANTIL DA PARAIBA, CNPJ DE N. 08.338.873/0001-10, CONFORME TERMO DE /DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 26/07/2012 | 50.00 | 00028804244453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A/CRIANCA E ADOLESCENTE NO DIA 18/07/20, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 26/07/2012 | 100.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A 02-DIARIAS,CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAOPRA TECNICOS DOS CENTROS DE REFERENCIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO PERIODO DE 09 A 10 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 26/07/2012 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, S/N,NESTE MUNICIPIODESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA PESSO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 07/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 26/07/2012 | 300.00 | 00004529387402 | MANUEL SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCODO MATO NA ESTRADA QUE LIGAL ROMA DE CIMA A /ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 26/07/2012 | 166.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 26/07/2012 | 350.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 26/07/2012 | 3240.00 | 00002176584406 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICI- /PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 26/07/2012 | 740.00 | 00019185549860 | HUMBERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,DE DOIS FREEZERS, PERTENCENTES A SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 26/07/2012 | 800.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NOF4009, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13/072012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 26/07/2012 | 1200.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM, DE DIVERSAS ATIVIDADES PROMAVIDA POR ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 26/07/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 26/07/2012 | 320.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A /SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSCONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 26/07/2012 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 26/07/2012 | 200.00 | 00088567087449 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CONSULTA MEDICA NA CLINA DO SONA, PRA SUA FILHA MENOR DE IDADE /QUE APRESENTA DISTURBIOS MENTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA I P V A, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA I P V A, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 26/07/2012 | 53.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 26/07/2012 | 400.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/MACEIO-AL, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, PARA /PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SES-PB,DENASUSANGEVISA, NOS DIAS 12,13,18 E19/07/2012, CONFORME DISPISITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0037796 | 27/07/2012 | 2782.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA /PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN. 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 27/07/2012 | 1500.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNNO ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADODURANTE PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 27/07/2012 | 1480.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS E MA-TERIAIS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 27/07/2012 | 3500.00 | 02343054000185 | C T B ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LAUDOS DE AVALIACAO DO HOTEL POUSADA DA ESTACAO E DO TERRENO ONDE FUNCIONAVA A PISCINA DO TUNEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO N. 160/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 27/07/2012 | 16.42 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037478 | 27/07/2012 | 3600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANS-GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/TOMADA DE PRECO N. 002/2012, RELATIVO A 03/09PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037486 | 27/07/2012 | 2400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETOVILA MAIA/MANITU/BARREIROS/FARIAS/CORDEIROS/ JATOBA/TANQUES/MANJA/CEDRO/BANANEIRAS/RETORNOTURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRE-COS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037494 | 27/07/2012 | 1336.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA/MIJONIA/MANITU/VILA MAIA, NOS TURNOS TARDEE NOITE, CONFORME CONTRATO N. 087/2012 E TP N002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037508 | 27/07/2012 | 3600.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETOI JATOBA DE CIMA/SOLANEA/CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ/BANANEIRAS,NOS TURNOSMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 052/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037516 | 27/07/2012 | 925.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/KUK7557,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.054/12E TP DE N.002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037524 | 27/07/2012 | 1285.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO POR-/TEIRAS/CHA DO LINDOLFO/RETORNO, NO TURNO MA-/NHA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 27/07/2012 | 1900.00 | 00013635328472 | JOAO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO DO PROJETO ROMA MUSICALIZADA REALI-ZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL JOAO PAULO II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 172/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 27/07/2012 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. NO PERIODO DE 27/05 A 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037559 | 27/07/2012 | 2467.20 | 00003528314486 | JAKSON LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBE 0109, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL,/NO TRAJETO I COCOS/CANABRAVA/CANAFISTULA/BANSTURNO MANHA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0022012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037613 | 27/07/2012 | 5700.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETOI TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANS/JARACATIA/RETORNO NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE CONFOR-ME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037621 | 27/07/2012 | 822.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO LAGOA DO MATIAS/ROMA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO N. 074/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037630 | 27/07/2012 | 4350.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA/SAO DOMINGOSDOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO/OLHO D'AGUA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 080/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037648 | 27/07/2012 | 1850.40 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BFW 3339,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BAIXA DO MEL/OLHOD'AGUA/CHA DO COPAO, NO TURNONOITE,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037656 | 27/07/2012 | 1644.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/ SAO DOMINGOS/TABOLEIRO, NO TURNO DA MANHA,CONFORME CONTRATO N. 053/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037664 | 27/07/2012 | 2621.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO RAPOSA-CABOCLO-OLHO D'AGUA/SR. PIPU, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME CON-TRATO N. 061/2012 E TOMADA DE PRECOS N. 002/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037672 | 27/07/2012 | 1233.60 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.CHA DE GAMELAS/JOAO PEREIRA/SABOEIRO/RETORNO NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037681 | 27/07/2012 | 1439.20 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO UMARIZINHO/CAJAZEIRAS/RETOR-NO, NOS TURNOS MANHA E TARDE.CONFORME TOMADADE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037699 | 27/07/2012 | 719.60 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO I UMARIZINHOCAJAZEIRAS, NO TURNO TARDE, CONFORME TOMADA /DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037702 | 27/07/2012 | 925.20 | 00007094405456 | EDGAR ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL,/NO TRAJETO I AGELIM/ROMA/ANGELIN NOS TURNOS /TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 084/2012,E TOMA DA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037711 | 27/07/2012 | 1233.60 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.CHA DE GAMELAS/JOAO PEREIRA/SABOEIRO/RETORNO NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 27/07/2012 | 2210.20 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULODE PLA-CA MYD 3654 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FASENDO O PERCURSO SITIO JANDAIA/UBURANA/CHA DA INBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANANEIRAS/RETOR, NOTURNO RARDE, NO PERIODO DE 27/05 A 26/06/12,/CONFORME CONTRATO N. 156/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0037788 | 27/07/2012 | 4120.45 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA /REDE DE ELETRICIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE /MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 016/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038351 | 27/07/2012 | 470.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038369 | 27/07/2012 | 1295.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038377 | 27/07/2012 | 1860.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038385 | 27/07/2012 | 10686.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038393 | 27/07/2012 | 730.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038407 | 27/07/2012 | 895.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037575 | 27/07/2012 | 2929.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAKTJ 1902, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO /TRAJETO I PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO, TURNO MANHA, TRAJETO II UMARI/OVELHA/CABOCLO NO TURNOTARDE, CONFORME CONTRATO N. 062/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037583 | 27/07/2012 | 719.60 | 00085485306420 | SEVERINA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0925, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /PERFAZENDO O TRAJETO I CHA DE GUABIRABA/CHA /DO JARDIM/BANANEIRAS NO TURNOTARDE, CONFORMECONTRATO N. 058/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0037591 | 27/07/2012 | 1644.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I JANDAIA/UMBURANA/CHA DE IMBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANS, NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 047/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 27/07/2012 | 600.00 | 00008866218448 | IURY COSTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURAN-TE UMA APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO SAMBANO ESTILO, NO DIA 26/07/2012, DURANTE O EVEN-TO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 27/07/2012 | 700.00 | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EX-POSICAO FOTOGRAFICA NO PERIODO DE 25 A 29 DE JULHO DE 2012, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTOCAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 27/07/2012 | 1400.00 | 09471604000190 | ASSOC.DE JOVENS DA ARTE E CULTURA-AJAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OGRUPO TEATRAL, EM APRESENTACAO CENICA, DURAN-TE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTENA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 27/07/2012 | 700.00 | 00068977980453 | MARISIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURAN-TE APRESENTACAO TEATRAL, BONECOS MAMULENGO,NOEVENTO CULTURAL, CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA EARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 27/07/2012 | 2400.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM KIT DE BA-/NHEIROS QUIMICOS,DESTINADOS AO EVENTO CAMINHODO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27, 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 27/07/2012 | 1500.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDER,MAPA GUIA DO EVENTO CAMINHOSDO FRIO AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 27/07/2012 | 6300.00 | 24098782000101 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E PREPARO DE REFEICOES, PARA OS ARTISTAS E MUSICOS, QUE PARTICIPARA, DURANTE APRE-SENTACOES NO EVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIOAVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 28/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0037800 | 27/07/2012 | 23646.35 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 27/07/2012 | 200.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 09 E 10/07/2012, CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037826 | 27/07/2012 | 1800.03 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037834 | 27/07/2012 | 700.07 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 27/07/2012 | 195.30 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PIMENTAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 27/07/2012 | 328.50 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 27/07/2012 | 866.06 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CEBOLA,TOMATE,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 27/07/2012 | 603.00 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 27/07/2012 | 562.50 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MANGA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 27/07/2012 | 1021.80 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,REPOLHO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 27/07/2012 | 1000.00 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE BOVINA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 27/07/2012 | 1000.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PUPA DE FRUTAS,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 27/07/2012 | 1370.00 | 00002902517459 | MARIA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,BATATA, CADASTRADO NO PROGRACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 27/07/2012 | 603.98 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU,CARNE BOVINA CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 27/07/2012 | 600.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 27/07/2012 | 300.01 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 27/07/2012 | 651.00 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,PIMENTAO, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 27/07/2012 | 910.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 27/07/2012 | 268.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA / COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 27/07/2012 | 329.50 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,UVA PERA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 27/07/2012 | 745.50 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CENOURA,TOMATE, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 27/07/2012 | 1000.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PUPA DE FRUTAS,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 27/07/2012 | 199.05 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MAMAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 27/07/2012 | 651.00 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 27/07/2012 | 630.00 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 27/07/2012 | 820.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 27/07/2012 | 950.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PEIXES, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA-CDLAFCONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 27/07/2012 | 372.50 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA,MARACUJA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 27/07/2012 | 652.50 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 27/07/2012 | 2050.00 | 00007047594469 | GELSON DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 27/07/2012 | 571.50 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 27/07/2012 | 1901.40 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,JERIMUM, CADASTRADOS NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAM-LIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 27/07/2012 | 1610.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA,MACAXEIRA,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 27/07/2012 | 662.50 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 27/07/2012 | 324.00 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 27/07/2012 | 480.15 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 27/07/2012 | 559.50 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUEIJO COALHO,BATATA,CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 27/07/2012 | 700.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BETERRABA, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 27/07/2012 | 2981.85 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA E MANGA,CADASTRADO NO PRO-/GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 27/07/2012 | 576.00 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FARINHA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 27/07/2012 | 553.00 | 00004089817412 | MARIA DE FATIMA ALVES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA INGLESA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 27/07/2012 | 745.50 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 27/07/2012 | 258.00 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 27/07/2012 | 1413.00 | 00077966651720 | DIMAS COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,COENTRO, CADASTRADOS NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 27/07/2012 | 600.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 27/07/2012 | 1363.60 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CEBOLINHA,ALFACE,COENTRO,CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 27/07/2012 | 600.00 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME CADASTRADOS NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 27/07/2012 | 995.80 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PERU CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 27/07/2012 | 613.50 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 27/07/2012 | 720.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,MANGA,CADASTRADOS NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 27/07/2012 | 534.30 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 27/07/2012 | 562.50 | 00004433518484 | GISELIANA GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038423 | 27/07/2012 | 4100.01 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038431 | 27/07/2012 | 499.99 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038440 | 27/07/2012 | 316.52 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038458 | 27/07/2012 | 1270.09 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 27/07/2012 | 214.50 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 28/07/2012 | 200.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/07/2012 | 80.00 | 00083851402715 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 30/07/2012 | 8000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES /DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/07/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/07/2012 | 2802.69 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202012 | 0040053 | 30/07/2012 | 34155.78 | 08067955000178 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LUXUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 0202012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0040193 | 30/07/2012 | 6990.92 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TERCEIRA MEDICAO DOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO MARIANO CARDOSO,REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE,CONFORME TOMADADE PRECO N. 009/2011. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 30/07/2012 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS/DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 30/07/2012 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 30/07/2012 | 7800.00 | 00011164689487 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MVJ 2559, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUI-PE DE SUPERVISORES, PARA MELHORIA DOS ESTABE-LECIMENTOS DE ENSINO E REUNIOES COM PROFESSO-RES NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL ,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 30/07/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NACONTA 19.401-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 30/07/2012 | 48716.84 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SEGUNDA MEDICAO DOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO MARIANO CARDOSO,REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE,CONFORME TOMADADE PRECO N. 009/2011. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 30/07/2012 | 162.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 30/07/2012 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0038598 | 30/07/2012 | 3417.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0038601 | 30/07/2012 | 1390.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSCISSOCIAL-CAPS I , NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 30/07/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 19.500SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 30/07/2012 | 100.00 | 00003113088488 | PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL, CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/O HOSPITAL EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DEN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 30/07/2012 | 100.00 | 00003753513458 | ELIELSON CRDOSO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL, CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/O HOSPITAL EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DEN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 30/07/2012 | 300.00 | 00008977223458 | ELIMARES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO/DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 001/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/07/2012 | 300.00 | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO AS FAMILIAS DE BAI-XA RENDA CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE/DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE/ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 30/07/2012 | 300.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 002/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 30/07/2012 | 300.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 001/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 30/07/2012 | 300.00 | 00097739758434 | JOSEFA SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 001/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 30/07/2012 | 300.00 | 00004975905493 | SILVANA ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 30/07/2012 | 300.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 004/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0038687 | 30/07/2012 | 3355.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS,URNAS FUNERARIAS E SERVICOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 30/07/2012 | 100.00 | 00023792914468 | PAULO ROBERTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETRE A DIARIAS CONCEDIDA PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PR, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA/18 DE JUNHO DE 2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 30/07/2012 | 2700.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE 14 Mý DE DE AREIA, DESTINADAS ASERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE E DOS DISTRITOS, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 30/07/2012 | 400.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 03 E 04/05, 04 E 05/06/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 30/07/2012 | 20971.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADESAO COM OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO E OESTADO-PB,PARA GARANTIR RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES, QUE TENDO ADERIDO AO GA-RANTIA SAFRA,DE 2012/2013,PERCAM MENOS DE 50%DE SUAS LAVOURAS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 31/07/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 31/07/2012 | 3225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 31/07/2012 | 1000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COMUNITARIA, LOCALIZADA NO CON-JUNTO AUGUSTO BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 31/07/2012 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 31/07/2012 | 2150.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA /CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO ELOCACAO COTADAS DE ESGOTOS COMUNITARIO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 31/07/2012 | 22067.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. PA-174,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 31/07/2012 | 20408.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CEF-1.803,35 BB-100,45 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 31/07/2012 | 10505.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CEF-808,00 BB-338,46 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 31/07/2012 | 49000.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. PA-914,34 CEF-6.106,47 BB-1.146,34 BV-445,02 STMB-32,55 SIDGUAR-12,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0038903 | 31/07/2012 | 408.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,13 KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 31/07/2012 | 400.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 31/07/2012 | 400.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 31/07/2012 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 31/07/2012 | 500.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 31/07/2012 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 31/07/2012 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 31/07/2012 | 550.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 31/07/2012 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 31/07/2012 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 31/07/2012 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 31/07/2012 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 31/07/2012 | 450.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 31/07/2012 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 31/07/2012 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 31/07/2012 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 31/07/2012 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 31/07/2012 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 31/07/2012 | 450.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 31/07/2012 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 31/07/2012 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 31/07/2012 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0039128 | 31/07/2012 | 272.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,13 KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 31/07/2012 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 31/07/2012 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 31/07/2012 | 850.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 31/07/2012 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 31/07/2012 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 31/07/2012 | 920.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AS MAES DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS DAS /FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 31/07/2012 | 250.00 | 00005179501466 | EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA SEDE DA ASSOCIACAO CO-MUNITARIA DOS AMIGOS DA RUA ALFREDO GUIMARAESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 31/07/2012 | 2585.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 31/07/2012 | 5696.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CEF-96,99 BB-167,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 31/07/2012 | 3388.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 31/07/2012 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 31/07/2012 | 750.00 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /COREOGRAFA DAS BALIZAS E PASSISTAS DAS BANDASFANFARRA, FORMADA PELAS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,PETI-PROJOVEM, DE-/SENVOLVIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 31/07/2012 | 500.00 | 00008096930460 | ADELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE JULHO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO DESERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 31/07/2012 | 500.00 | 00008757446482 | ROSELY CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE JULHO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO DESERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 31/07/2012 | 500.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE JULHO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO DESERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 31/07/2012 | 500.00 | 00007434683414 | MARCICLEIDE MARIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE JULHO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO DESERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 31/07/2012 | 500.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE JULHO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO DESERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 31/07/2012 | 500.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE JULHO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO DESERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 31/07/2012 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, 66, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO ARTESANAL FORMADO POR MAES BENEFICIARIAS /DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 009/2012, RELATIVO A 06/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 31/07/2012 | 1680.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 31/07/2012 | 700.00 | 00016200292434 | MARTHA HELENA DE ALMEIDA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO ARTES NA CABACA, OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /ASSENTADOS NO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, ZONARURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 31/07/2012 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 31/07/2012 | 750.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 31/07/2012 | 2500.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MINI TRIO, DESTINADO A DIVULGACAO E ACOPANHAMENTO DA TRADI-CIONAL CAVALGADA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO /NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 31/07/2012 | 1148.50 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES /RESPONSAVEIS PELA ORGANIZACAO E SEGURANCAS DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E /ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 31/07/2012 | 4816.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CEF-162,35 STMB-4,65 SIDGUA-6,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 31/07/2012 | 6943.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 PA-150,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 31/07/2012 | 5800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2012. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 31/07/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 31/07/2012 | 47436.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. PA-186,60 CEF-3.768,16 BB-355,57 BV-347,11 STMB-9,30 SIDGUAR-62,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 31/07/2012 | 22237.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. PA-136,97 BB-169,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 31/07/2012 | 5425.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2012. CEF-507,98 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 31/07/2012 | 3686.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 31/07/2012 | 4990.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2012. CEF-199,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 31/07/2012 | 19500.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. CEF-168,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 31/07/2012 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 31/07/2012 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICA-CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 31/07/2012 | 7970.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 31/07/2012 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 31/07/2012 | 12240.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTES DOS TECNICODE ENFERMAGEM CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVI-COS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 31/07/2012 | 12118.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA-SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. PA-360,76 CEF-225,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 31/07/2012 | 14380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 31/07/2012 | 3801.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 31/07/2012 | 1770.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 31/07/2012 | 65750.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CEF-1.114,34 BB-456,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 31/07/2012 | 3030.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 31/07/2012 | 43987.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CEF-3.271,88 BB-318,69 SINDACS-68,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 31/07/2012 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, PARA CLINICA DE FISIOTERAPIAELOI FARIAS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 31/07/2012 | 1145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOAL-CAPS-I, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 31/07/2012 | 36441.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CEF-2.994,35 BB-75,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 31/07/2012 | 3296.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. CEF-189,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 31/07/2012 | 9938.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CEF-204,09 BB-1.002,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 31/07/2012 | 4657.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CEF-260,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 31/07/2012 | 9470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CEF-799,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 31/07/2012 | 1342.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 31/07/2012 | 8215.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 31/07/2012 | 19207.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS,LOTADOS NO /3UNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2012. CEF-1.277,96 BB-284,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 31/07/2012 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 010/2012, RELATIVO AO / MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 31/07/2012 | 700.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CARENTES, EM CARATE DE URGENCIA, DOS SI-TIOS SANTA VITORI, BOA VITORIA, MATA FRESCA ESAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTOESPECIALIZADOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 145/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76366-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 31/07/2012 | 520.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DO REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES/DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0039241 | 31/07/2012 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILI-DADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0039250 | 31/07/2012 | 6918.32 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0039268 | 31/07/2012 | 2500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME I-NEXIGIBILIDADE N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000232011 | 0039276 | 31/07/2012 | 3916.01 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME INEXIGIBILIDADEN. 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 31/07/2012 | 2250.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 31/07/2012 | 7336.85 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 31/07/2012 | 8066.70 | 00012601926449 | GUILHERME FIRMO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000032012 | 0039314 | 31/07/2012 | 9547.50 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA E OBSTETRICA, NO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES /DE JULHO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042012 | 0039322 | 31/07/2012 | 4701.04 | 00012789852715 | JOSE ROMERO DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 31/07/2012 | 3000.00 | 00003462459406 | FABIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM ORTODONTIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES O-DONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0039349 | 31/07/2012 | 2500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052010 | 0039357 | 31/07/2012 | 5590.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PESTADOS NA EMISSAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO - PAM, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062012 | 0039365 | 31/07/2012 | 10418.75 | 00009477629731 | FERNANDA DE CASTRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JULHO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00007303856471 | ERIKA BRUNA CAMPOS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DEN. 108/2012, RELATIVO A 04/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00001317226461 | THAYSA LANNE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00000304356336 | KLARICE DE SOUSA TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152012 | 0039403 | 31/07/2012 | 4500.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 31/07/2012 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N.038/2012, RELATIVO AOMES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142012 | 0039616 | 31/07/2012 | 5900.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGIO, COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCEN-TES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, /PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 31/07/2012 | 200.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADOS A DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE VACINAS DAS CRIANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 31/07/2012 | 300.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICO PRESTADOS NA REALIZACAO DA PLANTA BAIXA, PANTA COTADA E CURVAS DE NIVEIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO JARACATIA, ZONA RURALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112012 | 0039926 | 31/07/2012 | 7650.00 | 00000799658499 | AURENITA DE ASSIS FORMIGA PEREIRA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSFIII, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052012 | 0039934 | 31/07/2012 | 7650.00 | 00005758712450 | CAROLE MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF IV, DURANTE O MES DE JULHO DE/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0039942 | 31/07/2012 | 7650.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0039951 | 31/07/2012 | 7650.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF VIII, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME INEXIGIBILIDADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM FONOAUDIOLOGIA, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDEDA FAMILIA-NASF, DURANTE O MES DE JULHO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 31/07/2012 | 600.60 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PORTAO EMALUMINIO, DESTINADO A POLICLINA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 31/07/2012 | 13456.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 CEF-1.034,00 BB-291,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 31/07/2012 | 14680.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 31/07/2012 | 7475.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 31/07/2012 | 562.50 | 00004433518484 | GISELIANA GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO,DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ADQUIRIDOS COM OS AGRICULTORES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 31/07/2012 | 780.00 | 00005140330458 | AMELIA JESSIELY SOARES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRONESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N. 149/2012, RELATIVO A 02/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 31/07/2012 | 200.00 | 00002829474422 | ADRIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 02-DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR /DESPESAS QUANDO VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN /A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,NOS DIAS 13/07 E 30/05 DE 2012,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 31/07/2012 | 300.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE RICEFE-PE, NO DIA 03/05 E A NATAL-RN NODIAS 07 E 15/05/2012, A SERVICO DA SECRETARIADA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEI MUNICI-PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 31/07/2012 | 985.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 31/07/2012 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N.109/2012,RELATIVO A 05/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NACONTA 19.401-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 31/07/2012 | 430.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADO EM PLASTIFICACAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 31/07/2012 | 500.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICO PRESTADOS NA LOCACAO, ESQUADRAMENTO, NIVELAMENTO E PLANTA BAIXA DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DO TABULEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 31/07/2012 | 890.00 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,PIMENTAO,BATATA DOCE,TOMATE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTOES RURAIS DP PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 31/07/2012 | 571.10 | 00030076862453 | PAULO PESSOA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,PIMENTAO,TOMATE,BANANA,CENOURA,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTOES RURAIS DP PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 31/07/2012 | 785.30 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,COLORAU,CEBOLA,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 31/07/2012 | 715.50 | 00069095612449 | IVANILDO PAIXAO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, /ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 31/07/2012 | 257.40 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 31/07/2012 | 165.00 | 00006788198403 | GISLENE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 31/07/2012 | 846.00 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, CEBOLA ROXA E POLPA DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA COMPRA DIRETA, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 31/07/2012 | 316.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 31/07/2012 | 1150.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 31/07/2012 | 525.00 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 31/07/2012 | 714.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 31/07/2012 | 705.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 31/07/2012 | 561.00 | 00007047597484 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 31/07/2012 | 331.50 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLARADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 31/07/2012 | 234.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 31/07/2012 | 469.50 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS /ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 31/07/2012 | 405.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 31/07/2012 | 850.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, CEBOLA ROXA E POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 31/07/2012 | 744.00 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 31/07/2012 | 938.00 | 00052568865415 | JOSE DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CEBOLA ROXA,FEIJAO,DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ADEQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 31/07/2012 | 147.40 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 31/07/2012 | 350.00 | 14677571000170 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM MADEIRA DESTINADO AO CEN-/TRO DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 31/07/2012 | 4750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 31/07/2012 | 14541.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. SIND-38,00 CEF-607,20 BB-546,96 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 31/07/2012 | 108636.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. SIND-466,08 CEF-3.939,28 BB-3.712,89 BV-40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 31/07/2012 | 995.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA3AMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 31/07/2012 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 31/07/2012 | 293615.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. SINDSEV-895,36 CEF-12.677,96 BB-6.974,61 BV-222,18 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 31/07/2012 | 6310.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 31/07/2012 | 10637.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CEF-312,24 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 31/07/2012 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 31/07/2012 | 3210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. SIND-27,66 CEF-312,39 BB-391,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 31/07/2012 | 57589.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. SIND-23,94 CEF-925,71 BB-945,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 31/07/2012 | 910.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 31/07/2012 | 28416.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. SIND-80,64 CEF-1.115,61 BB-886,63 BV-144,18 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 31/07/2012 | 280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 31/07/2012 | 12538.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES JULHO DE 2012. SIND-12,60 CEF-981,37 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 31/07/2012 | 250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 31/07/2012 | 22888.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CEF-1.322,34 BB-268,62 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 31/07/2012 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 31/07/2012 | 14081.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. PA-530,35 CEF-1.146,83 BB-290,57 BV-110,92SINDGUARDA-93,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 31/07/2012 | 12369.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. SIND-62,20 CEF-478,23 BB-599,98 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 31/07/2012 | 31364.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. PA-715,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 31/07/2012 | 84214.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CEF-4.905,30 BB-2.391,48 BV-137,34 STMB-32,55 SIND-6,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 31/07/2012 | 180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 31/07/2012 | 1612.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0040151 | 31/07/2012 | 6086.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0040100 | 31/07/2012 | 4390.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CARTACONVITE N. 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0040118 | 31/07/2012 | 4890.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CARTACONVITE N. 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 31/07/2012 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 31/07/2012 | 48.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 31/07/2012 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 31/07/2012 | 1.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DE-SONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 31/07/2012 | 3814.70 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 31/07/2012 | 3814.70 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 31/07/2012 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CON-/FORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 31/07/2012 | 833.34 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS AO PERIODO DE JANEIRO A 04 DE ABRIL DE 2012, EM VISTAA OCUPACAO DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 31/07/2012 | 28.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 57-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 31/07/2012 | 6765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2012. CEF-290,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 31/07/2012 | 4540.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2012. CEF-98,83 BB-364,90 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 31/07/2012 | 9318.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2012. CEF-139,60 BB-124,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 31/07/2012 | 12186.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2012. CEF-848,27 BB-274,38 STMB-13,95 SIDGUARD-25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 31/07/2012 | 7772.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2012. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 31/07/2012 | 19611.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2012. SIDGUA-6,25 CEF-1.197,29 BB-276,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 31/07/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 31/07/2012 | 4800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 31/07/2012 | 50.00 | 00002027744495 | ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 31/07/2012 | 93.18 | 00004368565495 | ERIBERTO MAIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 31/07/2012 | 80.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A /SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSCONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 31/07/2012 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2012. BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 31/07/2012 | 13175.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2012. PA-163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 31/07/2012 | 20951.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2012. CEF-163,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 31/07/2012 | 2800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 01/08/2012 | 320.00 | 00020744846404 | JOSE HUMBERTO MAIA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS, BEM COMO PARA ALIMENTACAO E /DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,PARA REALIZACAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/08/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/08/2012 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0041360 | 01/08/2012 | 7113.75 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MMV 3509,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO TRAJETO I CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/ALAGAMAR/BELEM/RUA NOVA, NO TURNO MANHA, CON-FORME CONTRATO N. 072/2012 E TOMADA DE PRECOSN. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 01/08/2012 | 616.30 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACOLAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0041386 | 01/08/2012 | 62788.30 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA E MANUTENCAO DA SOCIAR-SOCIEDADE ARLIN-DO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NE-/VES, CONFORME CARTA CONVITE N.017/2012. | 00562012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/08/2012 | 250.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MICROFONES EFONES DE OUVIDO, DESTINADOS A ATIVIDADES DA /SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047198 | 01/08/2012 | 1644.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/ SAO DOMINGOS/TABOLEIRO, NO TURNO DA MANHA,CONFORME CONTRATO TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 01/08/2012 | 1250.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO EM ESTUDIO DE JUNGLES E CHAMADAS PARA DIVULGACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/08/2012 | 1036.00 | 00004984645474 | MARIA JOSE DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DE ROUPAS DESTINADOS AO GRUPODE CAPOEIRA FORMADO POR CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/08/2012 | 252.00 | 00004984645474 | MARIA JOSE DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOSA EQUIPE DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00010103154477 | THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 25HDE TRATOR NA REMOCAO E ACOMODACAO DO LIXO NO/DEPOSITO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0042838 | 02/08/2012 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAKUR 2496,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME PREGAO DE N015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 02/08/2012 | 236.00 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COLETES, DESTINADOS AS ATIVIDADES /DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0041441 | 02/08/2012 | 1888.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA N/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0041459 | 02/08/2012 | 2487.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0041467 | 02/08/2012 | 1600.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I,HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME PREGAO N.082012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 03/08/2012 | 2500.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCADA, MURO E REPOSICAO DE 60Mý DECALCAMENTO NO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 03/08/2012 | 720.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DURANTE AS REUNIOES COM PROFESSORESPROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 03/08/2012 | 448.00 | 00082715521472 | MARIA DO LIVRAMENTO SERRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,BANANA,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO /PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 03/08/2012 | 1206.70 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,COLORAU,BATATA DOCE,TOMATEBANANA,CENOURA,PIMENTAO,DESTINADOS A ALIMENTACAO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURA-IS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 03/08/2012 | 794.70 | 00004305897865 | ANTONIO EDMILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CENOURA,BATATA DOCE,TOMATE,DESTINADOA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ADEQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0041530 | 03/08/2012 | 2400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETOVILA MAIA/MANITU/BARREIROS/FARIAS/CORDEIROS/ JATOBA/CUMATI/TOME/CONDADE/TANQUES/MANJA/CE- DRO/BANANEIAS/RETORNO, NO TURNO MANHA, CONFORME PREGAO N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0041548 | 03/08/2012 | 594.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NO PERCUR-SO DE VILA MAIA/MANITU/ROMA/RETORNO, NO TURNONOITE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 03/08/2012 | 264.29 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR0021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0041599 | 03/08/2012 | 238836.89 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE/NO AMBITO DA PROINFANCIA, LOCALIZADO NO DIS-/TRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO N. 700064/2011, CONTRATO N. 093/2012E TP N. 001/2012. (2¦ PARCELA) | 00552012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 03/08/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 03/08/2012 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 03/08/2012 | 1439.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 06/08/2012 | 702.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 06/08/2012 | 67.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 06/08/2012 | 7.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 06/08/2012 | 21.60 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 06/08/2012 | 43.02 | 00063254115449 | MARIA DA LUZ BEZERRA MIGUEL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 06/08/2012 | 82.61 | 00005699946403 | CICERA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 06/08/2012 | 40.88 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 06/08/2012 | 50.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAIS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 12,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 06/08/2012 | 800.00 | 00004208424460 | CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRI-TO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O /PROFESSOR TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N.1572012, RELATIVO A 02/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 06/08/2012 | 950.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N. 101/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 06/08/2012 | 950.00 | 00010004258436 | FRANCILENE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDONESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 120/2012, RELATIVO A 06/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 06/08/2012 | 800.00 | 00009721982458 | ALISSON LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PRO-FESSORA TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N. 150/2012, RELATIVO A 02/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 06/08/2012 | 950.00 | 00003266905490 | LUZIA DOS SANTOS LITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOA PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR DE LI-CENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.122/12RELATIVO A 04/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 06/08/2012 | 950.00 | 00008441826480 | MARIA TAIZE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOO PROFESSOR TITULAR, POR SE ENCONTRAR DE LI-CENCA, CONFORME CONTRATO N.118/2012, RELATIVOA 05/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0041734 | 06/08/2012 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. NO PERIODO DE 27/06 A 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0041742 | 06/08/2012 | 10631.15 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2398, MOV 4643 E MMZ 8654, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 06/08/2012 | 150.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF2012, NA FECOMERCIO, NOS DIAS16, 17 E 18/06/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-/PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 06/08/2012 | 250.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RICEFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142012 | 0041815 | 07/08/2012 | 5305.52 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 07/08/2012 | 340.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 07/08/2012 | 41.86 | 00004962493477 | CELIA MARIA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 07/08/2012 | 48.00 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICOA DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0041831 | 07/08/2012 | 1832.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0041840 | 07/08/2012 | 968.10 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0041858 | 07/08/2012 | 2180.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0041866 | 07/08/2012 | 7021.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0041874 | 07/08/2012 | 1645.36 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDONAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0041971 | 08/08/2012 | 2000.00 | 00009663809400 | FERNANDO ANTONIO DO AMARAL MUNIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO N. 098/2012 E PREGAO PRESENCIAL N015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0041980 | 08/08/2012 | 5180.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0041998 | 08/08/2012 | 6665.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0045331 | 08/08/2012 | 4660.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0045349 | 08/08/2012 | 4503.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 08/08/2012 | 810.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS,CABOS PARA MICROFONES. PLUGS SUPORTES E FONES, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 08/08/2012 | 150.00 | 00003600027492 | MARIA APARECIDA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TUTORES DO PROINFO, REALIZADO NO HO-TEL CAICARA, NOS DIAS 10, 11 E 12/08/2012.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 08/08/2012 | 150.00 | 00072587113415 | GEANE SOARES MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TUTORES DO PROINFO, REALIZADO NO HO-TEL CAICARA, NOS DIAS 10, 11 E 12/08/2012.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 08/08/2012 | 1866.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 049/2012,RELATIVO A 01,02 E 03/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 08/08/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 08/08/2012 | 366.52 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 08/08/2012 | 297.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 08/08/2012 | 30.60 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0041921 | 08/08/2012 | 4850.25 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0041939 | 08/08/2012 | 194.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0041947 | 08/08/2012 | 1269.05 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0041955 | 08/08/2012 | 968.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 08/08/2012 | 550.00 | 00008614698445 | UTEMBERG SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, 71,CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE PROMOVEM AS OFICINAS DE ARTE CENICAS,COREOGRAFIAS E CENOGRADIA COMOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-/MENTAL, CONF. CON. N.011/2012. 06/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 08/08/2012 | 383.00 | 09111584000147 | ASS.TEC.DE APARELHOS DOMESTICOS - ARNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COPO DE ACO INOX 4L, DESTINADO AO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 08/08/2012 | 30.00 | 09111584000147 | ASS.TEC.DE APARELHOS DOMESTICOS - ARNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTE AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 09/08/2012 | 4000.00 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DE PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA /FEDERAL E ELABORACAO DE PROJETOS DO SISTEMA /DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DO SISTEMA DE GAS /GLP DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 09/08/2012 | 650.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTEOR BOMBA DE 07CV, RESPONSAVELPELO ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO DA RUADR. JOSE SIZENANDO, NESTA CIDADE E DO ABASTE-CIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMADE BAIXO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 09/08/2012 | 2000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS CULTURAIS, REALIZADO NESTE /MUNICIPIO, CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA NO DIA 28/07 E FILMAGEM DURANTE O INSENTIVO AOS PISCICULTORES DE LAGOA DO MATIAS,NO DIA 29/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 09/08/2012 | 1500.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, COMPOSTO POR ALUNOS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ROMA E VILA MAIA, CONFORME CONTRA-TO N. 162/2012, RELATIVO A 01/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 09/08/2012 | 950.00 | 00003872252429 | LUCIENE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA DIONISIO MA-IA, SUBSTITUINDO EM CARATER EXCEPCIONAL A PROFESSORA TITULAR, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DASATIVIDADES DOCENTE, PARA CONCORRE AS ELEICOESCONFORME CONTRATO N. 170/2012, RELATIVO A 01/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 09/08/2012 | 1525.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE / COMPUTADORES E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETA-/RIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 09/08/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE CURSO DE FORMACAO /CONTINUADA DO PROGRAMA DO PROLETRAMENTO,NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 09/08/2012 | 480.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A /SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSCONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 09/08/2012 | 3100.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO A TAXA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 09/08/2012 | 200.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N.444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0045357 | 09/08/2012 | 6485.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, E HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0045365 | 09/08/2012 | 3358.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, E HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0042072 | 09/08/2012 | 4508.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0042081 | 09/08/2012 | 4234.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E AO SERVICO DE ATENDIMEN-TO MOVEL EM URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0042099 | 09/08/2012 | 8481.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E AO SERVICO DE ATENDIMEN-TO MOVEL EM URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0042102 | 09/08/2012 | 4404.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E AO SERVICO DE ATENDIMEN-TO MOVEL EM URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0042111 | 09/08/2012 | 4622.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0045381 | 09/08/2012 | 2729.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0045390 | 09/08/2012 | 5057.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS,DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 10/08/2012 | 980.00 | 02491875000169 | RODERICK MARTINS SAMPAIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 10/08/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 10/08/2012 | 1161.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0042323 | 10/08/2012 | 3320.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0042331 | 10/08/2012 | 3403.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0042340 | 10/08/2012 | 2988.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 19.5006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 10/08/2012 | 13510.30 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 10/08/2012 | 19898.28 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 10/08/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 10/08/2012 | 13595.09 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 10/08/2012 | 4744.41 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 10/08/2012 | 0.10 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 10/08/2012 | 34019.28 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO /MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042200 | 10/08/2012 | 10084.78 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPT 5336, OFG 9069 E NQI 9504,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 10/08/2012 | 950.00 | 00095380302491 | LUECY JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOA TITULAR, POR SE ENCONTRAR AFASTADA POR LI-/CENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.169/12RELATIVO A 01/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 10/08/2012 | 500.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 10/08/2012 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE CURSO DE FORMACAO /CONTINUADA DO PROGRAMA DO PROLETRAMENTO,NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 10/08/2012 | 320.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTA EDILIADE/PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA JU-/VENTUDE E ESPORTE, CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 10/08/2012 | 360.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 10/08/2012 | 2400.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DURANTEAPRESENTACAO MUSICAL COMO SANFONEIRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAS DESEN-VOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042293 | 10/08/2012 | 3443.86 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 13/08/2012 | 500.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI-/NHAO DE PLACA MNX 9200/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS MOBILIARIA, DE FAMILIAS RE-CONHECIDAS CARENTES,NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 13/08/2012 | 1020.00 | 15398284000193 | LUZARDO GOMES DANTAS 21868514404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, DESTI-NADOS A REALIZACAO DA SEMANA DO BEBE, REALIZADO NOS DISTRITOS DA CHA DO LINDOLFO, ROMA, TABOLEIRO, VILA MAIA E NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 13/08/2012 | 960.00 | 15398284000193 | LUZARDO GOMES DANTAS 21868514404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, DESTI-NADOS A REALIZACAO DA FEIRA ARTESANAL, REALI-ZODO NESTE MUNICIPIOM NO DIA 26/05 E CIRANDA/DA CIDADANIA REALIZADO NO DIA 28/05/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 13/08/2012 | 1240.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO VEICULO DE PLACA NQI 9654, VINCULADOAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 13/08/2012 | 500.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ,FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042510 | 13/08/2012 | 5117.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDIESEL LT DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMT0922, KFY 7963, PATROL, MNF 1430, KUR 2496, MMX 6059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 13/08/2012 | 1050.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE 35Mý DE CALCAMENTOS NAS RUAS COSTRO PINTO, JOAO PESSOA E SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 13/08/2012 | 900.00 | 00088568202420 | SEVERINO AVELINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE INTERLIGA O SITIO UMARI AO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0042854 | 13/08/2012 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042544 | 13/08/2012 | 1750.72 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5DESTINADO AO TRATOR AGRICULA DE PERTENCENTE ASECRETARIA DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 13/08/2012 | 7729.76 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042404 | 13/08/2012 | 12178.95 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACA, DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS MNZ 8654,MMX 3152, MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,OFB 0129, CONFORMEPREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 13/08/2012 | 1124.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAODE ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 13/08/2012 | 250.00 | 00004264721440 | EDSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTO, COM CON-DUTOR, DESTINADO A SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A28 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042447 | 13/08/2012 | 1850.40 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BFW 3339,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BAIXA DO MEL/OLHOD'AGUA/CHA DO COPAO, NO TURNONOITE,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042455 | 13/08/2012 | 2467.20 | 00003528314486 | JAKSON LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBE 0109, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL,/NO TRAJETO I COCOS/CANABRAVA/CANAFISTULA/BANSTURNO MANHA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0022012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 13/08/2012 | 1500.00 | 00005257663406 | DJAIR XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA FOLHA DO PASEP 2011/2012, DOS SERVIDORES VINCULADOS ASATIVIDADES DESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO DOBRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 13/08/2012 | 2200.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042463 | 13/08/2012 | 1884.56 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORPREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 13/08/2012 | 1500.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE PSF VII, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 13/08/2012 | 1050.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E ALINHAMENTO DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA NQC 9914, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 14/08/2012 | 4832.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0042714 | 14/08/2012 | 7683.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIEADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BU-/CAL- PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 14/08/2012 | 2800.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA-07422487470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO, REA-LIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 14/08/2012 | 19292.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 14/08/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 14/08/2012 | 7800.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE ACORDO JUDICIAL/FIRMADO COM ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO N. 008.2012.000.465-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 14/08/2012 | 7967.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 14/08/2012 | 1139.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 14/08/2012 | 300.00 | 00029973287487 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM PASSAGEMMEDICAMENTOS E EXAMES, PARA SEU TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 14/08/2012 | 800.00 | 00004208424460 | CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRI-TO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O /PROFESSOR TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N.1572012, RELATIVO A 03/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 14/08/2012 | 225.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE / COMPUTADORES E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETA-/RIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 14/08/2012 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0512012, RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 14/08/2012 | 600.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESTA LOCALI-ZADO O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 14/08/2012 | 830.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 9559, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SUPERVI-SORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, AS ESCOLAS /LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ROMA E NOS SITIOS ROMA DE BAIXO E LAGOA DO MATIAS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 14/08/2012 | 4778.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DAEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 14/08/2012 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS/DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 14/08/2012 | 622.00 | 00006260467427 | ANA CLAUDIA CONCEI€ÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFE DA MANHA, PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 15/08 /DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 14/08/2012 | 13966.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 14/08/2012 | 15029.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 14/08/2012 | 3000.00 | 00009854371468 | ERONIDES AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA E-/MISSAO DE SEGUNDA VIAS DE CERTIDOES DE CASA-/MENTO, A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTE NA FOR-MA DA LEI E CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 14/08/2012 | 100.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, 94 ,NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A MORADIA DA SRA. ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N198/2001, CONFORME CONTRATO N. 027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000232012 | 0042731 | 14/08/2012 | 1102.78 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO, PARA OS A-LINOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA PARTICIPACAO DO DESFILECIVICO A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. CONFORME CARTA CONVITE N.023/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142012 | 0042749 | 14/08/2012 | 3127.49 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000232012 | 0042757 | 14/08/2012 | 895.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO, PARA OS A-LUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA PARTICIPACAO DO DESFILE CIVICO A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CARTA CONVITE N.023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 14/08/2012 | 2800.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA-07422487470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /NA DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS,A REALIZARSE NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIADA CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 14/08/2012 | 2300.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA-07422487470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /NA DIVULGACAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAOPE DE SERRA DO MUNDO A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 15/08/2012 | 530.00 | 00067551033491 | ODILON DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO LOCUTOR, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO /JOAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 15/08/2012 | 150.00 | 00028804244453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DIREITOS HUMANOE A POLITICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NOS /DIAS 30,31/07 E 01/08/2012, CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 15/08/2012 | 456.75 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA,MAMAO,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 15/08/2012 | 1497.00 | 00005042794409 | ARMANDA ROSENDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,BATATA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 15/08/2012 | 600.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 15/08/2012 | 1359.00 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 15/08/2012 | 650.00 | 12945436000132 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA 05501930498 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0047236 | 15/08/2012 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOSSOLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIAE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO N. 007/2012, RELATIVO A 05/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 15/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NACONTA 19.401-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 15/08/2012 | 32367.02 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A MEDICAO DOS SERVICOS DE /DE CONSTRUCAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO MARIANO CARDOSO,LOCALIZADO NO SITIO SALTO DO BODE, ZONA RURALNESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.009/2011. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 15/08/2012 | 622.00 | 00005686255440 | EDIJANE ALVES DA CPSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA, NO PERIODO DE 03/07 A 03/08/12CONFORME CONTRATO N. 151/2012, ADITIVO N. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 15/08/2012 | 950.00 | 00008090046401 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CA-RATER EMERGENCIAL, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, SUBSTITUINDO O PROFESSOR TITULARQUE ENCONTRA-SE AFASTADO, CONFORME CONTRATO N168/2012, RELATIVO A 01/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 15/08/2012 | 1440.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA /INSTALACAO PROVISORIA DE UM ANEXO DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PE-/REIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO N. 110/2012, RELATIVO A05 E 06/10 PAR-CELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042951 | 15/08/2012 | 4800.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0762,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO TRAJETO I CHA DOS PEREIRAS/GA- MELAS/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 046/2012/E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 15/08/2012 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 23,26,30/07,02,0708,13,14,20 E 23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 15/08/2012 | 1110.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 15/08/2012 | 400.00 | 12945436000132 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA 05501930498 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 1680, VINCULADO /AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 15/08/2012 | 7.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 15/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 15/08/2012 | 23.28 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.301-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 15/08/2012 | 22.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA 6.883-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0042994 | 15/08/2012 | 7059.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIEADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BU-/CAL- PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112012 | 0043001 | 15/08/2012 | 2554.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT'S REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112012 | 0043010 | 15/08/2012 | 2624.82 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT'S REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 15/08/2012 | 53.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 15/08/2012 | 200.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NOS DIAS 08 E 09/08/2012PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS/AS ESTADUAIS E MUNICIPAL DE ASSISTENCIA /SOCIAL, CONF. DISPOS. LEGAL LEI MUN. 444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 15/08/2012 | 100.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NOS DIAS 08 E 09/08/2012PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS/AS ESTADUAIS E MUNICIPAL DE ASSISTENCIA /SOCIAL, CONF. DISPOS. LEGAL LEI MUN. 444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 15/08/2012 | 200.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NOS DIAS 06 E 07/08/2012CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043184 | 16/08/2012 | 7858.80 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS AO SISTEME DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA-SAMU, SUPORTE BASICO E /PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,CONFORME PREGAO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 16/08/2012 | 100.00 | 00003753513458 | ELIELSON CRDOSO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL, CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/O HOSPITAL EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DEN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 16/08/2012 | 150.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR INFORMATICA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 1906,07 E 08/08/2012, CONFORME DISPOSITIVO LE-/GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 16/08/2012 | 32.72 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 16/08/2012 | 60.45 | 00006600120495 | MARIANO MARQUES DOS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 16/08/2012 | 800.00 | 00009721982458 | ALISSON LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PRO-FESSORA TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N. 150/2012, RELATIVO A 03/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 16/08/2012 | 950.00 | 00006957322424 | MARCILIANA DOS SANTOS HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CA-RATER EXCEPCIONAL COMO PROFESSORA, DA TURMA /DE PRE-ESCOLA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADANO SITIO CABOCLO, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 171/2012, RELATIVO A 01/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 16/08/2012 | 2800.00 | 00073903086487 | EDVAL NOGUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UGRADES EM FERRO, DESTINADOS AS BO-EIRAS E GALERIAS DAS RUAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 16/08/2012 | 2000.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, DRENAGEM E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO LARANJEIRAS AO DISTRITO DE ROMA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 179/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 16/08/2012 | 1131.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTI-NADO A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 16/08/2012 | 3700.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, BOLAS, MEIOES, COLETES, TENIS, E OUTROS, MATERIAIS, DESTINADOS A EQUIPE DE VOLEIDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 16/08/2012 | 4200.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, KIMONOS DE COMBATE, DESTINADO A OFICONA DE JIU JITISU, REALIZADO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 17/08/2012 | 300.00 | 00008935870447 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA PEDRO FERREIRA DE LIMA, 19, DESTI-NADO A MORADIA DA SRA MARIA DO CARMO DE MOURAE FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001,EEMVIRTUDE DE NAO POSSUIR RESIDENCIA. CONFORMECONTRATO N.090/2012,REL.A 06, E 08//12PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 17/08/2012 | 500.00 | 00008935870447 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E SUPORTE TECNICO DAS MAQUINAS DO /CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 176/2012, RELATIVO A 01/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 17/08/2012 | 1840.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS,PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 17/08/2012 | 200.00 | 00001894423445 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 17/08/2012 | 200.00 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23,24/07,06 E 07/08/12.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI/MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 17/08/2012 | 12696.70 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, REFERENTE A PALNOS DE TELEFONECELULAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 17/08/2012 | 6300.00 | 00047787406453 | FRANCISCO PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOT 2569, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO /DA JUSTICA ELEITORAL, NO PERIODO DE 25/07 A 25/08/2012, CONFORME OFICIO N. 068/2012 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 182/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 17/08/2012 | 700.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DO REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES/DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE SERVICOS FORA DE JORNADA DE TRA-BALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 17/08/2012 | 1020.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADOS AOS /AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, EQUIPES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA CAMPANHA DEVACINACAO E ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINAS CONFORME PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 17/08/2012 | 240.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS /ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 20/08/2012 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, /PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADO PELA FA-MUP, NO AUDITORIO DO SEBRAE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 0043443 | 20/08/2012 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA. RELATIVO AO MESDE JUNHO, CONF. CARTA CONVITE N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000022012 | 0043451 | 20/08/2012 | 2788.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 20/08/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 20/08/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 20/08/2012 | 783.95 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 20/08/2012 | 42.35 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ERNERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 20/08/2012 | 250.00 | 00030537703420 | MARIA DO SOCORRO VICTOR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE MENSALI-DADES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS /EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 20/08/2012 | 46.71 | 00042195900482 | HELENO PEDRO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 20/08/2012 | 950.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CA-RATER EXCEPCIONAL, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA,CONFORME CONTRATO N. 175/2012, RELATIVO A 01/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 20/08/2012 | 1700.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA FROTA VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SE-/CRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 20/08/2012 | 4500.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AS-SESSORIA TECNICA, AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 20/08/2012 | 900.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA, COM SUBSTITUICAO DA CAIXA D'AGUA,CANOS E CONEXOESNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS E DO SITIO JA-RACATIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 20/08/2012 | 600.00 | 00004128865451 | MANOEL PINHEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ME-LHORAMENTO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAJAZEIRASZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 20/08/2012 | 2200.00 | 00004984645474 | MARIA JOSE DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTE E CUSTURA DE BLUSAS E SHORTS,DESTINADOS AOFARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 20/08/2012 | 2230.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTE E CUSTURA DE BLUSAS E SHORTS,DESTINADOS AOFARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 20/08/2012 | 3000.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACOA DE VEICULO DE PLACA MXW 0004/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JULHO DE 2012,PARA VISITASAS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 20/08/2012 | 1080.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DO TUNEL AO SI-/TIO CANA BRAVA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0043664 | 21/08/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N. 0102012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 21/08/2012 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 21/08/2012 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 21/08/2012 | 450.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 21/08/2012 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 21/08/2012 | 950.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO, EM REPAROS NO PREDIO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 21/08/2012 | 1150.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A REALI-ZACAO DO DIA DO ESTUDANTE, COMEMORADO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 21/08/2012 | 2280.00 | 21606876000156 | CARMELO SAGRADO CORACAO DE JESUS DE MADR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA OSPROFESSORES MUNICIPAIS, PARTICIPANTES DO EN-/CONTRO DE EDUCACAO DA ESCOLA DO CARMELO, REA-LIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 21/08/2012 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME CONTRATO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 21/08/2012 | 530.00 | 00071460594487 | RONALDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO CORRETIVA NA COPIADORA RICOH AFICIO MP 1500, INSTALADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 21/08/2012 | 1500.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0043605 | 21/08/2012 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CENTRO DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0043737 | 21/08/2012 | 1340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MOV4643VINNCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 21/08/2012 | 127.27 | 00003263294474 | DAMIANA LAURENTINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECI CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE/AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0043541 | 21/08/2012 | 2500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA,INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL/DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 21/08/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 21/08/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0043532 | 21/08/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 21/08/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 21/08/2012 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N.001/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 21/08/2012 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 003/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 21/08/2012 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N.004/2012, RELATIVO AOMES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 21/08/2012 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 010/2012, RELATIVO AO / MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 22/08/2012 | 53.30 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 22/08/2012 | 300.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOAPB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SES-PB,DENAANGEVISA, NOS DIAS 07,08, E 23/08/2012, CON-/FORME DISPISITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 22/08/2012 | 300.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOAPB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SES-PB,DENAANGEVISA, NOS DIAS 07,08, E 23/08/2012, CON-/FORME DISPISITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NACONTA 8.817-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 22/08/2012 | 1500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISAO DO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 22/08/2012 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 22/08/2012 | 134.22 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 22/08/2012 | 787.50 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS,CAFES DA MANHA E LANCHESDESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO /DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,PELA SECRETARIADA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 22/08/2012 | 100.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAOPARA CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE /ASSISTENCIA SOCIAL, DO ESTADODA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09/08/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000592011 | 0043851 | 22/08/2012 | 6265.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PRO-GRAMS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO PELO /FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000592011 | 0043869 | 22/08/2012 | 3154.30 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, UTENCILIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 059/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000592011 | 0043877 | 22/08/2012 | 5940.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, UTENCILIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 059/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 22/08/2012 | 300.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 01,02,03/08/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0043966 | 23/08/2012 | 4900.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0043974 | 23/08/2012 | 4900.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO DE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0043915 | 23/08/2012 | 3000.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHO INFAN-/TIL PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 18/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 23/08/2012 | 1511.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS /DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O TEA-/TRO DE DANCA, FORMADO POR ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARTICIPANTES DO DESFI-LE CIVICO A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0043931 | 23/08/2012 | 2045.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CON-/CONFORME CARTA CONVITE N. 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0043940 | 23/08/2012 | 2005.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.0182012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 23/08/2012 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, S/N,NESTE MUNICIPIODESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA PESSO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 08/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.305-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 23/08/2012 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 24/08/2012 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO,PROTOCOLO E SISTEMA DE DIGITALIZACAODE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 24/08/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 24/08/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 24/08/2012 | 700.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 24/08/2012 | 700.00 | 00010847998479 | RICARDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /OFICINEIRO DE JIU JITISU, AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 24/08/2012 | 700.00 | 00000765036401 | EMANUEL PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MACRAME, AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 24/08/2012 | 2000.00 | 00013937618449 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOR 7368/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO /DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VISITAS AS FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA DE SEUS DIREITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 27/08/2012 | 481.88 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 27/08/2012 | 738.00 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 27/08/2012 | 377.30 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PIMENTAO,CADASTRADOS NO PROGRAMA /COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 27/08/2012 | 2156.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI E BODE,MACAXEIRA,JERI-MUM,MANGA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 27/08/2012 | 689.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUEIJO DE CALHO,CADASTRADOS NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 27/08/2012 | 424.50 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MAMAO,COETRON,CADASTRADO NO PROGRACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 27/08/2012 | 3651.30 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 27/08/2012 | 1198.60 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,CADASTRADOS NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 27/08/2012 | 505.50 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, REPOLHO, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 27/08/2012 | 505.80 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 27/08/2012 | 360.00 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, ACEROLA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 27/08/2012 | 896.40 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009 SESSAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 27/08/2012 | 999.88 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 27/08/2012 | 1118.00 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 27/08/2012 | 688.00 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GALINHA CAIPIRA, CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 27/08/2012 | 2350.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,REPOLHO,CADASTRADO NO PRO-/GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 27/08/2012 | 876.00 | 00002902517459 | MARIA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MILHO,BATATA, CADASTRADO NO PROGRACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 27/08/2012 | 606.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 27/08/2012 | 255.00 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, OVOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 27/08/2012 | 668.50 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA / COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 27/08/2012 | 407.55 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, LARANJA,CADASTRADOS NO PROGRAMA /COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 27/08/2012 | 344.00 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, UVA PERA,CADASTRADOS NO PROGRAMA /COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 27/08/2012 | 464.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 27/08/2012 | 700.60 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,COENTRO, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 27/08/2012 | 204.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, COUVE, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 27/08/2012 | 1128.76 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO,FEIJAO,CENOURA, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 27/08/2012 | 481.50 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 27/08/2012 | 1500.00 | 00003364830401 | LUZINETE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 27/08/2012 | 280.00 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 27/08/2012 | 628.50 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 27/08/2012 | 500.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 27/08/2012 | 1375.50 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 27/08/2012 | 600.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 27/08/2012 | 367.08 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MANGA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 27/08/2012 | 391.32 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REPOLHO,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 27/08/2012 | 384.60 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 27/08/2012 | 810.00 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 27/08/2012 | 2404.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVOS E GALINHA CAIPIRA,CADASTRADO /NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 27/08/2012 | 1132.50 | 00033899150449 | GENIVAL ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 27/08/2012 | 2758.00 | 00029515165415 | GERVASIO GONSALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, ARROZ DA TERRA, CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 27/08/2012 | 1276.00 | 00007047594469 | GELSON DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 27/08/2012 | 360.00 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 27/08/2012 | 488.00 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GALINHA,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 27/08/2012 | 2080.20 | 00007643687455 | JOSE ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,ARROZ,PEIXE, CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 27/08/2012 | 911.50 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,JERIMUM,INHAME, CADASTRADOS NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 27/08/2012 | 817.25 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 27/08/2012 | 1626.48 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MILHO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, /CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 27/08/2012 | 1012.30 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,REPOLHO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 27/08/2012 | 500.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 27/08/2012 | 1475.00 | 00008539679469 | LEANDRO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 27/08/2012 | 1056.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PEIXES, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA-CDLAFCONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 27/08/2012 | 395.00 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MARACUJA CADASTRADOS NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 27/08/2012 | 126.00 | 00012713747813 | RIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MACAXEIRA,CADASTRADO NO PROGRAMA /COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 27/08/2012 | 700.00 | 00000765036401 | EMANUEL PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MACRAME, AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 27/08/2012 | 700.00 | 00010847998479 | RICARDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /OFICINEIRO DE JIU JITISU, AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 27/08/2012 | 2000.00 | 00013937618449 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOR 7368/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO /DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VISITAS AS FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA DE SEUS DIREITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0044652 | 27/08/2012 | 1360.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS EM INS-TRUMENTO METALICO, COBERTURA EM LONA DESTINA-DO A EVENTOS CULTURAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA CULTURA E /TURISMO. CONFORME CONVITE N. 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0044661 | 27/08/2012 | 1760.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS EM INS-TRUMENTO METALICO, COBERTURA EM LONA DESTINA-DO A EVENTOS CULTURAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA CULTURA E /TURISMO. CONFORME CONVITE N. 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0044679 | 27/08/2012 | 900.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CONJUNTOS DE /MESAS COM CADEIRAS DESTINADOS A EVENTOS CULTURAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PE-LA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, CONFORME CONVITE N. 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0044121 | 27/08/2012 | 1840.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZACAO DE CAMPA-NHAS DE VACINACAO, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 27/08/2012 | 990.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADESDO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 27/08/2012 | 250.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE RECIFE-PE, A SERVICO DESTA EDILIDADE /NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SEC. DA EDUCACAO /CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242012 | 0044687 | 27/08/2012 | 15810.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | NMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,EM CORTE E CUSTURA DE CAMISAS E SHORTS DESTINADOS /AO FARDAMENTO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242012 | 0044695 | 27/08/2012 | 9920.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA ME | NMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,EM CORTE E CUSTURA DE CAMISAS E SHORTS DESTINADOS /AO FARDAMENTO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 27/08/2012 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0044067 | 27/08/2012 | 630.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO POR ESSA PREFEITURA. DURANTE A VINDA DO GOVERNADOR DO ESTADO A ES-TE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 27/08/2012 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 27/08/2012 | 80.00 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 27/08/2012 | 177.00 | 00004283485489 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 27/08/2012 | 40.00 | 00007736255423 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 27/08/2012 | 59.00 | 00069094543400 | LUZIA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 28/08/2012 | 17.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 28/08/2012 | 129.56 | 00004460440407 | NEUZA PEREIRA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 28/08/2012 | 85.00 | 00014238053729 | FABIANA TEIXEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 28/08/2012 | 130.00 | 00000744597404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA MATIAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICOA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 28/08/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 28/08/2012 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 28/08/2012 | 79.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0045241 | 28/08/2012 | 83.84 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 28/08/2012 | 170.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA/DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0045284 | 28/08/2012 | 1340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MOV4643VINNCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0045292 | 28/08/2012 | 6080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOV4643VINNCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012012 | 0045250 | 28/08/2012 | 3288.89 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0045322 | 28/08/2012 | 5551.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, E HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0045373 | 28/08/2012 | 4467.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0045403 | 28/08/2012 | 6293.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0045268 | 28/08/2012 | 81.22 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 28/08/2012 | 500.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2012,CONFORME TERMO DE ADESAO DESERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 28/08/2012 | 955.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALMOCO E LANCHES DESTINADOS A EQUI-PE RESPONSAVEL PELA AVERIGUACAO CADASTRAL DO BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2012, DURANTE RECADASTRAMENTODAS FAMILIAS RESIDENTES NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 28/08/2012 | 3000.00 | 00044202415434 | ELENIZA MARIA GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA DE CULINARIA, TOTALIZANDO 200HORASNO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2012, OFERECIDOAS MAES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIA -CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 28/08/2012 | 450.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DAS MAQUINAS DO GRUPO DE PRODUCAO,DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 28/08/2012 | 350.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DAS MAQUINAS DO GRUPO DE PRODUCAO,DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 28/08/2012 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, 66, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO ARTESANAL FORMADO POR MAES BENEFICIARIAS /DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 009/2012, RELATIVO A 07/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 28/08/2012 | 129.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO EMBALAGENS, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA A-GRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 28/08/2012 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 28/08/2012 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 28/08/2012 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 28/08/2012 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 28/08/2012 | 450.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 28/08/2012 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 28/08/2012 | 400.00 | 00007733300460 | AVANI DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 28/08/2012 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 28/08/2012 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 28/08/2012 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 28/08/2012 | 550.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 28/08/2012 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 28/08/2012 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 28/08/2012 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 28/08/2012 | 400.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 28/08/2012 | 400.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 28/08/2012 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 28/08/2012 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 28/08/2012 | 400.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO II FORUM COMUNITA-/RIO DO SELO UNICEF, QUE ACONTECEU NO DIA 06 /DE JULHO DE 2012. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 28/08/2012 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 28/08/2012 | 750.00 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /COREOGRAFA DAS BALIZAS E PASSISTAS DAS BANDASFANFARRA, FORMADA PELAS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,PETI-PROJOVEM, DE-/SENVOLVIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 28/08/2012 | 670.00 | 09471604000190 | ASSOC.DE JOVENS DA ARTE E CULTURA-AJAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DURANTE APRESEN-TACAO COM GRUPO DE ANIMACAO DE PALHACOS DA ASSOCIACAO AJAC, EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTU-DANTE, JUNTO COM OS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-/SISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 29/08/2012 | 1050.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS GESTNTES ASSIS-TIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 29/08/2012 | 151.74 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 29/08/2012 | 265.50 | 00007047597484 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 29/08/2012 | 168.50 | 00052568865415 | JOSE DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CEBOLA ROXA,FEIJAO,DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ADEQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 29/08/2012 | 174.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 29/08/2012 | 900.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 29/08/2012 | 1090.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, CEBOLA ROXA E POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 29/08/2012 | 88.00 | 00006788198403 | GISLENE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 29/08/2012 | 280.50 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 29/08/2012 | 420.00 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA DOCE, DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCO-LAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 29/08/2012 | 124.50 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLARADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 29/08/2012 | 410.00 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,COLORAU,TOMATE, DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 29/08/2012 | 379.40 | 00082715521472 | MARIA DO LIVRAMENTO SERRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,BANANA,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO /PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 29/08/2012 | 453.00 | 00069095612449 | IVANILDO PAIXAO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, /ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 29/08/2012 | 355.50 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS /ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 29/08/2012 | 408.00 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 29/08/2012 | 205.50 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLARADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 29/08/2012 | 705.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 29/08/2012 | 375.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 29/08/2012 | 642.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 29/08/2012 | 200.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ELMAR IN-/FORMATICA.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 29/08/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 29/08/2012 | 160.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DES-TA EDILIDADE,NOS DIAS 29 E 30DE AGOSTO/2012,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 29/08/2012 | 50.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAIS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 12,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 30/08/2012 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 30/08/2012 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 30/08/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 30/08/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 30/08/2012 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CON-FORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/08/2012 | 2569.97 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 30/08/2012 | 0.83 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 30/08/2012 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 043/2012, RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 30/08/2012 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 06/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 30/08/2012 | 500.00 | 00008935870447 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E SUPORTE TECNICO DAS MAQUINAS DO /CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 176/2012, RELATIVO A 02/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 30/08/2012 | 300.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 044/2012, RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 30/08/2012 | 720.00 | 00013318963801 | JOSE GERALDO DA SILVA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERTO DA CALCADA E ESGOTO DAS /ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAOPAULO II, EM ROMA, E DO SITIO ANGELIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 30/08/2012 | 300.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, 94 ,NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A MORADIA DA SRA. ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N198/2001, CONFORME CONTRATO N. 027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 30/08/2012 | 1200.00 | 00004588643401 | JOSE ROBERTO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS LARANJEIRA EANGICOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00009346809493 | ROSANDRO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE INICIA NA PAS-SAGEM MOLHADA DO SITIO LAGOA DO MATIAS ATE O SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 186/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 30/08/2012 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTODE AGUA POTAVEL, DA COMUNIDADE LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 045/2012, RELATIVO A 06/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 30/08/2012 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 30/08/2012 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 30/08/2012 | 4000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PER-SONALIZADAS, DESTINADOS A TRADICIONAL CAVALGADA, REALIZADO ANUALMENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 31/08/2012 | 300.00 | 00004682275470 | MARINA CARLA CASSIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 8¦ RU-/RALTUR REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03/08/2012CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 31/08/2012 | 7235.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 PA-150,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 31/08/2012 | 4666.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-162,35 STMB-4,65 SIDGUA-6,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142012 | 0047066 | 31/08/2012 | 14000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE BANDAS E GRUPOS DE FORRO, DESTINADOS A ABRILHANTAR AS TRADICIONAIS FESTAS REA-LIZADAS ANUALMENTE NA RUA ALCIDES BEZERRA NOSDIAS 29 E 30/06/2012 E DA RUAALFREDO GUIMA-/RAES NO DIA 28/07/2012. CONFORME INEXIGIBILI-DADE N. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 31/08/2012 | 530.00 | 00067551033491 | ODILON DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO LOCUTOR, DURANTE ENVETOS CULTURAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA CULTU-RA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 31/08/2012 | 1500.00 | 14209698000164 | MARIA APARECIDA B. DA SILVA 06050038406 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, PARA JORNALISTAS, DURANTE VISITA A ESTE MUNICIPIO, PARA DIVULGACAO DOS PONTOS TURISTICOS NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, RIO GRANDE DO NORTE E NA CIDADE DE JOAO PES-/SOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 31/08/2012 | 1200.00 | 14209698000164 | MARIA APARECIDA B. DA SILVA 06050038406 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, PARA EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DA ESTRUTURA UTILIZADA PARA REALIZACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 29/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 31/08/2012 | 5800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2012. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 31/08/2012 | 160.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, NOS DIAS 03 E 09 DE JULHO 2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 31/08/2012 | 400.00 | 00041591666449 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-POSICAO DE LAMPADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA E RUA COMENDA-DOR FELINTO ROCHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 31/08/2012 | 21653.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. PA-174,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 31/08/2012 | 19821.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-1.872,21 BB-100,45 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 31/08/2012 | 9881.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-808,00 BB-338,46 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 31/08/2012 | 49885.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. PA-914,34 CEF-6.031,59 BB-1.146,34 BV-265,92 STMB-32,55 SIDGUAR-12,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 31/08/2012 | 16.20 | 07030423000101 | ARQUIARTE-SERV.AUXILIARES DE ARQUITETURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DE PLANTAS DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 31/08/2012 | 950.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUADO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 31/08/2012 | 2800.00 | 01084101000150 | ASSOC.DOS TRAB.RURAIS DO SETOR DO JARACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COOPERACAO PARAREALIZACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 1200M DE CANO DE 25MM AT� A ISNTALACAO DE UM CHA-FARIZ PUBLICO NO SITIO JARACATIA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 31/08/2012 | 3225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 31/08/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 31/08/2012 | 500.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 31/08/2012 | 6869.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-96,99 BB-167,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 31/08/2012 | 2785.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 31/08/2012 | 3596.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 31/08/2012 | 354.48 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINASPROMOVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 31/08/2012 | 330.54 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINASPROMOVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 31/08/2012 | 340.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET VINCULADOAS ATIVIDADES DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 31/08/2012 | 3000.00 | 00015407136449 | CELIA MARIA DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJL3970, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPERESPONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIASDO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 31/08/2012 | 6896.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-96,99 BB-167,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 31/08/2012 | 1808.60 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS /FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE, CONFORME N. DE REFERENCIA N. 407006377201161 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 31/08/2012 | 800.00 | 00051908891491 | BELMINDA STELA DE FARIA VINAGRE FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, PERCUSSAO /CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO IICONFORME CONTRATO N. 141/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, TECLADO,CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II,/CONFORME CONTRATO N. 139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 31/08/2012 | 800.00 | 00008384092451 | MARIA KAMILA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE MUSICA, CANTO, CONFORME PROJETO/ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 138/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 31/08/2012 | 800.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE MUSICA, CANTO, CONFORME PROJETO/ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 136/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00003975192496 | RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, CORDAS, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II,/CONFORME CONTRATO N. 142/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 31/08/2012 | 1900.00 | 00013635328472 | JOAO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO DO PROJETO ROMA MUSICALIZADA REALI-ZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL JOAO PAULO II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 172/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 31/08/2012 | 250.00 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DO MANITU, ZONA RURAL, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 31/08/2012 | 700.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONDUCAO DE /FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 31/08/2012 | 2500.00 | 00030269660453 | VICENTE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 31/08/2012 | 720.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DURANTE AS REUNIOES COM PROFESSORESPROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 31/08/2012 | 4750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 31/08/2012 | 13750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. SIND-38,00 CEF-607,20 BB-725,68 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 31/08/2012 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 31/08/2012 | 3210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. SIND-27,66 CEF-312,39 BB-391,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 31/08/2012 | 27914.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. SIND-80,64 CEF-1.369,71 BB-926,09 BV-144,18 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 31/08/2012 | 280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 31/08/2012 | 11267.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-312,24 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 31/08/2012 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 31/08/2012 | 292771.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. SINDSEV-1.036,42 CEF-13.350,45 BB-6.982,92 BV-222,18 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 31/08/2012 | 6310.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 31/08/2012 | 107982.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. SIND-496,50 CEF-4.192,94 BB-3.757,05 BV-40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 31/08/2012 | 995.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA3AMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 31/08/2012 | 63304.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. SIND-23,94 CEF-990,93 BB-945,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 31/08/2012 | 910.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 31/08/2012 | 83096.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CEF-5.118,29 BB-2.388,47 BV-137,34 STMB-32,55 SIND-37,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 31/08/2012 | 1657.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 31/08/2012 | 21087.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-1.322,34 BB-268,62 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 31/08/2012 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 31/08/2012 | 10332.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. SIND-62,20 CEF-478,23 BB-698,60 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 31/08/2012 | 11968.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 PA-530,35 CEF-1.314,04 BB-290,57 SINDGUARDA-93,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 31/08/2012 | 12009.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012. SIND-12,60 CEF-981,37 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 31/08/2012 | 250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 31/08/2012 | 32516.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 PA-715,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 31/08/2012 | 180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA ORIENTACAO E ELABORACAO DE PARECER DASESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 31/08/2012 | 8308.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 31/08/2012 | 13421.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 12. CEF-1.227,25 BB-291,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 31/08/2012 | 16705.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 31/08/2012 | 100.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DECAPACITACAO PARA TECNICOS DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS DIAS /09 E 10/07/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 31/08/2012 | 700.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CARENTES, EM CARATE DE URGENCIA, DOS SI-TIOS SANTA VITORI, BOA VITORIA, MATA FRESCA ESAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTOESPECIALIZADOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 158/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 31/08/2012 | 534.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DEPECAS DE VEICULO DE PLACA NDT 5286,A VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 31/08/2012 | 600.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DEPECAS DE VEICULO DE PLACA NQC 9914,A VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 31/08/2012 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA-JP CLINICA DE UROLOGIA S/SLTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS /PRESTADOSM NO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE PEDRO GUEDES DA SILVA, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 31/08/2012 | 5794.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2012. CEF-507,98 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 31/08/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 31/08/2012 | 47208.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. PA-186,60 CEF-4.023,34 BB-355,57 BV-238,96 STMB-9,30 SIDGUAR-62,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 31/08/2012 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTES DOS TECNICODE ENFERMAGEM CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVI-COS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 31/08/2012 | 4990.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2012. CEF-199,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 31/08/2012 | 3686.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 31/08/2012 | 17065.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS,LOTADOS NO /3UNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2012. CEF-1.277,96 BB-284,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 31/08/2012 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, PARA CLINICA DE FISIOTERAPIAELOI FARIAS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 31/08/2012 | 18981.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2012. CEF-168,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 31/08/2012 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 31/08/2012 | 5146.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 31/08/2012 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 31/08/2012 | 6176.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA-SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. PA-360,76 CEF-333,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 31/08/2012 | 22177.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. PA-136,97 BB-169,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 31/08/2012 | 14380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 31/08/2012 | 8585.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 31/08/2012 | 63134.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-1.114,34 BB-173,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 31/08/2012 | 3180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 31/08/2012 | 1252.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 31/08/2012 | 53532.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-3.585,63 BB-318,69 SINDACS-99,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 31/08/2012 | 34277.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-2.984,33 BB-75,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 31/08/2012 | 4652.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-260,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 31/08/2012 | 1942.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 31/08/2012 | 7210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-799,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 31/08/2012 | 7840.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-204,09 BB-1.002,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 31/08/2012 | 10138.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-204,09 BB-1.002,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 31/08/2012 | 12236.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 31/08/2012 | 3296.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-189,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 31/08/2012 | 1145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOAL-CAPS-I, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 31/08/2012 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICA-CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 31/08/2012 | 4467.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 31/08/2012 | 2000.00 | 14209698000164 | MARIA APARECIDA B. DA SILVA 06050038406 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE CAMPANHA DE /VACINACAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 31/08/2012 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRADE-PB, A SERVICO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 31/08/2012 | 50.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE REUNIAO SO-BRE GESTAO PUBLICA, REALIZADO PELA FAMUP, NO DIA 24/08/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 31/08/2012 | 9565.31 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 31/08/2012 | 3987.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 31/08/2012 | 1.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DE-SONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 31/08/2012 | 40.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 31/08/2012 | 6765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2012. CEF-290,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 31/08/2012 | 9318.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2012. CEF-139,60 BB-124,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 31/08/2012 | 4540.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2012. CEF-98,83 BB-554,98 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 31/08/2012 | 100.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO SIMPOSIO PA-RAIBANO DE CONTABILIDADE APLICADO NO SETOR PUBLICO, REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22 DE SETEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 31/08/2012 | 167.86 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, REFERENTE A PALNOS DE TELEFONECELULAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 31/08/2012 | 20.02 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 31/08/2012 | 240.00 | 00005470810496 | JANAINA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIA CONCEDIDA, PARACOBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA RURALTURE SEMINARIO DE TURISMO RURAL, REALIZADO NOS /DIAS 01,02 E 03/08/2012, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 31/08/2012 | 21022.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2012. SIDGUA-6,25 CEF-1.197,29 BB-276,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 31/08/2012 | 8172.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 31/08/2012 | 10470.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2012. CEF-848,27 BB-274,38 STMB-13,95 SIDGUARD-25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 31/08/2012 | 1000.00 | 14209698000164 | MARIA APARECIDA B. DA SILVA 06050038406 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE SERVICOS EXTRAS NOS/MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 31/08/2012 | 1120.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA NOS DIAS 23,26,30/07,07,08,13 E 14/08/2012, ASERVICO DESTE EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 31/08/2012 | 13419.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2012. PA-163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 31/08/2012 | 2800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 31/08/2012 | 22723.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2012. CEF-163,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 31/08/2012 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2012. BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 31/08/2012 | 130.00 | 00098228242468 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 31/08/2012 | 119.00 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 31/08/2012 | 3900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 31/08/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 31/08/2012 | 4000.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ORGANIZACAO DO DESFILI CIVICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,/REALIZADO A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 31/08/2012 | 150.00 | 00006815281418 | JOILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIA CONCEDIDA, PARACOBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICI-PIO, NA 8¦ EDICAO FEIRA REGIONAL DE TURISMO /RURAL, RURALTUR,NOS DIAS 01,02,03/08/2012,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 31/08/2012 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 03/09/2012 | 950.00 | 00008090046401 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CA-RATER EMERGENCIAL, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, SUBSTITUINDO O PROFESSOR TITULARQUE ENCONTRA-SE AFASTADO, CONFORME CONTRATO N168/2012, RELATIVO A 02/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 03/09/2012 | 950.00 | 00095380302491 | LUECY JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOA TITULAR, POR SE ENCONTRAR AFASTADA POR LI-/CENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.169/12RELATIVO A 02/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 03/09/2012 | 622.00 | 00005686255440 | EDIJANE ALVES DA CPSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA, NO PERIODO DE 03/08 A 03/09/12CONFORME CONTRATO N. 151/2012, ADITIVO N. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 03/09/2012 | 800.00 | 00004208424460 | CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRI-TO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O /PROFESSOR TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N.1572012, RELATIVO A 04/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 03/09/2012 | 950.00 | 00010004258436 | FRANCILENE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDONESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 120/2012, RELATIVO A 04/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 03/09/2012 | 950.00 | 00003872252429 | LUCIENE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA DIONISIO MA-IA, SUBSTITUINDO EM CARATER EXCEPCIONAL A PROFESSORA TITULAR, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DASATIVIDADES DOCENTE, PARA CONCORRE AS ELEICOESCONFORME CONTRATO N. 170/2012, RELATIVO A 02/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 03/09/2012 | 950.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CA-RATER EXCEPCIONAL, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA,CONFORME CONTRATO N. 175/2012, RELATIVO A 02/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 03/09/2012 | 780.00 | 00005140330458 | AMELIA JESSIELY SOARES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRONESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N. 149/2012, RELATIVO A 03/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 03/09/2012 | 950.00 | 00003266905490 | LUZIA DOS SANTOS LITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOA PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR DE LI-CENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.122/12RELATIVO A 05/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 03/09/2012 | 950.00 | 00003264462494 | FRANCYJANE ROSA OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, SUBSTITUINDOA PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LI-CENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.107/12RELATIVO A 04/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 03/09/2012 | 50.00 | 00004785230410 | ANA CRISTINA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA A IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLEN-CIA CONTRA MULHER, REALIZADO NO DIA 08/08/12,CONF.DISPOS.LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 03/09/2012 | 50.00 | 00005304074424 | PATRICIA KELLY LEITE CARDOSO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA A IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLEN-CIA CONTRA MULHER, REALIZADO NO DIA 08/08/12,CONF.DISPOS.LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 03/09/2012 | 50.00 | 00000884819485 | DANNIELY CRISTINA DOS S. P.DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA A IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLEN-CIA CONTRA MULHER, REALIZADO NO DIA 08/08/12,CONF.DISPOS.LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 03/09/2012 | 600.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CAMAS, ARMARIOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0047490 | 03/09/2012 | 4622.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S CONFORME TERMO DE AJUSTESANITARIO-TAS E PREGAO PRESENCIAL N. 005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0047503 | 03/09/2012 | 2729.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S CONFORME TERMO DE AJUSTESANITARIO-TAS E PREGAO PRESENCIAL N. 005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0047511 | 03/09/2012 | 6485.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S CONFORME TERMO DE AJUSTESANITARIO-TAS, E PREGAO PRESENCIAL N. 005/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0047520 | 03/09/2012 | 8481.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S CONFORME TERMO DE AJUSTESANITARIO-TAS, E PREGAO PRESENCIAL N. 005/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0047538 | 03/09/2012 | 23181.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 0047546 | 03/09/2012 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA. RELATIVO AO MESDE JULHO, CONF. CARTA CONVITE N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0047554 | 03/09/2012 | 3022.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVIES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE/SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, HOSPITAL MUNICIPAL EPOLICLINICA, NEST MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0047562 | 03/09/2012 | 958.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVIES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE/SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, HOSPITAL MUNICIPAL EPOLICLINICA, NEST MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0047571 | 03/09/2012 | 6550.11 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA, /NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0047589 | 03/09/2012 | 6055.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO E PEIXE, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSCOSOCIAL CAPS I E HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONVITE N. 004/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0047597 | 03/09/2012 | 4330.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSCISSOCIAL-CAPS I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVITE N. 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 03/09/2012 | 952.49 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 03/09/2012 | 1058.29 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0047627 | 03/09/2012 | 9233.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0047635 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00009663809400 | FERNANDO ANTONIO DO AMARAL MUNIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO N. 098/2012 E PREGAO PRESENCIAL N015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0052582 | 03/09/2012 | 13.58 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0052591 | 03/09/2012 | 2802.80 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 03/09/2012 | 1536.20 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO,PECASE OLEOS,DESTINADO A REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQI9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALI-ZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 03/09/2012 | 813.80 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO VEICULO DE PLACA NQI 9654, VINCULADOAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 03/09/2012 | 900.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ,FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 03/09/2012 | 300.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 002/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 03/09/2012 | 300.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 001/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 03/09/2012 | 300.00 | 00097739758434 | JOSEFA SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 001/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 03/09/2012 | 300.00 | 00008977223458 | ELIMARES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO/DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 001/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 03/09/2012 | 300.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 004/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 03/09/2012 | 300.00 | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO AS FAMILIAS DE BAI-XA RENDA CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE/DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE/ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 03/09/2012 | 300.00 | 00004975905493 | SILVANA ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0047741 | 03/09/2012 | 790.24 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DEN. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 03/09/2012 | 6930.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCADOS FE-MININO E MASCULINO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 03/09/2012 | 270.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPON.ELETRON. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA OFICINA DEMUSICA, FORMADO POR ALUNOS DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 03/09/2012 | 700.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 03/09/2012 | 700.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 03/09/2012 | 557.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS /DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O TEA-/TRO DE DANCA, FORMADO POR ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARTICIPANTES DO DESFI-LE CIVICO A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 03/09/2012 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 03/09/2012 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 03/09/2012 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 03/09/2012 | 500.00 | 00007434683414 | MARCICLEIDE MARIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2012,CONFORME TERMO DE ADESAO DESERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 03/09/2012 | 850.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 03/09/2012 | 680.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPARO EM COMPUTADORES DOS PROGRA-MAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICI-/PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 03/09/2012 | 350.00 | 09722440000127 | SOLANEA COLCHOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO /PRO SAUDE STANDARD,DESTINADO AO SR JOSE LOPESDA SILVA, POR SE ENCONTRAR IMPOSSIBILITADO DETRABALHAR, POR SER VITIMA DE ACIDENTE DE CAR-RO,CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, VISANDO FACILITAR SEU PROCESSO DE RECUPE-RACAO E POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 03/09/2012 | 700.00 | 00016200292434 | MARTHA HELENA DE ALMEIDA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO ARTES NA CABACA, OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /ASSENTADOS NO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, ZONARURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 03/09/2012 | 1680.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 03/09/2012 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 03/09/2012 | 500.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2012, CONFORMETERMO DE ADESAODE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 03/09/2012 | 500.00 | 00008096930460 | ADELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2012, CONFORMETERMO DE ADESAODE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 03/09/2012 | 500.00 | 00008757446482 | ROSELY CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO /DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 03/09/2012 | 500.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESAO /DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0047902 | 03/09/2012 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOSSOLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIAE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0047911 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME /PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 03/09/2012 | 6000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO, ILUMINACAO NO TEATRO DO ESPACO CULTURAL SEMEAO CANANEAS, PARA APRESENTACOES CULTURAIS, REALIZADAS NO EVENTO CAMINHOS DO FRIOAVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 04/09/2012 | 850.00 | 00073903086487 | EDVAL NOGUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPAROS, NO PALANQUE DESTE MUNICI-PIO, UTILIZADO EM EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA ADIMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 04/09/2012 | 300.00 | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO AS FAMILIAS DE BAI-XA RENDA CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE/DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE/ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 04/09/2012 | 960.00 | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROJETO ELETRICO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 04/09/2012 | 500.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 04/09/2012 | 222.10 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, BOLA-CHAS, PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE A REALIZACAO DO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 04/09/2012 | 366.00 | 09111584000147 | ASS.TEC.DE APARELHOS DOMESTICOS - ARNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTE AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 04/09/2012 | 148.80 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 04/09/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 04/09/2012 | 150.00 | 00003753513458 | ELIELSON CRDOSO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL, CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/O HOSPITAL EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DEN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0048003 | 04/09/2012 | 496.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CON-PIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0048011 | 04/09/2012 | 2173.33 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0048020 | 04/09/2012 | 1665.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0048038 | 04/09/2012 | 1251.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0048046 | 04/09/2012 | 7153.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0048054 | 04/09/2012 | 3497.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 04/09/2012 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048071 | 04/09/2012 | 3600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANS-GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/TOMADA DE PRECO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0048089 | 04/09/2012 | 2994.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NO PERCUR-SO DE VILA MAIA/MANITU/ROMA/RETORNO, NO TURNONOITE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048097 | 04/09/2012 | 2400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO VILA MAIA, MANITU, BARREIROS, FARIAS CORDEIRO, JATOBA CUMATICONDADE, TANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS,RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORE TOMADA DE PRECO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048101 | 04/09/2012 | 1336.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA/MIJONIA/MANITU/VILA MAIA, NOS TURNOS TARDEE NOITE,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048119 | 04/09/2012 | 3600.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETOI JATOBA DE CIMA/SOLANEA/CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ/BANANEIRAS,NOS TURNOSMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 052/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048127 | 04/09/2012 | 925.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/KUK7557,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.054/12E TP DE N.002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0048135 | 04/09/2012 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. NO PERIODO DE 27/07 A 26/08/2012. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048143 | 04/09/2012 | 1285.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO POR-/TEIRAS/CHA DO LINDOLFO/RETORNO, NO TURNO MA-/NHA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 04/09/2012 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS/DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 04/09/2012 | 622.00 | 00005065033480 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVICOS, SUBSTITUINDO A TITULAR POR SE ENCONTRAR DE LICENCA MATERNIDADE, NA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JA-RACATIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 04/09/2012 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0512012, RELATIVO A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NACONTA 8.817-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048194 | 04/09/2012 | 1644.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/ SAO DOMINGOS/TABOLEIRO, NO TURNO DA MANHA,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048208 | 04/09/2012 | 2929.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAKTJ 1902, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO /TRAJETO I PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO, TURNO MANHA, TRAJETO II UMARI/OVELHA/CABOCLO NO TURNOTARDE, CONFORME CONTRATO N. 062/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048216 | 04/09/2012 | 719.60 | 00085485306420 | SEVERINA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0925, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /PERFAZENDO O TRAJETO I CHA DE GUABIRABA/CHA /DO JARDIM/BANANEIRAS NO TURNOTARDE, CONFORMECONTRATO N. 058/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048224 | 04/09/2012 | 1644.88 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I JANDAIA/UMBURANA/CHA DE IMBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANS, NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 047/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048232 | 04/09/2012 | 1644.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I JANDAIA/UMBURANA/CHA DE IMBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANS, NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 047/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048241 | 04/09/2012 | 5700.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETOI TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANS/JARACATIA/RETORNO NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE CONFOR-ME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048259 | 04/09/2012 | 822.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO LAGOA DO MATIAS/ROMA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO N. 074/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048267 | 04/09/2012 | 4350.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA/SAO DOMINGOSDOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO/OLHO D'AGUA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 080/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048275 | 04/09/2012 | 1644.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/ SAO DOMINGOS/TABOLEIRO, NO TURNO DA MANHA,CONFORME CONTRATO N. 053/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048283 | 04/09/2012 | 2621.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO RAPOSA-CABOCLO-OLHO D'AGUA/SR. PIPU, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME CON-TRATO N. 061/2012 E TOMADA DE PRECOS N. 002/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048291 | 04/09/2012 | 1439.20 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO UMARIZINHO/CAJAZEIRAS/RETOR-NO, NOS TURNOS MANHA E TARDE.CONFORME TOMADADE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048305 | 04/09/2012 | 719.60 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO I UMARIZINHOCAJAZEIRAS, NO TURNO TARDE, CONFORME TOMADA /DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048313 | 04/09/2012 | 719.60 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO I UMARIZINHOCAJAZEIRAS, NO TURNO TARDE, CONFORME TOMADA /DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048321 | 04/09/2012 | 925.20 | 00007094405456 | EDGAR ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL,/NO TRAJETO I AGELIM/ROMA/ANGELIN NOS TURNOS /TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 084/2012,E TOMA DA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048330 | 04/09/2012 | 1542.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.CHA DE GAMELAS/JOAO PEREIRA/SABOEIRO/RETORNO NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0048348 | 04/09/2012 | 3135.40 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULODE PLA-CA MYD 3654 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FASENDO O PERCURSO SITIO JANDAIA/UBURANA/CHA DA INBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANANEIRAS/RETORNO,/TURNO RARDE, CONFORME PREGAL PRESENCIAL DE N.015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 04/09/2012 | 300.00 | 00029973287487 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM PASSAGEMMEDICAMENTOS E EXAMES, PARA SEU TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 04/09/2012 | 44.01 | 00005124985470 | JOAO CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 04/09/2012 | 50.32 | 00003366343400 | VALDERINE DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 04/09/2012 | 51.34 | 00073457779791 | MARIA SALETE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 04/09/2012 | 72.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 05/09/2012 | 17.85 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 05/09/2012 | 315.00 | 00010697143481 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCIERA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASAGEMCOM DESTINA A CIDADE DE SAO PAULO - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 05/09/2012 | 7322.40 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO, LAGOA DO MATIAS, ENGENHO GOIAMUNDUBA, CHA DE GOIAMUNDUBA, BANA-/NEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS, TARDE E NOIRTE /CONFORME CONTRATO N. 178/2012, NO PERIRO DE /01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 05/09/2012 | 376.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, CONJUNTO DE IMOBILIZADOR DE CABECA, /DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 05/09/2012 | 50.00 | 00004541702460 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ONTERSETORIAL DOS PROGRAMAS MAIS EDUCACAO/MEC EBOLSA FAMILIA/MDS, NO DIA 28/08/2012. CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 05/09/2012 | 200.00 | 00005626627405 | MARIA LUCIA DE LIMA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDAPARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CULINARIA NA /INSTITUICAO DESENVOLVER, NO DIA 06/08/2012, /CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 05/09/2012 | 160.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,NA COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCI-/AIS. CONFORME DISPOSITIVO LEAGL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 05/09/2012 | 26.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000232012 | 0048496 | 05/09/2012 | 1166.55 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO, PARA OS A-LUNOS DO TEATRO DE DANCA, FORMADO POR ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 05/09/2012 | 280.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATOS DES-TINADOS AOS ALUNOS DA BANDA FANFARRA MURICITUBA FORMADOS POR JOPVENS MATRICULADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 05/09/2012 | 1200.00 | 00005150245461 | PAULO VALENTIM CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA DO SITIO LARANJEI-RAS AO SITIO BOM RETIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 188/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 05/09/2012 | 1100.00 | 00009263786437 | ERIVAM DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA DA ESTRADA E CONSERTO DA PONTE QUE DA /LIGA A PB 105 AO SITIO JATOBA,NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 190/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 05/09/2012 | 835.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO, EM REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE /CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 06/09/2012 | 622.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0048569 | 06/09/2012 | 1274.56 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, UTENCILIOS PARA O REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142012 | 0052701 | 06/09/2012 | 5226.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGIO, COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCEN-TES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, /PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0048534 | 06/09/2012 | 2109.50 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 06/09/2012 | 900.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ 8654, PERTENCENTE A FROTA DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 10/09/2012 | 328.57 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR0021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 10/09/2012 | 998.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO/DE PLACA NQI 9504, VIVACE 1.0 8V EVO FLEX VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO E ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME APOLICE N. 0071 0531 00361725 0 19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0048950 | 10/09/2012 | 193641.00 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE/NO AMBITO DA PROINFANCIA, LOCALIZADO NO DIS-/TRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO N. 700064/2011, CONTRATO N. 093/2012E TP N. 001/2012. (3¦ PARCELA) | 00552012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 10/09/2012 | 1620.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE FORMACAO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM E PROINFONOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 10/09/2012 | 6.51 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 10/09/2012 | 3567.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 10/09/2012 | 0.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 10/09/2012 | 13675.77 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 10/09/2012 | 21.53 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 10/09/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 10/09/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 10/09/2012 | 50.00 | 00000884819485 | DANNIELY CRISTINA DOS S. P.DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO DE DOENCAS E AGRAVOS NASO TRANSMISSIVEIS, NA SES-PB, NO DIA 25/09/2012. CONFORME DISPISIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 10/09/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0048682 | 10/09/2012 | 11910.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BU-/CAL- PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 10/09/2012 | 900.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0048704 | 10/09/2012 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0048712 | 10/09/2012 | 2763.26 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0048721 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000232011 | 0048739 | 10/09/2012 | 1525.50 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N. 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 10/09/2012 | 2250.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242011 | 0048755 | 10/09/2012 | 3402.23 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000032012 | 0048763 | 10/09/2012 | 16561.00 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA E OBSTETRICA, NO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0048771 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042012 | 0048780 | 10/09/2012 | 5905.81 | 00012789852715 | JOSE ROMERO DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 12CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062012 | 0048798 | 10/09/2012 | 8804.36 | 00009477629731 | FERNANDA DE CASTRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00007303856471 | ERIKA BRUNA CAMPOS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DEN. 108/2012, RELATIVO A 05/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000162012 | 0048810 | 10/09/2012 | 2178.51 | 00012601926449 | GUILHERME FIRMO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE AGOSTO /DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 016/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152012 | 0048828 | 10/09/2012 | 2075.79 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 12,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 10/09/2012 | 3609.61 | 00000304356336 | KLARICE DE SOUSA TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 10/09/2012 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N.038/2012, RELATIVO AOMES DE AGOSTO /DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052010 | 0048861 | 10/09/2012 | 5538.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PESTADOS NA EMISSAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO - PAM, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CAMAS, ARMARIOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO /CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 10/09/2012 | 2552.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPON.ELETRON. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TECLADO /MUSICAL PSR-E333+MA3S, SUPORTE, MICROFONES E CAIXA AMPLIFICADA 180W HPL 1500EQS, DESTINADOAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS I,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 10/09/2012 | 290.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEY 3204/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 10/09/2012 | 16200.18 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 10/09/2012 | 8704.36 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0048895 | 10/09/2012 | 1100.05 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DEN. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0048909 | 10/09/2012 | 5350.60 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DEN. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 10/09/2012 | 690.00 | 00003596670403 | MERINALVA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTE E CUSTURA DE CONJUNTOS PARA O GRUPO DE TEATRO FORMADO POR ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA DESFILAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0048925 | 10/09/2012 | 3870.05 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-]ENTICOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0048933 | 10/09/2012 | 342.17 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 10/09/2012 | 330.00 | 14677571000170 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOTHONS DE IDENTIFICACAO, PARA OS /PROFESSORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0048968 | 10/09/2012 | 735.20 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0048976 | 10/09/2012 | 2430.30 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADESDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 10/09/2012 | 704.00 | 00004089817412 | MARIA DE FATIMA ALVES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA INGLESA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 11/09/2012 | 700.00 | 00007618512400 | MAYARA MARIA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00042827051400 | ELIENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E CUSTURA DE CAMISAS DO GRUPO DE DANCA FORMADO POR ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO, PARA DESFILAREM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 11/09/2012 | 2000.00 | 00013937618449 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOR 7368/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO /DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VISITAS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 11/09/2012 | 160.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 11/09/2012 | 26085.10 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO /MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 11/09/2012 | 300.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA CIB-PB, REALIZADO NOS DIAS 03,04E 23/08/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0049026 | 11/09/2012 | 6080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ8654VINNCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 11/09/2012 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DURANTE APRESENTACOES REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0049131 | 12/09/2012 | 1645.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0049140 | 12/09/2012 | 427.22 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0049158 | 12/09/2012 | 2814.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0049166 | 12/09/2012 | 5998.15 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CON-/FORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0049174 | 12/09/2012 | 815.65 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0049182 | 12/09/2012 | 348.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 12/09/2012 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA 6.883-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 12/09/2012 | 32.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 12/09/2012 | 1.25 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE ROMAL DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 12/09/2012 | 18.68 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 12/09/2012 | 220.61 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, REFERENTE A PALNOS DE TELEFONECELULAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 12/09/2012 | 31.31 | 00032233388453 | JACINTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 12/09/2012 | 170.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 12/09/2012 | 38.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 12/09/2012 | 912.04 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 12/09/2012 | 160.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,NOS DIAS 03 E 04/09/12COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 12/09/2012 | 235.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOM-BEIROS TAXAS E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. PLACA MMX 6059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 12/09/2012 | 800.00 | 00004208424460 | CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRI-TO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O /PROFESSOR TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N.1572012, RELATIVO A 05/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 12/09/2012 | 1215.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTE E CUSTURA DE CAMISAS,DESTINADOS AOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 13/09/2012 | 50.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO A PARTICIPACAO naREUNIAO INTERSETORIAIS DOS PROGRAMAS MAIS EDUCACAO E BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 28/082012,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 13/09/2012 | 573.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 13/09/2012 | 1105.00 | 00004205333463 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES /DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARTICIPANTES DAS O-FICINAS DE ARTES CENICAS E DA BANDA FANFARRA,DURANTE ENSAIOS REALIZADOS NOMES DE AGOSTO, PARA DESFILAREM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 13/09/2012 | 1301.44 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 13/09/2012 | 487.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 13/09/2012 | 200.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOAPB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SES-PB,DENAANGEVISA, NOS DIAS 13 E 14/09/2012, CONFORME/DISPISITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 13/09/2012 | 1080.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA SAUDE NA ESCOLA-PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0049271 | 13/09/2012 | 7338.93 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DAS UNIDADES /BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO TA-BULEIRO E DO JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 087/2010 E TOMADA DE PRECOS N. 008/2010. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 13/09/2012 | 1060.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA SAUDE NA ESCOLA-PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 13/09/2012 | 1400.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUQISICAO DE MATERIAIS DEPROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0049263 | 13/09/2012 | 3906.40 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH 2770,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO /RTRAJETO, ESCOLA M. E. F. N. SRA. APARECIDA, CAJAZEIRAS,RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONFORME TOMADA DE DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049409 | 14/09/2012 | 7240.79 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPT 5336, OFG 9069 E NQI 9504,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049417 | 14/09/2012 | 14742.98 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACA, DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS MNZ 8654,MMX 3152, MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,OFB 0129, CONFORMEPREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049425 | 14/09/2012 | 3359.10 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPT 5336, OFG 9069 E NQI 9504,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 14/09/2012 | 1500.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, COMPOSTO POR ALUNOS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ROMA E VILA MAIA, CONFORME CONTRA-TO N. 162/2012, RELATIVO A 02/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049361 | 14/09/2012 | 115.28 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 14/09/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 14/09/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 14/09/2012 | 22.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA 6.883-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049441 | 14/09/2012 | 2874.56 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORPREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 14/09/2012 | 500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E ALINHAMENTO DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA NQC 9914, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049476 | 14/09/2012 | 5941.27 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 14/09/2012 | 1500.00 | 00000831219432 | JANAINA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DU-RANTE O MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 14/09/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 19.5006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122012 | 0050466 | 14/09/2012 | 6431.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT'S REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 14/09/2012 | 250.00 | 00005626627405 | MARIA LUCIA DE LIMA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDA, /PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO NAUFPB, NOS DIAS 10,11,12,13 E 14/09/2012, CON-FORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 14/09/2012 | 950.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N. 101/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049450 | 14/09/2012 | 1750.72 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5DESTINADO AO TRATOR AGRICULA DE PERTENCENTE ASECRETARIA DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049557 | 14/09/2012 | 68.12 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049565 | 14/09/2012 | 7196.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDIESEL LT DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMT0922, KFY 7963, PATROL, MNF 1430, KUR 2496, MMX 6059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 14/09/2012 | 1200.00 | 00004205333463 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DURANTE O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SE-TEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 14/09/2012 | 1200.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE PECAS DE ROUPAS DOS PARTICIPANTES DA BANDA FANFARRA,FORMADO POR ALUNOS DO PROJOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049549 | 14/09/2012 | 1032.28 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0049620 | 17/09/2012 | 4635.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS,URNAS FUNERARIAS E SERVICOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0050474 | 17/09/2012 | 390.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I,HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME PREGAO N.082012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0050482 | 17/09/2012 | 444.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I,HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME PREGAO N.082012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 17/09/2012 | 833.20 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADESDO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 17/09/2012 | 1400.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLOGICA RICARDO WANDERLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS /PRESTADOS, EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 17/09/2012 | 53.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 17/09/2012 | 85.69 | 00002340212413 | SEVERINO RAIMUNDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 17/09/2012 | 63.02 | 00008943853483 | ELBA LUCIA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142012 | 0049603 | 17/09/2012 | 10160.68 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 17/09/2012 | 290.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPT 5336, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 18/09/2012 | 19292.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 18/09/2012 | 32.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 18/09/2012 | 1187.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 18/09/2012 | 16501.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 18/09/2012 | 280.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DEPECAS DE VEICULO DE PLACA NQF 9010,A VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 18/09/2012 | 4928.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 18/09/2012 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 18/09/2012 | 410.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DASECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 18/09/2012 | 5968.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DAEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 18/09/2012 | 1800.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA /THEBE P-11/6AL 3CV MONO, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO GAME-/LAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 18/09/2012 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0050512 | 19/09/2012 | 2241.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 19/09/2012 | 12.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 19/09/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 19/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0049751 | 20/09/2012 | 496.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0049760 | 20/09/2012 | 1665.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAP DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0049778 | 20/09/2012 | 124.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0049786 | 20/09/2012 | 1559.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0049794 | 20/09/2012 | 7153.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0049808 | 20/09/2012 | 4217.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0049816 | 20/09/2012 | 603.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0049824 | 20/09/2012 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CENTRO DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 20/09/2012 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 27,29,30/08,03,0510,13,17,20 E 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0049697 | 20/09/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 20/09/2012 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DE CONTABILIDADE APLICADO NO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 21 E 22/09/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 20/09/2012 | 718.12 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 20/09/2012 | 1.77 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 20/09/2012 | 40.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 20/09/2012 | 46.60 | 00064952606791 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0049841 | 20/09/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0049875 | 20/09/2012 | 7650.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA, PSFVIII NESTE MUNICIPIO, CONFORMEIXIGIBILIDADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052012 | 0049883 | 20/09/2012 | 7650.00 | 00005758712450 | CAROLE MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF IV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0049891 | 20/09/2012 | 7650.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112012 | 0049905 | 20/09/2012 | 7650.00 | 00000799658499 | AURENITA DE ASSIS FORMIGA PEREIRA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSFIII, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 20/09/2012 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM FONOAUDIOLOGIA, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDEDA FAMILIA-NASF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 20/09/2012 | 1620.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9914/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 20/09/2012 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, /PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADO PELA FA-MUP, NO AUDITORIO DO SEBRAE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0049921 | 20/09/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N.102012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 20/09/2012 | 267.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CAPAS PARA COMPUTADORES DO TELECENTRO E TOALHAS PARA ME-SAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 20/09/2012 | 3052.17 | 08067955000178 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LUXUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS /DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-/TENCIA SOCIAL, PARA DESFILAREM NO DIA 07 DE /SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 20/09/2012 | 500.00 | 00067551033491 | ODILON DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO LOCUTOR, DURANTE ENVETOS CULTURAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA CULTU-RA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 21/09/2012 | 900.00 | 00007901599456 | DAMIAO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO DE TODA A EXTENSAO DO SITIO CANA BRAVA,CONFORME CONTRATO N. 195/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 21/09/2012 | 750.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE AREIA E TRES /HORAS DE TRATOR, DESTINADOS A SERVICOS DE RE-CUPERACAO DE ESTRADA DO SITIO SALTO DO BODE /ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 21/09/2012 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 21/09/2012 | 200.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOAPB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SES-PB,DENAANGEVISA, NOS DIAS 24 E 25/09/2012, CONFORME/DISPISITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 21/09/2012 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N.109/2012,RELATIVO A 06 E 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 21/09/2012 | 50.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREIRE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PA-RA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 21/09/2012 | 138.69 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7.614-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 21/09/2012 | 1100.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 24/09/2012 | 1650.00 | 00006391327408 | EDGAR SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, CAPINACAO, CONSERTO /DA CALCADA, PORTAS E TELHADO,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA E MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 24/09/2012 | 600.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESTA LOCALI-ZADO O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 24/09/2012 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 24/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 24/09/2012 | 64.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 24/09/2012 | 100.00 | 00009315342402 | BRUNO RANUERRY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIADE /NOS DIAS 30 E 31/08/2012, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 24/09/2012 | 50.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAIS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 12,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 24/09/2012 | 7.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 24/09/2012 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N.004/2012, RELATIVO AOMES DE AGOSTO /DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 24/09/2012 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 010/2012, RELATIVO AO / MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 24/09/2012 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 003/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 24/09/2012 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N.001/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 24/09/2012 | 1305.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO EEQUIPAMENTO, DESTINADOS AOS TECNICOS DO SAMU-192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 24/09/2012 | 4500.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, PRESTA-DOS EM PLANTOES EM CARATER DE URGENCIA, NOS /DIAS 16/06, 14E 28/07/2012, NO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 24/09/2012 | 2900.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO/PAVIMENTACAO DA ESTRADA QUE LIGA O DIATRITO DE ROMA AO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 199/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 24/09/2012 | 580.00 | 00006260467427 | ANA CLAUDIA CONCEI€ÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFE DA MANHA, PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 15/09 /DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA, PONTES E PONTILHåES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 24/09/2012 | 5600.00 | 00003110756498 | GENIVAL PEDRO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA /CONSTRUCAO DE UMA PONTE, QUE LIGA A COMUNIDA-DE DO SITIO ARITICUM COM A PB 105, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 196/2012. | 00592012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 25/09/2012 | 150.00 | 00003753513458 | ELIELSON CRDOSO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL, CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/O HOSPITAL EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DEN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 25/09/2012 | 71.19 | 00006201279458 | SANDRA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 25/09/2012 | 17.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 25/09/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 25/09/2012 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 25/09/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 25/09/2012 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO,PROTOCOLO E SISTEMA DE DIGITALIZACAODE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 25/09/2012 | 500.00 | 00019185549860 | HUMBERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,DE DOIS FREEZERS, PERTENCENTES A SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 25/09/2012 | 1650.00 | 00083946926487 | NILCIONE MACIEL LACERDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MI-NISTRACAO DA CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES/DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REALIZADO NOSDIAS 17/08, 24 E 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 25/09/2012 | 620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE/DE PLACA MON 1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0050326 | 26/09/2012 | 4800.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0762,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO TRAJETO I CHA DOS PEREIRAS/GA- MELAS/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 046/2012/E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 26/09/2012 | 752.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS,CAFES DA MANHA E LANCHESDESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO /DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,PELA SECRETARIADA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.305-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 26/09/2012 | 200.00 | 00004930423422 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 26/09/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0050369 | 26/09/2012 | 4900.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO DE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0050377 | 26/09/2012 | 4900.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0050385 | 26/09/2012 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME PRE-GAO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 26/09/2012 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, S/N,NESTE MUNICIPIODESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA PESSO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 09/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 27/09/2012 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 27/09/2012 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 27/09/2012 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 27/09/2012 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 27/09/2012 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 27/09/2012 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 27/09/2012 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 27/09/2012 | 450.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 27/09/2012 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 27/09/2012 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 27/09/2012 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 27/09/2012 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 27/09/2012 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 27/09/2012 | 550.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 27/09/2012 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 27/09/2012 | 500.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 27/09/2012 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 27/09/2012 | 550.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 27/09/2012 | 400.00 | 00007733300460 | AVANI DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 27/09/2012 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 27/09/2012 | 700.00 | 00007618512400 | MAYARA MARIA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 27/09/2012 | 450.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 27/09/2012 | 700.00 | 00010847998479 | RICARDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /OFICINEIRO DE JIU JITISU, AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 27/09/2012 | 700.00 | 00000765036401 | EMANUEL PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MACRAME, AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 27/09/2012 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 27/09/2012 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 27/09/2012 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 27/09/2012 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 27/09/2012 | 850.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 27/09/2012 | 500.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMETERMO DE ADESAODE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 27/09/2012 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, 66, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO ARTESANAL FORMADO POR MAES BENEFICIARIAS /DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 009/2012, RELATIVO A 08/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 27/09/2012 | 1680.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 27/09/2012 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 27/09/2012 | 700.00 | 00016200292434 | MARTHA HELENA DE ALMEIDA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO ARTES NA CABACA, OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /ASSENTADOS NO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, ZONARURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0050563 | 27/09/2012 | 7300.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA IMPRESSAO DE FICHAS, CARTOES DE REQUISICAO, LAUDOS E CONTROLE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE/MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0050571 | 27/09/2012 | 3156.65 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA IMPRESSAO DE FICHAS, PANFLETOS RECEI-TUARIOS E REQUISICOES, DESTINADOS AS UNIDADESBASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITEN. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0050555 | 27/09/2012 | 4350.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA/SAO DOMINGOSDOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO/OLHO D'AGUA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 080/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 27/09/2012 | 7.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA 6.883-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 27/09/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 27/09/2012 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7.614-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 27/09/2012 | 16.27 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 27/09/2012 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME /CONTRATO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 28/09/2012 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 28/09/2012 | 200.00 | 00001894423445 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0051161 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA,INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL/DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 12,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 28/09/2012 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 28/09/2012 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA CONTA 6.883-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 28/09/2012 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 28/09/2012 | 2783.59 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 28/09/2012 | 2.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 28/09/2012 | 9318.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2012. CEF-139,60 BB-124,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 28/09/2012 | 4540.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2012. CEF-98,83 BB-554,98 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 28/09/2012 | 6765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2012. CEF-290,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 28/09/2012 | 200.00 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,11/09,27 E 28/09/12.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI/MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 28/09/2012 | 180.00 | 00099458217415 | ANDRE ALEXSANDRO TENORIO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES ORGA-NIZADORAS DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 28/09/2012 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 28/09/2012 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 28/09/2012 | 22560.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2012. SIDGUA-6,25 CEF-1.197,29 BB-276,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 28/09/2012 | 10070.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-848,27 BB-274,38 STMB-13,95 SIDGUARD-25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 28/09/2012 | 7822.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 28/09/2012 | 160.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DES-TA EDILIDADE,NOS DIAS 26 E 27DE AGOSTO/2012,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 28/09/2012 | 300.00 | 00029973287487 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM PASSAGEMMEDICAMENTOS E EXAMES, PARA SEU TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 28/09/2012 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 28/09/2012 | 43.79 | 00009211400457 | ADRIANA ANTONIO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 28/09/2012 | 100.00 | 00007953627493 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE SINDICA-TO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 28/09/2012 | 50.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAIS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 12,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 28/09/2012 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2012. BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 28/09/2012 | 2800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 28/09/2012 | 21848.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2012. CEF-163,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 28/09/2012 | 12790.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2012. PA-163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 28/09/2012 | 125.00 | 00069063907400 | JOAO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERI-AL DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 28/09/2012 | 150.00 | 00093123981487 | MARIENE DE ARAUJO TEIXEIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 28/09/2012 | 200.00 | 00091076536468 | DAMIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 28/09/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 28/09/2012 | 3900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 28/09/2012 | 100.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RICEFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 28/09/2012 | 80.00 | 00002311422421 | ILANA DANIELE MARQUES MELO BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 28/09/2012 | 3800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 28/09/2012 | 282179.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. SINDSEV-1.036,42 CEF-13.038,21 BB-6.982,92 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 28/09/2012 | 6295.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 28/09/2012 | 60337.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. SIND-23,94 CEF-990,93 BB-945,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 28/09/2012 | 925.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 28/09/2012 | 28969.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 SIND-80,64 CEF-1.369,71 BB-926,09 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 28/09/2012 | 280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 28/09/2012 | 3210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. SIND-27,66 CEF-312,39 BB-391,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 28/09/2012 | 12844.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-312,24 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 28/09/2012 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 28/09/2012 | 14541.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. SIND-38,00 CEF-607,20 BB-725,68 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 28/09/2012 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 28/09/2012 | 105273.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. SIND-496,50 CEF-4.192,94 BB-3.547,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 28/09/2012 | 995.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA3AMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 28/09/2012 | 10851.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. SIND-62,20 CEF-478,23 BB-698,60 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 28/09/2012 | 12460.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2012. PA-530,35 CEF-1.314,04 BB-290,57 SINDGUARDA-93,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 28/09/2012 | 20899.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-1.322,34 BB-268,62 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 28/09/2012 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 28/09/2012 | 31894.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 12 PA-715,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 28/09/2012 | 180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 28/09/2012 | 87928.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2012 CEF-5.118,29 BB-2.388,47 STMB-24,94 SIND-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 28/09/2012 | 1657.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 28/09/2012 | 12013.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012. SIND-12,60 CEF-981,37 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 28/09/2012 | 250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 28/09/2012 | 12460.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2012. PA-530,35 CEF-1.314,04 BB-290,57 SINDGUARDA-93,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 28/09/2012 | 3590.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO II ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A REALIZA-SENO DIA 27/10/2012, LOCACAO DE ESPACO FISICO, CADEIRAS, MESAS, SOM E FORNECIMENTO DE COOF-/BRAK, AOS PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 28/09/2012 | 400.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEM-/BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 28/09/2012 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS/DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 28/09/2012 | 950.00 | 00008441826480 | MARIA TAIZE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOO PROFESSOR TITULAR, POR SE ENCONTRAR DE LI-CENCA, CONFORME CONTRATO N.118/2012, RELATIVOA 06/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 28/09/2012 | 800.00 | 00009721982458 | ALISSON LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PRO-FESSORA TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N. 150/2012, RELATIVO A 04/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 28/09/2012 | 622.00 | 00005686255440 | EDIJANE ALVES DA CPSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA, NO PERIODO DE 03/08 A 03/09/12CONFORME CONTRATO N. 151/2012, ADITIVO N. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 28/09/2012 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 07/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 28/09/2012 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 043/2012, RELATIVO A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 28/09/2012 | 400.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE RECIFE-PE, A SERVICO DESTA EDILIDADE /NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SEC. DA EDUCACAO /CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 28/09/2012 | 720.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA /INSTALACAO PROVISORIA DE UM ANEXO DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PE-/REIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO N. 110/2012, RELATIVO A07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 28/09/2012 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 14/092012. CONFORME CONTRATO N. 033A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 28/09/2012 | 1950.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERTO DE PORTAS, FERROLHOS, FE-CHADURAS E CADEADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/JOAO PAULO II E MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 28/09/2012 | 1580.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE /JOVENS E ADULTOS, PERFAZENDO O TRAJETO BAIXA DO MEL, OLHO D'AGUA, CHA DO COPAO, RETORNO NOTURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 28/09/2012 | 7475.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 28/09/2012 | 44741.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. PA-186,60 CEF-4.052,85 BB-355,57 STMB-9,30 SIDGUAR-62,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 28/09/2012 | 21017.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. PA-136,97 BB-169,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 28/09/2012 | 5794.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2012. CEF-507,98 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 28/09/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 28/09/2012 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 28/09/2012 | 3690.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2012. CEF-199,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 28/09/2012 | 5666.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA-SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2012. PA-360,76 CEF-333,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 28/09/2012 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTES DOS TECNICODE ENFERMAGEM CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVI-COS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 28/09/2012 | 3686.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 28/09/2012 | 18148.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2012. CEF-168,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 28/09/2012 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 28/09/2012 | 4880.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 28/09/2012 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 28/09/2012 | 1402.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 28/09/2012 | 22211.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 28/09/2012 | 43987.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-3.585,63 BB-318,69 SINDACS-99,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 28/09/2012 | 5083.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-260,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 28/09/2012 | 1812.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 28/09/2012 | 1145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOAL-CAPS-I, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 28/09/2012 | 11288.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-204,09 BB-1.002,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 28/09/2012 | 9934.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 28/09/2012 | 37986.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-3.007,67 BB-75,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 28/09/2012 | 6860.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-799,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 28/09/2012 | 17550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS,LOTADOS NO /3UNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2012. CEF-1.277,96 BB-284,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 28/09/2012 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICA-CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 28/09/2012 | 60989.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-1.114,34 BB-173,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 28/09/2012 | 2830.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 28/09/2012 | 3996.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-189,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 28/09/2012 | 3996.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-189,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 28/09/2012 | 5325.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2012. CEF-507,98 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 0051357 | 28/09/2012 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA. RELATIVO AO MESDE AGOSTO CONF. CARTA CONVITE N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 28/09/2012 | 3800.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE GRADES EM FERRO, DESTINA-DOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSFIII, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 28/09/2012 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N.001/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 28/09/2012 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 003/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 28/09/2012 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 28/09/2012 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N.004/2012, RELATIVO AOMES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142012 | 0051411 | 28/09/2012 | 5480.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGIO, COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCEN-TES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, /PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 28/09/2012 | 11774.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2012 CEF-1.227,25 BB-291,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 28/09/2012 | 16215.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 28/09/2012 | 400.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 28/09/2012 | 700.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 28/09/2012 | 317.50 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS MADEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS / DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATOS DESEN-/VOLVIDAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 28/09/2012 | 500.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMETERMO DE ADESAODE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 28/09/2012 | 500.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMETERMO DE ADESAODE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 28/09/2012 | 500.00 | 00008096930460 | ADELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMETERMO DE ADESAODE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 28/09/2012 | 500.00 | 00008757446482 | ROSELY CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMETERMO DE ADESAODE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 28/09/2012 | 500.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMETERMO DE ADESAODE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 28/09/2012 | 500.00 | 00007434683414 | MARCICLEIDE MARIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 28/09/2012 | 650.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALMOCO E LANCHES DESTINADOS A EQUI-PE RESPONSAVEL PELA AVERIGUACAO CADASTRAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, DURANTE RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS RESIDENTESNA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00025104209415 | THAMAR MYRTHES ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAPALESTRA DE MOTIVACAO AS MAES BENEFICIARIAS /DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM O OBJETIVO DE INTRODUZIR AS MESMAS EM CURSOS DE GERACAO DE RENDA, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 28/09/2012 | 2155.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 28/09/2012 | 4322.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-96,99 BB-167,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 28/09/2012 | 3388.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 28/09/2012 | 3406.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 28/09/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 28/09/2012 | 2100.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E ABERTURA DE VALAS, DA ESTRADA DO SITIO /SAO JOSE AO DISTRITO RE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 28/09/2012 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 28/09/2012 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 28/09/2012 | 210.00 | 00008575305425 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E LIMPEZA DA ESTRADA DO SITIO CANA BRAVA AESTRADA DO SITIO COCOS, ZONA RURAL, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO ABERTURA DE VALAS E MANUTENCAO NA RUA QUE LIGAM OS CONJUNTOS HOMERO ARAUJO E AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00008162985484 | FELIPE DELAPO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E LIMPEZA DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SI-/TIO CHA DE PEREIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00008512026405 | LUIS CARLOS COSTA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO /MOURA A PB 105, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 192/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 28/09/2012 | 800.00 | 00006109806455 | VINICIUS PAULINO MAIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ROMADE CIMA ATE A ASSOCIACAO DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0051608 | 28/09/2012 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOSSOLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIAE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 28/09/2012 | 20531.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-1.872,21 BB-100,45 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 28/09/2012 | 9873.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-808,00 BB-338,46 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 28/09/2012 | 50913.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. PA-914,34 CEF-5.839,51 BB-1.146,34 STMB-32,55 SIDGUAR-12,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 28/09/2012 | 22133.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. PA-174,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 28/09/2012 | 1050.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS CASTRO PIN-TO, AV. JOAO PESSOA E RUA SOLON DE LUCENA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 28/09/2012 | 11661.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DEBITA-DO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 28/09/2012 | 7235.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 PA-150,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 28/09/2012 | 4666.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CEF-162,35 STMB-4,65 SIDGUA-6,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 28/09/2012 | 4900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 01/10/2012 | 1080.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0052981 | 01/10/2012 | 2400.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, ROTA CULTURAL 2012, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVITE N. 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 01/10/2012 | 200.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 12 E 13/09/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 01/10/2012 | 464.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0052892 | 01/10/2012 | 1364.81 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 01/10/2012 | 269.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0052965 | 01/10/2012 | 315.25 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMAM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0052973 | 01/10/2012 | 340.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO,13 KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0052990 | 01/10/2012 | 349.52 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMAM PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 01/10/2012 | 1514.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS OFERECIDOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 01/10/2012 | 1240.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO YOYO DECO, E AO GRUPO DE IDOSOS DE PIRPIRITUBA, DIRANTE VISITA REALIZADA NO DIA 19/09/2012, A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 01/10/2012 | 285.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANTES DA OFICINA DE MACRAMÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 01/10/2012 | 1390.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CANTINHO DE LEITURA COM 320 LIVRINHOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053040 | 01/10/2012 | 1230.30 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 01/10/2012 | 240.00 | 00079722920430 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA HOMENAGEAR OS IDOSOS NO DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS IDOSAS, REALIZADO NO DIA 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 01/10/2012 | 1150.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000022012 | 0052868 | 01/10/2012 | 2788.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS, HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOSTERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGESTERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0052876 | 01/10/2012 | 450.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ESPECIAL, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0052884 | 01/10/2012 | 5236.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, FIGADO, FILÉ DE PEIXE, FRANGO ESPECIAL, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 01/10/2012 | 240.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE TAREFAS EXTRA FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112012 | 0052931 | 01/10/2012 | 6431.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT'S REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0052949 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00009663809400 | FERNANDO ANTONIO DO AMARAL MUNIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO N. 098/2012 E PREGAO PRESENCIAL N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 01/10/2012 | 365.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE/DE PLACA MON 1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142012 | 0052825 | 01/10/2012 | 695.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 01/10/2012 | 230.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SÍTIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO, CONFORME CONTRATO N. 091/2012, RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052841 | 01/10/2012 | 5580.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN CAIO 15190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DEN. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0052850 | 01/10/2012 | 5874.20 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS MON 1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DEN.002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 01/10/2012 | 300.00 | 00079734812491 | MARIA GIZELDA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 01/10/2012 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 01/10/2012 | 200.00 | 00002431259412 | APARECIDA MOREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 01/10/2012 | 200.00 | 00004289930441 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITAÇÃO DE MENSALIDADES DO SINDICATO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 01/10/2012 | 49.60 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 01/10/2012 | 58.88 | 00002396197495 | EDNA DE FONTES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 191/2001, DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 01/10/2012 | 240.00 | 00067649653404 | EDMILSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO Q QUITAÇÃO DE FATURAS DE SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 01/10/2012 | 975.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 01/10/2012 | 358.80 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE SERVIÇOS FORA DA JORNADA DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 01/10/2012 | 1.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 01/10/2012 | 154.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 01/10/2012 | 1.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 02/10/2012 | 205.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 02/10/2012 | 42.34 | 00005355298486 | REGINA CELIA LAURINDO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053147 | 02/10/2012 | 3600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MMZ 8910, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANANEIRAS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053155 | 02/10/2012 | 2400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOV 8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO VILA MAIA, MANITU, BARREIROS, FARIAS, CORDEIRO, JATOBA, CUMATI, TOME, CONDADE, TANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORE TOMADA DE PRECO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0053163 | 02/10/2012 | 2994.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOV 8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NO PERCURSO VILA MAIA, MANITU, ROMA, RETORNO, NO TURNO NOITE, CONFORME PREGÃO N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053171 | 02/10/2012 | 1336.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEÍCULO PLACA ABX 6393 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA/MIJONIA/MANITU/VILA MAIA, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053180 | 02/10/2012 | 3600.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PERFAZENDO O TRAJETO I JATOBA DE CIMA/SOLANEA/CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ/BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 052/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053198 | 02/10/2012 | 925.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA KUK 7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM-RETORNO) NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.054/12 E TP DE N.002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053201 | 02/10/2012 | 1285.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO/RETORNO, NO TURNO MANHA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0053210 | 02/10/2012 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTADE PLACA MXO 9954, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. NO PERIODO DE 27/08 A 26/09/2012.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053228 | 02/10/2012 | 1439.20 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO UMARIZINHO/CAJAZEIRAS/RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME TOMADADE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053236 | 02/10/2012 | 5700.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE 1575, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANS/JARACATIA/RETORNO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053244 | 02/10/2012 | 2929.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAKTJ 1902, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I PORTEIRAS CHA DO LINDOLFO, TURNO MANHA, TRAJETO II UMARI/OVELHA/CABOCLO/RETORNO, NO TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO N. 062/2012 E TP N.002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053252 | 02/10/2012 | 2621.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNL 1685 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO RAPOSA-CABOCLO-OLHO D'AGUA/SR.PIPIU-RETORNO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 061/2012 E TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053261 | 02/10/2012 | 719.60 | 00085485306420 | SEVERINA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0925, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O TRAJETO I CHA DE GUABIRABA/CHA /DO JARDIM/BANANEIRAS/RETORNO, NO TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO N. 058/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053279 | 02/10/2012 | 822.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAMXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFAZENDO O PERCURSO LAGOA DO MATIAS/ROMA/RETORNO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO N. 074/2012 ETP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053287 | 02/10/2012 | 1644.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/SAO DOMINGOS/TABOLEIRO/RETORNO, NO TURNO DA MANHA,CONFORME CONTRATO N. 053/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053295 | 02/10/2012 | 1644.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O TRAJETO I JANDAIA/UMBURANA/CHA DE IMBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANANEIRAS/RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONTRATO N. 047/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053309 | 02/10/2012 | 1644.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PERFAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/SAO DOMINGOS/TABOLEIRO/RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053317 | 02/10/2012 | 925.20 | 00007094405456 | EDGAR ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, NO TRAJETO I AGELIM ROMA/ANGELIN NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 084/2012,E TOMA DA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053325 | 02/10/2012 | 1542.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.CHA DEGAMELAS/JOAO PEREIRA/SABOEIRO/RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOSN. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0053333 | 02/10/2012 | 3135.40 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULODE PLA-CA MYD 3654 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFASENDO O PERCURSO SITIO JANDAIA/UBURANA/CHADA INBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANANEIRAS/RETORNO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N.015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053341 | 02/10/2012 | 719.60 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH 2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ESCOLA M. E. F. N. SRA. APARECIDA, CAJAZEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0053350 | 02/10/2012 | 719.60 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH 2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ESCOLA M. E. F. N. SRA. APARECIDA, CAJAZEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 02/10/2012 | 2110.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0053376 | 02/10/2012 | 1295.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCISSOCIAL - CAPS I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N. 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0053384 | 02/10/2012 | 3357.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCISSOCIAL - CAPS I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N. 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053392 | 02/10/2012 | 2900.08 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053406 | 02/10/2012 | 416.38 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053414 | 02/10/2012 | 849.95 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053422 | 02/10/2012 | 3836.11 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053431 | 02/10/2012 | 3490.32 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053449 | 02/10/2012 | 300.27 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053457 | 02/10/2012 | 434.38 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053465 | 02/10/2012 | 434.48 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053473 | 02/10/2012 | 3480.57 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 02/10/2012 | 13814.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 03/10/2012 | 450.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE 2.300KG DE ALIMENTOS DOADOS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, A ESTE MUNICÍPIO, GERÊNCIA ESTADUAL DA DEFESA CÍVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 03/10/2012 | 450.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAIS 2.300KG DE ALIMENTOS DOADOS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, A ESTE MUNICÍPIO, GERÊNCIA ESTADUAL DA DEFESA CÍVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 03/10/2012 | 400.00 | 00080506933415 | CICERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGAM OS SÍTIOS COMBEBA E PORTEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0056332 | 03/10/2012 | 1100.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0056341 | 03/10/2012 | 1340.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0056359 | 03/10/2012 | 1250.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO YOYÔ DECO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0056367 | 03/10/2012 | 605.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0056375 | 03/10/2012 | 1562.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 03/10/2012 | 730.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REVISÃOO DO VEÍCULO DE PLACA OEY 3204/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 03/10/2012 | 7545.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO DUPLO MARCA BIC, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 03/10/2012 | 1400.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS ESCADINHAS 4 DEGRAUS, DUAS ESTANTES EM AÇO E UMA MESA 1200X600 BUREAUX, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 03/10/2012 | 5115.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA POLTRONAS PLASTICO, UMA CADEIRA SECRETÁRIA, DUAS LONGARINAS, DUAS ESCADINHAS 4 DEGRAUS, TRÊS ESTANTES EM AÇO, UMA MESA 1200X600 BUREAUX E TRÊS VENTILADORES AMVOX COLUNA DE PÉ, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0056235 | 03/10/2012 | 3261.55 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0056243 | 03/10/2012 | 6603.85 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0056251 | 03/10/2012 | 240.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0056260 | 03/10/2012 | 1330.30 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0056278 | 03/10/2012 | 2351.10 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0056286 | 03/10/2012 | 604.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0056294 | 03/10/2012 | 2819.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0056308 | 03/10/2012 | 2782.70 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0056316 | 03/10/2012 | 1661.70 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0056324 | 03/10/2012 | 2734.48 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0056201 | 03/10/2012 | 4128.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0056219 | 03/10/2012 | 1671.70 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 8.817-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 03/10/2012 | 3290.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS E SERVIÇOS DE REVISAO NO VEÍCULO DE PLACA NQI 95,04, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 03/10/2012 | 120.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA MMX 3152, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 03/10/2012 | 125.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREIRE DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSO-PB, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009, NOS DIAS 01, 02 E 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 03/10/2012 | 624.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 04/10/2012 | 105.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 04/10/2012 | 365.00 | 00052568865415 | JOSE DE SOUSA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 04/10/2012 | 549.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 04/10/2012 | 391.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 04/10/2012 | 564.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 04/10/2012 | 411.00 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 04/10/2012 | 900.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 04/10/2012 | 1928.00 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 04/10/2012 | 394.50 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 04/10/2012 | 294.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 04/10/2012 | 116.60 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 04/10/2012 | 245.90 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 04/10/2012 | 265.10 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 04/10/2012 | 678.70 | 00030076862453 | PAULO PESSOA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 04/10/2012 | 678.50 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 04/10/2012 | 459.00 | 00069095612449 | IVANILDO PAIXAO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 04/10/2012 | 132.00 | 00006788198403 | GISLENE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 04/10/2012 | 860.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 04/10/2012 | 342.00 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 04/10/2012 | 177.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 04/10/2012 | 1735.50 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 04/10/2012 | 950.00 | 00003266905490 | LUZIA DOS SANTOS LITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOA PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.122/12RELATIVO A 06/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 04/10/2012 | 950.00 | 00003872252429 | LUCIENE NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA DIONISIO MAIA, SUBSTITUINDO EM CARATER EXCEPCIONAL A PROFESSORA TITULAR, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DAS ATIVIDADES DOCENTE, PARA CONCORRE AS ELEICÕES CONFORME CONTRATO N. 170/2012, RELATIVO A 03/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 04/10/2012 | 950.00 | 00008090046401 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA DE OLIVEIRA NEVES, SUBSTITUINDO O PROFESSOR TITULAR QUE ENCONTRA-SE AFASTADO, CONFORME CONTRATO N168/2012, RELATIVO A 03/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 04/10/2012 | 780.00 | 00005140330458 | AMELIA JESSIELY SOARES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N. 149/2012, RELATIVO A 04/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 04/10/2012 | 950.00 | 00095380302491 | LUECY JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOA TITULAR, POR SE ENCONTRAR AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.169/12RELATIVO A 04/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 04/10/2012 | 950.00 | 00010004258436 | FRANCILENE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 120/2012, RELATIVO A 05/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 04/10/2012 | 950.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N. 101/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 04/10/2012 | 950.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, CONFORME CONTRATO N. 175/2012, RELATIVO A 03/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 04/10/2012 | 2850.00 | 00003366023406 | ROBERVAL GONÇALVES DE COUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXCEPCIONAL PRESTADOS, COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, SUBSTITUINDO A TITULAR POR SE ENCONTRAR EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N. 189/2012, RELATIVO A 01, 02, 03/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 04/10/2012 | 950.00 | 00003264462494 | FRANCYJANE ROSA OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, SUBSTITUINDOA PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.107/12 RELATIVO A 05/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 04/10/2012 | 800.00 | 00004208424460 | CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O /PROFESSOR TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N.1572012, RELATIVO A 06/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 04/10/2012 | 950.00 | 00010189757485 | BRUNO DE LIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N. 106/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 04/10/2012 | 958.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIROS TAXAS E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DE PLACAS MMZ 2398, OFG 9069 E OFB 0129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 04/10/2012 | 587.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIROS TAXAS E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DE PLACAS OFG 9069 E OFB 0129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 04/10/2012 | 1950.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 04/10/2012 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECÍLIA, LOCALIZADO NO SÍTIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE14/09 A 13/10/2012. CONFORME CONTRATO N. 033A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059951 | 04/10/2012 | 650.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 04/10/2012 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECÍLIA, LOCALIZADO NO SÍTIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE14/10 A 13/11/2012. CONFORME CONTRATO N. 033A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 04/10/2012 | 1022.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DOS VEICULOS DE PLACAS OFC 3719, OFC 3689 E OET 0238, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 04/10/2012 | 1022.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DOS VEICULOS DE PLACAS OFC 3719, OFC 3689 E OET 0238, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0054011 | 04/10/2012 | 1164.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZSERRA E POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0054020 | 04/10/2012 | 2840.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF'S, AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZSERRA E POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 04/10/2012 | 1400.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KOI 6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER DE URGÊNCIA DOS SÍTIOS SANTA VITÓRIA, BOA VITÓRIA, MATA FRESCA E SÃO DOMINGOS, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 145/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0054046 | 04/10/2012 | 12174.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0054054 | 04/10/2012 | 13346.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0054062 | 04/10/2012 | 12145.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 04/10/2012 | 1310.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 04/10/2012 | 404.00 | 00004089817412 | MARIA DE FATIMA ALVES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 04/10/2012 | 1334.50 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 04/10/2012 | 1000.00 | 00008643468401 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 04/10/2012 | 941.00 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 04/10/2012 | 618.00 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 04/10/2012 | 1400.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 04/10/2012 | 400.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 04/10/2012 | 1216.10 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 04/10/2012 | 3683.00 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 04/10/2012 | 582.12 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 04/10/2012 | 478.91 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 04/10/2012 | 473.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 04/10/2012 | 1547.10 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 04/10/2012 | 910.20 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 04/10/2012 | 910.00 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 04/10/2012 | 500.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 04/10/2012 | 283.05 | 00004433518484 | GISELIANA GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 04/10/2012 | 350.00 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 04/10/2012 | 900.00 | 00008539679469 | LEANDRO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 04/10/2012 | 476.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 04/10/2012 | 500.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 04/10/2012 | 1175.00 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 04/10/2012 | 1550.00 | 00003364830401 | LUZINETE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 04/10/2012 | 360.00 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 04/10/2012 | 428.50 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 04/10/2012 | 1044.67 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 04/10/2012 | 1004.00 | 00002902517459 | MARIA DE LIMA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 04/10/2012 | 587.50 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 04/10/2012 | 637.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 04/10/2012 | 490.50 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 04/10/2012 | 778.50 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 04/10/2012 | 589.50 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 04/10/2012 | 568.50 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 04/10/2012 | 360.00 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 04/10/2012 | 813.73 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 04/10/2012 | 1574.10 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 04/10/2012 | 1298.90 | 00004251347412 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 04/10/2012 | 556.50 | 00004962441400 | EVERALDO SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 04/10/2012 | 420.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 04/10/2012 | 1700.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 04/10/2012 | 1322.50 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 04/10/2012 | 1267.05 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 04/10/2012 | 590.48 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 04/10/2012 | 662.36 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 04/10/2012 | 3008.00 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 04/10/2012 | 1062.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 04/10/2012 | 531.00 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 04/10/2012 | 1475.00 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 04/10/2012 | 1473.10 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 04/10/2012 | 1043.76 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 04/10/2012 | 2085.00 | 00006359084414 | EDSON CARDOSO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 04/10/2012 | 530.00 | 00008221399442 | MARCOS BENEDITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DA CISTERNA DO SÍTIO GENIPAPO, QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CARROS PIPAS, PARA O TRANSPORTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 04/10/2012 | 550.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO, DESTINADO A DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 04/10/2012 | 3970.00 | 00006109806455 | VINICIUS PAULINO MAIA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESGOTO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 202/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 05/10/2012 | 900.00 | 00005586903431 | MARCELO RAMALHO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGAM OS SÍTIOS PAU D'ÁRCO A SÃO TOMÉ, ATÉ O LAJEDO PRETO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 191/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 05/10/2012 | 500.00 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE VALAS DE ESTRADAS VINCINAIS QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 197/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 05/10/2012 | 1200.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA 3 CV, RESPONSAVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ROMA, E OUTRO LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PAILINO MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 05/10/2012 | 2500.00 | 00007047594469 | GELSON DA SILVA COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 HORAS DE TRATOR NA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SOLIDOS DO DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462011 | 0054763 | 05/10/2012 | 5500.00 | 00002162137461 | JOÃO DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE TRATOR 4X2, DESTINADO A SERVIÇOS DE PREPARO DE SOLO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONSTRUÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS, ALÉM DE VIVEROS PARA EXPLORAÇÃO DE PISICULTURA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0060062 | 05/10/2012 | 1050.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 05/10/2012 | 1778.30 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZACAO DA 3ª SEMANA DA PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 05/10/2012 | 500.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 05/10/2012 | 907.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTURA EM PECAS DE ROUPAS E LENÇOES, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0054704 | 05/10/2012 | 2000.00 | 00009663809400 | FERNANDO ANTONIO DO AMARAL MUNIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO N. 098/2012 E PREGAO PRESENCIAL N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 05/10/2012 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 05/10/2012 | 300.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBÁ DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRTAO DE N. 044/2012, RELATIVO A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 05/10/2012 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO E ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 05/10/2012 | 1600.00 | 00002327254701 | JULIO CESAR ROSENDO DA SILV A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 05/10/2012 | 500.00 | 00016587765858 | MANUEL FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO PROVISÓRIA DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SÍTIO SALTO DO BODE, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO MARIANO CARDOSO, POR SE ENCONTRA EM REFORMA, CONFORME CONTRATO N. 092/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 25.005-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 05/10/2012 | 650.00 | 00010177953470 | ALEKSANDRO DA COSTA FABRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E TESTES COGNITIVO, DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 8.817-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 05/10/2012 | 800.00 | 00010177953470 | ALEKSANDRO DA COSTA FABRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE APOSTILAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES, GESTORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARTICIPANTES DO PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, LEITURA, PASSAPORTE PARA A FORMAÇÃO CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 05/10/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054780 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 09/10/2012 | 160.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10 E 11 OUTUBRO DE 2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 09/10/2012 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, TUTORES DO PRO-LETRAMENTO, DURANTE CAPACITAÇÃO REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 09/10/2012 | 50.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER,JUNTO A SES-PB, NO DIA 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 09/10/2012 | 50.00 | 00003753513458 | ELIELSON CRDOSO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL, CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARO O HOSPITAL LAUREANO EMPARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054836 | 09/10/2012 | 100.00 | 00003753513458 | ELIELSON CRDOSO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL, CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARO O HOSPITAL LAUREANO EMPARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 09/10/2012 | 169.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 09/10/2012 | 540.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA DA NOBREGA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇÕS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEIS E FLORES ARTIFICIAIS, DESTINADAS AS DESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 09/10/2012 | 2000.00 | 00013937618449 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOR 7368/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VISITAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 09/10/2012 | 2300.00 | 00003138943454 | VIVIANNE GORGONIO MONTENEGRO CANUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO COM O GRUPO DE ANIMAÇÃO DE PALHAÇOS DA TURMA DO PIRUETA, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE A 3ª SEMANA DE PROMOIÇÃO SOCIALM REALIZADO NESTEMUNICÍPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 09/10/2012 | 2500.00 | 00007285744468 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO,DA ESTRADA VICINAL QUE QUE LIGAM OS SITIOS LAGOA DO MATIAS A ANGICOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 200/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 09/10/2012 | 594.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCINÁROS, DESTA PREFEITURA, QUE TRBALHAM NO RECAPEAMENTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE AO SITIO GOIAMUNDUBA, LAGOA DO MATIAS E AO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 09/10/2012 | 360.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 10/10/2012 | 1200.00 | 15131369000100 | J LUCENA RECEPÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIAS AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, REALZIADO NO DIA 01/10/2012, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 10/10/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 10/10/2012 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I. CONFORME CONTRATO N.038/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092012 | 0055018 | 10/10/2012 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICÍPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, RELATIV OAO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 10/10/2012 | 4097.88 | 00000831219432 | JANAINA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 10/10/2012 | 3000.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNNO ANDRADE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO, DURANTE PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 10/10/2012 | 2250.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIÇOS MÉDICOS PRESTADO NA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLÍNICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 10/10/2012 | 1300.00 | 00007630625456 | MARIA ALINE MAURICIO SILVA DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 10/10/2012 | 3848.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA EMISSÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NA POLICLÍNICA/CENTRO DE SAÚDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000032012 | 0055077 | 10/10/2012 | 20252.97 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA E OBSTETRICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0055085 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DERMATOLOGICOS, NA POLICLÍNICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042012 | 0055093 | 10/10/2012 | 4812.84 | 00012789852715 | JOSE ROMERO DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062012 | 0055107 | 10/10/2012 | 9707.29 | 00009477629731 | FERNANDA DE CASTRO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055115 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00007303856471 | ERIKA BRUNA CAMPOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 108/2012, RELATIVO A 06/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 10/10/2012 | 5693.79 | 00000304356336 | KLARICE DE SOUSA TELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NO HOSPITAL MUNÍCIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0056448 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 10/10/2012 | 7422.80 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 10/10/2012 | 627.25 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADO NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, APOSTILAS E OUTROS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0056391 | 10/10/2012 | 5261.41 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0056405 | 10/10/2012 | 356.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0056413 | 10/10/2012 | 971.04 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0056421 | 10/10/2012 | 726.05 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0056430 | 10/10/2012 | 3082.54 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 10/10/2012 | 300.00 | 00004517759458 | CLEA EVARISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS, USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, NA CLÍNICA SANTA INÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00023176857420 | TERESINHA FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICÍPAL N. 198/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, NO CENTRO DA VISÃO ESPECIALIZADO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME PRACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 10/10/2012 | 400.00 | 00008415728441 | LINDACI RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 10/10/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 10/10/2012 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 10/10/2012 | 44.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 10/10/2012 | 14.66 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 10/10/2012 | 4007.87 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0055174 | 11/10/2012 | 12838.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 11/10/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055191 | 11/10/2012 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 11/10/2012 | 9654.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 11/10/2012 | 9609.76 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 11/10/2012 | 4006.11 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 11/10/2012 | 4016.89 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, MÊS DE APURAÇÃO JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 11/10/2012 | 18.71 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 11/10/2012 | 25.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIV A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DÉBITADO NA CONTA 6.883-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 11/10/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 11/10/2012 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZAÇÃO DO SITE, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 11/10/2012 | 44.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 11/10/2012 | 240.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 11/10/2012 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 11/10/2012 | 100.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0055204 | 11/10/2012 | 16202.18 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS MNZ 8654, MMX 3152, MOF 1680, MMZ 2398, MOV 4643, MON 1431, NQK 4016, NPR 0021, OFB 0129, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055212 | 11/10/2012 | 4800.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMT 0762, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO I CHA DOS PEREIRAS/GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS/RETORNO, NOS TURNOS MANHà E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 046/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0055221 | 11/10/2012 | 3621.80 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACASNPT 5336, OFG 9069 E NQI 9504,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0055239 | 11/10/2012 | 7258.03 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACASNPT 5336, OFG 9069 E NQI 9504,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 11/10/2012 | 34864.28 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 11/10/2012 | 8704.36 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 11/10/2012 | 1227.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 11/10/2012 | 5749.48 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 11/10/2012 | 902.70 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0055247 | 11/10/2012 | 57.64 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0055255 | 11/10/2012 | 5670.31 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 11/10/2012 | 1367.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.HOSP.LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0060224 | 11/10/2012 | 2429.86 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0055271 | 11/10/2012 | 1120.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, TENDAS E PISCINAS DE BOLINHAS, DESTINADOS A 3ª SEMANA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/12/2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0055280 | 11/10/2012 | 449.25 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 11/10/2012 | 600.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MENUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA, QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0060216 | 11/10/2012 | 2624.13 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIODIESEL B5 DESTINADO AO TRATOR AGRICULA DE PERTENCENTE A SECRETARIA DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0055531 | 15/10/2012 | 115.28 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 15/10/2012 | 3000.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA E CAN OS QUE SERVEM PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS DISTRITOS DE ROMA, VILA MAIA E TABULEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 15/10/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SISTEMA DE TESOURARIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 15/10/2012 | 3540.36 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 15/10/2012 | 3287.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 15/10/2012 | 3111.80 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 15/10/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SISTEMA DE TESOURARIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 15/10/2012 | 6272.84 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO SOBRE UM PORCENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 15/10/2012 | 5728.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO SOBRE UM PORCENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 15/10/2012 | 5234.74 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO SOBRE UM PORCENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 15/10/2012 | 5983.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO SOBRE UM PORCENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 15/10/2012 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 0512012, RELATIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 15/10/2012 | 450.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOF 1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 15/10/2012 | 4000.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CABOS DOS CAMPUTADORES E REDE DE INTERNET, NO LABORATORIO DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO IIE EMÍLIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 15/10/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 8.817-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242012 | 0059919 | 15/10/2012 | 51.20 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA ME | NMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,EM CORTE E CUSTURA DE CAMISAS E SHORTS DESTINADOS /AO FARDAMENTO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 024/2012. SALDO A DEVOLVER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 15/10/2012 | 52.16 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TELEFONIA MOVEL, REFERENTE A PALNOS DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 15/10/2012 | 6272.84 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, MÊS DE APURAÇÃO JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 16/10/2012 | 29.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15..601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 16/10/2012 | 13738.91 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 16/10/2012 | 75.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055590 | 16/10/2012 | 925.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA KUK 7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM-RETORNO) NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.054/12 E TP DE N.002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055603 | 16/10/2012 | 1644.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O TRAJETO I JANDAIA/UMBURANA/CHA DE IMBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANANEIRAS/RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONTRATO N. 047/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055611 | 16/10/2012 | 925.20 | 00007094405456 | EDGAR ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, NO TRAJETO I AGELIM ROMA/ANGELIN NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 084/2012,E TOMA DA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0055620 | 16/10/2012 | 3135.40 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULODE PLA-CA MYD 3654 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFASENDO O PERCURSO SITIO JANDAIA/UBURANA/CHADA INBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANANEIRAS/RETORNO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N.015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055638 | 16/10/2012 | 801.84 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO UMARIZINHO/CAJAZEIRAS/RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME TOMADADE PRECOS N. 002/2012. COMPLEMNTAÇÃO DA 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055646 | 16/10/2012 | 1850.40 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.CHA DEGAMELAS/JOAO PEREIRA/SABOEIRO/RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOSN. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055654 | 16/10/2012 | 616.80 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.CHA DE GAMELAS/RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOSN. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055662 | 16/10/2012 | 719.60 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH 2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ESCOLA M. E. F. N. SRA. APARECIDA, CAJAZEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055671 | 16/10/2012 | 719.60 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH 2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ESCOLA M. E. F. N. SRA. APARECIDA, CAJAZEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055689 | 16/10/2012 | 1644.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PERFAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/SAO DOMINGOS/TABOLEIRO/RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055697 | 16/10/2012 | 1644.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PERFAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/SAO DOMINGOS/TABOLEIRO/RETORNO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONTRATO N. 053/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055701 | 16/10/2012 | 4350.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA/SAO DOMINGOS/DOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO/OLHO D'AGUA/RETORNO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 080/2012 ETP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055719 | 16/10/2012 | 822.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAMXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFAZENDO O PERCURSO LAGOA DO MATIAS/ROMA/RETORNO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO N. 074/2012 ETP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055727 | 16/10/2012 | 822.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAMXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFAZENDO O PERCURSO LAGOA DO MATIAS/ROMA/RETORNO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO N. 074/2012 ETP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055735 | 16/10/2012 | 719.60 | 00085485306420 | SEVERINA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0925, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O TRAJETO I CHA DE GUABIRABA/CHA DO JARDIM/BANANEIRAS/RETORNO, NO TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO N. 058/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055743 | 16/10/2012 | 719.60 | 00085485306420 | SEVERINA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0925, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O TRAJETO I CHA DE GUABIRABA/CHA DO JARDIM/BANANEIRAS/RETORNO, NO TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO N. 058/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055751 | 16/10/2012 | 2621.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNL 1685 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO RAPOSA-CABOCLO-OLHO D'AGUA/SR.PIPIU-RETORNO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 061/2012 E TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055760 | 16/10/2012 | 2621.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNL 1685 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO RAPOSA-CABOCLO-OLHO D'AGUA/SR.PIPIU-RETORNO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 061/2012 E TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055778 | 16/10/2012 | 2929.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAKTJ 1902, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I PORTEIRAS CHA DO LINDOLFO, TURNO MANHA, TRAJETO II UMARI/OVELHA/CABOCLO/RETORNO, NO TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO N. 062/2012 E TP N.002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055786 | 16/10/2012 | 2929.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAKTJ 1902, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I PORTEIRAS CHA DO LINDOLFO, TURNO MANHA, TRAJETO II UMARI/OVELHA/CABOCLO/RETORNO, NO TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO N. 062/2012 E TP N.002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0055794 | 16/10/2012 | 5700.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE 1575, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANS/JARACATIA/RETORNO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 16/10/2012 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECÍLIA, LOCALIZADO NO SÍTIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE14/10 A 13/11/2012. CONFORME CONTRATO N. 033A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 16/10/2012 | 6000.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT - PLANEJ.ENG.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REDE DE ESGOTO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 17/10/2012 | 150.00 | 09471604000190 | ASSOC.DE JOVENS DA ARTE E CULTURA-AJAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DURANTE APRESENTAÇÃO COM GRUPO DE ANIMAÇÃO DE PALHAÇOS DA ASSOCIACAO AJAC, DURANTE A 3ª SEMANA DE PROMOÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DI A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 17/10/2012 | 890.00 | 00004205333463 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 17/10/2012 | 2700.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE MOCHILAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 17/10/2012 | 100.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA 3ª SEMANA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10 E 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 17/10/2012 | 895.00 | 00004205333463 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE ARTE CÊNICAS E DA BANDA FANFARRA, DURANTE ENSAIOS REALIZADO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 17/10/2012 | 365.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMÕES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM MOMENTO DE LAZER E INTEGRAÇÃO PROPORCIONADO AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO YOYÔ DECO, NO DIA 03/10/2012, QUANDO EM VIAGEM A ÁREA DE LAZER NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA DO CARRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 17/10/2012 | 775.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE CAPAS PARA COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOSCIAS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 17/10/2012 | 400.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE CUSTURA DO GRUPO DE PRODUCAO, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 17/10/2012 | 500.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE CUSTURA DO GRUPO DE PRODUCAO, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 17/10/2012 | 75.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AQUISIÇÃDE MATERIAIS JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA NOS DIAS 17,18 NE 19/10/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL Nº 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 17/10/2012 | 91.11 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 17/10/2012 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 17/10/2012 | 4024.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 18/10/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 18/10/2012 | 44.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.614-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 18/10/2012 | 480.00 | 00082634866453 | DAMIAO ERMINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 18/10/2012 | 1100.00 | 00008614698445 | UTEMBERG SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, 71, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE PROMOVEM AS OFICINAS DE ARTE CÊNICAS, COREOGRAFIAS E CENOGRAFIA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 011/2012, RELATIVO A 07 E 08/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 18/10/2012 | 550.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 28, 29/09, 01, 04, 05, 08, 09, 15, 18, 22, 23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 18/10/2012 | 200.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE RECIFE-PE, NOS DIAS 20 E 27/09/2012,NA FUNCAO DE MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONDUZINDO PACIENTES AO HOSPITAL PORTUGUES. /CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0056456 | 18/10/2012 | 2782.70 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0056464 | 18/10/2012 | 1609.70 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0056472 | 18/10/2012 | 2734.48 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 18/10/2012 | 3600.00 | 00069095922472 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DO SOM, PAVILHÃO E BANHEIROS, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0056481 | 19/10/2012 | 2819.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 19/10/2012 | 4911.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 19/10/2012 | 2960.00 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0056227 | 19/10/2012 | 1529.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 19/10/2012 | 41.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 19/10/2012 | 160.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A RESPEITO DO PRANATEC (PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO), NOS DIAS 15 E 16/10/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEAGL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 19/10/2012 | 200.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A RESPEITO DO PRANATEC (PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO), NOS DIAS 15 E 16/10/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEAGL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 19/10/2012 | 200.00 | 00003264503433 | GENIARLE MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 01 E 10/08 E RECIFE-PE NOS DIAS 06 E 09/08/2012, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 19/10/2012 | 284.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ACRILICA E REJUNTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 19/10/2012 | 5048.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DAEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 19/10/2012 | 17101.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 19/10/2012 | 733.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 19/10/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 19/10/2012 | 19292.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 19/10/2012 | 29.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.614-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 19/10/2012 | 25.04 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 19/10/2012 | 897.43 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 19/10/2012 | 148.42 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 19/10/2012 | 0.24 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 22/10/2012 | 3.86 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 22/10/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0056502 | 22/10/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0056529 | 22/10/2012 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, ATRAVÉS DO SISTEMA LEM-NET, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 22/10/2012 | 596.00 | 00662270000320 | INSTIT.NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DOS TACOGRAFOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQK 4016, MOF 1680, MMX 3152, MMZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 0056537 | 22/10/2012 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOÃO PESSOA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000022012 | 0056545 | 22/10/2012 | 2788.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS, HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOSTERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGESTERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0056553 | 22/10/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVÉS DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 22/10/2012 | 4843.38 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 22/10/2012 | 4128.31 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0056588 | 22/10/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVÉS DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0056596 | 22/10/2012 | 4595.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORTALHAS, URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 23/10/2012 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0056669 | 23/10/2012 | 7650.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF VIII NESTE MUNICIPIO, CONFORME IXIGIBILIDADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0056677 | 23/10/2012 | 7650.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052012 | 0056685 | 23/10/2012 | 7650.00 | 00005758712450 | CAROLE MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112012 | 0056693 | 23/10/2012 | 7650.00 | 00000799658499 | AURENITA DE ASSIS FORMIGA PEREIRA E MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 23/10/2012 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM FONOAUDIOLOGIA, NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0060241 | 23/10/2012 | 5398.80 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, FIGADO, FILÉ DE PEIXE, FRANGO ESPECIAL, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0060259 | 23/10/2012 | 600.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, FIGADO, FILÉ DE PEIXE, FRANGO ESPECIAL, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 23/10/2012 | 50.00 | 00005678985477 | ADEMIR MARINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO DIA 24/10/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 23/10/2012 | 1120.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOANOS DIAS 01, 04, 08, 09, 18, 22 E 23/10/2012, A SERVIÇO DESTE EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 23/10/2012 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 23/10/2012 | 44.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 23/10/2012 | 29.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 24/10/2012 | 29.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.614-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 24/10/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 24/10/2012 | 1280.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MXW 0004, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NA PROMOÇÃO DE AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF'S, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 24/10/2012 | 788.70 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 24/10/2012 | 474.00 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 24/10/2012 | 950.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 24/10/2012 | 180.84 | 00006788198403 | GISLENE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 24/10/2012 | 658.50 | 00069095612449 | IVANILDO PAIXAO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 24/10/2012 | 660.00 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 24/10/2012 | 725.70 | 00030076862453 | PAULO PESSOA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 24/10/2012 | 61.60 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 24/10/2012 | 795.30 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 24/10/2012 | 1021.00 | 00052568865415 | JOSE DE SOUSA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 24/10/2012 | 195.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 24/10/2012 | 199.50 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 24/10/2012 | 513.00 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 24/10/2012 | 978.50 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 24/10/2012 | 950.00 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 24/10/2012 | 900.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 24/10/2012 | 291.00 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 24/10/2012 | 564.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 24/10/2012 | 604.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 24/10/2012 | 756.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 24/10/2012 | 1950.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 24/10/2012 | 2604.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 24/10/2012 | 3108.00 | 00009232668874 | RAIMUNDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 24/10/2012 | 2212.00 | 00005042794409 | ARMANDA ROSENDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 24/10/2012 | 210.00 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 24/10/2012 | 472.50 | 00007047597484 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057029 | 24/10/2012 | 3229.09 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057037 | 24/10/2012 | 427.58 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057045 | 24/10/2012 | 805.33 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057053 | 24/10/2012 | 1365.96 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057061 | 24/10/2012 | 2468.35 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057070 | 24/10/2012 | 488.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057088 | 24/10/2012 | 1665.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057096 | 24/10/2012 | 1251.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057100 | 24/10/2012 | 7153.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057118 | 24/10/2012 | 3601.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 24/10/2012 | 100.00 | 00020332947491 | LUCIA VITAL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/09/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 24/10/2012 | 50.00 | 00016188047404 | MARIA LUCIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 28/08/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 24/10/2012 | 50.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 28/08/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 24/10/2012 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME /CONTRATO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 24/10/2012 | 2997.00 | 00033899150449 | GENIVAL ALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 24/10/2012 | 1980.00 | 00041225830478 | MARIA DAS DORES CANUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 24/10/2012 | 905.00 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 24/10/2012 | 1570.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 24/10/2012 | 1760.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 24/10/2012 | 1664.42 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 24/10/2012 | 920.70 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 24/10/2012 | 1741.92 | 00029515165415 | GERVASIO GONSALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 24/10/2012 | 1000.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 24/10/2012 | 1000.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 24/10/2012 | 1526.09 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 24/10/2012 | 620.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 24/10/2012 | 1397.00 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 24/10/2012 | 1363.38 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 24/10/2012 | 974.60 | 00004962441400 | EVERALDO SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 24/10/2012 | 1492.00 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 24/10/2012 | 319.50 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 24/10/2012 | 575.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 24/10/2012 | 531.50 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 24/10/2012 | 2221.00 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 24/10/2012 | 165.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 24/10/2012 | 448.00 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 24/10/2012 | 100.00 | 00023792914468 | PAULO ROBERTO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETRE A DIÁRIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27 E 30/07/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0057622 | 25/10/2012 | 4900.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO DE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0057631 | 25/10/2012 | 4900.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO NA COLETA DE RESIDOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 25/10/2012 | 1050.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADES E DOS DISTRITOS DE ROMA E VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 25/10/2012 | 200.00 | 00006113848418 | HELITON CLAUDIO ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA APRESENTAÇÃO COM A BANDA FANFARRA, FORMADA POR ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NOS DIAS 08, 11, 13 E 20/09/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 25/10/2012 | 540.00 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 25/10/2012 | 2976.49 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 25/10/2012 | 685.95 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 25/10/2012 | 1410.00 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 25/10/2012 | 944.00 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 25/10/2012 | 1500.00 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 25/10/2012 | 926.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 25/10/2012 | 554.00 | 00004089817412 | MARIA DE FATIMA ALVES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 25/10/2012 | 1599.00 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRÁVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 25/10/2012 | 4374.00 | 00012713747813 | RIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRÁVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 25/10/2012 | 130.00 | 00003416341406 | JOANA D ARK BORGES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS E GUARDAS CIVIL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 25/10/2012 | 1200.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 25/10/2012 | 9162.38 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO SOBRE UM PORCENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 25/10/2012 | 800.00 | 00008384092451 | MARIA KAMILA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, CANTO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 138/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 25/10/2012 | 1100.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, TECLADO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 25/10/2012 | 800.00 | 00051908891491 | BELMINDA STELA DE FARIA VINAGRE FILHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INSTRUMENTO MUSICAL, PERCUSSÃO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 141/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 25/10/2012 | 1100.00 | 00003975192496 | RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, CORDAS, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 142/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 25/10/2012 | 800.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, CANTO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 136/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0057509 | 25/10/2012 | 3860.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA KUR 2496, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNO MANHà E TARDE, CONFORME PREGÃO DE N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 25/10/2012 | 1900.00 | 00013635328472 | JOAO LEITE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO ROMA MUSICALIZADA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 172/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0057606 | 25/10/2012 | 3135.40 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYD 3654 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFASENDO O PERCURSO SÍTIO JANDAIA/UBURANA/CHà DA INBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANANEIRAS/RETORNO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N.015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0057614 | 25/10/2012 | 4350.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LBO 0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA/SÃO DOMINGOS/DOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO/OLHO D'AGUA/RETORNO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 080/2012 ETP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 25/10/2012 | 250.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CILINDROS, DAS FECHADURAS DOS ARMÁRIOS E DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 25/10/2012 | 298.00 | 00662270000320 | INSTIT.NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DOS TACOGRAFOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB, 0129 E MON 1431, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 25/10/2012 | 240.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RADIO. E ULTRA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADO, DA PACIENTE ROSANGELA OLIMPIO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 25/10/2012 | 150.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03, 08 E 20/10/2012, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONDUZINDO PACIENTES AO HOSPITAIS DO SUS. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 25/10/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 25/10/2012 | 4.58 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 25/10/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.305-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 25/10/2012 | 100.00 | 00001894423445 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 25/10/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.614-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 25/10/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 25/10/2012 | 172.80 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 25/10/2012 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 25/10/2012 | 30.37 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 25/10/2012 | 100.00 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO 2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 25/10/2012 | 100.00 | 00009315342402 | BRUNO RANUERRY DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIADE NOS DIAS 27 E 28/09/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 26/10/2012 | 130.00 | 00098228242468 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOSDE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 29/10/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 29/10/2012 | 20.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CD DE INSTALAÇÃO DOS SCANERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 29/10/2012 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ELMAR INFORMÁTICA, NOS DIA 03 E 17/10/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 29/10/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 29/10/2012 | 177.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 29/10/2012 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 29/10/2012 | 150.00 | 00003753513458 | ELIELSON CRDOSO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARO O HOSPITAL LAUREANO EMPARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 29/10/2012 | 100.00 | 00063253143449 | MARIA DO ROSARIO DE FONTES ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUÍ-PB. PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO DO FORÚM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRANALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DA PARAIBA - FEPETI, REALIZADO NOS DIAS 30E 31/10/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 29/10/2012 | 100.00 | 00063253143449 | MARIA DO ROSARIO DE FONTES ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUÍ-PB. PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO DO FORÚM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRANALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DA PARAIBA - FEPETI, REALIZADO NOS DIAS 30E 31/10/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 29/10/2012 | 100.00 | 00002829474422 | ADRIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 02-DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS DIAS 25 E 27/09/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142012 | 0057878 | 29/10/2012 | 1390.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 29/10/2012 | 3590.00 | 15131369000100 | J LUCENA RECEPÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 29/10/2012 | 3455.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRÁVES DOS PRODUTORES DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR - CDLAF, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 29/10/2012 | 715.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMÕES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM MOMENTO DE LAZER E INTEGRAÇÃO PROPORCIONADO AOS EDUCADORES E EQUIPE QUE COMPÕEM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A ÁREA DE LAZER NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA DO CARRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 29/10/2012 | 1020.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE AUTORIZAÇÕES JUNTO A SUDEMA DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 30/10/2012 | 622.00 | 00006260467427 | ANA CLAUDIA CONCEI€ÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA OS GARIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 15/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 30/10/2012 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PORTEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERRO SANITÁRIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETAÇÃO E NÃO TRAGA PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 30/10/2012 | 500.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0058157 | 30/10/2012 | 1042.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO YOYÔ DECO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0058041 | 30/10/2012 | 1249.28 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPT 5336, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 30/10/2012 | 372.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70 R13, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPT 5336, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 30/10/2012 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 30/10/2012 | 400.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOFANEIRO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO COM OS MESTRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 30/10/2012 | 200.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 19 E 31/10/2012, CONFORME DISPISITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 30/10/2012 | 200.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA NOS DIAS 03, 04, 10 E 12/09/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0058122 | 30/10/2012 | 1096.48 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPT 5286, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N. 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 30/10/2012 | 450.85 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPT 5286, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N. 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 30/10/2012 | 744.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPT 5286, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0058181 | 30/10/2012 | 4128.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLA, PSF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0058190 | 30/10/2012 | 3261.55 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLA, PSF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0058203 | 30/10/2012 | 1671.70 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLA, PSF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0058211 | 30/10/2012 | 6603.85 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLA, PSF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0057983 | 30/10/2012 | 2500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA, INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 30/10/2012 | 2616.73 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 30/10/2012 | 0.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 30/10/2012 | 25.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 30/10/2012 | 550.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 30/10/2012 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 30/10/2012 | 1400.00 | 00006391327408 | EDGAR SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS E PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES REALIZADO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 30/10/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 30/10/2012 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 30/10/2012 | 200.00 | 00050403494400 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 31/10/2012 | 125.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2,5-DIÁRIAS CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA AQUISIÇÃDE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA NOS DIAS 26 30 E 31/10/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL Nº 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 31/10/2012 | 20701.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF-163,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 31/10/2012 | 13420.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.P.A - 163,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 31/10/2012 | 2800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 31/10/2012 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.BB - 401,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 31/10/2012 | 3900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 31/10/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 31/10/2012 | 7822.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 464,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 31/10/2012 | 11109.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SIDGUA - 25,00 CEF - 848,27 BB - 274,38 STMB - 13,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 31/10/2012 | 22560.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SIDGUA - 6,25 CEF - 1.197,29 BB - 276,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 31/10/2012 | 2122.44 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 31/10/2012 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NA INSERÇÕES COMERCIAIS PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 31/10/2012 | 10081.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ÁGUA,DE PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 31/10/2012 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E/OU CAMPINA GRADE-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 31/10/2012 | 200.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA, POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 31/10/2012 | 1.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 31/10/2012 | 4540.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 98,83 BB - 554,98 STMB - 4,65O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 31/10/2012 | 10354.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 139,60 BB - 124,75O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 31/10/2012 | 6765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 290,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 31/10/2012 | 2552.44 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 31/10/2012 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 31/10/2012 | 21217.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.PA - 136,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 31/10/2012 | 43200.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SIGUA - 62,50 PA - 186,60 CEF -4.475,36 BB - 355,57 STMB - 9,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 31/10/2012 | 5275.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 507,98 STMB-4,65O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 31/10/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 31/10/2012 | 16945.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 1.483,31 BB - 284,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 31/10/2012 | 7605.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.PA - 360,76 CEF - 333,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 31/10/2012 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, PARA O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 31/10/2012 | 3686.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 31/10/2012 | 3690.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 199,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 31/10/2012 | 18148.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 948,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 31/10/2012 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 31/10/2012 | 4880.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 31/10/2012 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 31/10/2012 | 59262.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 31/10/2012 | 2620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 31/10/2012 | 14380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.PA - 3.110,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 31/10/2012 | 9902.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 31/10/2012 | 1452.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 115,40OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 31/10/2012 | 43487.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SINDACS - 99,52 CEF - 3.862,47 BB - 318,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 31/10/2012 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 31/10/2012 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 31/10/2012 | 1145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOAL - CAPS - I, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 31/10/2012 | 36680.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 3.007,67 BB - 75,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 31/10/2012 | 1198.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 31/10/2012 | 5730.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 799,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 31/10/2012 | 9153.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 204,09 BB - 1.002,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 31/10/2012 | 9993.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 31/10/2012 | 4514.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 189,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0059188 | 31/10/2012 | 2988.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00006478024490 | GILMARA PONALY BEZERRA LUCENA SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL PARA BUSCA ATIVA DE SOROLOGIA, E EPATITE, JUNTO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 31/10/2012 | 1400.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KOI 6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, EM CARATE DE URGENCIA, DOS SÍTIOS SANTA VITÓRIA, BOA VITÓRIA, MATA FRESCA E SÃO DOMINGOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 145/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0059251 | 31/10/2012 | 3500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICÍPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, RELATIV OAO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 31/10/2012 | 3301.72 | 00000831219432 | JANAINA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0059277 | 31/10/2012 | 2500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 31/10/2012 | 1754.80 | 00005361706493 | THIAGO BRUNNO ANDRADE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO, DURANTE PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 31/10/2012 | 2250.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIÇOS MÉDICOS PRESTADO NA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLÍNICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 31/10/2012 | 1300.00 | 00007630625456 | MARIA ALINE MAURICIO SILVA DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052010 | 0059315 | 31/10/2012 | 3406.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA EMISSÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NA POLICLÍNICA/CENTRO DE SAÚDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000032012 | 0059323 | 31/10/2012 | 17500.00 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA E OBSTETRICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0059331 | 31/10/2012 | 2500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DERMATOLOGICOS, NA POLICLÍNICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042012 | 0059340 | 31/10/2012 | 3526.00 | 00012789852715 | JOSE ROMERO DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062012 | 0059358 | 31/10/2012 | 5692.90 | 00009477629731 | FERNANDA DE CASTRO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00007303856471 | ERIKA BRUNA CAMPOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 108/2012, RELATIVO A 07/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 31/10/2012 | 3362.91 | 00000304356336 | KLARICE DE SOUSA TELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NO HOSPITAL MUNÍCIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 31/10/2012 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I. CONFORME CONTRATO N.038/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059927 | 31/10/2012 | 6998.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 260,87O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 31/10/2012 | 15915.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 31/10/2012 | 13339.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SIDGUA - 18,75 CEF - 1.227,25 BB-291,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 31/10/2012 | 1145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOAL - CAPS - I, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 31/10/2012 | 9127.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, COMPOSTO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ROMA E VILA MAIA, CONFORME CONTRATO N. 162/2012, RELATIVO A 03/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, COMPOSTO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ROMA E VILA MAIA, CONFORME CONTRATO N. 162/2012, RELATIVO A 03/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 31/10/2012 | 460.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SÍTIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO, CONFORME CONTRATO N. 091/2012, RELATIVO A 07 E 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0058301 | 31/10/2012 | 4890.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO MITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADA A ATIVIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CARTACONVITE N. 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0058319 | 31/10/2012 | 4890.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO MITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADA A ATIVIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE N. 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0058327 | 31/10/2012 | 4890.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO MITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADA A ATIVIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE N. 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | DEVOLU€ÇO DE RECURSOS - PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 31/10/2012 | 1808.60 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE, CONFORME N. DE REFERÊNCIA N. 407006377201161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | DEVOLU€ÇO DE RECURSOS - PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 31/10/2012 | 1808.60 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE, CONFORME N. DE REFERÊNCIA N. 407006377201161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | DEVOLU€ÇO DE RECURSOS - PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 31/10/2012 | 1808.60 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE, CONFORME N. DE REFERÊNCIA N. 407006377201161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | DEVOLU€ÇO DE RECURSOS - PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 31/10/2012 | 1808.60 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE, CONFORME N. DE REFERÊNCIA N. 407006377201161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 31/10/2012 | 3800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 31/10/2012 | 59229.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SIND - 23,94 CEF - 990,93 BB - 945,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 31/10/2012 | 925.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 31/10/2012 | 26774.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SINSERV - 80,64 CEF - 1.381,75 BB - 926,09 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 31/10/2012 | 280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 31/10/2012 | 285854.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SINDSEV - 1.036,42 CEF - 15.612,33 BB - 7.341,70 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 31/10/2012 | 6370.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 31/10/2012 | 106998.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SIND - 496,50 CEF - 4.529,83 BB - 3.547,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 31/10/2012 | 995.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 31/10/2012 | 11789.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 312,24 BB - 355,29 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 31/10/2012 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 31/10/2012 | 3210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SIND - 27,66 CEF - 312,39 BB - 391,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 31/10/2012 | 15333.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SIND - 38,00 CEF - 607,20 BB - 725,68 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 31/10/2012 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 31/10/2012 | 18768.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 1.322,34 BB-268,62 STMB-4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 31/10/2012 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 31/10/2012 | 11939.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.PA - 530,35 CEF - 1.444,65 BB - 290,57 SINDGUARDA - 93,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 31/10/2012 | 10241.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SIND - 62,20 CEF - 488,82 BB - 665,18 STMB-4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 31/10/2012 | 84481.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SINDSERV - 24,94 CEF - 5.195,64 BB - 2.543,21 STMB - 32,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 31/10/2012 | 1657.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 31/10/2012 | 11480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SIND - 12,60 CEF - 981,37 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 31/10/2012 | 250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 31/10/2012 | 32294.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.PA - 715,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 31/10/2012 | 180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 31/10/2012 | 800.00 | 00009721982458 | ALISSON LIMA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADO NO SÍTIO JARACATIA, NESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N. 150/2012, RELATIVO A 05/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 31/10/2012 | 3500.00 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 31/10/2012 | 1152.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TABLETE GÊNESES GT 7130 7" E DUAS CÂMERAS DIGITAIS CASIO EXZ16, DESTINADOS A PRESENTEAR OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE SORTEIOS REALIZADO ENTRE OS MESMOS, DURANTE ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 31/10/2012 | 0.51 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA ME | NMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,EM CORTE E CUSTURA DE CAMISAS E SHORTS DESTINADOS /AO FARDAMENTO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 024/2012. SALDO A DEVOLVER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 31/10/2012 | 240.00 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E CUSTURA DE SAIAS PARA AS ALUNAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA DESFILAREM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 31/10/2012 | 997.40 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059072 | 31/10/2012 | 4322.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 96,99 BB-167,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 31/10/2012 | 2155.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 31/10/2012 | 3388.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122012 | 0059412 | 31/10/2012 | 2110.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EMASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 31/10/2012 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 31/10/2012 | 500.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 31/10/2012 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 31/10/2012 | 400.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 31/10/2012 | 550.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 31/10/2012 | 400.00 | 00007733300460 | AVANI DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 31/10/2012 | 550.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 31/10/2012 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 31/10/2012 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 31/10/2012 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 31/10/2012 | 450.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 31/10/2012 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 31/10/2012 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 31/10/2012 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 31/10/2012 | 700.00 | 00007618512400 | MAYARA MARIA SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 31/10/2012 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 31/10/2012 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 31/10/2012 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 31/10/2012 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 31/10/2012 | 450.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 31/10/2012 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 31/10/2012 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 31/10/2012 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 31/10/2012 | 850.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 31/10/2012 | 700.00 | 00000765036401 | EMANUEL PEREIRA LEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MACRAME, AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 31/10/2012 | 700.00 | 00009963954405 | ANDERSON WESILEY ALVES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE JIU JITISU, AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DETE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 31/10/2012 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059692 | 31/10/2012 | 962.50 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATOS OREFECIDA AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 31/10/2012 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059714 | 31/10/2012 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 31/10/2012 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 31/10/2012 | 500.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 31/10/2012 | 500.00 | 00008757446482 | ROSELY CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 31/10/2012 | 500.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 31/10/2012 | 500.00 | 00007434683414 | MARCICLEIDE MARIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 31/10/2012 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A PRAÇAA EPITÁCIO PESSOA, 66, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO GRUPO ARTESANAL FORMADO POR MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO N. 009/2012, RELATIVO A 09/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 31/10/2012 | 500.00 | 00008096930460 | ADELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 31/10/2012 | 500.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 31/10/2012 | 700.00 | 00016200292434 | MARTHA HELENA DE ALMEIDA TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO ARTES NA CABACA, OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ASSENTADOS NO ASSENTAMENTO SÃO DOMINGOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 31/10/2012 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO, AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 31/10/2012 | 800.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059838 | 31/10/2012 | 950.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE CAPAS PARA COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOSCIAS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 31/10/2012 | 715.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMÕES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM MOMENTO DE LAZER E INTEGRAÇÃO PROPORCIONADO AOS EDUCADORES E EQUIPE QUE COMPÕEM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A ÁREA DE LAZER NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA DO CARRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 31/10/2012 | 1400.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS MÃES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS DIAS 29 30 E 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 31/10/2012 | 800.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ, FORMADO POR ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 31/10/2012 | 20264.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 1.872,21 BB - 100,45 STMB - 9,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 31/10/2012 | 9877.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CEF - 808,00 BB - 338,46 STMB - 13,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 31/10/2012 | 50134.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SIDGUA - 12,50 PA - 914,34 CEF - 5.839,51 BB - 1.146,34 STMB - 32,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0059862 | 31/10/2012 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR TIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0059871 | 31/10/2012 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA E ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059889 | 31/10/2012 | 21642.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.PA - 174,16O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 31/10/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 31/10/2012 | 3225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 31/10/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART JUNTO AO CREA-PB, DE/OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 31/10/2012 | 5187.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.SIDGUA - 6,25 CEF - 162,35 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 31/10/2012 | 7235.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.PA - 150,00O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 31/10/2012 | 4900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 01/11/2012 | 1490.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA TRADICIONAL FESTA CIVICA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 01/11/2012 | 296.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 01/11/2012 | 296.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 01/11/2012 | 650.00 | 00091076790410 | MARIA LUCINETE BARBOSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 01/11/2012 | 6000.00 | 00003338883404 | VALDEMIRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE UMA RESIDENCIA PERTENCENTE A SRª EUFABIA DE PAULA MASCENA LIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E CONTRATO N,. 206/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060402 | 01/11/2012 | 910.80 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060411 | 01/11/2012 | 540.00 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 01/11/2012 | 1438.90 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0060437 | 01/11/2012 | 1992.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 01/11/2012 | 700.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0060453 | 01/11/2012 | 1400.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 01/11/2012 | 890.93 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0060470 | 01/11/2012 | 3880.16 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0060488 | 01/11/2012 | 998.90 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 01/11/2012 | 950.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE CAPAS PARA COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOSCIAS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00004269399481 | MARIA GEANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE BELEZA E ESTETICA, DESTINADO AS MAES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 01/11/2012 | 900.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ, FORMADO POR ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0060526 | 01/11/2012 | 749.98 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0066168 | 01/11/2012 | 1097.46 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 01/11/2012 | 300.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS DIAS 03, 04 E 10/10/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 01/11/2012 | 2100.00 | 00073903086487 | EDVAL NOGUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS EM FERRO E DE MADEIRAS DOS BANHEIROS E VESTIARIOS DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS DO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0060348 | 01/11/2012 | 8098.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA MMX 3152, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DEN. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0060356 | 01/11/2012 | 7618.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA MMX 3152, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DEN. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 01/11/2012 | 1575.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, HD'S, CARREGADOR P/ CAMERA DIGITAL, CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E CAMERA SONY, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 01/11/2012 | 4000.89 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOV 4643, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 01/11/2012 | 3131.11 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOV 4643, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 01/11/2012 | 100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOV 4643, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 01/11/2012 | 926.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM OS PRODUTORES RURAIS DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 01/11/2012 | 600.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0060607 | 01/11/2012 | 1040.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, MESASE CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 10.678-X, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 01/11/2012 | 7800.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE ACORDO JUDICIAL/FIRMADO COM ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSON. 008.2012.000.465-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 01/11/2012 | 7800.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE ACORDO JUDICIAL/FIRMADO COM ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSON. 008.2012.000.465-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 01/11/2012 | 7800.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE ACORDO JUDICIAL/FIRMADO COM ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSON. 008.2012.000.465-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 01/11/2012 | 7801.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE ACORDO JUDICIAL/FIRMADO COM ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSON. 008.2012.000.465-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0060593 | 01/11/2012 | 128.38 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 0066176 | 03/11/2012 | 260460.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E CONDICOES CONSTATES NA ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N. 001/2012, PREGAO ELETRONICO 23/2011a/FNDE/MEC. AQUISICAO DE CONJUNTO ALUNO CJA-03, CJA04 E CJA-06, CONJUNTO PROFESSOR CJP-01 E MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N. 132/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0066184 | 03/11/2012 | 23725.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMINICACOES E INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES INTERATIVO E SOLUÇÕES DE LOUSA DIGITAL, DESTINADOS A ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE A ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N. 002/2012, PREGAO ELETRONICO N. 072/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0066192 | 03/11/2012 | 5799.45 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N. 001/2012, PREGAO ELETRONICO 40/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0060623 | 03/11/2012 | 5479.73 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0060631 | 03/11/2012 | 2480.11 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060691 | 05/11/2012 | 150.00 | 00003600027492 | MARIA APARECIDA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 05/11/2012 | 150.00 | 00004215099455 | ALCIDES ANDRADE DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TUTORES DO PROINFO, REALIZADO NO HOTEL CAICARA, NOS DIAS 10, 11 E 12/09/2012.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066087 | 05/11/2012 | 700.00 | 00016115317487 | MARIA DE FATIMA SILVA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 05/11/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064980 | 05/11/2012 | 200.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ELMAR INFORMÁTICA, NOS DIA 29, 30/10, 05 E 06/11/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 06/11/2012 | 515.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DEPECAS DE VEICULO DE PLACA NQF 9010,A VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 06/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0060640 | 06/11/2012 | 4916.91 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDIESEL LT DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KFY 7963, MNF 1430, KUR 2496 E PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 06/11/2012 | 450.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 06, 22, 23, 29, 30/10, 05 E 06/11/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063690 | 06/11/2012 | 61.26 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART JUNTO AO CREA-PB, DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066052 | 06/11/2012 | 6000.00 | 09148537000178 | J E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE REDE DE ESGOTO E DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 07/11/2012 | 500.00 | 00006813405411 | FRANK ARLLY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHA NAS PRINCIPAIS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 07/11/2012 | 303.86 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILSTOS, DESTINADOS A REVISAO DO TRATOR TL95, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 07/11/2012 | 622.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 300 HORAS DO TRATOR TL95, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 07/11/2012 | 393.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DO VEICULO DE PLACA NQF 9010, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 07/11/2012 | 60.00 | 04678720000242 | GC COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFB 0126, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 07/11/2012 | 364.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIROS TAXAS E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DE PLACA MOF 1680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.614-7, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 07/11/2012 | 25.71 | 00005031560436 | RITA NUNES DE OLIVEIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 07/11/2012 | 26.65 | 00002073721443 | MARIA DO LIVRAMENTO MOREIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060739 | 07/11/2012 | 53.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060798 | 08/11/2012 | 30.26 | 00006093448460 | MARIA ROSILENE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 08/11/2012 | 45.00 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 08/11/2012 | 29.00 | 00004872382498 | MARIA DO SOCORRO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060828 | 08/11/2012 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0. DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0060844 | 08/11/2012 | 13212.14 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS MNZ 8654, MMX 3152, MOF 1680, MMZ 2398, MON 1431, NQK 4016, NPR 0021, OFB 0129, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0060852 | 08/11/2012 | 130.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS MNZ 8654, MMX 3152, MOF 1680, MMZ 2398, MON 1431, NQK 4016, NPR 0021, OFB 0129, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0066044 | 08/11/2012 | 19307.37 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DA SOCIAR-SOCIEDADE ARLINDO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAODO PROJETO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, CONFORME CARTA CONVITE N.017/2012. | 00562012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0060861 | 08/11/2012 | 2864.58 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0060879 | 08/11/2012 | 907.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIODIESEL B5 DESTINADO AO TRATOR AGRICULA DE PERTENCENTE A SECRETARIA DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 08/11/2012 | 7900.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO, SÃO PEDRO NA RUA ASCENDINO NEVES, FESTA DE SANTANA NA RUA ALFREDO GUIMARÃES E OUTROS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0061107 | 09/11/2012 | 96.94 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 09/11/2012 | 1250.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA E CANOS QUE SERVEM PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VILA MAIA E CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0061093 | 09/11/2012 | 1114.55 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0061000 | 09/11/2012 | 41.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0061018 | 09/11/2012 | 7083.04 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 09/11/2012 | 7561.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142012 | 0061051 | 09/11/2012 | 4059.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGIO, COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITEN. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142012 | 0061069 | 09/11/2012 | 2190.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGIO, COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITEN. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0061085 | 09/11/2012 | 2046.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, FIGADO, FILÉ DE PEIXE, FRANGO ESPECIAL, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066036 | 09/11/2012 | 3200.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0060941 | 09/11/2012 | 6940.93 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPT 5336, OFG 9069 E NQI 9504,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0060950 | 09/11/2012 | 2552.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPT 5336, OFG 9069 E NQI 9504,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 09/11/2012 | 321.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB 0129, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MMZ 2398 E MON 1431, VINCULADOS /AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, PARTE ELETRICA, COM REPOSICAO DE PECAS, NOS VINCULADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 09/11/2012 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA PATRULHA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 051/2012, RELATIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 09/11/2012 | 37.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 09/11/2012 | 13810.23 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 09/11/2012 | 6263.55 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 09/11/2012 | 33.69 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0061026 | 09/11/2012 | 41.92 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 09/11/2012 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 09/11/2012 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 12/11/2012 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 12/11/2012 | 450.00 | 00096576146434 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 12/11/2012 | 59.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 12/11/2012 | 81.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 12/11/2012 | 34699.28 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 12/11/2012 | 8748.36 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 12/11/2012 | 800.00 | 00004208424460 | CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O PROFESSOR TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N.1572012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 12/11/2012 | 950.00 | 00010004258436 | FRANCILENE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 120/2012, RELATIVO A 06/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 12/11/2012 | 1900.00 | 00003366023406 | ROBERVAL GONÇALVES DE COUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXCEPCIONAL PRESTADOS, COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, SUBSTITUINDO A TITULAR POR SE ENCONTRAR EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N. 189/2012, RELATIVO A 04 E 05/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 12/11/2012 | 780.00 | 00005140330458 | AMELIA JESSIELY SOARES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N. 149/2012, RELATIVO A 05/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 12/11/2012 | 950.00 | 00008441826480 | MARIA TAIZE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOO PROFESSOR TITULAR, POR SE ENCONTRAR DE LI-CENCA, CONFORME CONTRATO N.118/2012, RELATIVOA 07/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061247 | 12/11/2012 | 950.00 | 00003266905490 | LUZIA DOS SANTOS LITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOA PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.122/12RELATIVO A 07/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 12/11/2012 | 80.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, ESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX 3152, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 12/11/2012 | 250.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 29, 30/10, 05, 06, E 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 12/11/2012 | 300.00 | 00008423599400 | MARIA MARCIANA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BTV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 12/11/2012 | 950.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, CONFORME CONTRATO N. 175/2012, RELATIVO A 04/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 12/11/2012 | 622.00 | 00005686255440 | EDIJANE ALVES DA CPSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA, NO PERIODO DE 03/10 A 04/11/12CONFORME CONTRATO N. 151/2012, ADITIVO N. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 12/11/2012 | 300.00 | 00004489511426 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 12/11/2012 | 300.00 | 00085485012434 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061328 | 12/11/2012 | 300.00 | 00010733343414 | ANA CAMILA AMARANTE DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061336 | 12/11/2012 | 300.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 12/11/2012 | 300.00 | 00003251542443 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALEXANDRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 12/11/2012 | 300.00 | 00006936035426 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 12/11/2012 | 300.00 | 00006814730456 | CELIANE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 12/11/2012 | 950.00 | 00095380302491 | LUECY JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOA TITULAR, POR SE ENCONTRAR AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.169/12RELATIVO A 05/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 12/11/2012 | 300.00 | 00004204940498 | MARIA ENIEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 12/11/2012 | 300.00 | 00007310378474 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SALVADOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 12/11/2012 | 950.00 | 00003264462494 | FRANCYJANE ROSA OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, SUBSTITUINDOA PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.107/12 RELATIVO A 06/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 12/11/2012 | 350.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061425 | 12/11/2012 | 2029.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA A LASER E JATO DE TINDA PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061433 | 12/11/2012 | 730.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 12/11/2012 | 765.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPT 5336 E OFG 9069, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0061450 | 12/11/2012 | 6990.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, FICHAS DE MATRICULAS, HISTORICOS ESCOLARES E DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 12/11/2012 | 200.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 12/11/2012 | 150.00 | 00072587113415 | GEANE SOARES MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TUTORES DO PROINFO, REALIZADO NO HO-TEL CAICARA, NOS DIAS 10, 11 E12/09/2012.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0061492 | 12/11/2012 | 2512.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA IMPRESSAO DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0061506 | 12/11/2012 | 3200.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA IMPRESSAO DE GERA E RECEITUARIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0061514 | 12/11/2012 | 3120.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA IMPRESSAO DEFICHAS DE ATENDIMENTOS, LAUDOS MÉDICOS, GRAFICOS E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0061522 | 12/11/2012 | 3200.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA IMPRESSAO DE GERA E RECEITUARIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 12/11/2012 | 5749.48 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 12/11/2012 | 1227.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 12/11/2012 | 1080.86 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 12/11/2012 | 897.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066095 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 12/11/2012 | 2201.72 | 00000831219432 | JANAINA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 12/11/2012 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, S/N,NESTE MUNICIPIODESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA PESSO RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 10/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 12/11/2012 | 300.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DEN. 001/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 12/11/2012 | 300.00 | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 12/11/2012 | 300.00 | 00004975905493 | SILVANA ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DEN. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 12/11/2012 | 300.00 | 00097739758434 | JOSEFA SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DEN. 001/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 12/11/2012 | 300.00 | 00008977223458 | ELIMARES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RESPONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 001/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 12/11/2012 | 300.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DEN. 004/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 12/11/2012 | 300.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DEN. 002/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0061654 | 12/11/2012 | 5963.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL LT DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KFY 7963, MNF 1430, KUR 2496, MMX 6059 E PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 12/11/2012 | 622.00 | 00006260467427 | ANA CLAUDIA CONCEI€ÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA OS GARIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 15/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 12/11/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART JUNTO AO CREA-PB, DE/OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 12/11/2012 | 350.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DETINADOS AS BANDAS E ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0061697 | 12/11/2012 | 9000.00 | 09389295000104 | ARTSOM-PROMOCOES ARTISTICAS EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, TELOES, PALCOS, DESTINADOS AS FESTA DO EVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EDIÇÃO 2012, CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 13/11/2012 | 300.00 | 00001168974496 | MARLENE SOUZA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ESPESAS PELO SERVIÇO VOLUNTARIO, NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, PARA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICO VOLUTARIO N. 004/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 13/11/2012 | 623.60 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZACAO DA 3ª SEMANA DA PROMOÇÃO SOCIAL. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0061786 | 13/11/2012 | 14801.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0061794 | 13/11/2012 | 11366.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0061808 | 13/11/2012 | 3831.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0061735 | 13/11/2012 | 2400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOV 8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO VILA MAIA, MANITU, BARREIROS, FARIAS, CORDEIRO, JATOBA, CUMATI, TOME. CONDADE, TANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS, MANHà E TARDE, CONFORME TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0061743 | 13/11/2012 | 2994.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOV 8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NO PERCURSO VILA MAIA, MANITU, ROMA, RETORNO, NO TURNO NOITE, CONFORME PREGÃO N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0061751 | 13/11/2012 | 594.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOV 8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NO PERCURSO VILA MAIA, MANITU, ROMA, RETORNO, NO TURNO NOITE, CONFORME PREGÃO N. 015/2012. RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0061760 | 13/11/2012 | 3600.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PERFAZENDO O TRAJETO I JATOBA DE CIMA/SOLANEA/CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ/BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 052/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0061778 | 13/11/2012 | 4800.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMT 0762, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO I CHA DOS PEREIRAS/GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS/RETORNO, NOS TURNOS MANHà E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 046/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061859 | 13/11/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 13/11/2012 | 100.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 13/11/2012 | 50.00 | 00004375248416 | MARIA DA PENHA PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 13/11/2012 | 50.00 | 00004103441410 | TEREZINHA TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 13/11/2012 | 300.00 | 00079807747449 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DE MUDANCA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 13/11/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 14/11/2012 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 14/11/2012 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.615-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065978 | 14/11/2012 | 25.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA, RELATIV A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DÉBITADO NA CONTA 6.883-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061891 | 14/11/2012 | 7153.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061905 | 14/11/2012 | 1958.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061913 | 14/11/2012 | 492.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061921 | 14/11/2012 | 4137.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061930 | 14/11/2012 | 1251.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 14/11/2012 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 14/11/2012 | 1440.00 | 00011479879800 | GESIMAR BRAGA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 14/11/2012 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECÍLIA, LOCALIZADO NO SÍTIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE14/09 A 13/10/2012. CONFORME CONTRATO N. 033A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 14/11/2012 | 230.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SÍTIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO, CONFORME CONTRATO N. 091/2012, RELATIVO A 07 E 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 14/11/2012 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 043/2012, RELATIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 14/11/2012 | 300.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBÁ DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRTAO DE N. 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 14/11/2012 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 14/11/2012 | 800.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N. 159/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 14/11/2012 | 300.00 | 00006344921447 | MARIA CELIA DA SILVA FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BTV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 14/11/2012 | 300.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BTV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 14/11/2012 | 300.00 | 00006248361428 | DAMIANA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BTV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 14/11/2012 | 300.00 | 00016588974809 | JOSEFA MARQUES LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BTV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0062065 | 14/11/2012 | 82932.44 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO AMBITO DA PROINFANCIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 700064/2011, CONTRATO N. 093/2012 E TP N. 001/2012. (4ª PARCELA). | 00552012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 14/11/2012 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000122012 | 0062081 | 14/11/2012 | 500.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOÃO PESSOA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000122012 | 0062090 | 14/11/2012 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOÃO PESSOA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 14/11/2012 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF - III, CONFORME CONTRATO N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 14/11/2012 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF - IX, CONFORME CONTRATO N.004/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 14/11/2012 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF - I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO N.001/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 14/11/2012 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF VI, LOCALIZADO NO JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 003/2012, RELATIVO AO MESDE OUITUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0062146 | 14/11/2012 | 2822.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0063169 | 14/11/2012 | 3636.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCISSOCIAL - CAPS I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N. 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 14/11/2012 | 600.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PROPRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062308 | 16/11/2012 | 650.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA RUA DO TUNEL, NESTA CIDADE, COM COLOCAÇÃO DE CANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062332 | 16/11/2012 | 1200.00 | 00007147906489 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE ACENTAMENTO DE PEDRAS NA ESTRADA DO SITIO SALTO DO BODE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 16/11/2012 | 600.00 | 00007147906489 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO SALTO DO BODE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 16/11/2012 | 600.00 | 00007147906489 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEIS HORAS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ACENTAMENTO DE PEDRAS, NA ESTRADA DO SITIO SALTO DO BODE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 16/11/2012 | 800.00 | 00007147906489 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUATRO CARRADAS DE AREIA PARA CONCERTO DE CALCAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 16/11/2012 | 1600.00 | 00007147906489 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEZESSEIS HORAS DE RETROESCAVADEIRA NO CORTE DE TERRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062278 | 16/11/2012 | 3050.00 | 00056867964400 | MARCELO GUIMARAES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DO EVENTO ANUAL DO GUPO DE TAEKWONDO, DESTINADO A GRADUAÇÃO E TROCA DE FAIXAS, DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DA OFICINA DE TAEKWONDO, REALIZADO NO DIA 11/11/2012, NO SESC DA CIDADE DE GUARABIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062286 | 16/11/2012 | 1245.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062294 | 16/11/2012 | 1130.00 | 00004205333463 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E ORNAMENTACAO DO TEATRO, PRACA E RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0062227 | 16/11/2012 | 952.99 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPT 5286, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0062235 | 16/11/2012 | 261.30 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPT 5286, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0062243 | 16/11/2012 | 1292.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 205/75 R 16, DESTINADOS AO VEICULO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0062251 | 16/11/2012 | 646.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 205/75 R 16, DESTINADOS AO VEICULO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062260 | 16/11/2012 | 1000.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIA - CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 16/11/2012 | 3144.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75 R17,5, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX 3152, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0062197 | 16/11/2012 | 857.28 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPT 5336, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME PREGÃO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0062201 | 16/11/2012 | 2840.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PNEUS 255/75 R15, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME PREGÃO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 16/11/2012 | 1144.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PNEUS 175/70R 14, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0062383 | 16/11/2012 | 1336.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEÍCULO PLACA ABX 6393 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA/MIJONIA/MANITU/VILA MAIA, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 16/11/2012 | 26.09 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062421 | 19/11/2012 | 136.71 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 19/11/2012 | 29.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 19/11/2012 | 15.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 19/11/2012 | 7816.20 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSO-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, PARA OS SRS DOUGLAS LUCENA E JIVAGO PINHEIRO E SRA MARTA ELEONORA, PARA RECEBEREM O PREMIO UNICEF, NOS PERIODO DE 27 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 19/11/2012 | 550.00 | 00008614698445 | UTEMBERG SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, 71, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE PROMOVEM AS OFICINAS DE ARTE CÊNICAS, COREOGRAFIAS E CENOGRAFIA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062413 | 19/11/2012 | 3.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0062448 | 19/11/2012 | 851.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0062456 | 19/11/2012 | 321.08 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0062464 | 19/11/2012 | 2854.39 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0062472 | 19/11/2012 | 3477.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0062481 | 19/11/2012 | 706.95 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 19/11/2012 | 4626.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVZ 3118, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O TRAJETO LAGOA DO MATIAS, ENGENHO GOIAMUNDUBA, CHA DE GOIAMUNDUBA, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO NOITE, CONFORME CONTRATO N. 185/2012, RELATIVO A 01, 02 E 03/05 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 19/11/2012 | 300.00 | 00007628481469 | ELISANGELA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, POR SERVIÇOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS EMPROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVIÇO VOLUNTARIO N. 005/PMB/BTV/MAIS EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 19/11/2012 | 300.00 | 00007628481469 | ELISANGELA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, POR SERVIÇOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS EMPROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVIÇO VOLUNTARIO N. 005/PMB/BTV/MAIS EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 19/11/2012 | 590.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPT 5286, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 19/11/2012 | 300.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO FORUM ESTADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO E PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DA PARAIBA, NOS DIAS 30 E 31/10 E NO DIA 14/11/2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COB NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME DISPOSITIVO LEAGL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 19/11/2012 | 3140.00 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 19/11/2012 | 150.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, 94 ,NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A MORADIA DA SRA. ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N198/2001, CONFORME CONTRATO N. 027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 19/11/2012 | 1428.90 | 00004962441400 | EVERALDO SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 19/11/2012 | 1229.13 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 19/11/2012 | 815.25 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 19/11/2012 | 1094.05 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 19/11/2012 | 1546.96 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 19/11/2012 | 165.50 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 19/11/2012 | 160.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 19/11/2012 | 700.00 | 00009963954405 | ANDERSON WESILEY ALVES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE JIU JITISU, AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DETE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0062766 | 20/11/2012 | 2830.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORTALHAS, URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0062774 | 20/11/2012 | 2250.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORTALHAS, URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065986 | 20/11/2012 | 1778.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062740 | 20/11/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062685 | 20/11/2012 | 3705.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRÁVES DOS PRODUTORES DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR - CDLAF, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062693 | 20/11/2012 | 1624.24 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O TRAJETO DAS REGIOES MAIS DISTANTES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA E SANTA LUZIA, LOCALIZADAS NO SITIO CAJAZEIRAS, NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO N. 203/2012, RELATIVO A 01 E 02/04 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062707 | 20/11/2012 | 1866.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DEROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 049/2012,RELATIVO A 04, 05 E 06/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0062715 | 20/11/2012 | 3860.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA KUR 2496, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNO MANHà E TARDE, CONFORME PREGÃO DE N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 20/11/2012 | 3490.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 20/11/2012 | 2899.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, DESTINADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062651 | 20/11/2012 | 1037.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 20/11/2012 | 0.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0062677 | 20/11/2012 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZAÇÃO DO SITE, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 21/11/2012 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 21/11/2012 | 61.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 21/11/2012 | 200.00 | 00001894423445 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062782 | 21/11/2012 | 300.00 | 00029973287487 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM PASSAGEM MEDICAMENTOS E EXAMES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 21/11/2012 | 50.00 | 00080653600410 | MARIA SOLANGE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001, DESTINADO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 21/11/2012 | 17.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 21/11/2012 | 200.00 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 06, 19 E 20 DE OUTUBRO 2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 21/11/2012 | 250.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 12, 13, 19, 20 E 23/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 21/11/2012 | 36.33 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL GLOSSY A4 E PAPEL GRANITTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 21/11/2012 | 300.00 | 00085486680406 | FRANCISCA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, POR SERVIÇOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS EMPROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVIÇO VOLUNTARIO N. 005/PMB/BTV/MAIS EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 21/11/2012 | 83.50 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA, MASSA PLASTICA E REJUNTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 21/11/2012 | 24842.71 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO MARIANO CARDOSO, LOCALIZADO NO SITIO SALTO DO BODE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.009/2011. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | ADQUERIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0066206 | 21/11/2012 | 463680.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 COM COMPRIMENTO MAXIMO 11000MM, CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 4000KG E COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITOVO E BLOQUEIO SENDO UM COM PLATAFORMA ELEVATORIO VEICULAR, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N. 004/2012 , PREGAO ELETRONICO N. 18/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | ADQUERIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 0066214 | 21/11/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECO N. 005/2012, PREGAO ELETRONICO N. 010/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 21/11/2012 | 700.00 | 00003715313498 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE RONILSON GONCALVES DE COUTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 21/11/2012 | 2155.20 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISCA-PISCA, DESTINADOS A TRADICIONAL ORNAMENTACAO NATALINA REALIZADO ANUALMENTE PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS NATALINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152012 | 0063045 | 22/11/2012 | 5600.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DA CIDADE E DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 085/2012 E CARTA CONVITE N. 015/2012RELATIVO A 03/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 22/11/2012 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PORTEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERRO SANITÁRIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETAÇÃO E NÃO TRAGA PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063011 | 22/11/2012 | 171.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 22/11/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 22/11/2012 | 960.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS TECNICOS DO SAMU - 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 22/11/2012 | 150.00 | 00003753513458 | ELIELSON CRDOSO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARO O HOSPITAL LAUREANO EMPARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 22/11/2012 | 80.00 | 00002311422421 | ILANA DANIELE MARQUES MELO BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 22/11/2012 | 100.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SES-PB, NO DIA 23/11/2012, CONFORME DISPISITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 22/11/2012 | 53.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 22/11/2012 | 17.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 22/11/2012 | 20.00 | 00067452353404 | MANUEL NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062952 | 22/11/2012 | 30.00 | 00084009616415 | GILVANDA MORAIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062961 | 22/11/2012 | 75.00 | 00008798749455 | EDILEUZA COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062979 | 22/11/2012 | 150.00 | 00012743511893 | SEVERINA MARIA MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 22/11/2012 | 25.00 | 00006201279458 | SANDRA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 22/11/2012 | 300.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ELMAR INFORMATICA.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066109 | 22/11/2012 | 48.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 23/11/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 23/11/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 23/11/2012 | 2045.00 | 00087015439468 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, CONSERTO DE PORTAS, CALÇADAS, MURO, PARTE ELETRICA DA CRECHE DONZINHA BEZERRA E ESCOLA JOSE HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 23/11/2012 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME /CONTRATO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063134 | 23/11/2012 | 1080.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE CAPACITACAO DOS TUTORES DO PROINFO, NOS DIAS 28 E 29/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063142 | 23/11/2012 | 1580.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFAZENDO O TRAJETO BAIXADO MEL, OLHO D'AGUA, CHA DO COPAO, RETORNO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0063193 | 23/11/2012 | 4350.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LBO 0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA/SÃO DOMINGOS/DOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO/OLHO D'AGUA/RETORNO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 080/2012 ETP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0063207 | 23/11/2012 | 822.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAMXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFAZENDO O PERCURSO LAGOA DO MATIAS/ROMA/RETORNO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMECONTRATO N. 074/2012 ETP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0063215 | 23/11/2012 | 5700.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE 1575, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANS/JARACATIA/RETORNO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0063223 | 23/11/2012 | 5700.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE 1575, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANS/JARACATIA/RETORNO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0063231 | 23/11/2012 | 1644.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O TRAJETO I JANDAIA/UMBURANA/CHA DE IMBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANANEIRAS/RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONTRATO N. 047/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0063240 | 23/11/2012 | 1644.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PERFAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/SAO DOMINGOS/TABOLEIRO/RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0063258 | 23/11/2012 | 925.20 | 00007094405456 | EDGAR ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, NO TRAJETO I AGELIM ROMA/ANGELIN NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 084/2012,E TOMA DA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0063266 | 23/11/2012 | 1644.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PERFAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/SAO DOMINGOS/TABOLEIRO/RETORNO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONTRATO N. 053/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0063274 | 23/11/2012 | 719.60 | 00085485306420 | SEVERINA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0925, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O TRAJETO I CHA DE GUABIRABA/CHA DO JARDIM/BANANEIRAS/RETORNO, NO TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO N. 058/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0063282 | 23/11/2012 | 2929.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAKTJ 1902, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I PORTEIRAS CHA DO LINDOLFO, TURNO MANHA, TRAJETO II UMARI/OVELHA/CABOCLO/RETORNO, NO TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO N. 062/2012 E TP N.002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0063291 | 23/11/2012 | 2621.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNL 1685 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO RAPOSA-CABOCLO-OLHO D'AGUA/SR.PIPIU-RETORNO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 061/2012 E TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0063304 | 23/11/2012 | 1542.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.CHA DE GAMELAS/RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0063312 | 23/11/2012 | 3135.40 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYD 3654 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFASENDO O PERCURSO SÍTIO JANDAIA/UBURANA/CHà DA INBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANANEIRAS/RETORNO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N.015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0063321 | 23/11/2012 | 719.60 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH 2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ESCOLA M. E. F. N. SRA. APARECIDA, CAJAZEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0063339 | 23/11/2012 | 719.60 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH 2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ESCOLA M. E. F. N. SRA. APARECIDA, CAJAZEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065951 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 19.401-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0063151 | 23/11/2012 | 1295.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCISSOCIAL - CAPS I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N. 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0063185 | 23/11/2012 | 4900.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO DE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 23/11/2012 | 585.63 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE NATAL, ORNAMENTACAO, ENFEITES, DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063428 | 26/11/2012 | 2600.00 | 00030731441885 | RENATO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GOLFE, TREINANDO AS CRIANCAS QUE AUXILIARAO OS JOGADORES DE GOLFE NO MUNICIPIO, DE BANANEIRAS, CRIANCAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 26/11/2012 | 571.32 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 26/11/2012 | 4500.00 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 26/11/2012 | 1620.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 26/11/2012 | 1943.13 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRÁVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 26/11/2012 | 920.73 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 26/11/2012 | 963.90 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 26/11/2012 | 586.80 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 26/11/2012 | 1086.50 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 26/11/2012 | 293.70 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 26/11/2012 | 945.00 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 26/11/2012 | 2059.76 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 26/11/2012 | 698.62 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 26/11/2012 | 522.50 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 26/11/2012 | 386.00 | 00004089817412 | MARIA DE FATIMA ALVES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 26/11/2012 | 904.50 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 26/11/2012 | 637.89 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 26/11/2012 | 1086.50 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 26/11/2012 | 1773.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 26/11/2012 | 1374.48 | 00004433518484 | GISELIANA GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063622 | 26/11/2012 | 1800.00 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063631 | 26/11/2012 | 239.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 26/11/2012 | 1029.45 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 26/11/2012 | 800.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063665 | 26/11/2012 | 1640.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063673 | 26/11/2012 | 875.00 | 00008539679469 | LEANDRO DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063681 | 26/11/2012 | 1799.90 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292012 | 0066028 | 26/11/2012 | 20800.77 | 15616455000103 | ALC - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 029/2012. | 01052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0065994 | 26/11/2012 | 942.25 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEÍCULO DE PLACA MOF 1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0066001 | 26/11/2012 | 932.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEÍCULO DE PLACA MON 1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066010 | 26/11/2012 | 160.00 | 04678720000242 | GC COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0063398 | 26/11/2012 | 275.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEÍCULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DEN. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 26/11/2012 | 600.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0063410 | 26/11/2012 | 1398.08 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PERFAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/SAO DOMINGOS/TABOLEIRO/RETORNO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONTRATO N. 053/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063347 | 26/11/2012 | 1200.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILI - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, RECEBENDO O PREMIO SELO UNICEF, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/11/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 26/11/2012 | 53.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 10.678-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 26/11/2012 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0063711 | 27/11/2012 | 2500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA, INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063720 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063703 | 27/11/2012 | 4840.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0064033 | 28/11/2012 | 2000.00 | 00009663809400 | FERNANDO ANTONIO DO AMARAL MUNIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO N. 098/2012 E PREGAO PRESENCIAL N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0064068 | 28/11/2012 | 7560.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064076 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064084 | 28/11/2012 | 2150.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E ALINHAMENTO DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA OEY 3204, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064092 | 28/11/2012 | 1250.00 | 00087015439468 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064106 | 28/11/2012 | 3340.00 | 00005231242446 | LORENA TEIXEIRA VILARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0064114 | 28/11/2012 | 7650.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052012 | 0064122 | 28/11/2012 | 7650.00 | 00005758712450 | CAROLE MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112012 | 0064131 | 28/11/2012 | 7650.00 | 00000799658499 | AURENITA DE ASSIS FORMIGA PEREIRA E MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064149 | 28/11/2012 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM FONOAUDIOLOGIA, NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0064157 | 28/11/2012 | 6652.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0064165 | 28/11/2012 | 6438.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0064173 | 28/11/2012 | 5870.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0064181 | 28/11/2012 | 7662.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0064271 | 28/11/2012 | 3992.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME PREGAO N.008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0064289 | 28/11/2012 | 986.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME PREGAO N.008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0064297 | 28/11/2012 | 378.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME PREGAO N.008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 28/11/2012 | 300.00 | 00025175238434 | MARIA DAS GRACAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS, ENDEMIAS, ENFERMEIROS, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 28/11/2012 | 350.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL DO SISTEMA ELETRONICO DA AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0064327 | 28/11/2012 | 569.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCISSOCIAL - CAPS I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N. 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0064335 | 28/11/2012 | 1564.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCISSOCIAL - CAPS I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N. 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064343 | 28/11/2012 | 2400.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR E RESGATE, PARA A EQUIPE DE MOTORISTA-SOCORRISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/09 A 24/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0066265 | 28/11/2012 | 7560.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0066273 | 28/11/2012 | 7560.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064190 | 28/11/2012 | 200.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUN. 444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 28/11/2012 | 1500.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063762 | 28/11/2012 | 807.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 28/11/2012 | 484.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063789 | 28/11/2012 | 885.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 28/11/2012 | 1003.50 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 28/11/2012 | 585.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063819 | 28/11/2012 | 960.00 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063827 | 28/11/2012 | 1108.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 28/11/2012 | 565.50 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 28/11/2012 | 384.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063851 | 28/11/2012 | 920.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063860 | 28/11/2012 | 1133.00 | 00052568865415 | JOSE DE SOUSA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063878 | 28/11/2012 | 785.90 | 00030076862453 | PAULO PESSOA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 28/11/2012 | 510.50 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063894 | 28/11/2012 | 678.00 | 00069095612449 | IVANILDO PAIXAO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063908 | 28/11/2012 | 292.60 | 00006788198403 | GISLENE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063916 | 28/11/2012 | 960.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 28/11/2012 | 2968.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 28/11/2012 | 1950.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 28/11/2012 | 874.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM OS PRODUTORES RURAIS DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063959 | 28/11/2012 | 840.00 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063967 | 28/11/2012 | 3402.00 | 00005042794409 | ARMANDA ROSENDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063975 | 28/11/2012 | 279.00 | 00007047597484 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063983 | 28/11/2012 | 388.30 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063991 | 28/11/2012 | 216.00 | 00082715521472 | MARIA DO LIVRAMENTO SERRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,BANANA,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO /PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064009 | 28/11/2012 | 290.40 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA DOCE, DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCO-LAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064017 | 28/11/2012 | 756.80 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064025 | 28/11/2012 | 2884.00 | 00009232668874 | RAIMUNDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064041 | 28/11/2012 | 1800.00 | 00005800499497 | MARIA EMANUELLA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA APLICADO NO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL , COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064050 | 28/11/2012 | 3222.00 | 00010177953470 | ALEKSANDRO DA COSTA FABRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE APOSTILAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES, GESTORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARTICIPANTES DO PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, LEITURA, PASSAPORTE PARA A FORMAÇÃO CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066117 | 28/11/2012 | 1740.00 | 02495193000124 | SEEGMA COMERCIO E TREINAMENTO DE INF.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROFONEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063738 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063746 | 28/11/2012 | 120.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA, POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064360 | 28/11/2012 | 15.00 | 00005124985470 | JOAO CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064203 | 28/11/2012 | 1600.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS COM PRODUTORES RURAIS, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064211 | 28/11/2012 | 690.00 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 28/11/2012 | 1255.80 | 00004251347412 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064238 | 28/11/2012 | 1042.50 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 28/11/2012 | 740.25 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0064246 | 28/11/2012 | 5500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA E ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064254 | 28/11/2012 | 4900.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO NA COLETA DE RESIDOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0064262 | 28/11/2012 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR TIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0066125 | 28/11/2012 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA E ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000432006 | 0066150 | 28/11/2012 | 30682.72 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 16325615/04 E CARTA CONVITE N. 043/2006. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 29/11/2012 | 700.00 | 00007618512400 | MAYARA MARIA SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 29/11/2012 | 400.00 | 00007733300460 | AVANI DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 29/11/2012 | 700.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 29/11/2012 | 400.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064459 | 29/11/2012 | 400.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 29/11/2012 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 29/11/2012 | 500.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064483 | 29/11/2012 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 29/11/2012 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064505 | 29/11/2012 | 550.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064513 | 29/11/2012 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064521 | 29/11/2012 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064530 | 29/11/2012 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064548 | 29/11/2012 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064556 | 29/11/2012 | 450.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064564 | 29/11/2012 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064572 | 29/11/2012 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064581 | 29/11/2012 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064599 | 29/11/2012 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064602 | 29/11/2012 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064611 | 29/11/2012 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064629 | 29/11/2012 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064637 | 29/11/2012 | 450.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064653 | 29/11/2012 | 760.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO 1º TORNEIO INTERNACIONAL REALIZADO NO DIA 22/11/2012, DESTINADOS AS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO E TAMBEM DO CASSERENGUEE BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064661 | 29/11/2012 | 700.00 | 00009963954405 | ANDERSON WESILEY ALVES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE JIU JITISU, AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064670 | 29/11/2012 | 700.00 | 00000765036401 | EMANUEL PEREIRA LEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MACRAME, AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064688 | 29/11/2012 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 29/11/2012 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064700 | 29/11/2012 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064718 | 29/11/2012 | 850.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064726 | 29/11/2012 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 29/11/2012 | 900.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ, FORMADO POR ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 29/11/2012 | 500.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 29/11/2012 | 500.00 | 00007434683414 | MARCICLEIDE MARIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 29/11/2012 | 500.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 29/11/2012 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A PRAÇAA EPITÁCIO PESSOA, 66, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO GRUPO ARTESANAL FORMADO POR MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO N. 009/2012, RELATIVO A 10/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 29/11/2012 | 281.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEXTURA EM PAREDE, DESENVOLVIDO COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 29/11/2012 | 930.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE CUSTURA DO GRUPO DE PRODUCAO, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 29/11/2012 | 925.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE CUSTURA DO GRUPO DE PRODUCAO, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064815 | 29/11/2012 | 620.00 | 00003469224455 | OTANEIDE SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRA AOS IDOSOS DO CENTRO DE COMVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, COM O TEMA QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 29/11/2012 | 1110.00 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICOES DOS ALUNOS DO PETI, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO INERESTILOS, TERCEIRA ETAPA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA - PB, NO DIA 18/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064831 | 29/11/2012 | 760.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS MAES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064840 | 29/11/2012 | 1500.00 | 00004269399481 | MARIA GEANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE BELEZA E ESTETICA, DESTINADO AS MAES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 29/11/2012 | 615.00 | 00003469224455 | OTANEIDE SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRA AS GESTANTES BENEFICIARIAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOBRE O TEMA CUIDADOS ESSENCIAIS PARA UMA GRAVIDEZ SAUDAVEL, REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 29/11/2012 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO, AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122012 | 0064874 | 29/11/2012 | 1680.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EMASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064378 | 29/11/2012 | 40.00 | 00002913647480 | MARILENE DE LUNA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064386 | 29/11/2012 | 108.00 | 00009684057466 | ISRAEL PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 29/11/2012 | 160.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A /SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSCONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 29/11/2012 | 50.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2,5-DIÁRIAS CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA AQUISIÇÃDE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA NO DIA 27/11/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL Nº 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064394 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064408 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064645 | 29/11/2012 | 700.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DA FACISA CAMPINA GRANDE, QUANDO REALIZACAO DE EXAMES REFERENTES A DOENCAS NEGLIGENCIADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00002365011438 | EULALIA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE - SIOSPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 1º SIMESTRE DO EXERCICIO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 30/11/2012 | 12637.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.PA - 136,97O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 30/11/2012 | 42206.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.SIGUA - 62,50 PA - 186,60 CEF - 4.475,36 BB - 355,57 STMB - 9,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 30/11/2012 | 5175.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 345,37 STMB-4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065463 | 30/11/2012 | 16187.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 1.483,31 BB - 284,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065471 | 30/11/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065480 | 30/11/2012 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, PARA O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065498 | 30/11/2012 | 7080.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.PA - 360,76 CEF - 333,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065501 | 30/11/2012 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065510 | 30/11/2012 | 4940.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 199,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 30/11/2012 | 635.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 30/11/2012 | 18148.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 948,23O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 30/11/2012 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 30/11/2012 | 4880.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065561 | 30/11/2012 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 30/11/2012 | 772.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 115,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 30/11/2012 | 14380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 30/11/2012 | 59785.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 1.764,63 BB - 173,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 30/11/2012 | 1990.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065617 | 30/11/2012 | 42587.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.SINDACS - 99,52 CEF - 3.862,47 BB - 318,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065625 | 30/11/2012 | 7999.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 204,09 BB - 1.002,00O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065633 | 30/11/2012 | 424.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065641 | 30/11/2012 | 7574.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 204,09 BB - 1.002,00O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 30/11/2012 | 35457.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 3.007,67 BB - 75,31O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 30/11/2012 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065676 | 30/11/2012 | 1318.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065684 | 30/11/2012 | 6970.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 799,98O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 30/11/2012 | 3996.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 189,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 30/11/2012 | 5597.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 260,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065714 | 30/11/2012 | 1145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOAL - CAPS - I, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065722 | 30/11/2012 | 8182.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 30/11/2012 | 12677.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.SIDGUA - 18,75 CEF - 1.227,25 BB-291,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 30/11/2012 | 7574.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 204,09 BB - 1.002,00O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 30/11/2012 | 4000.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA REDE DE BAIXA TENSAO, COM INSTALACAO DE MOTOR BOMBA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRO N. 211/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, COMPOSTO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ROMA E VILA MAIA, CONFORME CONTRATO N. 162/2012, RELATIVO A 04/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 30/11/2012 | 3800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 30/11/2012 | 10637.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2012.CEF - 312,24 BB - 355,29 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 30/11/2012 | 61324.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2012.SIND - 23,94 CEF - 990,93 BB - 945,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 30/11/2012 | 24549.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.SINSERV - 80,64 CEF - 1.381,75 BB - 926,09 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 30/11/2012 | 3210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2012.SIND - 27,66 CEF - 312,39 BB - 391,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065331 | 30/11/2012 | 13750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2012.SIND - 38,00 CEF - 607,20 BB - 794,97 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 30/11/2012 | 110412.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2012.SIND - 496,50 CEF - 4.529,83 BB - 3.300,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 30/11/2012 | 287711.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2012.SINDSEV - 1.036,42 CEF - 15.807,96 BB - 7.693,82 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065366 | 30/11/2012 | 83711.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.SINDSERV - 24,94 CEF -5.126,44 BB - 2.577,49 STMB - 32,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 30/11/2012 | 12313.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 1.052,35 BB-268,62STMB-4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 30/11/2012 | 12660.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.SINDGUARDA - 93,75 PA - 530,35 CEF - 1.444,65 BB - 290,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 30/11/2012 | 11977.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.SIND - 62,20 CEF - 488,82 BB - 665,18 STMB-4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065404 | 30/11/2012 | 13071.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.SIND - 12,60 CEF - 981,37 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 30/11/2012 | 6797.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.PA - 715,30O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065862 | 30/11/2012 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065871 | 30/11/2012 | 925.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065889 | 30/11/2012 | 280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065897 | 30/11/2012 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065901 | 30/11/2012 | 995.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065919 | 30/11/2012 | 6440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065927 | 30/11/2012 | 1657.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065935 | 30/11/2012 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065943 | 30/11/2012 | 250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065421 | 30/11/2012 | 7480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 30/11/2012 | 90.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCINARIOS DO SETOR DE FINANCAS, DURANTE TRABALHOS EXTRAS NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064998 | 30/11/2012 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIA 19 E 28/11/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 30/11/2012 | 1521.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9,RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 30/11/2012 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 30/11/2012 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 30/11/2012 | 2866.10 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 30/11/2012 | 1.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONEREACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0065064 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA, INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 30/11/2012 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 30/11/2012 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E/OU CAMPINA GRADE-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 30/11/2012 | 5700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 290,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 30/11/2012 | 7168.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 139,60 BB - 124,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 30/11/2012 | 4205.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 98,83 BB - 554,98 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 30/11/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 30/11/2012 | 31.00 | 00017262726803 | JOAO FARIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064912 | 30/11/2012 | 40.00 | 00080653162472 | TERESA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 30/11/2012 | 37.78 | 00000994773439 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 30/11/2012 | 21.42 | 00060836059468 | MARIA ISABEL CIPRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 30/11/2012 | 40.56 | 00088567796415 | FRANCISCO IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064955 | 30/11/2012 | 9.64 | 00072587253420 | MARIA JOSE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064963 | 30/11/2012 | 82.29 | 00000004059492 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064971 | 30/11/2012 | 53.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 30/11/2012 | 2116.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065170 | 30/11/2012 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.BB - 401,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 30/11/2012 | 8370.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF-163,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 30/11/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 30/11/2012 | 3900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 30/11/2012 | 21785.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.SIDGUA - 6,25 CEF - 1.197,29 BB - 276,84O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 30/11/2012 | 5252.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 30/11/2012 | 9910.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.SIDGUA - 25,00 CEF - 848,27 BB - 274,38 STMB- 13,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 30/11/2012 | 300.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DE LANCHES E SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, AOS SERVIDORES, DURANTE TRABALHOS EXTRAS NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065749 | 30/11/2012 | 700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 30/11/2012 | 4322.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 96,99 BB-167,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065765 | 30/11/2012 | 3388.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 30/11/2012 | 2100.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA E CANOS QUE SERVEM PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO ROMA DE BAIXO, JARACATIA E GAMELAS, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADES E DOS DISTRITOS DE ROMA E VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVICO N. 177/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00007047594469 | GELSON DA SILVA COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 HORAS DE TRATOR NA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SOLIDOS DO DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 30/11/2012 | 16446.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065781 | 30/11/2012 | 49054.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.SIDGUA - 12,50 PA - 914,34 CEF - 6.260,25 BB - 1.146,34 STMB - 32,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065790 | 30/11/2012 | 20849.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 1.872,21 BB - 100,45 STMB - 9,30,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065803 | 30/11/2012 | 9802.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CEF - 808,00 BB - 338,46 STMB -13,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065838 | 30/11/2012 | 4750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.PA - 150,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065846 | 30/11/2012 | 5195.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.SIDGUA - 6,25 CEF - 162,35 STMB - 4,65O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302012 | 0066141 | 30/11/2012 | 4000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, GRANDOLA 1080,BOMBA DE OITO POLEGADAS E SEIS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDAS COMEMORATIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065811 | 30/11/2012 | 1825.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065820 | 30/11/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065854 | 30/11/2012 | 3650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 30/11/2012 | 644.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 01/12/2012 | 435.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 01/12/2012 | 15.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142012 | 0066303 | 01/12/2012 | 832.22 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142012 | 0066311 | 01/12/2012 | 461.12 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142012 | 0066320 | 01/12/2012 | 1503.80 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0066338 | 01/12/2012 | 630.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPT 5336, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME PREGAO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066346 | 01/12/2012 | 238.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACOLAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 01/12/2012 | 387.12 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR 0021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 01/12/2012 | 4187.22 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 01/12/2012 | 6480.00 | 00004924262447 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, COM MATERIAL INCLUSO, CONFORME CONTRATO N. 210/2012. SENDO R$ 4.980,00 MATERIAL E R$ 1.500,00 MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 01/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 25.015-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0066397 | 03/12/2012 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, ATRAVÉS DO SISTEMA LEM-NET, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0066401 | 03/12/2012 | 6352.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA E ROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ 2398, VINNCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0066419 | 03/12/2012 | 3040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 278/80 R22,5, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF 1680, VINNCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 03/12/2012 | 4491.75 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 03/12/2012 | 26.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0066443 | 03/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVÉS DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0066451 | 03/12/2012 | 3148.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 205/75 R 17, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNB 3940, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0066460 | 03/12/2012 | 561.12 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLVOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000022012 | 0066478 | 03/12/2012 | 2788.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS, HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOSTERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGESTERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0066486 | 03/12/2012 | 435.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADESDO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066494 | 03/12/2012 | 549.90 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA OET 0238, VINCULADOAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELDE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066508 | 03/12/2012 | 798.00 | 14677571000170 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS SERIGRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE LOGO MARCA EM TOALHAS DE CAMA, MESA, BANHO E ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142012 | 0066516 | 03/12/2012 | 12920.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS, COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVES BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N.014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142012 | 0066524 | 03/12/2012 | 695.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066575 | 03/12/2012 | 120.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066583 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302012 | 0073628 | 03/12/2012 | 22200.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDAS COMEMORATIVAS DA PASSAGEM DO ANO DE 2012 PARA 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302012 | 0066567 | 03/12/2012 | 22200.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDAS COMEMORATIVAS DA PASSAGEM DO ANO DE 2012 PARA 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066532 | 03/12/2012 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066541 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00079722920430 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE TEXTURA EM PAREDE, DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM CARGA HORARIA DE 200h, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066559 | 03/12/2012 | 530.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0066630 | 04/12/2012 | 81.22 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066648 | 04/12/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066621 | 04/12/2012 | 1497.11 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OET 0238, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073431 | 04/12/2012 | 1497.41 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OET 0238, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066591 | 04/12/2012 | 500.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SEC. DA EDUCACAO cONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066605 | 04/12/2012 | 500.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SEC. DA EDUCACAO CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066613 | 04/12/2012 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 25.015-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066664 | 05/12/2012 | 5930.03 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPT 5336, OFG 9069 E NQI 9504,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0066672 | 05/12/2012 | 2387.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPT 5336, OFG 9069 E NQI 9504,CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066681 | 05/12/2012 | 100.00 | 00020744048400 | LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS DIAS 08 E 13/11/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066699 | 05/12/2012 | 3110.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DEROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 049/2012,RELATIVO A 07, 08, 09, 10 E 11/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0066702 | 05/12/2012 | 3860.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA KUR 2496, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNO MANHà E TARDE, CONFORME PREGÃO DE N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0066711 | 05/12/2012 | 3860.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA KUR 2496, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNO MANHà E TARDE, CONFORME PREGÃO DE N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066729 | 05/12/2012 | 500.00 | 00005800499497 | MARIA EMANUELLA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA PATRULHA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066737 | 05/12/2012 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECÍLIA, LOCALIZADO NO SÍTIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE14/10 A 13/11/2012. CONFORME CONTRATO N. 033A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066745 | 05/12/2012 | 185.00 | 00007296885424 | ANGELICA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRO DE ALUNOS QUE FAZEM PARTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066753 | 05/12/2012 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO E ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066761 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 25.015-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066656 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072435 | 05/12/2012 | 35.00 | 00072585650430 | MARIA DE LOURDES JERONIMO BARBOSA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072443 | 05/12/2012 | 100.00 | 00025177249468 | ANTONIO PAULINO DA ROCHA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072451 | 05/12/2012 | 32.00 | 00005123774483 | NORMA ALVES FERNANDES DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066818 | 05/12/2012 | 6.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOA ESTA EDILIADE, NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066770 | 05/12/2012 | 75.00 | 00023792914468 | PAULO ROBERTO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETRE A DIÁRIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 26 E 29/10/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0066788 | 05/12/2012 | 55.02 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066796 | 05/12/2012 | 2365.83 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISCA-PISCA, DESTINADOS A TRADICIONAL ORNAMENTACAO NATALINA REALIZADO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS NATALINOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066800 | 05/12/2012 | 1000.00 | 00029841852420 | ALCIDES GOUVEIA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 METROS DE FESTAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS NATALINOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072419 | 05/12/2012 | 173.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE ORNAMENTOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE RUAS E PRACAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072427 | 05/12/2012 | 497.49 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISCA-PISCA, DESTINADOS A TRADICIONAL ORNAMENTACAO NATALINA REALIZADO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS NATALINOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0073636 | 06/12/2012 | 431.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066826 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N.15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066834 | 06/12/2012 | 0.19 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0066931 | 06/12/2012 | 431.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066842 | 06/12/2012 | 4003.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, FONTES ATX, TONER CD'S E DVD'S, PEN DRIVE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066851 | 06/12/2012 | 3159.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETRAS DE CAIXAS, EM CHAPA DE ACO INOX, EM ALTO RELEVO, FOSCADA, COM INSTALACAO NO LOCAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0066869 | 06/12/2012 | 3900.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, TABULEIRO E CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 06/12/2012 | 700.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALRES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS EDUCATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 06/12/2012 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO E ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066940 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 25.015-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 06/12/2012 | 2820.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 06/12/2012 | 800.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 06/12/2012 | 3150.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO E IMPRESSAO DE PLACAS INDICATIVAS EM ACO INOX, COM PEDRA DE GRANITO, COM LETRAS EM ALTO E BAIXO RELEVO, INSTALACAO NO LOCAL, DESTINADO A IDENTIFICACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 06/12/2012 | 200.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA NOS DIAS 09, 17/10, 06 E 19/11/2012. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0066974 | 07/12/2012 | 2782.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,ELETRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA REDE DE ELETRICIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN. 016/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066982 | 07/12/2012 | 1850.00 | 00005389352432 | CARLOS ANDRE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE CANOS E BOMBA SUBMERSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066958 | 07/12/2012 | 5035.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0066966 | 07/12/2012 | 357.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067008 | 10/12/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N.15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067016 | 10/12/2012 | 32.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067024 | 10/12/2012 | 5348.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067032 | 10/12/2012 | 3083.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 2008 A 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067041 | 10/12/2012 | 13874.54 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067644 | 10/12/2012 | 5382.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067652 | 10/12/2012 | 4373.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067661 | 10/12/2012 | 1590.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067679 | 10/12/2012 | 3082.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067610 | 10/12/2012 | 15710.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067628 | 10/12/2012 | 5823.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067636 | 10/12/2012 | 4348.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 10/12/2012 | 34.80 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067563 | 10/12/2012 | 13272.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067571 | 10/12/2012 | 10408.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067580 | 10/12/2012 | 1466.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067598 | 10/12/2012 | 3400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067601 | 10/12/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067059 | 10/12/2012 | 1575.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067067 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00004208424460 | CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O PROFESSOR TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N.157/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 10/12/2012 | 600.00 | 00085486680406 | FRANCISCA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, POR SERVIÇOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS EMPROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVIÇO VOLUNTARIO N. 005/PMB/BTV/MAIS EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 10/12/2012 | 1100.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067091 | 10/12/2012 | 950.00 | 00010004258436 | FRANCILENE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 120/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067105 | 10/12/2012 | 950.00 | 00003266905490 | LUZIA DOS SANTOS LITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOA PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.122/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067113 | 10/12/2012 | 622.00 | 00005686255440 | EDIJANE ALVES DA CPSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA, NO PERIODO DE 03/11 A 04/12/12CONFORME CONTRATO N. 151/2012, ADITIVO N. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067121 | 10/12/2012 | 950.00 | 00008441826480 | MARIA TAIZE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOO PROFESSOR TITULAR, POR SE ENCONTRAR DE LICENCA, CONFORME CONTRATO N.118/2012, RELATIVOA 06/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067130 | 10/12/2012 | 600.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067148 | 10/12/2012 | 950.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, CONFORME CONTRATO N. 175/2012, RELATIVO A 05/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067156 | 10/12/2012 | 800.00 | 00009721982458 | ALISSON LIMA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADO NO SÍTIO JARACATIA, NESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N. 150/2012, RELATIVO A 07/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067164 | 10/12/2012 | 800.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N. 159/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067172 | 10/12/2012 | 600.00 | 00006248361428 | DAMIANA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BTV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067181 | 10/12/2012 | 1798.00 | 00006814730456 | CELIANE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067199 | 10/12/2012 | 600.00 | 00006814730456 | CELIANE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067202 | 10/12/2012 | 950.00 | 00095380302491 | LUECY JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOA TITULAR, POR SE ENCONTRAR AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.169/12RELATIVO A 06/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067211 | 10/12/2012 | 950.00 | 00003872252429 | LUCIENE NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA DIONISIO MAIA, SUBSTITUINDO EM CARATER EXCEPCIONAL A PROFESSORA TITULAR, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DAS ATIVIDADES DOCENTE, PARA CONCORRE AS ELEICÕES CONFORME CONTRATO N. 170/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067229 | 10/12/2012 | 950.00 | 00003264462494 | FRANCYJANE ROSA OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, SUBSTITUINDOA PROFESSORA TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.107/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067237 | 10/12/2012 | 950.00 | 00003366023406 | ROBERVAL GONÇALVES DE COUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXCEPCIONAL PRESTADOS, COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, SUBSTITUINDO A TITULAR POR SE ENCONTRAR EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N. 189/2012, RELATIVO A 06/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067245 | 10/12/2012 | 780.00 | 00005140330458 | AMELIA JESSIELY SOARES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N. 149/2012, RELATIVO A 06/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067253 | 10/12/2012 | 600.00 | 00016588974809 | JOSEFA MARQUES LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BTV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067261 | 10/12/2012 | 600.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BTV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067270 | 10/12/2012 | 600.00 | 00001168974496 | MARLENE SOUZA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BTV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067288 | 10/12/2012 | 600.00 | 00003251542443 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALEXANDRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067296 | 10/12/2012 | 600.00 | 00008423599400 | MARIA MARCIANA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BTV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067300 | 10/12/2012 | 600.00 | 00006936035426 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067318 | 10/12/2012 | 600.00 | 00007310378474 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SALVADOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067326 | 10/12/2012 | 600.00 | 00004489511426 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 10/12/2012 | 600.00 | 00004204940498 | MARIA ENIEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067342 | 10/12/2012 | 600.00 | 00085485012434 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0067351 | 10/12/2012 | 1285.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO/RETORNO, NO TURNO MANHA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0067369 | 10/12/2012 | 3600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MMZ 8910, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANANEIRAS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0067377 | 10/12/2012 | 3600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MMZ 8910, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANANEIRAS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0067385 | 10/12/2012 | 3600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MMZ 8910, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANANEIRAS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0067393 | 10/12/2012 | 1336.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEÍCULO PLACA ABX 6393 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA/MIJONIA/MANITU/VILA MAIA, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0067407 | 10/12/2012 | 1336.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEÍCULO PLACA ABX 6393 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA/MIJONIA/MANITU/VILA MAIA, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0067415 | 10/12/2012 | 3600.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PERFAZENDO O TRAJETO I JATOBA DE CIMA/SOLANEA/CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ/BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 052/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0067423 | 10/12/2012 | 2400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOV 8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS D REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO VILA MAIA, MANITU, BARREIROS, FARIAS, CORDEIRO, JATOBA, CUMATI, TOME, CONDADE, TANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS RETORNO, NOS TURNOS MANHà E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0067431 | 10/12/2012 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTADE PLACA MXO 9954, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0067440 | 10/12/2012 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTADE PLACA MXO 9954, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0067458 | 10/12/2012 | 925.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA KUK 7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM-RETORNO) NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.054/12 E TP DE N.002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0067466 | 10/12/2012 | 925.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA KUK 7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM-RETORNO) NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.054/12 E TP DE N.002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0067474 | 10/12/2012 | 4800.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMT 0762, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO I CHA DOS PEREIRAS/GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS/RETORNO, NOS TURNOS MANHà E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 046/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0067482 | 10/12/2012 | 1285.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO/RETORNO, NO TURNO MANHA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0067491 | 10/12/2012 | 4350.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LBO 0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA/SÃO DOMINGOS/DOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO/OLHO D'AGUA/RETORNO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 080/2012 ETP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0067504 | 10/12/2012 | 1439.20 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO UMARIZINHO/CAJAZEIRAS/RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067555 | 10/12/2012 | 3000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067687 | 10/12/2012 | 6282.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067695 | 10/12/2012 | 8114.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 10/12/2012 | 22137.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067717 | 10/12/2012 | 136596.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067725 | 10/12/2012 | 4666.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067733 | 10/12/2012 | 14784.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067741 | 10/12/2012 | 4687.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067750 | 10/12/2012 | 41439.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067768 | 10/12/2012 | 1471.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067776 | 10/12/2012 | 3902.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 10/12/2012 | 36776.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067792 | 10/12/2012 | 6330.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067806 | 10/12/2012 | 51833.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067814 | 10/12/2012 | 7529.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067512 | 10/12/2012 | 910.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067822 | 10/12/2012 | 1173.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067831 | 10/12/2012 | 1563.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067849 | 10/12/2012 | 1110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067857 | 10/12/2012 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067865 | 10/12/2012 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067873 | 10/12/2012 | 1126.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067881 | 10/12/2012 | 750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067890 | 10/12/2012 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067903 | 10/12/2012 | 3622.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067911 | 10/12/2012 | 2315.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067920 | 10/12/2012 | 3302.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067938 | 10/12/2012 | 2250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067946 | 10/12/2012 | 14673.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067954 | 10/12/2012 | 19571.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067962 | 10/12/2012 | 2215.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067971 | 10/12/2012 | 7875.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067989 | 10/12/2012 | 888.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067997 | 10/12/2012 | 14681.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068004 | 10/12/2012 | 671.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068012 | 10/12/2012 | 11252.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068021 | 10/12/2012 | 29234.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072559 | 10/12/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068039 | 10/12/2012 | 11941.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068047 | 10/12/2012 | 6564.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068161 | 10/12/2012 | 4345.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 10/12/2012 | 1648.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068152 | 10/12/2012 | 6546.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068128 | 10/12/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068136 | 10/12/2012 | 2338.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067539 | 10/12/2012 | 650.00 | 00091076790410 | MARIA LUCINETE BARBOSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067547 | 10/12/2012 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTODE AGUA POTAVEL, DA COMUNIDADE LOCALIZADO NOSITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 045/2012, RELATIVOA 07/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068080 | 10/12/2012 | 21418.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068098 | 10/12/2012 | 4132.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068101 | 10/12/2012 | 11547.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068110 | 10/12/2012 | 15166.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067521 | 10/12/2012 | 1440.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTE E CUSTURA DE CAMISAS,DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE COMPOEM O CORAL PROPEAB - PROJOVEM, PETI E AABB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068055 | 10/12/2012 | 1850.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068063 | 10/12/2012 | 1080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068071 | 10/12/2012 | 622.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073580 | 10/12/2012 | 250.00 | 00005179501466 | EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA SEDE DA ASSOCIACAO CO-MUNITARIA DOS AMIGOS DA RUA ALFREDO GUIMARAESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073342 | 11/12/2012 | 30328.10 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073351 | 11/12/2012 | 600.00 | 00076082857453 | VERONICA ROSENDO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 11/12/2012 | 59.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 25.015-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 11/12/2012 | 1900.00 | 00006957322424 | MARCILIANA DOS SANTOS HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CA-RATER EXCEPCIONAL COMO PROFESSORA, DA TURMA /DE PRE-ESCOLA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADANO SITIO CABOCLO, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 171/2012, RELATIVO A 04 E 05/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068217 | 11/12/2012 | 300.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SEC. DA EDUCACAO CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068225 | 11/12/2012 | 160.00 | 00002311422421 | ILANA DANIELE MARQUES MELO BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068233 | 11/12/2012 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 8.817-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068276 | 11/12/2012 | 240.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068284 | 11/12/2012 | 211.50 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLARADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068292 | 11/12/2012 | 238.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0068179 | 11/12/2012 | 17.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068241 | 11/12/2012 | 50.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIÁRIAS CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA AQUISIÇÃDE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA NO DIA 12/12/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL Nº 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068195 | 11/12/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N.15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068250 | 11/12/2012 | 29.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N.15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068268 | 11/12/2012 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N.15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068667 | 12/12/2012 | 117.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068675 | 12/12/2012 | 17.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068683 | 12/12/2012 | 25.00 | 00004419842407 | OZANETE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068306 | 12/12/2012 | 135.00 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068314 | 12/12/2012 | 120.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068322 | 12/12/2012 | 224.20 | 00030076862453 | PAULO PESSOA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068331 | 12/12/2012 | 186.00 | 00069095612449 | IVANILDO PAIXAO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068349 | 12/12/2012 | 840.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068357 | 12/12/2012 | 609.80 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068365 | 12/12/2012 | 728.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068373 | 12/12/2012 | 544.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM OS PRODUTORES RURAIS DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068381 | 12/12/2012 | 210.00 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068390 | 12/12/2012 | 144.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068403 | 12/12/2012 | 150.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068411 | 12/12/2012 | 399.50 | 00052568865415 | JOSE DE SOUSA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068420 | 12/12/2012 | 450.00 | 00004164043407 | GISEUDA MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGSOTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, EM VIRTUDE DO AGRAVAMENTO DA SECA NA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 12/12/2012 | 970.00 | 00003365709452 | MARIA ZELIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DO ANEXO DA ESCOLA SEVERINO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068446 | 12/12/2012 | 650.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISOLADA DE SERRA VERDE, NO PERIODO DE 12/11 A 13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068454 | 12/12/2012 | 1620.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA ASSESSORIA, NA AREA CONTABIL, AOS CONSELHEROS ESCOLARES E A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, SOBRE ATUALIZACOES DE CADASTROS DOS NOVOSPRESIDENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068462 | 12/12/2012 | 840.00 | 00009443802473 | EDNA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA DIRETORIA ADJUNTA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068471 | 12/12/2012 | 6240.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 142/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068489 | 12/12/2012 | 950.00 | 00005389352432 | CARLOS ANDRE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DO PISO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COMBEBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068497 | 12/12/2012 | 5040.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 141/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068501 | 12/12/2012 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 043/2012, RELATIVO A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068519 | 12/12/2012 | 6200.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 142/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068527 | 12/12/2012 | 350.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068535 | 12/12/2012 | 1850.00 | 00020345615468 | VERA LUCIA PERIASU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO DIVERSAS PALESTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJAM CUJOS TEMAS ABORDADOS ERAM, ETICA E CIDADANIA, SEXUALIDADE E AUTO-ESTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068543 | 12/12/2012 | 1200.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOF 1680 E MMZ 2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068551 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 25.015-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068560 | 12/12/2012 | 103.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 25.015-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0068578 | 12/12/2012 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, ATRAVÉS DO SISTEMA LEM-NET, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068659 | 12/12/2012 | 3000.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M. MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUETEL COM ALMOÇO OFERECIDO AOS PROFESSORES E EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073709 | 12/12/2012 | 600.00 | 00085486680406 | FRANCISCA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, POR SERVIÇOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS EMPROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVIÇO VOLUNTARIO N. 005/PMB/BTV/MAIS EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073369 | 12/12/2012 | 600.00 | 00076082857453 | VERONICA ROSENDO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073598 | 12/12/2012 | 600.00 | 00010733343414 | ANA CAMILA AMARANTE DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BEV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0068586 | 12/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVÉS DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2012. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112012 | 0068594 | 12/12/2012 | 6431.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT'S REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0068608 | 12/12/2012 | 1326.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT'S DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0068616 | 12/12/2012 | 1326.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CENTRODE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068624 | 12/12/2012 | 3000.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, PETI, CRAS, AABB COMUNIDADE E PROJOVEM, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0068632 | 12/12/2012 | 1001.90 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANTOS OFERECIDAS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068641 | 12/12/2012 | 900.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M. MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM DIREITO A REFEICOES, A EQUIPE DE JORNALISTAS PARA FAZER A COBERTURA DA INAUGURACAO DA ILUMINACAO NATALINA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073601 | 12/12/2012 | 2500.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M. MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM DIREITO A REFEICOES AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA DA POLICIA MILITAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE APRESENTACAO NO EVENTO NATAL COM MUSICA NA PRACA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0068951 | 13/12/2012 | 2112.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0068969 | 13/12/2012 | 5500.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0068977 | 13/12/2012 | 1290.25 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0068985 | 13/12/2012 | 929.99 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068993 | 13/12/2012 | 1483.50 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069001 | 13/12/2012 | 416.00 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069019 | 13/12/2012 | 2461.50 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069027 | 13/12/2012 | 1090.90 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069035 | 13/12/2012 | 1675.00 | 00077966651720 | DIMAS COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069043 | 13/12/2012 | 1300.00 | 00041225830478 | MARIA DAS DORES CANUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069051 | 13/12/2012 | 1265.14 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069060 | 13/12/2012 | 2934.43 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069078 | 13/12/2012 | 848.70 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069086 | 13/12/2012 | 959.50 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 13/12/2012 | 637.84 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069108 | 13/12/2012 | 921.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069116 | 13/12/2012 | 707.03 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069124 | 13/12/2012 | 411.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069132 | 13/12/2012 | 955.80 | 00007643687455 | JOSE ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069141 | 13/12/2012 | 536.97 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069159 | 13/12/2012 | 673.50 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069167 | 13/12/2012 | 1732.51 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069175 | 13/12/2012 | 2031.97 | 00004433518484 | GISELIANA GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069183 | 13/12/2012 | 844.91 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069191 | 13/12/2012 | 945.00 | 00006046802440 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069205 | 13/12/2012 | 1061.52 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069213 | 13/12/2012 | 323.00 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVÊNIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0069221 | 13/12/2012 | 1800.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0069230 | 13/12/2012 | 4199.50 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0069248 | 13/12/2012 | 3499.99 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069256 | 13/12/2012 | 3190.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PLACAS OUTDOOR, TRES BANNERS E VINTE FAIXAS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07/09/2012, E PARA DIVULGACAO DA CONQUISTA DO 3º SELO UNICEF, CONQUISTADO POR ESTE MUNICIPIO. CELEBRADO NO DIA 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0069264 | 13/12/2012 | 1300.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0069272 | 13/12/2012 | 980.27 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0069281 | 13/12/2012 | 3800.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0069299 | 13/12/2012 | 640.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATEIRAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA RUA BICA DO LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0073482 | 13/12/2012 | 1577.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282012 | 0068713 | 13/12/2012 | 20978.08 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2012, RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068799 | 13/12/2012 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF - III, CONFORME CONTRATO N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068802 | 13/12/2012 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF VI, LOCALIZADO NO JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 003/2012, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068811 | 13/12/2012 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF - I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO N.001/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068829 | 13/12/2012 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF - IX, CONFORME CONTRATO N.004/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068837 | 13/12/2012 | 150.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE UMA PLACA MEDINDO 1,20X0,70M DESTINADOS AO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000032012 | 0068845 | 13/12/2012 | 11040.68 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA E OBSTETRICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062012 | 0068853 | 13/12/2012 | 7347.37 | 00009477629731 | FERNANDA DE CASTRO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052010 | 0068861 | 13/12/2012 | 2860.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA EMISSÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NA POLICLÍNICA/CENTRO DE SAÚDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0068870 | 13/12/2012 | 1250.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DERMATOLOGICOS, NA POLICLÍNICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068888 | 13/12/2012 | 2250.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIÇOS MÉDICOS PRESTADO NA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLÍNICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068896 | 13/12/2012 | 2250.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIÇOS MÉDICOS PRESTADO NA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLÍNICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0068900 | 13/12/2012 | 2500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068918 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00007303856471 | ERIKA BRUNA CAMPOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 108/2012, RELATIVO A 08/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068926 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068934 | 13/12/2012 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I. CONFORME CONTRATO N.038/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0068942 | 13/12/2012 | 3041.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073440 | 13/12/2012 | 350.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL DO SISTEMA ELETRONICO DA AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068764 | 13/12/2012 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222,TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTODE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULOII, CONFORMECONTRATO N.109/2012,RELATIVO A 06 E 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068772 | 13/12/2012 | 1600.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068781 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 8.817-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068691 | 13/12/2012 | 87.21 | 00004418954414 | MARIA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068705 | 13/12/2012 | 25.00 | 00079802192449 | JOSIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068721 | 13/12/2012 | 35.00 | 00002436520461 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068730 | 13/12/2012 | 1200.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTE EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068748 | 13/12/2012 | 240.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068756 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N.15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069311 | 14/12/2012 | 100.00 | 00001894423445 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069329 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N.15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069604 | 14/12/2012 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N.2.121-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069612 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 7.615-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073563 | 14/12/2012 | 24.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA, RELATIV A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DÉBITADO NA CONTA 6.883-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069302 | 14/12/2012 | 100.00 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 04/12/2012. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069591 | 14/12/2012 | 80.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073547 | 14/12/2012 | 47000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVEIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069337 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 25.015-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069345 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 8.817-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073717 | 14/12/2012 | 100.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RICEFE - PE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073491 | 14/12/2012 | 505.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073458 | 14/12/2012 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF - III, CONFORME CONTRATO N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072567 | 14/12/2012 | 2498.68 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069353 | 14/12/2012 | 2809.67 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069361 | 14/12/2012 | 4971.25 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069370 | 14/12/2012 | 2822.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069388 | 14/12/2012 | 2809.67 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069396 | 14/12/2012 | 2711.76 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069400 | 14/12/2012 | 2696.42 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069418 | 14/12/2012 | 2675.11 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069426 | 14/12/2012 | 2663.15 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069434 | 14/12/2012 | 2651.21 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069442 | 14/12/2012 | 2519.84 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069451 | 14/12/2012 | 550.00 | 00042193311404 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DA CAIXA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0069469 | 14/12/2012 | 3180.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA IMPRESSAO DE FICHAS, GERA E ENVELOPES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0069477 | 14/12/2012 | 4860.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA IMPRESSAO DE CARTOES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069485 | 14/12/2012 | 1300.00 | 00007630625456 | MARIA ALINE MAURICIO SILVA DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069574 | 14/12/2012 | 3630.00 | 00006923279402 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM BALDE DE UMA BARRAGEM COMUNITARIA, LOCALIZADA NO SITIO ROMA DE BAIXO, QUE SERVE A FAMILIA DESTA REGIAO, CONFORME CONTRATO N. 201/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069493 | 14/12/2012 | 4000.00 | 00093029179400 | HUGO DE AMORIM MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DA RESIDENCIA DA SRª MARLENE GOMES DA SILVA, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 209/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069507 | 14/12/2012 | 169.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE AS COMEMORACOES DA CONQUISTA DO 3º SELO UNICEF, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NODIA 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069515 | 14/12/2012 | 169.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE AS COMEMORACOES DA CONQUISTA DO 3º SELO UNICEF, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NODIA 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069523 | 14/12/2012 | 1680.00 | 00004205333463 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, REALIZADO NO DIA 10/12/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0069531 | 14/12/2012 | 2099.90 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATOS OFERECIDA AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0069540 | 14/12/2012 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, TENDAS E PISCINAS DE BOLINHAS, DESTINADOS A ABERTURA DO NATAL COM MUSICA NA PRACA PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 08/12/2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0069558 | 14/12/2012 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, TENDAS E PISCINAS DE BOLINHAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CARAVANA DA ENTREGA DO 3º SELO UNICEF, CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALM REALIZADO NO DIA 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069566 | 14/12/2012 | 1100.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069582 | 14/12/2012 | 1560.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE PARTIDAS VALEDAS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FULTSAL, TACA MARTA RAMALHO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069817 | 17/12/2012 | 1320.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTE E CUSTURA DE CAMISAS,DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE COMPOEM O CORAL PROPEAB - PROJOVEM, PETI E AABB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069825 | 17/12/2012 | 560.00 | 00004744653499 | JULIO CESAR MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MESAS, CADEIRAS, ADERECOS, DA SEDE DA SECRETARIA PARA A PRACA EPITACIO PESSOA, DURANTE OS EVENTOS DE ENTREGA DO SELO UNICEF E NATAL COM MUSICA NA PRACA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000232012 | 0069833 | 17/12/2012 | 1953.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO, PARA OS ALUNOS DO TEATRO E MUSICA, FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069841 | 17/12/2012 | 1500.00 | 00004278252455 | ADNILZA DOS SANTOS C. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADERECOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE DANCA E TEATRO, FORMADO POR ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069850 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00009683826490 | AMANDA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NO PERIODO DE TRES DIAS, NA ZONA RURAL, NOS DISTRITOS E NESTA CIDADE, PARA DIVULGAR OS EVENTOS EM COMEMORACAO A CONQUISTA DO 3º SELO UNICEF, CELEBRADO NO DIA 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069868 | 17/12/2012 | 1250.00 | 00007794725437 | FELIPE DAYVSON BATISTA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL, DURANTE AS COMEMORACOES DA 3ª SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL,REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069876 | 17/12/2012 | 1500.00 | 00025104209415 | THAMAR MYRTHES ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA DE MOTIVACAO AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS YOYO DECO, COM O OBJETIVO DE LEVANTAR A ALTA ESTIMA, DANCA MUSICA, TERAPIA DE RELAXAMENTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0069884 | 17/12/2012 | 440.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069752 | 17/12/2012 | 2794.76 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069761 | 17/12/2012 | 2781.72 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069779 | 17/12/2012 | 2699.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0069787 | 17/12/2012 | 5445.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0069795 | 17/12/2012 | 6118.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0069809 | 17/12/2012 | 5743.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073539 | 17/12/2012 | 1500.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, COMPOSTO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ROMA E VILA MAIA, CONFORME CONTRATO N. 162/2012, RELATIVO A 05/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069892 | 17/12/2012 | 200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069906 | 17/12/2012 | 400.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DESTE EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069639 | 17/12/2012 | 300.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO, NOS DIAS 11, 12 E 13/12/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069647 | 17/12/2012 | 150.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3-DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS26, 29/11 E 03/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069655 | 17/12/2012 | 1900.00 | 00013635328472 | JOAO LEITE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO ROMA MUSICALIZADA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 172/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069663 | 17/12/2012 | 1100.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MÚSICAL, TECLADO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069671 | 17/12/2012 | 800.00 | 00008384092451 | MARIA KAMILA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, CANTO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 138/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069680 | 17/12/2012 | 800.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, CANTO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 136/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069698 | 17/12/2012 | 500.00 | 00005800499497 | MARIA EMANUELLA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA PATRULHA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069701 | 17/12/2012 | 1100.00 | 00003975192496 | RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, CORDAS, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 142/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069710 | 17/12/2012 | 800.00 | 00051908891491 | BELMINDA STELA DE FARIA VINAGRE FILHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INSTRUMENTO MÚSICAL, PERCUSSÃO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 141/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069728 | 17/12/2012 | 600.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069736 | 17/12/2012 | 600.00 | 00006344921447 | MARIA CELIA DA SILVA FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PELOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADASEM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO N. 008/PMDB/BTV/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069744 | 17/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 25.015-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069621 | 17/12/2012 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072460 | 18/12/2012 | 4938.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTBOOK VAIO SONY SVE14A15FBH, I5-2450M, 640GB, 6GB, 14 LED W7HP, CINZA/DOURADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072575 | 18/12/2012 | 115.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069914 | 18/12/2012 | 3340.00 | 00005231242446 | LORENA TEIXEIRA VILARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0069922 | 18/12/2012 | 7650.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052012 | 0069931 | 18/12/2012 | 7650.00 | 00005758712450 | CAROLE MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112012 | 0069949 | 18/12/2012 | 7650.00 | 00000799658499 | AURENITA DE ASSIS FORMIGA PEREIRA E MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069957 | 18/12/2012 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM FONOAUDIOLOGIA, NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069965 | 18/12/2012 | 5000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, COMO MEDICO CIRURGIAO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO N. 214/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0069973 | 18/12/2012 | 2648.30 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0069981 | 18/12/2012 | 1639.30 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0069990 | 18/12/2012 | 2459.48 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0070009 | 18/12/2012 | 2782.20 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073644 | 18/12/2012 | 540.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182012 | 0073741 | 18/12/2012 | 1577.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070092 | 19/12/2012 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 19/12/2012 | 550.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 19/12/2012 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 19/12/2012 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 19/12/2012 | 870.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 19/12/2012 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 19/12/2012 | 450.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070165 | 19/12/2012 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 19/12/2012 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070181 | 19/12/2012 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070190 | 19/12/2012 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070203 | 19/12/2012 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070211 | 19/12/2012 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070220 | 19/12/2012 | 400.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070238 | 19/12/2012 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070246 | 19/12/2012 | 450.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070254 | 19/12/2012 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070262 | 19/12/2012 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070271 | 19/12/2012 | 400.00 | 00007733300460 | AVANI DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070289 | 19/12/2012 | 700.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070297 | 19/12/2012 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070301 | 19/12/2012 | 700.00 | 00007618512400 | MAYARA MARIA SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070319 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADES E DOS DISTRITOS DE ROMA E VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVICO N. 177/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070335 | 19/12/2012 | 900.00 | 00073903086487 | EDVAL NOGUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS PORTOES EM FERRO DO ESTADIO MUNICIPAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA, O BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070327 | 19/12/2012 | 1600.00 | 00016242050463 | LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E PECAS DE ARTESANATOS, DESTINADOS A DEGUSTACAO E EXPOSICAO, DURANTE A RURALTUR, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, FEIRA DE EMPREENDEDORESEM JOAO PESSOA - PB, CONFRESSO DE TURISMO NO MARANHAO - MA E ABANE EM SÃO PAULO - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070068 | 19/12/2012 | 1500.00 | 00002944761480 | JOSE ROBERTO SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BHL 0999, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE A VISITAS NOS PSF'S, LOCALIZADOS NA ZONRA RURAL, NESTE MUNICIPIO, E TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, QUANDO A SERVICOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 19/12/2012 | 100.00 | 00001183957424 | THYAGO BRAZ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB ,PARA PARTICIPAR DE UM MICRO CURSO - COMO ELEBORAR UM PLANO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21/09/2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070084 | 19/12/2012 | 300.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE TAMIRES VITORIA MAIA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0073733 | 19/12/2012 | 28515.39 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO TABULEIRO E DO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 087/2010, TOMADA DE PRECOS N. 008/2010 E CONTRATO DE REPASSE MIN. SAUDE/CEF/PMBANS N. 0282316-56/2008. PROGRAMA DE REESTRUTURACAO DE REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070025 | 19/12/2012 | 150.00 | 00003264503433 | GENIARLE MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CÍVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 07 E 14/11 E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 E 19/11/2012, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070033 | 19/12/2012 | 600.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE POR SERVICOS VOLUNTARIOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DESTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUTARIO N. 002/PMB/BTV/MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 19/12/2012 | 550.00 | 00008614698445 | UTEMBERG SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, 71, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE PROMOVEM AS OFICINAS DE ARTE CÊNICAS, COREOGRAFIAS E CENOGRAFIA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070050 | 19/12/2012 | 37.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 25.015-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073385 | 19/12/2012 | 15431.35 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE DOMINGOS VIEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.009/2011. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070017 | 19/12/2012 | 800.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A /SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSCONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 19/12/2012 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2012, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070840 | 19/12/2012 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 15.601-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070378 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070386 | 20/12/2012 | 36.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070394 | 20/12/2012 | 2337.74 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070408 | 20/12/2012 | 151.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070416 | 20/12/2012 | 0.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070351 | 20/12/2012 | 53.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 20/12/2012 | 30.00 | 00029973287487 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM PASSAGEM MEDICAMENTOS E EXAMES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070556 | 20/12/2012 | 300.00 | 00029973287487 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM PASSAGEM MEDICAMENTOS E EXAMES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072583 | 20/12/2012 | 224.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070360 | 20/12/2012 | 31.74 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070424 | 20/12/2012 | 34320.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070432 | 20/12/2012 | 4525.46 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070441 | 20/12/2012 | 750.00 | 00009137323466 | MARIA DE LOURDES ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, SUBSTITUINDO O TITULAR POR SE ENCONTRAR EM LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070459 | 20/12/2012 | 350.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APOIO AS ESCOLAS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070467 | 20/12/2012 | 600.00 | 00016187717449 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADINHOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE ECERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070475 | 20/12/2012 | 622.00 | 00007266453461 | EDVANIA SILVA DE SALES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, DURANTE O PERIODO DE 18/11 A 19/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142012 | 0070483 | 20/12/2012 | 4346.81 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072541 | 20/12/2012 | 3707.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070491 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070521 | 20/12/2012 | 1300.00 | 00069095450449 | RUBENS RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O EVENTO NATAL COM MUSICA NA PRACA, RELALIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070530 | 20/12/2012 | 1400.00 | 00007862358708 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO, DESTINADO A APRESENTACAO DOS GRUPOS MUSICAIS, DURANTE O EVENTO NATAL COM MUSICA NA PRACA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073687 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADES E DOS DISTRITOS DE ROMA E VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE SERVICO N. 177/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070505 | 20/12/2012 | 228.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE BELEZA E ESTETICA, DESENVOLVIDO COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070513 | 20/12/2012 | 5000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A LOCACAO DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DE COMEMORACOES AO RECEBIMENTO DO 3º SELO UNICEF, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/12/2012, E NA ABERTURA DAS NOITES COM MUSICA NA PRACA, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070670 | 21/12/2012 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070688 | 21/12/2012 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A PRAÇAA EPITÁCIO PESSOA, 66, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO GRUPO ARTESANAL FORMADO POR MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO N. 009/2012, RELATIVO A 11/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070696 | 21/12/2012 | 500.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070700 | 21/12/2012 | 500.00 | 00007434683414 | MARCICLEIDE MARIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070718 | 21/12/2012 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO, AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122012 | 0070726 | 21/12/2012 | 1680.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EMASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€¶O DO PISO BµSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070734 | 21/12/2012 | 650.00 | 00030731441885 | RENATO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GOLFE, TREINANDO AS CRIANCAS QUE AUXILIARAO OS JOGADORES DE GOLFE NO MUNICIPIO, DE BANANEIRAS, CRIANCAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070742 | 21/12/2012 | 2880.00 | 00004079199457 | AFRANIO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A CAPACITACAO AOS FAMILIARES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI, PROJOVEM, AABB COMUNIDADE, CREAS, CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVENBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070751 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADINHOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A CONFRATERNIZACAO, REALIZADO NO DIA 13/12/2012, COM FAMILIARES DOS BENECIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070769 | 21/12/2012 | 1370.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE A PROGRAMACAO DE COMEMORACAO DA CONQUISTA DO 3º SELO UNICEF, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070777 | 21/12/2012 | 600.00 | 00005189181499 | JEREMIAS FELIX DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A APRESNTACAO MUSICAL, DURANTE AS COMEMORACOES DA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCINARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 20/12/2012, NO BALNEARIO NOVO HORIZONTO NO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070785 | 21/12/2012 | 780.00 | 00088574008400 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO COM GRUPO DE ANIMACAO, COMPOSTO POR PALHACOS, MARABALISTAS, PENA DE PAU E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO RECEBIMENTO DO 3º SELO UNICEF A ESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070793 | 21/12/2012 | 1250.00 | 00082635323453 | LUIS JUSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO COM GRUPO DE ANIMACAO, COMPOSTO POR PALHACOS, MARABALISTAS, PENA DE PAU E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO RECEBIMENTO DO 3º SELO UNICEF A ESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070807 | 21/12/2012 | 1250.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COMO SANFONEIRO, DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA, REALIZADO COM AS MAES BENEFICIARIAS DO CREAS, NO DIA 13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070815 | 21/12/2012 | 900.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ, FORMADO POR ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070823 | 21/12/2012 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PORTEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERRO SANITÁRIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETAÇÃO E NÃO TRAGA PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070831 | 21/12/2012 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PROPRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070874 | 21/12/2012 | 610.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073466 | 21/12/2012 | 1050.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070891 | 21/12/2012 | 340.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/RAMAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070661 | 21/12/2012 | 320.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTURA EM PECAS DE ROUPAS E LENÇOES, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0072478 | 21/12/2012 | 16575.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070882 | 21/12/2012 | 405.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE, RELATIVOA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070602 | 21/12/2012 | 300.00 | 00085486680406 | FRANCISCA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, POR SERVIÇOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS EMPROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVIÇO VOLUNTARIO N. 005/PMB/BTV/MAIS EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070611 | 21/12/2012 | 1600.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA, CONSERTO DE CALCADA, PAREDES E PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070629 | 21/12/2012 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070637 | 21/12/2012 | 2900.00 | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ´PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA, FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070645 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 25.015-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070653 | 21/12/2012 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME /CONTRATO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070858 | 21/12/2012 | 381.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070866 | 21/12/2012 | 420.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072613 | 21/12/2012 | 600.00 | 00007628481469 | ELISANGELA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, POR SERVIÇOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS EMPROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVIÇO VOLUNTARIO N. 005/PMB/BTV/MAIS EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0070564 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA, INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070572 | 21/12/2012 | 1023.50 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6/12 DO 1/3 DE FERIAS DURANTE O PERIODO AQUISITIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070581 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 15.601-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070599 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 10.678-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072591 | 21/12/2012 | 845.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070921 | 24/12/2012 | 93.82 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070939 | 24/12/2012 | 173.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070947 | 24/12/2012 | 160.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070955 | 24/12/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070963 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 15.601-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070971 | 24/12/2012 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 10.678-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073652 | 24/12/2012 | 300.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E/OU JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070904 | 24/12/2012 | 882.00 | 10665574000132 | CONDOMINIO AGUAS DA SERRA HARAS E GOLF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEEBREAK, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070912 | 24/12/2012 | 220.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073474 | 24/12/2012 | 150.00 | 00009315342402 | BRUNO RANUERRY DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070980 | 24/12/2012 | 2322.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070998 | 24/12/2012 | 6277.07 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0071005 | 24/12/2012 | 7394.80 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0071013 | 24/12/2012 | 2904.61 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071021 | 24/12/2012 | 200.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONTEMPLADAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071030 | 24/12/2012 | 230.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SÍTIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO, CONFORME CONTRATO N. 091/2012, RELATIVO A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071048 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 25.015-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0071056 | 24/12/2012 | 7500.00 | 06059634000104 | FUTURA TRANSPORTES & GASES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0071064 | 24/12/2012 | 320.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DO REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES/DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE SERVICOS FORA DE JORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0071072 | 24/12/2012 | 1489.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071102 | 24/12/2012 | 3800.00 | 00009370794484 | SIMAO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0071081 | 24/12/2012 | 91.70 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0071099 | 24/12/2012 | 187.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073512 | 24/12/2012 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073521 | 24/12/2012 | 850.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072630 | 24/12/2012 | 150.00 | 00023792914468 | PAULO ROBERTO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETRE A DIÁRIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0073750 | 24/12/2012 | 90.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO, PARA OS ALUNOS DO TEATRO E MUSICA, FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071595 | 26/12/2012 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071609 | 26/12/2012 | 600.00 | 00007388450432 | SIMAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071617 | 26/12/2012 | 500.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AOS MONITORES VOLUNTÁRIOS, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071625 | 26/12/2012 | 500.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071633 | 26/12/2012 | 1450.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS DE SOM PARA OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, PREMIACAO DO 3º SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 12/12, CONFRATERNIZACAO DO PROJOVEM, NO DIA 10/12 E DOS IDOSOS DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO NO DIA 11/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071641 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00008162985484 | FELIPE DELAPO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OUTDOOR DESTINADOS A DIVULGACAO DE OBRAS DIVERSAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0071650 | 26/12/2012 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA E ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0071668 | 26/12/2012 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR TIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0071676 | 26/12/2012 | 4900.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO NA COLETA DE RESIDOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0071684 | 26/12/2012 | 4900.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO DE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071692 | 26/12/2012 | 177.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071528 | 26/12/2012 | 2.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071536 | 26/12/2012 | 191.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071544 | 26/12/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0071552 | 26/12/2012 | 636.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071561 | 26/12/2012 | 1400.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLOGICA RICARDO WANDERLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS, EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0071579 | 26/12/2012 | 1925.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071587 | 26/12/2012 | 1400.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLOGICA RICARDO WANDERLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS, EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0071145 | 26/12/2012 | 2994.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOV 8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NO PERCURSO VILA MAIA, MANITU, ROMA, RETOR, NO TURNO, NOITE, CONFORME PREGAO N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0071153 | 26/12/2012 | 2994.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOV 8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NO PERCURSO VILA MAIA, MANITU, ROMA, RETOR, NO TURNO, NOITE, CONFORME PREGAO N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071161 | 26/12/2012 | 3600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MMZ 8910, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANANEIRAS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071170 | 26/12/2012 | 3600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MMZ 8910, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANANEIRAS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071188 | 26/12/2012 | 1336.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEÍCULO PLACA ABX 6393 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA/MIJONIA/MANITU/VILA MAIA, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0071196 | 26/12/2012 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTADE PLACA MXO 9954, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071200 | 26/12/2012 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0071218 | 26/12/2012 | 78.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071226 | 26/12/2012 | 500.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOFANEIRO, DURANTE APRESENTACAO MUSICAL NA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SALTO DO BODE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071234 | 26/12/2012 | 2160.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA /INSTALACAO PROVISORIA DE UM ANEXO DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PE-/REIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO N. 110/2012, RELATIVO A08, 09 E 10/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071242 | 26/12/2012 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0071251 | 26/12/2012 | 3860.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA KUR 2496, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNO MANHà E TARDE, CONFORME PREGÃO DE N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071269 | 26/12/2012 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO E ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071277 | 26/12/2012 | 6900.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TABLADO, SONORIZACAO E ILUMINACAO E TRIO, PARA REALIZACAO DA APRESENTACAO DO CORAL, FORMADO POR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071285 | 26/12/2012 | 3600.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PERFAZENDO O TRAJETO I JATOBA DE CIMA/SOLANEA/CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ/BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 052/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071293 | 26/12/2012 | 1644.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O TRAJETO I JANDAIA/UMBURANA/CHA DE IMBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANANEIRAS/RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONTRATO N. 047/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071307 | 26/12/2012 | 3800.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O TRAJETO DAS REGIOES MAIS DISTANTES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA E SANTA LUZIA, LOCALIZADAS NO SITIO CAJAZEIRAS, NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO N. 203/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071315 | 26/12/2012 | 3625.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LBO 0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITIVO N. 001/2012. DA TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071323 | 26/12/2012 | 3625.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LBO 0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITIVO N. 001/2012. DA TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071331 | 26/12/2012 | 3625.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LBO 0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITIVO N. 001/2012. DA TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071340 | 26/12/2012 | 3598.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO UMARIZINHO/CAJAZEIRAS/RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071358 | 26/12/2012 | 1644.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PERFAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/SAO DOMINGOS/TABOLEIRO/RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071366 | 26/12/2012 | 1285.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO/RETORNO, NO TURNO MANHA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071374 | 26/12/2012 | 2929.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAKTJ 1902, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I PORTEIRAS CHA DO LINDOLFO, TURNO MANHA, TRAJETO II UMARI/OVELHA/CABOCLO/RETORNO, NO TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO N. 062/2012 E TP N.002/2012.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071382 | 26/12/2012 | 1644.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PERFAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/SAO DOMINGOS/TABOLEIRO/RETORNO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONTRATO N. 053/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071391 | 26/12/2012 | 1644.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PERFAZENDO O TRAJETO I SANTA VITORIA/TABOLEIRO/SAO DOMINGOS/TABOLEIRO/RETORNO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONTRATO N. 053/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071404 | 26/12/2012 | 925.20 | 00007094405456 | EDGAR ALVES DE OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, NO TRAJETO I AGELIM ROMA/ANGELIN NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 084/2012,E TOMA DA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071412 | 26/12/2012 | 925.20 | 00007094405456 | EDGAR ALVES DE OLIVEIRA | ,,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, NO TRAJETO I AGELIM ROMA/ANGELIN NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 084/2012,E TOMA DA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071421 | 26/12/2012 | 719.60 | 00085485306420 | SEVERINA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0925, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O TRAJETO I CHA DE GUABIRABA/CHA DO JARDIM/BANANEIRAS/RETORNO, NO TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO N. 058/2012 E TP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071439 | 26/12/2012 | 3700.80 | 00085485306420 | SEVERINA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0925, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O TRAJETO CICIS, CANA BRAVA, CANA FISTULA, BANANEIRAS, RETORNO, CONFORME CONTRATO N. 120/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071447 | 26/12/2012 | 2621.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNL 1685 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO RAPOSA-CABOCLO-OLHO D'AGUA/SR.PIPIU-RETORNO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME CONTRATO N. 061/2012 E TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071455 | 26/12/2012 | 1542.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.CHA DE GAMELAS/RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0071463 | 26/12/2012 | 719.60 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH 2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ESCOLA M. E. F. N. SRA. APARECIDA, CAJAZEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0071471 | 26/12/2012 | 719.60 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH 2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ESCOLA M. E. F. N. SRA. APARECIDA, CAJAZEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071480 | 26/12/2012 | 822.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAMXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFAZENDO O PERCURSO LAGOA DO MATIAS/ROMA/RETORNO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMECONTRATO N. 074/2012 ETP N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071498 | 26/12/2012 | 1644.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O TRAJETO I JANDAIA/UMBURANA/CHA DE IMBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANANEIRAS/RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONTRATO N. 047/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0071501 | 26/12/2012 | 5700.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE 1575, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANS/JARACATIA/RETORNO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071510 | 26/12/2012 | 1624.24 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O TRAJETO DAS REGIOES MAIS DISTANTES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA E SANTA LUZIA, LOCALIZADAS NO SITIO CAJAZEIRAS, NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO N. 203/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072605 | 26/12/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071111 | 26/12/2012 | 17.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0071129 | 26/12/2012 | 283.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS CONTA TELEFONICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071706 | 26/12/2012 | 103.00 | 00003122196441 | MARIA DO SOCORRO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071714 | 26/12/2012 | 45.00 | 00002939368465 | MARIA DE FATIMA MACEDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071137 | 26/12/2012 | 15.30 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CD DE INSTALAÇÃO DOS SCANERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072320 | 26/12/2012 | 2194.64 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071749 | 27/12/2012 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071757 | 27/12/2012 | 142.16 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071765 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071773 | 27/12/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 15.601-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071781 | 27/12/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.305-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072079 | 27/12/2012 | 3663.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072087 | 27/12/2012 | 1.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072095 | 27/12/2012 | 0.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072117 | 27/12/2012 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072125 | 27/12/2012 | 52.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA N. 15.601-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073610 | 27/12/2012 | 1.01 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA N. 13.213-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071722 | 27/12/2012 | 12.00 | 00008179609456 | EXPEDITO GERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071731 | 27/12/2012 | 130.00 | 00005255857459 | GUIOMAR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072052 | 27/12/2012 | 332.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOA ESTA EDILIADE, NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072061 | 27/12/2012 | 12.50 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071790 | 27/12/2012 | 622.00 | 00007266453461 | EDVANIA SILVA DE SALES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0071803 | 27/12/2012 | 4890.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO MITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADA A ATIVIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE N. 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0071811 | 27/12/2012 | 3135.40 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYD 3654 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFASENDO O PERCURSO SÍTIO JANDAIA/UBURANA/CHà DA INBIRIBA/ENCRUZILHADA/BANANEIRAS/RETORNO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N.015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071820 | 27/12/2012 | 4320.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 142/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071838 | 27/12/2012 | 2450.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071846 | 27/12/2012 | 2100.00 | 00089309588420 | INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS QUE APRESENTAM O PROGRAMA GENTE QUE SABE, NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072133 | 27/12/2012 | 800.00 | 00051908891491 | BELMINDA STELA DE FARIA VINAGRE FILHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INSTRUMENTO MÚSICAL, PERCUSSÃO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 141/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072141 | 27/12/2012 | 1100.00 | 00003975192496 | RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, CORDAS, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 142/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072150 | 27/12/2012 | 1900.00 | 00013635328472 | JOAO LEITE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO ROMA MUSICALIZADA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 172/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072168 | 27/12/2012 | 1100.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MÚSICAL, TECLADO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072176 | 27/12/2012 | 800.00 | 00008384092451 | MARIA KAMILA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, CANTO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 138/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072184 | 27/12/2012 | 800.00 | 00085142662768 | ELIAS VICTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SALTO DO BODE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072621 | 27/12/2012 | 10172.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DAEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073695 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA, ASSESSORANDO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES QUE IRAO ATUAR NAS SALAS MULTIFUNCIONAIS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 121/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071854 | 27/12/2012 | 2169.86 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071862 | 27/12/2012 | 5.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 0071871 | 27/12/2012 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOÃO PESSOA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071889 | 27/12/2012 | 2915.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142012 | 0071897 | 27/12/2012 | 1390.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071901 | 27/12/2012 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF - IX, CONFORME CONTRATO N.004/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071919 | 27/12/2012 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF - III, CONFORME CONTRATO N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071927 | 27/12/2012 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF VI, LOCALIZADO NO JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 003/2012, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071935 | 27/12/2012 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF - I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO N.001/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071943 | 27/12/2012 | 1085.70 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071951 | 27/12/2012 | 5749.48 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072109 | 27/12/2012 | 2163.99 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0072494 | 27/12/2012 | 7870.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072036 | 27/12/2012 | 1200.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRUTURA RECEPTORA E MELHORIA DO SINAL DA TV CABO BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0071960 | 27/12/2012 | 450.00 | 00053747542468 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREAPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADO NO DIA 13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071978 | 27/12/2012 | 950.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RESSONANCIA MAFNETICA COM CONTR5ASTE REALIZADO NA PACIENTE VALDINEZ ALVES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL E REQUISICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071986 | 27/12/2012 | 390.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RADIO. E ULTRA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ESTOMAGO E DUODENO E ESG AB TOTAL, NO PACIENTE JARDEL GERMANO FONTES BEZERRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI 198/2001, E REQUISICAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071994 | 27/12/2012 | 550.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL FORMADO POR ALUNOS DOS PROGRAMA SOCIAIS, PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO INTERMUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 29/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072001 | 27/12/2012 | 900.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE TEATRO E DE MUSICA, DURANTE APRESENTACOES NO MES DE DEZEMBRO, EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072010 | 27/12/2012 | 1795.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMÕES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DA EQUIPE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVIOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, REALIZADO NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072028 | 27/12/2012 | 250.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES RESPONSAVEIS PELA AVERIGUACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, E ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS QUE NAO FORAM RECADASTRADAS NO ANO DE 2011 E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072044 | 27/12/2012 | 400.00 | 00067551033491 | ODILON DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMOLOCUTOR, DURANTE O ENVETO NATAL COM MUSICA NA PRACA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072401 | 28/12/2012 | 850.00 | 00007855039430 | TONY KERSON SANTOS BEZERRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO NATAL COM MUSICA NA PRACA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072281 | 28/12/2012 | 560.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREAPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS TECNICOS DO PRONAF, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRUPECUARIA E PESCA, DURANTE REUNIAO REALIZADO NO DIA 06/09/2012., NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073296 | 28/12/2012 | 630.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073300 | 28/12/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073334 | 28/12/2012 | 3200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073318 | 28/12/2012 | 3132.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012SIDGUA - 6,25 CEF - 162,35 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073326 | 28/12/2012 | 4750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012PA - 150,00O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CU LTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073377 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE PECAS ORNAMENTAIS COLOCADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0072265 | 28/12/2012 | 1300.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORTALHAS, URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072290 | 28/12/2012 | 730.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS GRUPOS DE TEATRO, DANCAS FOLCLORICAS E VOZES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE APRESENTACAO NO DISTRITO DE ROMA, NO DIA 22/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072273 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00007147906489 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PICARRO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO LAGOA DO MATIAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073253 | 28/12/2012 | 43327.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012SIDGUA - 12,50 PA - 914,34 CEF - 6.260,25 BB - 1.146,34 STMB - 32,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073261 | 28/12/2012 | 16316.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CEF - 1.872,21 BB - 100,45 STMB - 9,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073270 | 28/12/2012 | 8265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CEF - 808,00 BB - 338,46 STMB - 13,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073288 | 28/12/2012 | 13256.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073504 | 28/12/2012 | 31912.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073237 | 28/12/2012 | 4322.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CEF - 96,99 BB - 167,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073245 | 28/12/2012 | 3388.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073202 | 28/12/2012 | 6142.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073211 | 28/12/2012 | 11148.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012SIDGUA - 18,75 CEF - 1.413,49 BB - 179,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073229 | 28/12/2012 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073768 | 28/12/2012 | 630.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073776 | 28/12/2012 | 14160.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CEF - 1.483,31 BB - 284,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072940 | 28/12/2012 | 3144.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012PA - 136,97O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072958 | 28/12/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072966 | 28/12/2012 | 604.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072974 | 28/12/2012 | 14185.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CEF - 1.483,31 BB - 284,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072982 | 28/12/2012 | 4430.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CEF - 345,37 STMB - 4,65O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072991 | 28/12/2012 | 35906.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012SIDGUA - 62,50 PA - 186,60 CEF - 4.475,36 BB - 355,57 STMB - 9,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073008 | 28/12/2012 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073016 | 28/12/2012 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073024 | 28/12/2012 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, PARA O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073032 | 28/12/2012 | 635.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073041 | 28/12/2012 | 8161.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012PA - 721,52 CEF -33,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073059 | 28/12/2012 | 3130.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CEF - 199,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073067 | 28/12/2012 | 17694.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CEF - 948,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073075 | 28/12/2012 | 4340.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073083 | 28/12/2012 | 14380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012PA - 3.110,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073091 | 28/12/2012 | 58144.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CEF - 1.764,63 BB - 173,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073105 | 28/12/2012 | 1330.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073113 | 28/12/2012 | 622.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CEF - 115,40OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073121 | 28/12/2012 | 46190.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012SINDAC - 99,52 CEF - 3.862,47 BB - 318,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073130 | 28/12/2012 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073148 | 28/12/2012 | 3942.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CEF - 189,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073156 | 28/12/2012 | 6070.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CEF - 799,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073164 | 28/12/2012 | 814.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073172 | 28/12/2012 | 3790.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CEF - 260,87O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073181 | 28/12/2012 | 30242.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CEF - 3.007,67 BB - 75,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073199 | 28/12/2012 | 7500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CEF - 204,09 BB - 1.002,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072222 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00000909501432 | ANDRE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072231 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072249 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0072257 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00009663809400 | FERNANDO ANTONIO DO AMARAL MUNIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO N. 098/2012 E PREGAO PRESENCIAL N. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072931 | 28/12/2012 | 8980.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072648 | 28/12/2012 | 1500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SAX ALTO MICHAEL COM ESTOJO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, PARA O PROJETO ROMA MUSICALISADA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072770 | 28/12/2012 | 2406.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072788 | 28/12/2012 | 22061.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.SINDSERV - 80,64 CEF - 1.381,75 BB - 926,09 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072796 | 28/12/2012 | 2580.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012.SINDESERV - 27,66 CEF - 312,39 BB - 391,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072800 | 28/12/2012 | 7887.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012.CEF - 312,24 BB - 355,29 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072818 | 28/12/2012 | 50367.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012.SINDESERV - 23,94 CEF - 990,93 BB - 738,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072826 | 28/12/2012 | 91918.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012.SINSERV - 496,50 CEF - 4.529,83 BB - 3.300,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072834 | 28/12/2012 | 13400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012.SINSERV - 38,00 CEF - 607,20 BB - 794,97 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072842 | 28/12/2012 | 251445.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012.SINDSERV - 1.036,42 CEF - 16.231,18 BB - 7.693,82 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072851 | 28/12/2012 | 3859.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072869 | 28/12/2012 | 10706.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CEF - 1.251,32 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072877 | 28/12/2012 | 72824.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.SIDSERV - 24,94 CEF - 5.126,44 BB - 2.577,49 STMB - 32,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072885 | 28/12/2012 | 9375.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.SINDGUAR - 93,75 PA - 686,60 CEF - 1.678,65 BB - 290,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072893 | 28/12/2012 | 11480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.SINDESERV - 12,60 CEF - 981,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072907 | 28/12/2012 | 9333.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.SENDSERV - 62,20 CEF -488,82 BB - 665,18 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072915 | 28/12/2012 | 5598.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072923 | 28/12/2012 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072192 | 28/12/2012 | 3500.00 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DESFILI CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012. REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072206 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 25.015-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DA EDUCA€ÇO - RECURSOS QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072214 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 8.817-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072303 | 28/12/2012 | 2360.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS E GUARDAS MUNICIPAIS, DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072702 | 28/12/2012 | 18149.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CEF - 1.197,29 SIDGUA - 6,25 BB - 276,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072711 | 28/12/2012 | 8075.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072729 | 28/12/2012 | 4200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072311 | 28/12/2012 | 160.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSCONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072681 | 28/12/2012 | 3400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072699 | 28/12/2012 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072656 | 28/12/2012 | 5295.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CEF - 163,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072664 | 28/12/2012 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072672 | 28/12/2012 | 825.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072338 | 28/12/2012 | 1019.50 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO CONFORME REQUERIMENTO DE ACIDENTE DE TRANSITO ENVOLVENDO OS VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE E DESTA EDILIDADE, CONFORME BOLETIM DE ACIDENTE DE TRANSITO DE 27/11/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072737 | 28/12/2012 | 3180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.BB - 554,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072745 | 28/12/2012 | 6868.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CEF - 139,60 BB - 124,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072753 | 28/12/2012 | 4400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CEF - 290,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073571 | 28/12/2012 | 300.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA, POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072761 | 28/12/2012 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072508 | 29/12/2012 | 1000.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, HD'S, CARREGADOR P/ CAMERA DIGITAL, CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E CAMERA SONY, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073725 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, COMPOSTO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ROMA E VILA MAIA, CONFORME CONTRATO N. 162/2012, RELATIVO A 06/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073890 | 31/12/2012 | 4000.89 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOV 4643, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073903 | 31/12/2012 | 100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOV 4643, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073911 | 31/12/2012 | 3131.11 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOV 4643, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074004 | 31/12/2012 | 11328.72 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS MNZ 8654, MMX 3152, MOF 1680, MMZ 2398, MON 1431, NQK 4016, NPR 0021, OFB 0129, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074012 | 31/12/2012 | 130.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS MNZ 8654, MMX 3152, MOF 1680, MMZ 2398, MON 1431, NQK 4016, NPR 0021, OFB 0129, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074209 | 31/12/2012 | 950.00 | 00095380302491 | LUECY JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, SUBSTITUINDOA TITULAR, POR SE ENCONTRAR AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO N.169/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074217 | 31/12/2012 | 750.00 | 00005140330458 | AMELIA JESSIELY SOARES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR, CONFORME CONTRATO DE N. 149/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074225 | 31/12/2012 | 950.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, CONFORME CONTRATO N. 175/2012, RELATIVO A 06/06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074233 | 31/12/2012 | 3084.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVZ 3118, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O TRAJETO LAGOA DO MATIAS, ENGENHO GOIAMUNDUBA, CHA DE GOIAMUNDUBA, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO NOITE, CONFORME CONTRATO N. 185/2012, RELATIVO A 04 E 05/05 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074276 | 31/12/2012 | 582.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074284 | 31/12/2012 | 1044.67 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074292 | 31/12/2012 | 1454.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAON. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074373 | 31/12/2012 | 1200.00 | 00008819404451 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NA BOMBA INJETORA DO VEICULO DE PLACA MMX 3152, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0074381 | 31/12/2012 | 3600.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PERFAZENDO O TRAJETO I JATOBA DE CIMA/SOLANEA/CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ/BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 052/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0074390 | 31/12/2012 | 3600.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, PERFAZENDO O TRAJETO I JATOBA DE CIMA/SOLANEA/CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ/BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 052/2012 E TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0073393 | 31/12/2012 | 1193.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCISSOCIAL - CAPS I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N. 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0073407 | 31/12/2012 | 516.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCISSOCIAL - CAPS I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N. 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073415 | 31/12/2012 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I. CONFORME CONTRATO N.038/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073423 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073784 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM FONOAUDIOLOGIA, NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0073792 | 31/12/2012 | 7650.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052012 | 0073806 | 31/12/2012 | 7650.00 | 00005758712450 | CAROLE MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073814 | 31/12/2012 | 3340.00 | 00005231242446 | LORENA TEIXEIRA VILARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073822 | 31/12/2012 | 5750.37 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, COMO MEDICO CIRURGIAO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO N. 214/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073831 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00007303856471 | ERIKA BRUNA CAMPOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 108/2012, RELATIVO A 09/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052010 | 0073849 | 31/12/2012 | 1924.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA EMISSÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NA POLICLÍNICA/CENTRO DE SAÚDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073857 | 31/12/2012 | 2250.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIÇOS MÉDICOS PRESTADO NA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLÍNICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062012 | 0073865 | 31/12/2012 | 3978.72 | 00009477629731 | FERNANDA DE CASTRO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073873 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00007630625456 | MARIA ALINE MAURICIO SILVA DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000032012 | 0073881 | 31/12/2012 | 8952.46 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM CLÍNICA MÉDICA E OBSTETRICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0073962 | 31/12/2012 | 1411.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292012 | 0073989 | 31/12/2012 | 16145.40 | 15616455000103 | ALC - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 029/2012. | 01052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292012 | 0073997 | 31/12/2012 | 20454.18 | 15616455000103 | ALC - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 029/2012. | 01052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074021 | 31/12/2012 | 961.17 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074063 | 31/12/2012 | 355.80 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074071 | 31/12/2012 | 6805.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074080 | 31/12/2012 | 583.02 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074098 | 31/12/2012 | 351.08 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074101 | 31/12/2012 | 145.60 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074110 | 31/12/2012 | 4486.49 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282012 | 0074195 | 31/12/2012 | 18768.97 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 027/2012, RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO. | 01152012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0074241 | 31/12/2012 | 644.64 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADDO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074306 | 31/12/2012 | 34.06 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074314 | 31/12/2012 | 347.41 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074322 | 31/12/2012 | 315.95 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO N. 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0072486 | 31/12/2012 | 4691.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073555 | 31/12/2012 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E/OU CAMPINA GRADE-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072354 | 31/12/2012 | 14.85 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072362 | 31/12/2012 | 33.79 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072371 | 31/12/2012 | 35.57 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072389 | 31/12/2012 | 81.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072397 | 31/12/2012 | 7925.30 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073661 | 31/12/2012 | 130530.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE OGU N. 0197580-63/2006, CON CE 1-2888/2012 GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074250 | 31/12/2012 | 15.72 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074268 | 31/12/2012 | 13.10 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073679 | 31/12/2012 | 80.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSCONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072516 | 31/12/2012 | 400.00 | 00004405991480 | MARLUCE AMORIM ANDRE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072524 | 31/12/2012 | 400.00 | 00082635790400 | CLEONICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072532 | 31/12/2012 | 400.00 | 00082635250472 | MARIA NAZARE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000332012 | 0073920 | 31/12/2012 | 13183.80 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT, COM UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS MAIS EQUIPAMENTOS DE INSTALACAO, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. CONFORME CARTA CONVITE N. 033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073938 | 31/12/2012 | 3060.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT, EM DEPARTAMENTOS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0073946 | 31/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073971 | 31/12/2012 | 800.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA 3 CV, RESPONSAVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074039 | 31/12/2012 | 2221.23 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL LT DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KFY 7963, MNF 1430, KUR 2496, MMX 6059 E PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074144 | 31/12/2012 | 2745.60 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0074179 | 31/12/2012 | 4900.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO DE N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0074187 | 31/12/2012 | 4900.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO NA COLETA DE RESIDOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074349 | 31/12/2012 | 1684.80 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074365 | 31/12/2012 | 15.72 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0072346 | 31/12/2012 | 90.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO, PARA OS ALUNOS DO TEATRO E MUSICA, FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0073954 | 31/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVÉS DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074128 | 31/12/2012 | 1199.51 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE GESTÇO DESCENTRALIZADA - PBF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074136 | 31/12/2012 | 1059.76 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074331 | 31/12/2012 | 530.21 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074403 | 31/12/2012 | 600.00 | 00002251105476 | MARCELINO RAWLINSON BORGES FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DO ESPACO ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALISADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074411 | 31/12/2012 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074420 | 31/12/2012 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074438 | 31/12/2012 | 700.00 | 00000765036401 | EMANUEL PEREIRA LEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MACRAME, AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074446 | 31/12/2012 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074454 | 31/12/2012 | 700.00 | 00009963954405 | ANDERSON WESILEY ALVES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE JIU JITISU, AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0074462 | 31/12/2012 | 3499.99 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074047 | 31/12/2012 | 982.38 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIODIESEL B5 DESTINADO AO TRATOR AGRICULA DE PERTENCENTE A SECRETARIA DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074055 | 31/12/2012 | 526.24 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIODIESEL B5 DESTINADO AO TRATOR AGRICULA DE PERTENCENTE A SECRETARIA DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074152 | 31/12/2012 | 755.29 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIODIESEL B5 DESTINADO AO TRATOR AGRICULA DE PERTENCENTE A SECRETARIA DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074161 | 31/12/2012 | 1435.43 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIODIESEL B5 DESTINADO AO TRATOR AGRICULA DE PERTENCENTE A SECRETARIA DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0074357 | 31/12/2012 | 1883.34 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIODIESEL B5 DESTINADO AO TRATOR AGRICULA DE PERTENCENTE A SECRETARIA DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024